ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPIO DE FUNZA MODALIDAD DE AUDITORÍA: INTEGRAL MEMORANDO DE ENCARGO: 04 DEL 19 DE FEBRERO DE 2016 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 22-02-2016 FECHA ENTREGA INFORME: 05-05-2015 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: 051 DEL 28-04-2016 GRUPO AUDITOR: Coordinador Profesional Universitario Profesional Universitario Técnico Operativo
VIGENCIA: 2015
JOSE FERNANDO PAEZ GAVIRIA YESID CAMELO GANA FAINORY CHARRY MONTAÑA JAIME CHAPETON ROZO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
No
1
2
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACION
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION Y TELÉFONO
% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
Instituto Municipal de Recreación y Deportes Cunde portes Funza Centro cultural Bacata
Acuerdo N° 035 del 4 de Diciembre de 1995 Acuerdo 022 del 10 de Diciembre de1999
Raúl de Jesús Agudelo sosa
Carrera 6 No. 15-85 Barrio México Funza
0
Javier Mauricio silva
Avenida trece No 1255 Funza
0
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN
ENTIDADES EN LIQUIDACION No
1
GERENTE LIQUIDADOR
DIRECCION Y TELÉFONO
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
NA RECURSO HUMANO NIVEL
Elección popular (alcalde) Directivo Asesor Profesional Técnico asistencial Otro. Cual? Apoyo y Trabajadores Oficiales TOTAL
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
FUNCIONARIOS DE PLANTA (CARGOS CREADOS 1
FUNCIONARIOS DE PLANTA VINCULADOS VIGENCIA 2015 1
PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
11 3 66 26 89
11 2 59 23 87
4 12 5 17
196
183
38
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR
NA
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
Con Abstención
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
Favorable
FENECIMIENTO
No Se fenece
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO M.E.C.I.*
VIGENCIA
% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO
2015
98.55%
*Modelo Estándar de Control Interno
HALLAZGOS DE AUDITORIA
ADMINIST RATIVOS
DISCIPL INARIOS
PENAL ES
FISCA LES
14
0
0
0
DESCRIPCION
0
$0 $0
TOTAL
VALOR(Pesos)
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
Integral 2015
Integral 2015
Oficio con radicado C15104300378 del 2015-12-17 Oficio con radicado C15119200032 del 2015-12-01
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
ASUNTO
RESPUESTA
La Contraloría General de la Republica, en donde se insta a los Contralores Departamentales, para que verifiquen que las entidades sometidas a su control y vigilancia realicen anualmente las apropiaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento al pago del servicio público e energía. La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, para que se verifique que la entidad territorial apropia los recursos suficientes para atender el servicio de bomberos en las calidades y cualidades que exige la
De acuerdo con el oficio 10240006 del 02-03-2016 la administración certifica “Que a la fecha la administración del Municipio de Funza, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pagos de energía Codensa”, además que incorporo recursos suficientes para el pago de servicios públicos.
Se concluye que el municipio de Funza ha venido realizando contratos de prestación de servicios y adquiriendo elementos de dotación para el buen funcionamiento de los programas de atención de incendios con el cuerpo de Bomberos de Funza
VERSIÓN: 3.0
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Integral 2015
Oficio con radicado C15119000373 del 2015-12-21 Integral 2015
Ley. la Secretaria de Planeación del Departamento de Cundinamarca por posibles irregularidades en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones. Se denuncian presuntas irregularidades relacionadas con daños patrimoniales, desviación de recursos, enriquecimiento ilícito, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, presentados en la celebración del contrato 0514 suscrito entre el Municipio de Funza y el Consorcio Acuático por valor de $6.498.666.737.67 para la construcción del Centro acuático del Municipio de Funza.
Oficio con radicado C15119000372 del 2015-12-21 Integral 2015
Oficio con radicado C16119100058 del 29-02-2016
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
Sobre la liquidación impuesto de plusvalía sobre el bien inmueble que había sido beneficiado de un mayor aprovechamiento en el decreto 043 de abril 13 de 2009, con matricula inmobiliaria 50C-1421644, además se solicitan los informes de Auditoria de las vigencias 2014 y 2015.
No existe diferencia en los valores reportados versus los valores asignados por el Conpes Social, además en la ejecución pasiva del Municipio los valores fueron incorporados en forma correcta. Teniendo en cuenta que nuestra competencia de conformidad con el artículo 267 de la Constitución Nacional, es el control fiscal que es una función pública que ejercerá la Contraloría, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, que el denunciante aporta un contrato entre el Consorcio Acuático y LS Constructores Consultores S.A.S de fecha 12 de febrero de 2015, que aparentemente establece las mismas actividades contenidas en el contrato 0514 de 2014 para la construcción del Centro Acuático por un menor valor, que podría indicar un sobrecosto en el contrato original celebrado entre el Municipio de Funza y el Consorcio acuático, además se aportan cotizaciones sobre el valor de los suministros con precios menores a los contratados, se solicitó a la Dirección de Infraestructura y Transporte de este ente de Control una visita técnica a la obra ejecutada hasta el momento con el fin de establecer los posibles sobreprecios denunciados. El valor correspondiente al impuesto de plusvalía sobre el predio con matricula inmobiliaria 50C-1421644, fue liquidado y cobrado mediante acuerdo de pago.
VERSIÓN: 3.0
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Integral 2015
Oficio con radicado C16119000015 del 2016-02-2014 y C16119100086 del 2016-03-11
Donde se solicita investigar presunta desviación de recursos de la Alcaldía de Funza destinados a subsidiar la educación y asignados al Colegio Cristiano Integral de Funza.
Teniendo en cuenta que nuestra competencia de conformidad con el artículo 267 de la Constitución Nacional, es el control fiscal que es una función pública que ejercerá la Contraloría, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondo o bienes de la Nación, y que este caso los recursos fueron reintegrados, este Ente de Control da por terminadas las actuaciones referentes a esta denuncia.
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
NA
Firma Responsable de la Información:
JOSE FERNANDO PAEZ GAVIRIA Coordinador de la Comisión /Auditor Subdirección de Control Municipal.
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0