ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCIÓN OPERATIVA/ SUBDIRECCIÓN DE COSTOS
ENTIDAD AUDITADA: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA MODALIDAD DE AUDITORÍA: INTEGRAL VIGENCIA: 2014 MEMORANDO DE ENCARGO: 091 DEL 6 DE JULIO DE 2015 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 9 DE JULIO DE 2015 FECHA ENTREGA INFORME: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2105 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: 132 DEL 31 DE AGOSTO DE 2015 GRUPO AUDITOR: Coordinador SALOMÓN GUTIÉRREZ ROA. Profesional Universitario. FAINORY JAIDID CHARRY MONTAÑA. Profesional Universitario
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS No
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACION
1
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION Y TELÉFONO
% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
NO APLICA ENTIDADES EN LIQUIDACION
No
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN
1
GERENTE LIQUIDADOR
DIRECCION Y TELÉFONO
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
NO APLICA
NIVEL
RECURSO HUMANO MUNICIPIO FUNCIONARIOS DE PERSONAS VINCULADAS POR PLANTA PRESTACIÓN SERVICIOS 1 1 6 2 8 23 6
Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Otro. Cual? ________________________ TOTAL
39
8
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
•
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
FENECIMIENTO
Con abstención
Con Observaciones
NO SE FENECE
2012 – 100%
•
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO M.E.C.I.*
VIGENCIA
XXX %.IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO.
2012 – 79%
*Modelo Estándar de Control Interno
• HALLAZGOS DE AUDITORIA (Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.) ADMINIST RATIVOS
DISCIPL INARIOS
PENAL ES
14
0
0
FISCA LES
DESCRIPCION
VALOR(Pesos)
0 TOTAL
•
FUNCIONES DE ADVERTENCIA
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
NO APLICAN LAS F.A.
•
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO NO HABIA QUEJAS SEGUIMIENTO A OFICIOS
•
RESPUESTA NO
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA INTEGRAL 2014
COMUNICACIÓN
ASUNTO
MEDIANTE OFICIO DEL 31 DE AGOSTO DE 2015 SE INFORMA A LA GERENTE DE LA EMPRESA
SANCIONATORIO POR MALA PRESENTACION EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2014
Firma Responsable de la Información:
SALOMON GUTIEREZ ROA _______________________ Coordinador de la Comisión /Auditor Subdirección Costos Ambientales
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0