ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS ENTIDAD AUDITADA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADUAS MODALIDAD DE AUDITORÍA: INTEGRAL VIGENCIA: 2014 MEMORANDO DE ENCARGO 079 del 01 DE JUNIO DE 2015 FECHA DE INICIO AUDITORIA: EJECUCIÓN DEL 04 AL 19 DE JUNIO DE 2015 FECHA ENTREGA INFORME: 30 DE JUNIO DE 2015 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: ACTA 128 del 25 DE AGOSTO DE 2015
GRUPO AUDITOR: WILLIAM ALONSO ROBAYO BUSTOS FABIAN ALBERTO LOZANO RICARDO N o
NOMBRE
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADUAS S.A E.S.P. – “AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.
No
1
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS ACTO ADMTIVO Y FECHA REPRESEN CREACION TANTE LEGAL Fue creada mediante Escritura Pública número 887 de la Notaria Única del Círculo de Guaduas y previamente aprobando al alcalde municipal para crear la empresa mediante acuerdo municipal No. 06 de fecha 04 de julio de 2010 y modificaciones estatutarias según escritura pública número 001 de la Notaria Única del Círculo de Guaduas
NOMBRE
DIRECCION Y TELÉFONO
% PARTICIPACI ON DEL MUNICIPIO
FREDY CALLE 3 No 2HUMBERT 20 100% O GARCIA RODRIGUE 8416717 Z
ENTIDADES EN LIQUIDACION ACTO GERENTE DIRECCION Y ADMTIVO Y LIQUIDADOR TELÉFONO FECHA DE DECISIÓN
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
N.A.
RECURSO HUMANO EMGESPUBLICA E.I.C.E. CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
NIVEL
TIPO DE VINCULACION
NUMERO DE FUNCIONARIOS
Directivo Directivo (Alcalde) Asesor Profesional Profesional
libre nombramiento y remoción Elección Popular libre nombramiento y remoción Carrera administrativa Provisionalidad
5 1 2 0 1
Profesional Técnico Administrativo Técnico Administrativo Asistencial Asistencial Asistencial Técnico asistencialConcejo Asistencial-Concejo Directivo-Personería AsistencialPersonería
libre nombramiento Carrera administrativa
2 5
provisionalidad
3
Carrera Oficial Provisionalidad Elección por periodo
40 12 23 1
Carrera Administrativa Elección por periodo Carrera Administrativa
2 1 21
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL •
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR 88% •
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES CON SALVEDAD
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
FENECIMIENTO
CON OBSERVACIONES
SE FENECE
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO M.E.C.I.*
% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO *Modelo Estándar de Control Interno
VIGENCIA 91,8%
• HALLAZGOS DE AUDITORIA (Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.)
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
ADMINIST RATIVOS
DISCIPLI NARIOS
PENAL ES
FISCA LES
16
0
0
0
DESCRIPCION
VALOR(Pesos)
TOTAL •
0
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA INTEGRAL 2014
COMUNICACIÓN ND
Seguimiento a quejas con radicados C13119000377 del 11/12/2013 y C14100700786 del 10/09/2014 suscrito por el Secretario de Planeación de la Gobernación de Cundinamarca, donde nos informa que presunta irregularidad en el manejo de los recursos del Sistema General de Participación durante las vigencias 2012 y 2013.
SI
INTEGRAL 2014
ND
Seguimiento a oficio con el radicado C15105800596 del 23/04/2015, donde invita a la Contraloría de Cundinamarca para que fuera designado un grupo de profesionales en la cual ayude a resolver inquietudes sobre la asignación de predios en extinción de dominio y apoyar con los proyectos de comunidad, suscrito por el alcalde municipal.
SI
INTEGRAL 2014
ND
Seguimiento a la queja con el radicado C14105800294 del 18/02/2014 donde informa que el municipio de Guaduas no ha legalizado las respectivas carteras colectivas suscritas con la Fiduprevisora, suscrito por la Dra. Roció Londoño Londoño.
SI
INTEGRAL 2014
ND
Seguimiento atención a queja radicado C13119000289 13/09/2013 y emitido por CGR radicado 2013EE0101273 10/09/2013, suscrito por
SI
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
ASUNTO
RESPUESTA
con del con de un
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
RESPUESTA
anónimo, en la cual pone en conocimiento sobre el Plan Decenal
INTEGRAL 2014
ND
4 Atención a queja con el radicado C14105800410 del 37-03-2014, suscrito por la Secretaria de Salud del Departamento en la cual pone en conocimiento, presunta irregularidad que el municipio infringió el no pago oportuno al Hospital San José del municipio.
SI
INTEGRAL 2014
ND
Atención a queja con radicado C15105801196 del 04-11-2015 en la cual la Tesorera Municipal pone en conocimiento presuntas irregularidades en el sistema PRADMAN, ya que no se está cumpliendo con el objeto del contrato.
SI
•
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA INTEGRAL 2014
COMUNICACIÓN
ND
ASUNTO
Revisión de la Cuenta – Resolución 086 de 2011
Firma Responsable de la Información:
_______________________ Coordinador de la Comisión
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0