ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS
ENTIDAD AUDITADA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUASCA MODALIDAD DE AUDITORÍA: ESPECIAL VIGENCIA: 2014 FECHA DE INICIO AUDITORIA: EJECUCIÓN DEL 3 – 14 DE AGOSTO DE 2015 FECHA ENTREGA INFORME: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: 161 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2015 GRUPO AUDITOR:
FABIAN ALBERTO LOZANO RICARDO
RECURSO HUMANO ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUASCA NIVEL
TIPO DE VINCULACION
Directivo Directivo Secretarios Despacho Jefes de oficina
NUMERO DE FUNCIONARIOS 1
ELECCIÓN POPULAR de
Asesor Profesional Especializado Técnico Administrativo Técnico (Inspector de Policia) Asistencial
LIBRE NOMBRAMIENTO REMOCION
Y
4
LIBRE NOMBRAMIENTO REMOCION LIBRE NOMBRAMIENTO REMOCIÓN PROVISIONALIDAD
Y
4
Y
1 3
PROVISIONALIDAD CARRERA ADMINISTRATIVA
5 3
CARRERA ADMINISTRATIVA LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION PROVISIONALIDAD CARRERA ADMINISTRATIVA
1 2 7 5
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL •
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR 98%
•
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES NA
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS CON OBSERVACIONES
FENECIMIENTO
NA
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
M.E.C.I.*
VIGENCIA
% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO *Modelo Estándar de Control Interno
NA
• HALLAZGOS DE AUDITORIA (Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.) ADMINIS TRATIV OS 3
DISCIP LINARI OS
PENALE S
FISCA LES
DESCRIPCION
VALOR(Pesos)
TOTAL •
SEGUIMIENTO A QUEJAS MODALIDAD DE COMUNICACIÓN AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA ESPECIAL 2014
•
NA
ASUNTO
Seguimiento a la queja con el radicado C15105800699 de fecha 26/06/2015, suscrito por el Dr. Diego Mauricio Cabrejo Sánchez, Coordinador Proyecto de historias Laborales Pasivocol, en la cual pone en conocimiento que la entidad no ha realizado el ajuste necesario en la pate pensional de la entidad.
PROCESOS SANCIONATORIOS
MODALIDAD DE AUDITORIA
VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
Firma Responsable de la Información: _______________________ Coordinador de la Comisión
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0