ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS
ENTIDAD AUDITADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE YACOPI MODALIDAD DE AUDITORÍA: INTEGRAL VIGENCIA: 2014 MEMORANDO DE ENCARGO 054 del 20 de abril de 2015 FECHA DE INICIO AUDITORIA: EJECUCIÓN DEL 19 AL 22 DE MAYO DE 2015 FECHA ENTREGA INFORME: 2 de junio de 2015 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: 095 del 17 de julio de 2015 GRUPO AUDITOR: FABIAN ALBERTO LOZANO RICARDO LUIS ADOLFO GUALDRON COORDINAR: LUIS ADOLFO GUALDRON ROMERO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS No
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACION
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION Y TELÉFONO
% PARTICIPACI ON DEL MUNICIPIO
NA
No
1
NOMBRE
ENTIDADES EN LIQUIDACION ACTO GERENTE DIRECCION Y ADMTIVO Y LIQUIDADOR TELÉFONO FECHA DE DECISIÓN
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
N.A.
RECURSO HUMANO ALCALDÍA MUNICIPAL DE YACOPI NIVEL
TIPO DE VINCULACION
Directivo
JUNTA DIRECTIVA
NUMERO DE FUNCIONARIOS
1
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL •
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR CÓDIGO: PM01-PR09-F02
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
FENECIMIENTO
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ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
%
•
CON SALVEDAD
CON OBSERVACIONES
SE FENECE
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO M.E.C.I.*
VIGENCIA 2014
% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO *Modelo Estándar de Control Interno
• HALLAZGOS DE AUDITORIA (Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.)
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
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ADMINIST RATIVOS
DISCIPL INARIOS
PENAL ES
FISCA LES
DESCRIPCION
VALOR(Pesos)
9
TOTAL
•
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
RESPUESTA
NA
•
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
2014
COMUNICACIÓN
ND
ASUNTO
RENDICION EN LA CUENTA
Firma Responsable de la Información:
_______________________ Coordinador de la Comisión
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
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