ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCION DE CONTROL MUNICIPAL ENTIDAD AUDITADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL “IMVIUR” LA CALERA MODALIDAD DE AUDITORÍA: ESPECIAL - VIGENCIA: 2014 MEMORANDO DE ENCARGO: 87 DEL 17 DE JUNIO DE 2015 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 22 -06-2015 FECHA ENTREGA INFORME: 20-08-2015 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: (123) DEL 20-08-2015. GRUPO AUDITOR: Coordinador JOSÉ RAMÍREZ ROMERO No
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS ACTO REPRESENTANTE DIRECCION Y ADMTIVO Y LEGAL TELÉFONO FECHA CREACION
NOMBRE
% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
ENTIDADES EN LIQUIDACION No 0
NOMBRE NA
ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN NA
GERENTE LIQUIDADOR
DIRECCION Y TELÉFONO
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
NA
NA
NA
RECURSO HUMANO NIVEL
FUNCIONARIOS DE PLANTA
Directivo Asesor Profesional Técnico asistencial Otro. Cual? Trabajadores Oficiales
2
TOTAL
2
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS- A.G.
3
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL •
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
FENECIMIENTO
87.5%
NA
CON OBSERVACIONES
N.A.
•
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO M.E.C.I.*
VIGENCIA
IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO *Nueva Metodología: 60.75 NIVEL INTERMEDIO
2014
*Grado Madurez Modelo Estándar de Control Interno
•
HALLAZGOS DE AUDITORIA
(Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.). ADMINIS TRATIVOS
DISCIPLI NARIOS
PENALES
FISCALES
10
0
0
0
DESCRIPCION
VALOR(Pesos)
TOTAL
•
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN (NO HUBO)
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
•
COMUNICACIÓN
ASUNTO
RESPUESTA
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS (No hubo). MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
ESPECIAL- 2014
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL: 1.- $ 4.968.575,00
Firma Responsable de la Información:
JOSE RAMÍREZ ROMERO Coordinador de la Comisión /Auditor Subdirección Costos Ambientales Elaboró: J.RAMÍREZ ROMERO.
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0