ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCION DE CONTROL MUNICIPAL ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPIO DE MOSQUERA MODALIDAD DE AUDITORÍA: INTEGRAL - VIGENCIA: 2014 MEMORANDO DE ENCARGO: 01 DEL 28 DE ENERO DE 2015 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 09 -02-2015 FECHA ENTREGA INFORME: 05-05-2015 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: (046) DEL 06-05-2015. GRUPO AUDITOR: Coordinador: No
JOSÉ RAMÍREZ ROMERO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS ACTO REPRESENTANTE DIRECCION Y ADMTIVO Y LEGAL TELÉFONO FECHA CREACION
NOMBRE
% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
ENTIDADES EN LIQUIDACION No
NOMBRE
0
NA
ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN NA
GERENTE LIQUIDADOR
DIRECCION Y TELÉFONO
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
NA
NA
NA
RECURSO HUMANO NIVEL
FUNCIONARIOS DE PLANTA
Directivo Asesor Profesional Técnico asistencial Otro. Cual? Trabajadores Oficiales TOTAL
PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS PROF- A.G.
19 2 81 93 195
121
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL •
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
FENECIMIENTO
93.75%
CON SALVEDAD
CON OBSERVACIONES
SE FENECE
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
•
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO M.E.C.I.*
VIGENCIA
IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO *Nueva Metodología: 97.2%
2014
*Grado Madurez Modelo Estándar de Control Interno
•
HALLAZGOS DE AUDITORIA
(Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.). ADMINIS TRATIVOS
DISCIPLI NARIOS
PENALES
FISCALES
10
0
0
0
DESCRIPCION
VALOR(Pesos)
TOTAL FUNCIONES DE ADVERTENCIA- (0) : N.A. MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
•
COMUNICACIÓN
ASUNTO
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA 2014
•
$
COMUNICACIÓN
ASUNTO
RESPUESTA
C14100700186 del 9 de octubre de 2014
Seguimiento a incorporación y ejecución y/o cargue FUT, de recursos SGP 2013
C14100700186 9 de octubre 2014
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS (No hubo). MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
COMUNICACIÓN
ASUNTO
VERSIÓN: 3.0
del de
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BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL: 1.- $ No hubo.
Firma Responsable de la Información:
JOSE RAMÍREZ ROMERO Coordinador de la Comisión /Auditor Subdirección Costos Ambientales Elaboró: J.RAMÍREZ ROMERO.
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0