ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS ENTIDAD AUDITADA: Alcaldía Municipal de Pacho MODALIDAD DE AUDITORÍA: Integral MEMORANDO DE ENCARGO: FECHA DE INICIO AUDITORIA: Septiembre 7 de 2015 FECHA ENTREGA INFORME: No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME:
VIGENCIA: 2014
GRUPO AUDITOR: Coordinador ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ENTIDADES DESCENTRALIZADAS No
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACION
1
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PACHO E.S.P.
Acuerdo Municipal 029 de 2001
JAVIER GOMEZ
8540921 EXT 124
99%
2
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA - IMDERC
Acuerdo Municipal 034 de 1995
JOHAN RINCON
8542293 8540595
No está constituido por acciones
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION Y TELÉFONO
% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
ENTIDADES EN LIQUIDACION No
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN
1
N/A
N/A
GERENTE LIQUIDADOR
DIRECCION Y TELÉFONO
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
N/A
N/A
N/A
RECURSO HUMANO NIVEL
FUNCIONARIOS DE PLANTA
Directivo 8 Asesor 0 Profesional 3 Técnico 8 Asistencial 16 Otro. Cual? ___________ TOTAL 35 1 ( ) Contratos de prestación de servicio de apoyo a la gestión
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
15 83(1) 98
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL •
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
FENECIMIENTO
100% •
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO M.E.C.I.*
VIGENCIA
58.9% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO
2014
*Modelo Estándar de Control Interno
• HALLAZGOS DE AUDITORIA (Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.) ADMINIST RATIVOS
DISCIPL INARIOS
PENAL ES
FISCA LES
DESCRIPCION
VALOR(Pesos)
TOTAL •
FUNCIONES DE ADVERTENCIA
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA Función de Advertencia FADM060 de 2012
Función de Advertencia 1 de 2013 CÓDIGO: PM01-PR09-F02
COMUNICACIÓN C1225802342 13/10/2012
C13114900044 29/01/2013
ASUNTO
RESPUESTA
Convenio 043 de 2009, suscrito con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Acciones de prevención y mitigación del riesgo ante ola de intenso calor
C1225802571 09/11/2012 Oficio 229-13 DA SPOP 06/02/2013
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
Función de Advertencia 29 de 2013
C13114900757 04/12/2013
Función de Advertencia FADM 021 de 2014
C14108101032 23/07/2014
•
RESPUESTA
Cumplimiento Ley 1252 de 2008, referente a residuos y desechos peligrosos Recibo y custodia del Archivo de ASORIONEGRO
Radicado 2680 02/01/2014 C14105801036 12/08/2014
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
•
ASUNTO
COMUNICACIÓN
ASUNTO
RESPUESTA
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
Firma Responsable de la Información:
_______________________ Coordinador de la Comisión /Auditor Subdirección Costos Ambientales
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0