ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCION DE CONTROL MUNICIPAL
ENTIDAD AUDITADA: MODALIDAD DE AUDITORÍA: MEMORANDO DE ENCARGO: FECHA DE INICIO AUDITORIA: FECHA ENTREGA INFORME: No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME:
MUNICIPIO DE QUIPILE ESPECIAL VIGENCIA: 2014
No. 125 de 2015 13 de octubre de 2015
AUDITOR: Coordinador SATURIA RODRÍGUEZ BARBOSA ENTIDADES DESCENTRALIZADAS NO APLICA No
NOMBRE
1 2 3 4 5
No aplica
No
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACION
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION Y TELÉFONO
% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
ENTIDADES EN LIQUIDACION NO APLICA
1 2 3 4 5
ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN
GERENTE LIQUIDADOR
DIRECCION Y TELÉFONO
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
NO APLICA
RECURSO HUMANO NIVEL
Directivo Asesor Profesional Técnico asistencial Otro. Cual? ________________________ TOTAL
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
FUNCIONARIOS DE PLANTA 8
PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
0
05
1
07
10
10
19
22
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL • RESULTADOS DE AUDITORIA AUDITORÍA NO PRESENCIAL INTEGRAL VIGENCIA 2013 % AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR A 30 SEP 2015 90.48%
•
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES N/A
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS N/A
FENECIMIENTO
N/A
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO M.E.C.I.*
VIGENCIA 2014
% INDICADOR DEL MECI
77.45%
*Modelo Estándar de Control Interno
•
HALLAZGOS DE AUDITORIA
ADMINIST RATIVOS 3
DISCIPL INARIOS 1
PENAL ES 0
FISCA LES 1
DESCRIPCION
VALOR(Pesos)
$2.204.781.00 De acuerdo a lo anterior, se estableció que el ICBF, mediante el proceso de cobro administrativo coactivo ejecutoriado, cobró al municipio una deuda total por aportes parafiscales e intereses moratorios de $3.311.039, discriminados así: A capital la suma de $1.106.258 y a intereses la suma de $2.204.781, por lo tanto, se evidencia un daño al erario del municipio por el valor de los intereses generados en la suma de $2.204.781.00
TOTAL
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
$2.204.781.00
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
•
FUNCIONES DE ADVERTENCIA
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
•
ASUNTO
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
Ninguna •
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN
ASUNTO
RESPUESTA
Ninguna
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
Ninguno
SATURIA RODRÍGUEZ BARBOSA Profesional Universitario
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0