ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCIÓN OPERATIVA/ SUBDIRECCIÓN DE COSTOS ENTIDAD AUDITADA: MODALIDAD DE AUDITORÍA: MEMORANDO DE ENCARGO: FECHA DE INICIO AUDITORIA: FECHA ENTREGA INFORME: No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME:
MUNICIPIO DE SUPATÁ ESPECIAL VIGENCIA: 2014 130 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2015 13 DE OCTUBRE DE 2015 6 DE NOVIEMBRE DE 2015 No. 160 del 3 de NOVIEMBRE de 2015
GRUPO AUDITOR: Coordinador SALOMÓN GUTIÉRREZ ROA. Profesional Universitario.
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS No
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACION
REPRESENTANTE LEGAL
1
DIRECCION Y TELÉFONO
% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
NO HAY ENTIDADES EN LIQUIDACION
No
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN
1
GERENTE LIQUIDADOR
DIRECCION Y TELÉFONO
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
NO HAY NIVEL
Directivo Asesor Profesional Técnico asistencial Otro. Cual? ASISTENCIAL___________ TOTAL
RECURSO HUMANO MUNICIPIO FUNCIONARIOS DE PERSONAS VINCULADAS POR PLANTA PRESTACIÓN SERVICIOS 1 4 1 4 10
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL •
RESULTADOS DE AUDITORIA % AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
FENECIMIENTO
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
•
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO M.E.C.I.*
VIGENCIA
XXX %.IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO.
NO APLICA
*Modelo Estándar de Control Interno
•
HALLAZGOS DE AUDITORIA
(Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.) ADMINI STRATI VOS 0
DISCIP LINAR IOS 0
PENA LES
FISC ALES
0
0
DESCRIPCION
VALOR (Pesos)
TOTAL
•
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
RESPUESTA
Oficio con radicado C14100700186 del 09-10-2014,
El señor Secretario de Planeación de Cundinamarca pone en conocimiento de la Contraloría de Cundinamarca el informe de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del SGP de la vigencia 2013 por parte del municipio de Supatá La señora Directora de Atención Ciudadana (E) de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana de la Contraloría General de la Republica, allega copia de la denuncia anónima radicada en esa entidad de control con el número 2014ER0108421 en la que pone en conocimiento “presuntos actos de corrupción por parte de la administración actual del municipio de Supatá Cundinamarca”.
Se da respuesta mediante oficio de fecha 6 de noviembre de 2015
ESPECIAL 2014
ESPECIAL 2014
Mediante oficio con radicado C14119100836 del 26 de agosto de 2014 de la Contraloría de Cundinamarca y 2014EE0133404 de la Contraloría General de la República,
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
Se da respuesta mediante oficio de fecha 6 de noviembre de 2015, al peticionario anónimo, a la Personería Municipal y a la Contraloría General de la Republica.
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
•
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ESPECIAL - 2014
ASUNTO NO HAY PROCESOS SANCIONATORIOS
Firma Responsable de la Información: SALOMÓN GUTIÉRREZ ROA Coordinador de la Comisión /Auditor Subdirección Costos Ambientales
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0