ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCION DE CONTROL MUNICIPAL
ENTIDAD AUDITADA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE VENECIA MODALIDAD DE AUDITORÍA: ESPECIAL VIGENCIA: MEMORANDO DE ENCARGO 040 DEL 11 DE MARZO DE 2015 FECHA DE INICIO AUDITORIA: EJECUCIÓN DEL 16 AL 20 DE MARZO DE 2015 FECHA ENTREGA INFORME: 27 DE MARZO DE 2015 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: 029 DEL 26 DE MARZO DE 2015
2014
GRUPO AUDITOR: FABIAN ALBERTO LOZANO RICARDO COORDINAR: FABIAN ALBERTO LOZANO RICARDO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS No
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACION
REPRESENT ANTE LEGAL
DIRECCION Y TELÉFONO
% PARTICIPACI ON DEL MUNICIPIO
N.A.
ENTIDADES EN LIQUIDACION No
1
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN
GERENTE LIQUIDADOR
DIRECCION Y TELÉFONO
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
N.A.
RECURSO HUMANO ALCALDÍA MUNICIPAL DE VENECIA NIVEL
Directivo
TIPO DE VINCULACION
ELECCIÓN POPULAR
Directivo LIBRE NOMBRAMIENTO Y Secretarios de REMOCION Despacho Jefes de oficina LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION Asesor PRESTACION DE SERVICIOS Auxiliar CARRERA Administrativo ADMINISTRATIVA CÓDIGO: PM01-PR09-F02
NUMERO DE FUNCIONARIOS
1 4 1 1 2
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
Conductor CARRRA ADMINISTRATIVA volqueta Y Tratador de aguas
2
(Inspector Policia)
1
de PROVISIONALIDAD
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL •
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
FENECIMIENTO
NA
•
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO M.E.C.I.*
VIGENCIA
% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO
NA
*Modelo Estándar de Control Interno
• HALLAZGOS DE AUDITORIA (Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.) ADMINIST RATIVOS
DISCIPL INARIOS
PENAL ES
FISCA LES
0
0
DESCRIPCION
VALOR(Pesos)
TOTAL •
FUNCIONES DE ADVERTENCIA MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
NA •
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
RESPUESTA
ESPECIAL 2014
ND
Seguimiento a queja con SI radicado C14119000392, suscrita por el señor Reinel Silva Marroquín, en la que pone en conocimientos presunto sobre costo en la compra de un predio de reserva hídrica en el municipio de Venecia.
ESPECIAL 2014
ND
Seguimiento a queja con el radicado C14100700186 del 09/10/2014 suscrito por el Secretario de Planeación del Departamento de Cundinamarca, en la cual pone en conocimiento presuntas irregularidades en la baja ejecución de los recursos del Sistema General de Participación.
ESPECIAL 2014
ND
Seguimiento a queja con radicado C15119000022 de fecha 18/02/2015, suscrita por anónimo, en la que informa presuntas irregularidades en la administración municipal.
ESPECIAL 2014
ND
Seguimiento a queja con radicado C14105801286 del 09/10/2014, suscrito por el señor Gildardo Blandón Soto, presidente
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
RESPUESTA
del Concejo Municipal en la cual pone en conocimiento presuntas irregularidades en la administración municipal. •
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
NA
Firma Responsable de la Información:
_______________________ Coordinador de la Comisión
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0