ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCIÓN OPERATIVA/ SUBDIRECCIÓN DE COSTOS
ENTIDAD AUDITADA: MODALIDAD DE AUDITORÍA: MEMORANDO DE ENCARGO: FECHA DE INICIO AUDITORIA: FECHA ENTREGA INFORME: No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME:
MUNICIPIO DE VERGARA ESPECIAL VIGENCIA: 2014 101 DEL 29 DE JULIO DE 2015 3 DE AGOSTO DE 2015 21 de octubre de 2015 No. 144 del 9 de octubre de 2015
GRUPO AUDITOR: Coordinador ORLANDO RANGEL ARRIETA Profesional Universitario SALOMÓN GUTIÉRREZ ROA. Profesional Universitario.
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS No
1
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACION
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION Y TELÉFONO
% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
NO HAY ENTIDADES EN LIQUIDACION
No
1
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN
GERENTE LIQUIDADOR
DIRECCION Y TELÉFONO
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
NO HAY
NIVEL Directivo Asesor Profesional Técnico asistencial Otro. Cual? ASISTENCIAL___________ TOTAL
RECURSO HUMANO MUNICIPIO FUNCIONARIOS DE PERSONAS VINCULADAS POR PLANTA PRESTACIÓN SERVICIOS 8 0 1 2 6 17
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL •
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
OPINIÓN SOBRE LOS
CONCEPTO DE
FENECIMIENTO
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR
ESTADOS CONTABLES
GESTIÓN Y RESULTADOS
2012 – 92%
NO APLICA
CON OBSERVACIONES
•
NO APLICA
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO M.E.C.I.*
VIGENCIA
XXX %.IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO.
2014 – 59.6%
*Modelo Estándar de Control Interno
•
HALLAZGOS DE AUDITORIA
(Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.) ADMINI STRATI VOS 19
DISCIP LINAR IOS 0
PENA LES 0
FISC ALES
DESCRIPCION
VALOR(Pesos)
0 TOTAL
•
FUNCIONES DE ADVERTENCIA MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
2014
•
NO HAY FUNCIONES
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
RESPUESTA
Informa sobre cada una de las entidades territoriales del departamento de Cundinamarca que a la fecha (agosto de 2013), presentan saldos por legalizar con corte a julio 31 de 2013, entre ellos figura el municipio de Vergara, con saldos por valor de $30.000.000
Mediante oficio del 7 de septiembre de 2015 se remite a la Fiduprevisora S.A.
ESPECIAL 2014
Oficio con radicado de la Contraloría de Cundinamarca C13105801113 (fecha no legible) y 2013EE00074577 del 12 de agosto de 2013 de la FIDUPREVISORA S.A.
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
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ESPECIAL 2014
Oficios con radicado C13119000377 del 12-11-2013 y C14100700186 del 09-10-2014,
Oficio con radicado de la Contraloría de Cundinamarca C13119000289 del 13 de septiembre de 2013,
ESPECIAL 2014
ESPECIAL 2014
ESPECIAL 2014
Función de Advertencia, oficio con radicado C1225800393 del 16 de marzo de 2012
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
El Secretario de Planeación de Cundinamarca, informa al despacho del señor Contralor de Cundinamarca presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones SGP 2012 y 2013 respectivamente en el municipio de Vergara. Oficio suscrito por la Directora de Atención Ciudadana de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República con radicado de ese Ente de Control 2013EE0101273 del 10 de septiembre de 2013, remite copia de la comunicación que radicó un ciudadano anónimo, donde pone en conocimiento las presuntas irregularidades relacionadas con el incumplimiento por parte del Departamento de Cundinamarca y sus municipios en la formulación de los planes decenales indicativos para el desarrollo del deporte. Oficio de fecha 27 de agosto de 2014, la Subdirectora Técnica de Finanzas Publicas (E) de la Contraloría de Cundinamarca, allega a la Dirección Operativa de Control Municipal copia del oficio con radicado C14116800847 del 26 de agosto de 2014, remitido por el señor Alcalde Municipal del municipio de Vergara, mediante el cual se realizan unas aclaraciones al Formato F07 – Ejecución Presupuestal de Gastos – del Aplicativo SIA de rendición de cuentas.
Mediante oficio del 7 de septiembre de 2015 se remite a la Secretaría de Planeación de Cundinamarca
Mediante oficio del 31 de julio de 2015, la Subdirección Operativa de Análisis Municipal entrega al grupo auditor oficio con radicado C1225800393 del 16 de marzo de 2012 con la cual se remite al
Al respecto se tiene que esta Función de Advertencia fue objeto de seguimiento en la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral realizada a la vigencia 2012, de acuerdo
Se remite respuesta mediante oficio del 7 de septiembre de 2015 al anónimo, a la Personería municipal y a la Contraloría General de la Republica.
Se archiva como copia informativa, no se emiten respuestas.
VERSIÓN: 3.0
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municipio de Vergara Función de Advertencia No. 002.
con el informe final auditoría se extracta y transcribe textualmente resultado plasmado en páginas 84 y 85 así:
de se su las
“3.3.6.- FADM - 002, con radicado C1225800393 del 24 de febrero de 2012. La Contraloría de Cundinamarca en virtud de las funciones asignadas en los artículos 267 y 268 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 42 de 1993 y el Plan General de Auditoria 2012-2013 realizó al municipio Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad Integral, a la Vigencia 2010, al municipio de Vergara, y como resultado del informe técnico resultante de la visita por parte de la Subdirección de Infraestructura y Transporte donde se evidenció algunos daños al polideportivo de la escuela Santa Barbará. Frente a este punto, el equipo auditor solicitó a la administración se informara que acciones adelantadas por la administración municipal con el fin de requerir a la persona que causo estos daños y la reparación del mismo. El secretario de Planeación y obras públicas del municipio de Vergara mediante certificación de fecha 17 de septiembre de 2013 manifiesta” De acuerdo a visita realizada por la secretaria de planeación municipal me permito adjuntar informe de visita del 31 de agosto de 2013.” En
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
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cuyo informe certifican que este daño si se había presentado pero que el mismo ya fue corregido como se puede apreciar en las fotografías anexas al informe y se pudo constatar en la visita hecha al lugar por parte del equipo auditor” De acuerdo con lo anterior se tiene que la administración municipal de Vergara, acató las observaciones hechas por la Contraloría de Cundinamarca en la Función de Advertencia No. 002 del 24 de febrero de 2012, por lo que da por tramitado y terminado este seguimiento.
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PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ESPECIAL - 2014
ASUNTO NO HAY PROCESOS SANCIONATORIOS
Firma Responsable de la Información: ORLANDO RANGEL ARRIETA Coordinador de la Comisión /Auditor Subdirección Costos Ambientales
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0