Informe avance plan estrataegico diciembre 2013 by sergio

INFORME DE AVANCE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2012- 2015

NÉSTOR LEONARDO RICO RICO Contralor

Bogotá D.C Enero de 2014

2 ________________________________________________________________ INFORME DE AVANCE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2012 - 2015 ________________________________________________

“CONTROL FISCAL RESPONSABLE Y PARTICIPATIVO”

NÉSTOR LEONARDO RICO RICO Contralor

Bogotá, D. C. Enero de 2014

NÉSTOR LEONARDO RICO RICO Contralor

GERMÁN ENRIQUE MADERO PEREZ Contralor Auxiliar

ÁNGELA MILENA HOYOS PULIDO Secretaria General

SEBASTIAN ANDRÉ MUÑOZ BURGOS Jefe Oficina Asesora de Planeación, Sistemas e Informática

PLAN ESTRATÉGICO 2012 - 2015 “CONTROL FISCAL RESPONSABLE Y PARTICIPATIVO”

OBJETIVO 1. Fortalecer el proceso auditor sobre la gestión Departamental y Municipal soportado en sistemas de control y herramientas, mejorando las expectativas de confianza sobre la gestión que los cundinamarqueses nos endosan, con la esperanza que ejerzamos control fiscal sobre la utilización de los recursos públicos: técnicos, financieros, físicos e intelectuales. OBJETIVO 2. Trazar políticas encaminadas al cumplimiento de los principios de la gestión procesal (economía, efectividad y celeridad) con el propósito que el insumo aportado por el proceso auditor se vea reflejado en el resarcimiento efectivo del daño al patrimonio público y en el recaudo efectivo de las sanciones.

OBJETIVO 3. Motivar la cultura participativa en las comunidades convirtiendose en veedores dentro de los procesos que inciden en crecimiento integral municipal y regional, logrando ganar con ello la confianza de la comunidad Cundinamarquesa.

OBJETIVO 4. Acercar a nuestros funcionarios a tecnología que les facilite su labor, les de mayor cubrimiento de su accionar y les genere mejores insumos para su análisis posterior, es parte fundamental de nuestra estrategia de innovación tecnológica. En esa misma ruta poner al servicio de los sujetos de control herramientas estandarizadas y amigables que le permitan realizar su labor de rendición de cuentas. Esta tecnología debe estar de cara a la comunidad.

OBJETIVO 5. Afianzar las relaciones interinstitucionales para la consecución de recursos financieros y técnicos en búsqueda de la modernidad y desarrollo del talento humano y Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control Institucional

MEDICIÓN DE INDICADORES POR OBJETIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

OBJETIVO1

Fortalecer el proceso auditor sobre la gestión Departamental y Municipal soportado en sistemas de control y herramientas, mejorando las expectativas de confianza sobre la gestión que los cundinamarqueses nos endosan, con la esperanza que ejerzamos control fiscal sobre la utilización de los recursos públicos: técnicos, financieros, físicos e intelectuales.

1. Dar alcance en el proceso auditor al seguimiento y control del Plan Departamental de Desarrollo “CUNDINAMARCA: CALIDAD DE VIDA”, en sus cuatro Objetivos, con énfasis en los recursos destinados a la atención y prevención de emergencias y a la formulación de planes para la mitigación de sus efectos. Incluir en el memorando de encargo dentro de los objetivos, el seguimiento al plan Departamental de Desarrollo, planes plurianuales de inversión, Banco de programas y proyectos, planes anuales de inversión, planes de acción con enfasis en la atención y prevención de emergencias y la mitigación de sus efectos y en las demas etapas del proceso auditor.

EFICACIA

No. De procesos auditores ejecutados/ No. De procesos auditores programados a enero 31 de 2014 DIRECCIÓN MUNICIPAL 123/123 = 100% DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 49/49 = 100% SUBDIRECCIÓN DE COSTOS AMBIENTALES 58/58 = 100% META 100%

Quejas terminadas/Quejas recepcionadas a Diciembre 30 de 2013 DIRECCIÓN MUNICIPAL 1415/1868 =76% PENDIENTES 453 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL701/799 = 88% PENDIENTES 98 SUBDIRECCIÓN DE COSTOS AMBIENTALES 91/95 = 96% PENDIENTES 4 Las acciones para atender las quejas pendientes se incluyeron en Plan de Mejoramiento a la AGR. META De acuerdo con la programación en el PGA de la vigencia.

EFICIENCIA

Recursos Ejecutados/Recursos Presupuestados PGA 502.709.182/572.600.000 = 88% Es adecuada la Ejecución al 31 de diciembre de 2013. El PGA se programa a 31 de Enero de 2014. META 100%

EFICIENCIA

Tiempo ejecutado en los procesos auditores/Tiempo total programado (Meses) DIRECCIÓN MUNICIPAL 12M/12M = Iniciando en febrero de 2013 y terminando en enero de 2014. DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 330/330 DIAS = 100 %. SUBDIRECCIÓN DE COSTOS AMBIENTALES 239 días/239 días = 100% META 100%

EFICIENCIA

EFECTIVIDAD

Número de funcionarios asignados al Proceso Micro y Macro / Número de funcionario de la Entidad 108/208 = 52% DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR 6, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 34, DIRECCIÓN MUNICIPAL 47, SUBDIRECCIÓN DE COSTOS AMBIENTALES 7, SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 6, SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE FINANZAS PÚBLICAS 7 Para la vigencia 2013 se incrementó la planta en 16 funcionarios, de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea Departamental.

Número de Sujetos de Control Programado / Número Total de Sujetos de Control (Al Año) DIRECCIÓN MUNICIPAL 123/185 = 66% a enero 31 de 2014 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 49 /90 = 54% SUBDIRECCIÓN DE COSTOS AMBIENTALES 65/115 = 57% De acuerdo con el No. de funcionarios es posible cubrir este porcentaje. Sin embargo cada año se logra incrementar la programación respecto al año anterior.

Nº de Funciones de Advertencia resultado del Plan General de Auditoría 2013 DIRECCIÓN MUNICIPAL 104 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 37 SUBDIRECCIÓN DE COSTOS AMBIENTALES 32

Nº total de hallazgos luego de controles de advertencia DIRECCIÓN MUNICIPAL 0 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 0 SUBDIRECCIÓN DE COSTOS AMBIENTALES 0 En los procesos auditores se revisan y se observa la gestión que ha adelantado las entidades a fin de subsanar las inconsistencias, adicional a esto el Señor Contralor se encuentra efectuando seguimiento al cumplimiento de las funciones de advertencia a través de las Audiencias Públicas y se ha observado que ya se cumplieron o que se encuentran a punto de cerrar las observaciones planteadas en ellas.

Cuantía Beneficios/ Presupuesto asignado al PGA

Efectividad

DIRECCIÓN MUNICIPAL $11.915.419.145 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL $3.058.528.078 Por cada peso que la Contraloría de Cundinamarca invirtió en viáticos en el Sector Municipal se recuperó 39 veces lo invertido mientras que en el Sector Departamental fue de 11 veces.

2. Buscar que los hallazgos sean formulados consistentemente de manera que eviten represamientos en el proceso de responsabilidad fiscal y la ineficiencia en la gestión, con capacitación y técnicas dirigidas al proceso auditor para fortalecer su criterio en la validación del hallazgo. Participar en los eventos de capacitación que se programen e Implementar los ajustes en la formulación de los hallazgos.

EFICACIA

No. de Hallazgos Devueltos de PRF/No. Total de Hallazgos Trasladados Proceso Auditor 0% para una Meta igual. Se imparte capacitación permanente sobre la formulación de hallazgos.

3. Revisar los mecanismos soporte de la gestión y resultados de la entidad, buscando mejorar el cumplimiento de los criterios de evaluación de los organismos que vigilan nuestra función.

Participar en las reuniones convocadas por la Oficina de Planeación para la revisión de los criterios establecios por la AGR para la evaluación de la gestión y resultados de los items que requieran aclaración . Implementar acciones para subsanar las inconsistencias presentadas y mejorar el reporte de la información

EFICACIA

Acciones Implementadas • Se suscriben planes de mejoramiento anuales de acuerdo con las observaciones presentada por la AGR en su Informe de Auditoría a la Gestión, de los cuáles se reporta seguimiento trimestral del avance al cumplimiento.

4.Gestionar la suscripción de convenios con diferentes entes gubernamentales con la finalidad de utilizar información común (presupuestal, contable, jurídica) tendiente a fortalecer el proceso auditor.

Buscar acercamientos con otros organismos gubernamentales que manejan información común al seguimiento que se efectue (portal de información)

EFICACIA

Nº de convenios suscritos para fortalecimiento en el periodo Se viene ejecutando convenio con la Contaduría General y el Convenio Macro de Cooperación Técnica entre la Contraloría de Cundinamarca y la CAR.

9 5. Implementar Sistema de Información para el proceso auditor que efectúe seguimiento al cumplimiento del PGA, así mismo alimente oportunamente los resultados consignados en los informes definitivos de auditoría.

Participar en el diseño, implementación y optimización del Sistema de Información adquirido entidad por convenio.

Un aplicativo implementado EFICACIA

Se está llevando a cabo acompañamiento a las dependencias para identificar los requerimientos de la entidad, después de lo cual se realizará su ajuste para la implementación de los aplicativos cedidos por convenio.

OBJETIVO2

Trazar políticas encaminadas al cumplimiento de los principios de la gestión procesal (economía, efectividad y celeridad) con el propósito que el insumo aportado por el proceso auditor se vea reflejado en el resarcimiento efectivo del daño al patrimonio público y en el recaudo efectivo de las sanciones.

6. Establecer plan de contingencia para el saneamiento procesal que evite los fenómenos de la prescripción en los procesos de responsabilidad fiscal.

Dar impulso a todos los procesos del 2009 para evitar prescripción.

EFICACIA

EFICIENCIA

EFECTIVIDAD

No. de Expedientes Impulsados 2009 /No. Total de expedientes vigencias 2009. La meta propuesta fue dar impulso procesal al 100% de los expedientes 273/273, la cual se cumplió. Adicionalmente 156 de los 273 procesos vigencia 2009, registraron decisión de fondo, por lo que a 31 de diciembre de 2013, contamos con 117 procesos activos de la vigencia señalada

No. de Procesos en Trámite/No. de Abogados Comisionados 1035/16 Asignados equitativamente, teniendo en cuenta la fecha de apertura. 1035/16=65 aproximadamente 6.3% c/u de los abogados. Número de funcionarios asignados al Proceso de Investigaciones / Número de funcionarios de la Entidad 27/208 = 13% Se tienen limitaciones legales para el incremento de planta de personal.

N° de Procesos Terminados/N° total de procesos tramitados de la vigencia. 517/1552 de los cuales fueron terminados 504 de vigencias anteriores a 2013 y de los 313 procesos aperturados en el 2013, 13 de ellos fueron terminados.

7. Establecer mecanismos efectivos de recaudo

Gestionar acuerdos o colaboración con diferentes organismos para indagar los bienes de los procesados y así decretar medidas cautelares evitando la insolvencia de los implicados.

Nº de gestiones adelantadas en el periodo para fortalecimiento EFICACIA Se efectuaron gestiones con CIFIN e Instituto Agustín Codazzi, concretando el de la Superintendencia de Notariado Y Registro

8. Implementar el procedimiento verbal de responsabilidad fiscal a través de la capacitación de un grupo de funcionarios que se especialice en el tema.

Definir la base de datos de los procesos que cumplen con los requisitos para adecuarlos al proceso verbal .

Base de Datos Conformada. EFICACIA Se identificaron cinco procesos.

Aplicar proceso verbal

EFICACIA

N° de Procesos Verbales/N° Procesos que cumplan condiciones para oralidad 5/5

9. Sanear y depurar contablemente los procesos de cobro coactivo para garantizar el trámite efectivo y recuperación de cartera, e implementar los mecanismos necesarios para un efectivo recaudo.

Determinar lineamientos internos para dar aplicabilidad al concepto de la CGR y solicitud de la AGR sobre Estatuto Tributario.

Lineamientos Adoptados EFICACIA La Oficina Jurídica de la entidad emitió concepto al respecto indicando que no es posible dar aplicabilidad. Se estableció para el segundo semestre Decretar Medidas Cautelares una vez sean identificados nuevos bienes en cabeza de los ejecutados.

10. Conformar bases de datos a través de herramientas tecnológicas que permitan implementar controles y seguimientos al avance efectivo de la gestión de los procesos y así mismo el reporte de informes periódicos que alerten de situaciones para la toma de correctivos.

Participar en el diseño, implementación y optimización del Sistema de Información adquirido entidad por convenio.

Un aplicativo implementado EFICACIA

OBJETIVO3

Motivar la cultura participativa en las comunidades convirtiendose en veedores dentro de los procesos que inciden en el crecimiento integral municipal y regional, logrando ganar con ello la confianza de la comunidad Cundinamarquesa.

11. Adoptar mecanismos efectivos para el trámite de las solicitudes de la comunidad, con el fin de dar respuestas oportunas.

Analizar los requerimientos de la ciudadanía para su trámite y elaboración de proyectos de traslados.

EFICACIA

EFICIENCIA

EFECTIVIDAD

Nº de requerimientos trasladados oportunamente por la Subdirección en el primer semestre/No. de Requerimientos Radicados. 477/477 = 100% tramitado. Meta 100%

No. Requerimientos trasladados en el año/No. de funcionarios asignados. Los 6 funcionarios asignados al área participan en el traslado de las 477 quejas por funcionario. Promedio de días utilizados para la respuesta de la Subdirección al ciudadano. 3 días de acuerdo al procedimiento interno. La Subdirección lleva a cabo control cada dos meses y reporta al Comité Operativo de Quejas para tomar decisiones.

Ejecutar Actividades de Deliberación (Audiencias Públicas) y Actividades de promoción y asesoría a Veedurías

EFICACIA

No. De Eventos ejecutados/No. De Eventos programados Una veeduría promovida y dos asesoradas con 61 participantes. Una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en Abril de 2013 17 Audiencias Públicas de Seguimiento a Funciones de Advertencia con 1831 Participantes, dentro de estas se desarrolló sensibilización del Proyecto de Contralores Escolares con 18200 participantes de instituciones educativas.

12. Conformar bases de datos a través de herramientas tecnológicas que permita implementar controles y seguimientos al trámite efectivo de las solicitudes de la comunidad y así mismo el reporte de informes periódicos que determinen el grado de satisfacción de la comunidad.

Participar en el ajuste, implementación y optimización del Sistema de Información que adquiera la entidad por convenio.

Un aplicativo implementado Se está llevando a cabo acompañamiento a las dependencias para identificar los requerimientos de la entidad, después de lo cual se realizará su ajuste para la implementación de los aplicativos cedidos por convenio.

EFICACIA

13. Implementar estrategias de comunicación externa que permitan mostrar los resultados de la gestión de la entidad a los ciudadanos medios de comunicación, sujetos de control y entidades interesadas.

Elaborar y Ejecutar el Plan de Comunicaciones

EFICACIA

No. De Actividades ejecutadas/No. De Actividades programadas 7/7 Se diseñó la estructura del programa de TV En Control Ando participando en su producción en el año se produjeron 7, 4 Boletines Notifiscal, 28 Boletines de Prensa, entre otros. Así mismo Divulgación de la Audiencia pública de rendición de cuenta.

OBJETIVO 4

Acercar a nuestros funcionarios a tecnología que les facilite su labor, les de mayor cubrimiento de su accionar y les genere mejores insumos para su análisis posterior, es parte fundamental de nuestra estrategia de innovación tecnológica. En esa misma ruta poner al servicio de los sujetos de control herramientas estandarizadas y amigables que le permitan realizar su labor de rendición de cuentas. Esta tecnología debe estar de cara a la comunidad.

14. Fortalecer la plataforma tecnológica interna de la mano de las nuevas tendencias, con equipos y personal suficiente e idóneo que facilite la fluidez y seguridad de la información así como el aprovechamiento de las herramientas como instrumento de control.

15 Participar en la adquisición de Equipos de Cómputo de acuerdo con necesidades, especificaciones técnicas y Plan de Compras

EFICACIA

Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas Para la vigencia 2013 se invirtió en Scáner, Impresoras Zebras, Disco Duro y Aire Acondicionado recursos por valor de $56.453.646

Consolidar Información de la entidad para realizar back up, Subir Información y actualizar información en el disco duro virtual

EFICACIA

Actualizar información en el disco duro. Se escaló al disco virtual las copias de las bases de datos de los aplicativos para el proceso administrativo y financiero, así mismo los informes de auditoría.

Implementar el Modulo Gestión Documental del aplicativo DATADOC.

Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas. Se efectuaron actividades previas para su implementación. Se configuró escáner ADF acorde a los alcances del contrato. Se configuraron las TRD, se capacitó a los usuarios sobre la actualización. En cada área se establecieron índices documentales de gestión que permiten cargar la información digitalizada respectiva. Para dar continuidad se recomendó contar con escáner ADF dúplex en red para facilitar la digitalización de documentos, los cuales ya fueron adquiridos y se encuentran instalados, se formulará cronograma de digitalización de acuerdo al tipo de información

EFICACIA

15. Avanzar en las diferentes fases establecidas por la estrategia de Gobierno en Línea orientado hacia la transparencia, participación y prestación de mejores servicios mediante el aprovechamiento de las Tics.

Elaborar y Ejecutar Plan de Acción de la vigencia para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea

EFICACIA

Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas. Los 6 planes por componente están programados de acuerdo a la viabilidad en la entidad tendientes a cumplir el % exigido en el Decreto 2693 para cada uno. Información en Línea 50% cumplido 48% Interacción en Línea 60% cumplido 16% Transacción en Línea 30% cumplido 4% Transformación 20% cumplido 0% Democracia en Línea 55% cumplido 5% Transversales 50% cumplido 43% Se formuló Plan de Acción 2014 con acompañamiento de la Secretaría TIC de la Gobernación de Cundinamarca para alcanzar los niveles exigidos por Ley.

OBJETIVO 5

Afianzar las relaciones interinstitucionales para la consecución de recursos financieros y técnicos en búsqueda de la modernidad y desarrollo del talento humano y Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control Institucional

16. Efectuar las gestiones administrativas ante diferentes entidades y organismos, tendientes a la consecución de apoyo y recursos humanos, tecnológicos y financieros para la implementación de los proyectos contenidos en el Plan Estratégico Gestionar lo pertinente ante las universidades e instituciones educativas legalmente constituidas y reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional y ante otras entidades, con el fin de obtener los recursos humanos necesarios para el cumplimiento del plan estratégico.

Nº de convenios suscritos para fortalecimiento en el periodo.

EFICACIA

Se celebró convenio con la Universidad Militar Nueva Granada, que se viene implementando para las prácticas universitarias en diferentes Carreras.

17. Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) a través de las actividades de seguimiento y evaluación.

Fortalecer el Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad a través de:

EFICACIA

Ejecutar Auditorias Internas Integradas. 16/16*100=100%. Se ejecutó la totalidad de las auditorias programadas en los tiempos establecidos.

EFICACIA

Elaborar Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno. Un informe presentado al DAFP y a la AGR

Elaborar Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno Contable. Un informe presentado a la Oficina de Control Interno de la Gobernación y a la AGR.

Porcentaje de avance MECI 98,76% EFECTIVIDAD

Porcentaje de avance Calidad 100% A 30 de Junio de 2013 El aplicativo, se encuentra en modificación realizada directamente por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

EFECTIVIDAD

No. de riesgos mitigados/Total de riesgos detectados. A la fecha los riesgos detectados siguen vigentes todos, no se ha cerrado ninguno, solo se modificó en el proceso Micro una actividad por no efectiva.

Campañas de Autocontrol. Se hace medición anual, el año anterior arrojó un impacto del 72% en el conocimiento del contenido en las campañas emitidas, la estrategia es reforzar a través de los jefes la consulta permanente de la intranet para que se informen y apropien del autocontrol.

Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno Contable. Calificación 4,05 Adecuado

No. de Procesos mejorados/No. Total de Procesos. 12/12.

18. Diseñar e Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

Investigar sobre los requerimientos para la adopción de una política ambiental. Estructurar la política ambiental. Determinar acciones para su implementación.

EFICACIA

Plan Elaborado y Ejecutado Se elaboró Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA para la vigencia 2013. Se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Se adoptó la política ambiental 2. Se identificaron los aspectos ambientales sobre las actividades de la entidad y los impactos significativos. 3. Se identificaron los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la entidad

19 19. Revisar la política de capacitación encaminándola al desarrollo de destrezas para el apoyo de la gestión institucional, fortaleciendo la capacitación de los Auditores fundamentada en mecanismos y técnicas modernas de auditoría.

Realizar el diagnóstico de capacitación con las dependencias para definir las politicas encaminadas al fortalecimieto de los Servidores Públicos

EFICACIA

Un Diagnóstico de Capacitación. Se consolidó diagnóstico

Elaborar y Ejecutar Plan Institucional de Capacitación para la vigencia

EFICACIA

EFICIENCIA

Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas. 71/71

Recursos Ejecutados/Recursos Presupuestados para el PIC. $291.615.992/$291.615.992 = 100%. La ejecución se cumplió de acuerdo al PIC

No. de Funcionarios asignados al PIC/ Total funcionarios del área. 2/2 El No. de funcionarios es suficiente

EFICIENCIA

Evaluar la Satisfacción del cliente interno y externo sobre el servicio que les brinda la dependencia

EFECTIVIDAD

Nº de encuestados con calificación Buena y Excelente / Nº total de encuestados. 208/208 = 100%

20. Dar continuidad al proceso de conservación, custodia, mantenimiento, depuración, protección y consulta del acervo documental de la entidad

Dar aplicación a la Tabla de Valoración Documental, Tablas de Retención Documental y procedimientos contemplados en el proceso de Gestión Documental de la Entidad.

EFICACIA

Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas. El Consejo Departamental de Archivo expidió concepto técnico sobre la revisión y convalidación de la Tabla de Valoración Documental (TVD) el 20/11/2013 se dará aplicabilidad mediante Acto Administrativo en la vigencia 2014. Lo cual racionalizará y optimizará la producción documental permitiendo un servicio eficaz y eficiente facilitando el control, conservación, consulta y disposición final a los documentos de acuerdo a lo estipulado en el tiempo de retención en la TVD para los procesos administrativos de la entidad.

No. De transferencias realizadas / No. Dependencias a transferir 21/21 = 100% Se cumplió con el cronograma proyectado a 31 de Diciembre de 2013

CONSOLIDADO POR ESTRATEGIA 1. Dar alcance en el proceso auditor al seguimiento y control del Plan Departamental de Desarrollo “CUNDINAMARCA: CALIDAD DE VIDA”, en sus cuatro Objetivos, con énfasis en los recursos destinados a la atención y prevención de emergencias y a la formulación de planes para la mitigación de sus efectos.

• 100% 2. Buscar que los hallazgos sean formulados consistentemente de manera que eviten represamientos en el proceso de responsabilidad fiscal y la ineficiencia en la gestión, con capacitación y técnicas dirigidas al proceso auditor para fortalecer su criterio en la validación del hallazgo.

• 100% 3. Revisar los mecanismos soporte de la gestión y resultados de la entidad, buscando mejorar el cumplimiento de los criterios de evaluación de los organismos que vigilan nuestra función.. Buscar que los hallazgos sean formulados consistentemente de manera que eviten represamientos en el proceso de responsabilidad fiscal y la ineficiencia en la gestión, con capacitación y técnicas dirigidas al proceso auditor para fortalecer su criterio en la validación del hallazgo.

• 100% 21

• 100% 5. Implementar Sistema de Información para el proceso auditor que efectúe seguimiento al cumplimiento del PGA, así mismo alimente oportunamente los resultados consignados en los informes definitivos de auditoría. • Se están identificando los requerimientos de la entidad para su implementación

6. Establecer plan de contingencia para el saneamiento procesal que evite los fenómenos de la caducidad y la prescripción en los procesos de responsabilidad fiscal.

• 100% 7. Establecer mecanismos efectivos de prevención de insolvencia y recaudo.

• 100% 8. Implementar el procedimiento verbal de responsabilidad fiscal a través de la capacitación de un grupo de funcionarios que se especialice en el tema.

• 100%

9. Sanear y depurar contablemente los procesos de cobro coactivo para garantizar el trámite efectivo y recuperación de cartera, e implementar los mecanismos necesarios para un efectivo recaudo.

• 100% 10. Conformar bases de datos a través de herramientas tecnológicas que permitan implementar controles y seguimientos al avance efectivo de la gestión de los procesos y así mismo el reporte de informes periódicos que alerten de situaciones para la toma de correctivos. • Se están identificando los requerimientos de la entidad para su implementación

11. Adoptar mecanismos efectivos para el trámite de las solicitudes de la comunidad, con el fin de dar respuestas oportunas.

• 100% 12. Conformar bases de datos a través de herramientas tecnológicas que permita implementar controles y seguimientos al trámite efectivo de las solicitudes de la comunidad y así mismo el reporte de informes periódicos que determinen el grado de satisfacción de la comunidad. • Se están identificando los requerimientos de la entidad para su implementación

• 100% 14. Fortalecer la plataforma tecnológica interna de la mano de las nuevas tendencias, con equipos y personal suficiente e idóneo que facilite la fluidez y seguridad de la información así como el aprovechamiento de las herramientas como instrumento de control.

• 100% 15. Avanzar en las diferentes fases establecidas por la estrategia de Gobierno en Línea orientado hacia la transparencia, participación y prestación de mejores servicios mediante el aprovechamiento de las Tics.

• 100% 16. Efectuar las gestiones administrativas ante diferentes entidades y organismos, tendientes a la consecución de apoyo y recursos humanos, tecnológicos y financieros para la implementación de los proyectos contenidos en el Plan Estratégico

• 100% 17. Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) a través de las actividades de seguimiento y evaluación.

• 100%

18. Diseñar e Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA

• 100% 19. Revisar la política de capacitación encaminándola al desarrollo de destrezas para el apoyo de la gestión institucional, fortaleciendo la capacitación de los Auditores fundamentada en mecanismos y técnicas modernas de auditoría.

• 100% 20. Dar continuidad al proceso de conservación, custodia, mantenimiento, depuración, protección y consulta del acervo documental de la entidad

• 100%

No. de Estrategias Cumplidas/Total de Estrategias Programadas para la vigencia

• 17/20 = 85% para la vigencia