SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGÍAS DE ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PARTIPACIÓN CIUDADANA Año: 2015 Entidad: CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA Publicación Actividades realizadas ESTRATEGIAS POR COMPONENTES Actividades Responsable ene-31 abr-30 ago-31 dic-31
1. ESTRATEGÍA ANTICORRUPCIÓN
Anotaciones
Generar espacios donde todas las personas que tengan vínculos con la entidad puedan expresar sus expectativas y sugerencias con respecto a la identificación de los principios éticos.
Gestión Humana
Realizar ejercicios de inducción y reinducción donde se socialice y comprenda el documento que contiene los principios y valores de la Entidad.
Gestión Humana
Medir el clima laboral que permita conocer la realidad de la entidad y el comportamiento de los servidores públicos.
Gestión Humana
Evaluar dentro del programa de auditoría las acciones tomadas para que el documento de ética se mantenga vigente y que se socialicen los cambios o mejoras oportunamente.
Oficina Control Interno
de Se tendrá en cuenta en las listas de verificación de los Procesos Auditados.
Realizar acciones de evaluación y seguimiento que le permitan tener una visión sobre el desarrollo del talento humano en la entidad.
Oficina Control Interno
de Se cuenta con el PAI para cumplir con el objetivo
Revisar las políticas de administración del riesgo y evaluar su efectividad
Oficina Control Interno
de En el Plan de Acción de la Oficina de Control interno se cuenta con el monitoreo a la Administración del Riesgo
La oficina de control interno aprovechara la actualización del MECI para socializar los protocolos Éticos.
La oficina de control interno en sus Auditorías internas revisara el cumplimiento de estos espacios.
Es de vital importancia para el clima organizacional de la entidad y tendrá un análisis en Auditoria interna.
1. ESTRATEGÍA ANTICORRUPCIÓN Asesorar sobre identificación de los riesgos, coordinar capacitación en la metodología a la Alta dirección y brindar recomendaciones para la implementación de controles
Oficina Control Interno
de Fortalecer las áreas activamente en la formulación e identificación de los riesgos a través de un acompañamiento constante.
Llevar a cabo evaluación objetiva sobre la administración de los riesgos, valorar si los controles son efectivos, realizar seguimiento a las acciones establecidas en los planes de manejo y emitir informes periódicos a la Dirección o Comité de Control Interno.
Oficina Control Interno
de Se encuentra programado en el Plan de Acción de la OCI
Fomentar la cultura del Control a través de acciones para concientizar a los servidores públicos de la necesidad de realizar periódicamente ejercicios de autoevaluación. Fomentar las herramientas de
Oficina Control Interno
de Se tiene programada difusión 12 campañas autocontrol en la OCI
autoevaluación de manera que sean entendidas por los servidores públicos.
Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones contenidas en los planes de mejoramiento.
Automatizar la expedición de certificados de registro de deuda pública y refrendación de reservas presupuestales. 2. ESTRATEGÍA ANTITRÁMITES
la de
Oficina Se realizó en el 2014 una Asesora de actualización en materia de Planeación, Auditoria interna integral que Sistemas e permite tener nueva visión y Informática planificar adecuadamente las Auditorías Internas Oficina Control Interno
de La oficina de control Interna tiene un rol importante en la verificación del los planes de mejoramiento que lidera activamente Acción que genera menos desgaste administrativo y resultados para la ciudadanía
Subdirección de Finanzas Públicas
Realizar como mínimo dos Chat de Rendición de Cuentas
Elaborar cuatro ediciones del boletín informativo externo NOTIFISCAL
Producir seis programas institucionales de televisión con información de las actividades de la Contraloría de Cundinamarca Estas acciones cumplen con un componente importante de comunicación interna y externa que impacta positivamente la percepción de la gestión y todas apuntan a un mejoramiento continuo.
Realizar como mínimo un Foro
Realizar Audiencias Públicas para difundir información a la ciudadanía
Realizar una audiencia rendición de cuentas
pública
de
Promover que los estudiantes de los grados 10 y 11 de las Instituciones Educativas del Departamento sean veedores de los recursos públicos
Definir y difundir el portafolio de servicios de la Entidad al ciudadano Subidirección de participación Ciudadana
Implementar y optimizar la medición de satisfacción al ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad
Hacer seguimiento a los canales de atención que permitan la participación ciudadana
Implementar protocolos de atención al ciudadano
Subidirección de participación Ciudadana
Subidirección de participación Ciudadana
La entidad cuenta con las estrategías y un plan de contingencia en materia de atención al ciudadano que le permite obtener una mayor satisfacción de sus clientes.
Subidirección de participación Ciudadana
4.1 SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL Ejecutar Auditorías Internas Integradas de acuerdo con lineamientos de riesgo Oficina de Control Interno
Elaborar Informe de Seguimiento al Cumplimiento del Plan Estratégico
Oficina Asesora de Planeación
La Oficina de Control Interno evidencia que el plan propone una garantía de la planeación y monitoreo de su gestión que le permiten adelantar informes y cumplir con exigencias normativas a traves del sistema de gestión de calidad.
Actualizar intranet de acuerdo con los cambios en los procedimientos Elaborar Informe de Gestión Anual Llevar a cabo Revisión por la Dirección
Llevar a cabo Revisión por la Dirección
Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación
La Oficina de Control Interno evidencia que el plan propone una garantía de la planeación y monitoreo de su gestión que le permiten adelantar informes y cumplir con exigencias normativas a traves del sistema de gestión de calidad.
Oficina Asesora de Planeación
4.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA Publicar en el sitio web institucional las actividades que desarrolla la Contraloría 4. ESTRATEGÍA PARA MEJORAR LA de Cundinamarca en cumplimiento de ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL sus funciones constitucionales, legales y DEPARTAMENTO programáticas.
Oficina Asesora de comunicacione s
Publicar en las redes sociales institucionales las actividades que desarrolla la Contraloría de Cundinamarca en su quehacer diario.
Oficina Asesora de comunicacione s
Publicar la totalidad de las actuaciones de la gestión contractual en sus diferentes etapas de los contratos celebrados o a celebrar en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal –SECOP y en la página web de la entidad.
Dirección Administrativa y financiera.
4.3 ADMINISTRACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA (PQDs) Analizar el 100% de los requerimientos de la ciudadanía para su trámite y elaboración de proyectos de traslados
Analizar la resolución de fondo para determinar el cierre o continuidad
Las actividades propuestas permiten evidenciar que se cumple con la política de gobierno en linea y que se pretende obedecer información oprtuna en términos de satisfacción del cliente final
Atender las PQDs de acuerdo al área misional que le corresponda, teniendo en cuenta el PGA de la vigencia Alimentar base de datos requerimientos Realizar seguimiento efectivo a los requerimientos de competencia de la entidad Alimentar base de datos requerimientos de la ciudadanía y conformar carpetas respectivas Efectuar trámite de traslados correspondencia Operativo de Seguimiento
y
Subdirección de Participación Comunitaría
La oficina de Control Interno velará por la eficiente ejecución de la propuesta clara de mejoramiento en la atención de PQDs a traves del plan de contingencia.
Presentar Informe de Gestión Semestral al Comité Técnico
Diseñar e implementar un registro público que contenga la información sobre los derechos de petición que ingresan a la entidad Presentar informes semestrales con análisis sobre el estado de las quejas, reclamos y denuncias por parte de los usuarios, para la definición de acciones de mejora en las áreas correspondientes, a cargo de la Oficina de Control Interno Administrar el formulario actual PQDs
4. ESTRATEGÍA PARA FACILITAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Coordinar la Red Departamental de Contralorías Escolares
Subdirección de participación comunitaria
Se contemplaron elementos facilitadores para la participación activa de todos los actores que hacen parte del control fiscal del departamento.
Por solicitud de interesados, realizar capacitaciones para promover la conformación de veedurías ciudadanas. Participar activamente en la Red Institucional de apoyo a Veedurías ciudadanas, para acompañamiento a capacitaciones. Gestionar convenios con organizaciones de la sociedad civil
Otras: -------------------------------------------------------
Consolidación del documento
Cargo JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS E INFORMÁTICA Nombre LINA ANDREA MAHECHA CASTAÑEDA Firma ____________________________________________
Jefe de control interno Seguimiento de la estrategía del Nombre: JUSBLEIDY VARGAS ROJAS documento Firma: __________________________________
Subdirección de participación comunitaria Subdirección de participación comunitaria Subdirección de participación comunitaria
Se contemplaron elementos facilitadores para la participación activa de todos los actores que hacen parte del control fiscal del departamento.