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- ...,-
ACTUALIZACIÓN
DIRECCION ACTUALIZACION
FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DE CONTROL DEPARTAMENTAL
DE FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
ENTIDAD AUDITADA: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE COMU~~ PARTICIPACION CIUDADANA .; VIGENCIA: 2013 MODALIDAD DE AUDITORÍA: INTEGRAL CON ENFOQUE ESPECIAL MEMORANDO DE ENCARGO: 53 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 FECHA ENTREGA INFORME: 29 DE DICIEMBRE DE 2014 ACTA No. 47 Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: 29 DE DICIEMBRE DE 2014 GRUPO AUDITOR:
LIDA PILAR PINZÓN SARMIENTO LEYDY BIBIANA GONZALÉZ ROJAS
Coordinador
LIDA PILAR PINZÓN SARMIENTO
No
1
NOMBRE
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN y COMUNAL PARTICIPACION CIUDADANA
ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS
ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACION
REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO LUISA ORDENANZAL FERNANDA 0262 DEL 15 AGUIRRE DE OCTUBRE HERRERA DE 2008
DIRECCION y TELÉFONO
%
PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
Calle 26 No. 51-53 Torre Piso Salud tercero. 7491001
2
3 4 S ENTIDADES No
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN
EN LIQUIDACION GERENTE LIQUIDADOR
DIRECCION y TELÉFONO
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
1
2 3 4 S
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN
FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
RECURSOS
HUMANO PERSONAS VINCULADAS FUNCIONARIOS POR PRESTACIÓN DE DE PLANTA SERVICIOS O 2
NIVEL Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Trabajador Oficial TOTAL
RESULTADOS •
RESULTADOS
9"
2 13 8
20
23
2 7
DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL
DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR
OPINION SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
90%
NO APLICA
•
CONCEPTO DE GESTION RESULTADOS
y
FENECIMIENTO
NO APLICA
FAVORABLE
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA
M.E.C.I.* % IMPLEMENTACION *Modelo
•
,
Estandar
V CUMPLIMIENTO
86%
SATISFACTORIO
de CZontrol Interno
HALLAZGOS DE AUDITORIA
(Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.) ADMINIST RATIVOS
5
DISCIPL INARIOS
PENAL ES
FISCA LES
O
O
O
VALOR(Pesos)
DESCRIPCION
O
TOTAL •
FUNCIONES
DE ADVERTENCIA
MODALIDAD DE AUDITORÍA V/O VIGENCIA
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
COMUNICACION
ASUNTO
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN
•
FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD DE AUDITORÍA V/O VIGENCIA
COMUN ICACIÓ
ASUNTO
RESPUESTA
N .,
•
PROCESOS ADMINISTRATIVOS MODALIDAD DE AUDITORÍA V/O VIGENCIA
SANCIONATORIOS
COMUNICACION
ASUNTO
Firma Responsable de la Información:
Coordinador de la Comisión
LIDA PILAR PINZÓN SARMIENTO
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0