ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL / SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DEPARTAMENTAL ENTIDAD AUDITADA: MODALIDAD DE AUDITORÍA:
E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL – REVISION FORMAL DE CUENTAS – NO PRESENCIAL VIGENCIA: 2014 MEMORANDO DE ENCARGO: 044 – 2016 NP de 2 de mayo de 2016 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 3 de mayo de 2016 FECHA ENTREGA INFORME: 20 de mayo de 2016 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: No. 53 de 23 de mayo de 2016 GRUPO AUDITOR: Coordinador MARTHA LUCY RAMIREZ VARGAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS No
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NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACION
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION Y TELÉFONO
% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID
Decreto Ordenanza #0244 del 15 de Octubre de 2008
CESAR JAUREGUI REINA
CARRERA 6 # 11 – 45
N/A
2 3 4 5
ENTIDADES EN LIQUIDACION No
1 2 3 4
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN
GERENTE LIQUIDADOR
DIRECCION Y TELÉFONO
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460 www.contraloriadecundinamarca.gov.co Página 1 de 3 CÓDIGO: PM01-PR09-F01
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5
RECURSO HUMANO NIVEL
FUNCIONARIOS DE PLANTA
Directivo Asesor Profesional Técnico asistencial Otro. Cual? ________________________ TOTAL
PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
0 0 0 0 0 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
FENECIMIENTO
N/A
N/A
N/A
NO FENECE DE FORMA
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO M.E.C.I.*
VIGENCIA
% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO
N/A
*Modelo Estándar de Control Interno
HALLAZGOS DE AUDITORIA
ADMINIST RATIVOS
DISCIPL INARIOS
PENAL ES
FISCA LES
DESCRIPCION
VALOR(Pesos)
3
0
0
0
0
0
TOTAL
0
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460 www.contraloriadecundinamarca.gov.co Página 2 de 3
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MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA N/A N/A
COMUNICACIÓN
ASUNTO
RESPUESTA
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Firma Responsable de la Información:
_______________________ Martha Lucy Ramírez Vargas Coordinador de la Comisión/ Auditor Subdirección de Fiscalización Departamental
Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460 www.contraloriadecundinamarca.gov.co Página 3 de 3 CÓDIGO: PM01-PR09-F01
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