T<A LORIA, C UN'DINAMARCA
FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORIA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL MUNICIPAL FECHA
2014
[ SUJETO DE CONTROL
MODALIDAD DE AUDITORÍA
TIPO DE MODIFICACIÓN CI.E.P.S. o) *
Municipio de Pulí
integral
Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Pulí
integral
JUSTIFICACIÓN
FECHA PROGARMADA DE INICIACIÓN
FECHA PROGARMADA DE TERMINACIÓN
0
Se adelanta con el fin de atender a Quejas
Jtit-13
Agost-13
0
Se adelanta con el fin de atenderá Quejas
Ju!-13
Agost-13
Ju¡-14
Agost-14
Jul-14
Agost-14
May-14
Jut-14
May-14
Jut-14
Empresa Regional Aguas del Tequendarna S.A. E.SP. Municipio de la Mesa
Integral
0
Instituto Municipal de Deportes DEPORMESA Municipio de la Mesa
Integral
0
ACUAGYR Empresa de Servicios Públicos de Girardot
Especial
0
ERAS Empresa de Servicios Públicos de Girardot -En Liquidación
Seguimiento
0
Elaboró: '
fa"***
^% " '
A
Va. Bo, Director Operativo Control Municipal Aprobó Contralor Auxiliar —.
Se adelanta con el fin de atender este proceso auditor que no había sido Incluido en PGA de años anteriores y se disponía en el momento del personal Se adelanta con el fin de atender este proceso auditor que no había sido incluido en PGA de años anteriores y se disponía en el momento del personal Inicialmente se programo como No Presencial, se pasa a presencial para el segundo ciclo Inicialmente se programo como No Presencial, se pasa a Presencial para el sequndo ciclo
M
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No. y Fecha del Acta de Comité Operativo. Atta
de!
de
de 2014
OBSERVACIONES:
*{LE.P.S. Oj^ ^Incorporación de auditoría
CÓDIGO: PM01-PR02-F02
E=Eli mina dónde auditoría
P: Prórroga de Auditoría S=Suspensión O:0tros
VERSIÓN: 3.0
RALORJA
FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORIA FECHA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL MUNICIPAL
2014
FECHA PROGARMADADE INICIACIÓN
FECHA PROGARMADA DE TERMINACIÓN
SUJETO DE CONTROL
MODALIDAD DE AUDITORÍA
TIPO DE MODIFICACIÓN (I.E.P.S. 0)*
JUSTIFICACIÓN
Municipio de Sopo
Integra!
I
Se incluye con el fin de resolver quejas
Municipio de Mosquera
Integral
0
Se adelanta con el fin de evacuar procesos auditores de Alta Plus
May-14
Jul-14
Empresa de Servicios Públicos HIDROS Mosquera
Integral
0
Se adelanta con e! fin de evacuar procesos auditores de Alta Plus
May-14
Jul-14
Empresa de Servicios Públicos HAMOS Mosquera
Integral
0
Se adelanta con el fin de evacuar procesos auditores de Alta Plus
May-14
Jul-14
Jul-14
Agost-14
feb-14
Abr-14
Municipio de Quebrada Negra
Integra/
0
Se pasa para el tercer ciclo con ei Un de dar espacio a otro proceso auditor que requiere atención de quejas
Municipio de Punza
Integral
0
Se pasa para el cuarto por falta de personal especifico en contaduría
Sep-14
Oct-14
Empresa de Servicios Públicos de Punza
Integral
0
Se pasa para el cuarto por falta de personal especifico en contaduría .
Sep-14
Oct-14
Centro Cultural Bacatá
Integra!
0
Se pasa para el cuarto por falta de personal especifico en contaduría
Sep-14
Oct-14
Municipio de Supatá
Integral
0
Sep-14
Oct-14
Municipio de Pasca
Especial
0
Jul-14
Agost-14
Municipio de Tocaima
Especia!
0
Jíll-14
Agost-14
Municipio de Granada
Espeda I
0
Jul-14
Agost-14
CÓDIGO: PM01-PR02-F02
Se pasa para el cuarto por falta de personal especifico en contaduría Se acordó adelantar estos procesos puesto que por su modalidad Especial no requiere de profesional en Contaduría Se acordó adelantar estos procesos puesto que por su modalidad Especial no requiere de profesional en Contaduría Se acordó adelantar estos procesos puesto que por su modalidad Especial no requiere de profesional en Contaduría
VERSIÓN: 3.0