ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS
ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPIO DE PASCA CUNDINAMARCA MODALIDAD DE AUDITORÍA: INTEGRAL VIGENCIA: 2014 MEMORANDO DE ENCARGO:51 DEL 6-04-2015 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 8-04-2015 FECHA ENTREGA INFORME: 30 DE JULIO DE 2014 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: 087 DEL 22 DE JUNIO DE 2015 GRUPO AUDITOR: Coordinador PABLO EMILIO ROMERO PINZON WILLIAM ALBERRTO ROBAYO BUSTOS
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS No
1 2 3 4 5
NOMBRE
N.A
ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACION
N.A
REPRESENTANTE LEGAL
N.A
DIRECCION Y TELÉFONO
N.A
% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
N.A
ENTIDADES EN LIQUIDACION No
1 2 3 4 5
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN
GERENTE LIQUIDADOR
DIRECCION Y TELÉFONO
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
N.A
RECURSO HUMANO NIVEL
Directivo Asesor Profesional
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
FUNCIONARIOS DE PLANTA
PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
6 7 VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
Técnico asistencial Otro. Cual? ________________________ TOTAL
9 22
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL •
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR
88.46% •
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
CON SALVEDAD
CON OBSERVACIONES
FENECIMIENTO
SE FENECE
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO M.E.C.I.*
VIGENCIA
% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO, 76.6
NIVEL SATISFACTORIO
2014
*Modelo Estándar de Control Interno
• HALLAZGOS DE AUDITORIA (Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.) ADMINIST RATIVOS
DISCIPL INARIOS
PENAL ES
FISCA LES
DESCRIPCION
14
VALOR(Pesos)
$5.653.795.447
TOTAL
•
FUNCIONES DE ADVERTENCIA
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
COMUNICACIÓN
ASUNTO
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
•
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
INTEGRAL
•
COMUNICACIÓN
C13108100397 DEL 31-01-2013
ASUNTO
RESPUESTA
CUOTAS PARTES PENSIONALES Y ESTADOS CONTABLES
SEGUIMIENTO
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
INTEGRAL
COMUNICACIÓN
ASUNTO
NA
Firma Responsable de la Información:
ORIGINAL FIRMADO PABLO EMILIO ROMERO PINZON Coordinador de la Comisión Dirección de Control Municipal
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0