FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN
SOLICITUD DE MODIFICACION SUBDIRECCIÓN SUJETO DE CONTROL
TIPO DE MODIFICACIÓ N (I.E.P.S. O)
*
Municipio de Guatavita
Especial Ambiental
E
Municipio de Cajicá
Especial Ambiental
I
Municipio de Guachetá
Especial Ambiental
O
Municipio de Vi/lagomez
Especial Ambiental
O
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Elaboro: SUbdir;~~~
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PLAN GENERAL DE AUDITORIA
COSTOS AMBIENTALES
MODAUDAD DE AUDITORÍA
DEL PGA
FECHA MARZO DE 2014
JUSTIFICACION
FECHA PROGARMADA DE INICIACIÓN
FECHA PROGARMADA DE TERMINACIÓN
07/03/2014
10/03/2014
26/0612014
26/06/2014
03/06/2014
06/06/2014
06/10/2014
10/10/2014
Con el propósito de atender lo establecido en la Ordenanza 182 de 2013, en cuanto a la elección de los Contralores estudiantiles, se tuvo que eliminar la Auditoria al Municipio de Guatavita. Atención Queja Radicadael 20 de marzo de 2014 Se cambio del ciclo No. 3, para ser atendida en el ciclo No. 2. Municipio en el que se encuentra inhabilitado el señor Contralor y asume como Contralor el señor Contralor Auxiliar. Este municipio se cambio de ciclo para atender las instrucciones del señor Contralor Auxiliar, en cuanto a la inhabilidad que existe en el municipio de Guachetá por parte del señor Contralor.
/
EL NU~ TORRES Costos ~b'e les
.
~a
r
.A
Aprobó: GERMANENRIQUE MADEROPEREZ Contralor Auxiliar No.
del 25 de marzo de 2014
OBSERVACIONES:
1. Por órdenes del señor Contralor se debería proceder a dar cumplimiento
a la Ordenanza 182 de 2013, en cuanto a la elección de los Contralores Estudiantiles, lo que genero un cruce con el PGA 2014 aprobado; Por tal motivo se procedió a eliminar la Auditoria al Municipio de Guatavita.
2. Debido a que el Contralor se encuentra inhabilitado
para auditar el municipio de Guachetá, se procedió a realizar la consulta pertinente en la cual se delegaron dichas funciones al señor Contralor Auxiliar; por lo tanto y atendiendo las instrucciones del Contralor Auxiliar de realizar el proceso auditor lo antes posible, se procedió a cambiar la programación del municipio de Villagomez que se realizaría en el segundo ciclo con la del municipio de Guachetá que se realizaría en el tercer ciclo.
* (I.E.P.S. O): 1= Incorporación de auditoría O:Otros CÓDIGO: PM01-PR01-F02
1--------
-
E=Eliminación de auditoría
P: Prórroga de Auditoría S=Suspensión
VERSIÓN: 3.0
SC&
-
-
ANEXO No. 1 la MODIFICACIÓN MARZO PGA 2014 AUDITORIAS PROGRAMADAS POR SUJETO Y MODAUDAD SUBDIRECCION COSTOS AMBIENTALES
PRIMER CICLO
MOOAUDAD
SECTOR
SUJETO DE CONTROL
NIVEL DE COMPLEJIDAD
FECHA PROGRAHADA DE INICIO.
FECHA PROGRAH DE TERHINAClON.
No. DE FUNCIONARIOS
1
Especial
Munidpal
2014-o2-()3
2014-02-07
1
Especial
Munidpal
Municipio del Rosal Municipio de Choconta
N/A
2
N/A
2014-02-03
2014-02-07
1
3
Especial
Municipal
Munidpio de Gachandpa
N/A
2014-02-03
2014-02-07
1
4
Municipal
2014-02-10
2014-02-14
1
Munidpal
Municipio de Guasca Munidpio de soesc»
N/A
5
Especial Especial
N/A
2014-02-10
2014-02-14
1
6
Espedal
Munidpal
Munidpio de Nemocón
N/A
2014-02-10
2014-02-14
1
7
Espedal
Munidpal
Munidpio de Madrid
N/A
2014-02-17
2014-02-21
1
8
Especial/Queja
Munidpal
N/A
2014-02-17
2014-02-21
1
9
Espedal
Munidpal
Municipio de Cajica Municipiode Cogua
N/A
2014-02-17
2014-02-21
1
10
Espedal
Munidpal
Municipio de Subachoque
N/A
2014-02-24
2014-02-28
1
11
Especial
Municipal
Municipio de Sopo
N/A
2014-02-24
2014-02-28
1
12
Especial
Munidpal
N/A
2014-02-24
2014-02-28
1
13
Especial
Municipal
Municipio de La Calera Municipio de Cota
N/A
Espedal
Munidpal
Munidpio de Tabio
N/A
2014-03-07 2014-03-07
1
14
2014-03-03 2014-03-03
15
Especial
Municipal
Municipio de Zipacón
N/A
2014-03-03
2014-03-07
1
16
Espedal
Munidpal
Munidpio de Ubaté
N/A
2014-02-17
2014-02-18
2
17
Especial
Munidpal
Munidpio de Zipaquirá
N/A
2014-02-19
2014-02-20
2
18
Espedal
Municipal
Munidpio de Chía
N/A
2014-02-21
2014-02-24
2
19
Espedal
Munidpal
Munidpio de Facataava
N/A
2014-02-25
2014-02-26
2
20
Especial
Munidpal
Munidpio de Anapoima
N/A
2014-02-27
2014-02-28
2
21
Espedal
Munidpal
Munidpio de Mosquera
N/A
2014-03-03
2014-03-04
2
22
Espedal
Munidpal
Munidpio de Bojaca
N/A
2014-03-05
2014-o3-{)6
2
23
Espedal
Munidpal
Munidpio de Tocancipá
N/A
2014-03-11
2014-03-12
2
24
Especial
Municipal
Municipio de Funza
N/A
2014-03-13
2014-03-14
2
1
PRESUPUESTO EJECUTADO
SEGUNDO CICLO MODALIDAD
SECTOR
SUJETO DE CONTROL
Especial
Municipal
26
Especial
Municipal
Municipio de Pacho
27
Especial
Municipal
Municipio de Paime
28
Especial
Municipal
29
Especial
30
NIVEL DE COMPLEJIDAD
Municipio de La Palma
FECHA PROGRAMADA INICIO.
DE
FECHA PROGRAM TERMINACION.
DE
No. DE FUNCIONARIOS
2014-05-26
2014-05-30
1
N/A
2014-05-26
2014-05-30
1
N/A
2014-05-26
2014-05-30
1
Municipio de Yacopí
N/A
2014-06-03
2014-06-06
1
Municipal
Municipio de Guacheta
N/A
2014-06-03
2014-06-06
1
Especial
Municipal
Municipio de Caqueza
N/A
2014-06-03
2014-06-06
1
31
Especial
Municipal
Municipio de Choachí
N/A
2014-06-09
2014-06-13
1
32
Especial
Municipal
Municipio de Fomeque
N/A
2014-06-09
2014-06-13
1
33
Especial
Municipal
Municipio de Fosca
N/A
2014-06-09
2014-06-13
1
34
Especial
Municipal
Municipio de Gutierrez
N/A
2014-06-16
2014-06-20
1
35
Especial
Municipal
Municipio de Quetame
N/A
2014-06-16
2014-06-20
1
36
Especial
Municipal
Municipio de Ubaqué
N/A
2014-06-16
2014-06-20
1
37
Especial
Municipal
Municipio de El Peñon
N/A
2014-06-24
2014-06-27
1
38
Especial
Municipal
Municipio de Topaipí
N/A
2014-06-24
2014-06-27
1
39
Especial
Municipal
Municipio de Anapoima
N/A
2014-06-24
2014-06-27
2
40
Especial
Municipal
Municipio de Cajicá
N/A
2014-06-27
2014-06-28
1
25
N/A
PRESUPUESTO EJECUTADO
TERCER CICLO NIVEL DE
FECHA PROGRAH DE TERHINACION.
No. DE
SECTOR
41
Espedal
Munidpal
Munidpio de Villapinzon
N/A
2014-09-08
2014-09-12
1
42
Espedal
Munidpal
Munidpio de cachipay
N/A
2014-09·08
2014-09-12
1
43
Espedal
Munidpal
Municipio de Apulo
N/A
2014-09·08
2014-09·12
1
44
Especial
Munidpal
Municipio de Sibaté
N/A
2014·09-08
2014-09·12
1
45
Especial
Municipal
Municipio de Sesquile
N/A
2014-09·15
2014-09·19
1
46
Especial
Municipal
Municipio de Viani
N/A
2014-09-15
2014-09-19
1
47
Especial
Municipal
Municipio de Chaguaní
N/A
2014-09-15
2014-09-19
1
48
Espedal
Municipal
Municipio de El Colegio
N/A
2014-09-15
2014-09-19
1
49
Especial
Municipal
Munidpio de Supatá
N/A
2014-09-22
2014-09-26
1
50
Especial
Municipal
Municipio de Une
N/A
2014-09-22
2014-09-26
1
51
Especial
Municipal
Munidpio de Pulí
N/A
2014-09-22
2014-09-26
1
Especial
Municipal
N/A
2014-09-22
2014-09-26
1
53
Especial
Municipal
Municipio de San Antonio Tequendama Municipio de Agua de Dios
N/A
2014-09-29
2014-10-03
1
54
Especial
Municipal
Municipio de csperrsp!
N/A
2014-09-29
2014-10-03
1
55
Especial
Municipal
Municipio de Viotá
N/A
2014-09-29
2014-10-03
1
56
Especial
Municipal
Municipio de Tocaima
N/A
2014-09-29
2014-10-03
1
57
Especial
Municipal
Municipio de Villagomez
N/A
2014-10-06
2014-10-10
1
58
Especial
Munidpal
Munidpio de Guatavita
N/A
2014-10-06
2014-10-10
1
59
Especial
Munidpal
Municipio de Anolaima
N/A
2014-10-06
2014-10-10
1
60
Especial
Municipal
Municipio de Tena
N/A
2014-10-06
2014-10-10
1
52
SUJETO DE CONTROL
FECHA PROGRAHADA DE INIao.
MODAUDAD
COMPLEJIDAD
del
RESUMEN SUJETO POR SECTOR Municipios Departamental Quejas TOTAL • Auditorio con atención Queja: •• Auditorio
con Visista:
FUNCIONARIOS
PRESUPUESTO EJECUTADO
'--
--JIAUDITORIAS
i.-
.....,jIAUDITORIAS MACRO y MICRO - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR"
CANTIDAD 60 O O 60
MACRO - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR"