FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN
SOLICITUD DE MODIFICACION SUBDIRECCIÓN
PLAN GENERAL DE AUDITORIA FECHA MAYO DE 2014
COSTOS AMBIENTALES 'f
SUJETO DE CONTROL
TIPO DE MODIFICACIÓN (I.E.P.S. O)
MODAUDADDE AUDITORÍA
O
Municipio de Tocaima
Especial Ambiental
O
Municipio de Tena
Especial Ambiental
O
-
/'
---
/".Ir
~
(j(!I.fur: S
~
JUSTIFICACIÓN
*
Especial Ambiental
Municipio de Anapoima
DEL PGA
Debido a que el proceso auditor realizado al municipio de Anapoima sobre Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales "PTAR", se ciclo de practico en el primer auditorías del PGA 2014 de la Costos Subdirección de Ambientales, se modifica la fecha de ejecución de la auditoria especial a este mismo municipio, con el fin de realizar seguimiento oportuno sobre el Plan de Mejoramiento resultado de la auditoria, trasladando el proceso auditor del segundo ciclo al tercer ciclo del PGA de la Subdirección, situación que incide en las fechas de los procesos auditores de los municipios de Tocaima y Tena. Teniendo en cuenta el cambio de fecha de ejecución de la auditoria al municipio de Anapoima, se cambia la fecha del proceso auditor del municipio de Tocaima, pasando esta del tercer al secundo ciclo. Teniendo en cuenta el cambio de fecha de ejecución de la auditoria al municipio de Anapoima, se cambia la fecha del proceso auditor del municipio de Tena, continuando en el tercer ciclo de auditorías.
FECHA PROGARMADA DE INICIACIÓN
FECHA PROGARMADA DE TERMINACIÓN
2014-06-24
2014-06-27
2014-09-29
2014-10-03
2014-10-06
2014-10-10
A
ú~~s
dirección de Costos Am íentales
<::
-.~~
Aprobó: GERMÁN ENR QUE MADERO PEREZ Contralor Auxiliar No.
del 07 de mayo de 2014
OBSERVACIONES:
* (I.E.P.S. O:Otros
O):
1= Incorporación
CODIGO: PM01-PR01-F02
de auditoría
E=Eliminación
de auditoría
P: Prórroga de Auditoría
S=Suspensión
VERSION:3.0
•
ANEXO No. 1 la MODIFICACIÓN MARZO PGA 2014 AUDITORIAS PROGRAMADAS POR SUJETO Y MODAUDAD SUBDIRECCION COSTOS AMBIENTALES
PRIMER CICLO MODAUDAD
SECTOR
SUJETO DE CONTROL
NIVEL DE COMPLEJIDAD
FECHA PROGRAMADA INICIO.
DE
FECHA PROGRAM TERMINACION.
DE
No. DE FUNCIONARIOS
1
Especial
Munidpal
Munidplo
del Rosal
N/A
2014-02-03
2014-02-07
1
2
Espedal
Munldpal
Munldplo
de Choconta
N/A
2014-02-03
2014-02-07
1
3
Espedal
Munidpal
Munidplo
de Gachandpa
N/A
2014-02-03
2014-02-07
1
4
Especial
Municipal
Municipio de Guasca
N/A
2014-02-10
2014-02-14
1
5
Espedal
Munidpal
Munidpio
de Suesca
N/A
2014-02-10
2014-02-14
1
6
Especial
Munidpal
Munidplo
de Nemocón
N/A
2014-02-10
2014-02-14
1
7
Espedal
Munidpal
Munidpio
de Madrid
N/A
2014-02-17
2014-02-21
1
8
Especial/Queja
Munidpal
Municipio de Cajica
N/A
2014-02-17
2014-02-21
1
9
Espedal
Munidpal
Municipiode
N/A
2014-02-17
2014-02-21
1
10
Especial
Munidpal
Municipio de Subachoque
Cogua
N/A
2014-02-24
2014-02-28
1
11
Espedal
Municipal
Municipio de Sopo
N/A
2014-02-24
2014-02-28
1
12
Espedal
Munidpal
Municipio de La Calera
N/A
2014-02-24
2014-02-28
1
13
Espedal
Munidpal
Munidpio
de Cota
N/A
2014-03-03
2014-03-07
1
14
Espedal
Munidpal
Munidpio
de Tabio
N/A
2014-03-03
2014-03-07
1
15
Especial
Municipal
Municipio de Zipacón
N/A
2014-03-03
2014-03-07
1
16
Especial
Munidpal
Munidpio
de Ubaté
N/A
2014-02-17
2014-02-18
2
17
Especial
Munidpal
Munidpio
de Zipaquirá
N/A
2014-02-19
2014-02-20
2
18
Especial
Munidpal
Munidpio
de Chía
N/A
2014-02-21
2014-02-24
2
19
Espedal
Munidpal
Munidpio
de Facatativa
N/A
2014-02-25
2014-02-26
2
20
Especial
Munidpal
Munidpio
de Anapoima
N/A
2014-02-27
2014-02-28
2
21
Especial
Munidpal
Municipio de Mosquera
N/A
2014-03-03
2014-03-04
2
22
Espedal
Munidpal
Munidpio
N/A
2014-03-05
2014-03-06
2
23
Especial
Municipal
Municipio de Tocandpá
N/A
2014-03-11
2014-03-12
2
24
Especial
Municipal
Municipio de Funza
N/A
2014-03-13
2014-03-14
2
de Bojaca
PRESUPUESTO EJECUTADO
SEGUNDO CICLO MODALIDAD
25
Especial
SECTOR Municipal
SUJETO DE CONTROL
NIVEL DE COMPLEJIDAD
Municipio de La Palma N/A
FECHA PROGRAMADA INICIO.
DE
FECHA PROGRAM TERMINACION.
DE
No. DE FUNCIONARIOS
2014-05-26
2014-05-30
1
26
Especial
Municipal
Municipio de Pacho
N/A
2014-05-26
2014-05-30
1
27
Especial
Municipal
Municipio de Paime
N/A
2014-05-26
2014-05-30
1
28
Especial
Municipal
Municipio de Yacopí
N/A
2014-06-03
2014-06-06
1
29
Especial
Municipal
Municipio de Guacheta
N/A
2014-06-03
2014-06-06
1
30
Especial
Municipal
Municipio de Cequezs
N/A
2014-06-03
2014-06-06
1
31
Especial
Municipal
Municipio de Choachí
N/A
2014-06-09
2014-06-13
1
32
Especial
Municipal
Municipio de Fomeque
N/A
2014-06-09
2014-06-13
1
33
Especial
Municipal
Municipio de Fosca
N/A
2014-06-09
2014-06-13
1
34
Especial
Municipal
Municipio de Gutierrez
N/A
2014-06-16
2014-06-20
1
35
Especial
Municipal
Municipio de Quetame
N/A
2014-06-16
2014-06-20
1
36
Especial
Municipal
Municipio de Ubaqué
N/A
2014-06-16
2014-06-20
1
37
Especial
Municipal
Municipio de El Peñon
N/A
2014-06-24
2014-06-27
1
38
Especial
Municipal
Municipio de Topaipí
N/A
2014-06-24
2014-06-27
1
39
Especial
Municipal
Municipio de Tocaima
N/A
2014-06-24
2014-06-27
2
40
Especial
Municipal
Municipio de cajicá
N/A
2014-06-27
2014-06-28
1
PRESUPUESTO EJECUTADO
TERCER CICLO NIVEL DE COMPLEJIDAD
FECHA PROGRAMADA INICIO.
DE
FECHA PROGRAM DE TERMINAClON.
No. DE FUNCIONARIOS
MODALIDAD
SECTOR
41
Especial
Municipal
Municipio de Villapinzon
N/A
2014-09-08
2014-09-12
1
42
Especial
Municipal
Municipio de Cachipay
N/A
2014-09-08
2014-09-12
1
43
Especial
Municipal
Municipio de Apulo
N/A
2014-09-08
2014-09-12
1
44
Especial
Municipal
Municipio de Sibaté
N/A
2014-09-08
2014-09-12
1
45
Especial
Municipal
Municipio de Sesquile
N/A
2014-09-15
2014-09-19
1
46
Especial
Municipal
Municipio de Viani
N/A
2014-09-15
2014-09-19
1
47
Especial
Municipal
Municipio de Chaguaní
N/A
2014-09-15
2014-09-19
1
48
Especial
Municipal
Municipio de El Colegio
N/A
2014-09-15
2014-09-19
1
49
Especial
Municipal
Municipio de Supatá
N/A
2014-09-22
2014-09-26
1
50
Especial
Municipal
Municipio de Une
N/A
2014-09-22
2014-09-26
1
51
Especial
Municipal
Municipio de Pulí
N/A
2014-09-22
2014-09-26
1
SUJETO DE CONTROL
Especial
Municipal
53
Especial
Municipal
Municipio de San Antonio Tequendama Municipio de Agua de Dios
54
Especial
Municipal
Municipio de Ceperrsp!
55
Especial
Municipal
56
Especial
57
Especial
58
del
N/A
2014-09-22
2014-09-26
1
N/A
2014-09-29
2014-10-03
1
N/A
2014-09-29
2014-10-03
1
Municipio de Viotá
N/A
2014-09-29
2014-10-03
1
Municipal
Municipio de Tena
N/A
2014-09-29
2014-10-03
1
Municipal
Municipio de Villagomez
N/A
2014-10-06
2014-10-10
1
Especial
Municipal
Municipio de Guatavita
N/A
2014-10-06
2014-10-10
1
59
Especial
Municipal
Municipio de Anolaima
N/A
2014-10-06
2014-10-10
1
60
Especial
Municipal
Municipio de Anapoima
N/A
2014-10-06
2014-10-10
1
52
RESUMEN SUJETO POR SECTOR Municipios Departamental Quejas TOTAL • Auditorio con atención Queja: •• Auditorio
con Visísta:
_____
----JIAUDITORIAS MACRO - PLANTAS DE TRATAMIENTO
1....
.....,jIAUDITORIAS
CANTIDAD 60 O O 60
DE AGUAS RESIDUALES
PRESUPUESTO EJECUTADO
"PTAR"
MACRO y MICRO - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
"PTAR"