FORMATO SOUCITUD
SOUClTUD
DE MODIFICACIÓN
DE MODIFICACIÓN DEL PGA
PLAN GENERAL DE AUDITORIA
SUB DIRECCIÓN COSTOS AMBIENTALES SUJETO DE CONTROL
Munidpiode
A.mza
Municipio de
Mosquera
MODALIDAD DE AUDITORÍA
TIPO DE MODIFICACIÓN (1.E.P.5. O) *
Espeáal Ambiental
1
Espedal Ambiental
1
FECHA JUUO DE 2014
JUSOflCACIÓN
Traslado de un funcionario de la entidad a la SUbdirecdón de Costos Ambientales, por lo que se atiende las directrices del Dr. Germán Enrique Madero Pérez Contralor realizando Auxiliar, procesos auditores no presendales. Traslado de un fundonario de la entidad a la Subdirecdón de Costos Ambientales, por lo que se atiende las directrices del Dr. Germán Enrique Madero Pérez Contrator Auxiliar, procesos realizando auditores no presenciales.
FEOtA PROGARMADA DE lNlaACIÓN
FEOtA PROGARMADA DE TERMINACIÓN
201W7-22
2014-07-25
201W7-28
2014-08-01
AJI1¡1Sienta'les
Aprobó: GERMÁN ENRI Contralor Auxiliar No.
del07demayode2014
OBSERVACIONES: En atención a la Resolución 297 del 31 de julio de 2013 de la Contraloría de Cundinamarca "por la cual se reglamenta el proceso auditor no presencial", esta Subdirección bajo las instrucdones del Contralor Auxiliar procederá a realizar las auditorias no presendales a los municipios de Funzay Mosquera.
* (I.E.P.s. O): 1= Incorporaóóo de auditoría o:Otros
E=8iminadón de auditoría
CÓDIGO: PM01-PR01-F02
----
-
----------:--~~;::----:-----~-----
P: Prórroga de Auditona S=Suspensión
VERSIÓN: 3.0
\.
L.
ANEXO No. 1PGA 2014
AUDITORIAS PROGRAMADAS POR SUJETO Y MODAUDAD SUBDIRECCION COSTOS AMBIENTALES
38 MODIFICACI~ON
PRIMER CICLO MODAUDAD
••
SECTOR
SUJETO DE CONTROL
NIVEL DE COMPLEJIDAD
FECHA PROGRAMADA DE INIGO.
FECHA PROGRAH DE TERHINAGON.
No. DE FUNCIONARIOS
PRESUPUESTO
EJECUTADO
1
Especial
Munidpal
Municipio del Rosal
N/A
2014-02-03
2014-02-07
2
Especial
Munidpal
Munidpio
de Choconta
N/A
2014-02-03
2014-02-07
3
Espedal
Munidpal
Munidpio
de Gachancipa
N/A
2014-02-03
2014-02-07
4
Especial
Munidpal
Municipio de Guasca
N/A
2014-02-10
2014-02-14
5
Especial
Munidpal
Munidpio
N/A
2014-02-10
2014-02-14
6
Espedal
Munidpal
Municipio de Nemocón
N/A
2014-02-10
2014-02-14
7
Especial
Munidpal
Municipio de Madrid
N/A
2014-02-17
2014-02-21
8
Especial/Queja
Munidpal
Municipio de Cajica
N/A
2014-02-17
2014-02-21
9
Especial
Munidpal
Municipiode
N/A
2014-02-17
2014-02-21
10
Especial
Munidpal
Municipio de Subachoque
N/A
2014-02-24
2014-02-28
11
Especial
Munidpal
Municipio de Sopa
N/A
2014-02-24
2014-02-28
12
Especial
Munidpal
Municipio de La Calera
N/A
2014-02-24
2014-02-28
13
Espedal
Munidpal
Municipio de Cota
N/A
2014-03-03
2014-03-07
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14
Especial
Munidpal
Municipio de Tabio
N/A
2014-03-03
2014-03-07
1
Javier Forero
15
Espedal
Munidpal
Municipio de Zipacón
N/A
2014-03-03
2014-03-07
1
José Rojas
16
Especial
Munidpal
Municipio de Ubaté
N/A
2014-02-17
2014-02-18
2
Miguel Nuñez - Yamile Vásquez
17
Espedal
Munidpal
Municipio de Zipaquirá
N/A
2014-02-19
2014-02-20
2
Miguel Nuñez - Yamile Vásquez
de Suesca
Cogua
Javier López Javier Forero Jose Rojas Javier López Javier Forero José Rojas Javier López Javier Forero José Rojas Javier López Javie Forero José Rojas Javie López
18
Espedal
Munidpal
Munidpio
de Chía
N/A
2014-02-21
2014-02-24
2
Miguel Nuñez - Yamile Vásquez
19
Especial
Munidpal
Munidpio
de Facatativa
N/A
2014-02-25
2014-02-26
2
Miguel Nuñez - Yamile Vásquez Miguel Nuñez - Yamile Vásquez
20
Especial
Munidpal
Munidpio
de Anapoima
N/A
2014-02-27
2014-02-28
2
21
Especial
Municipal
Municipio de Mosquera
N/A
2014-03-03
2014-03-04
2
Miguel Nuflez - Yamile Vásquez
22 23 24
Especial
Munidpal
Municipio de Bojaca
N/A
2014-03-05
2014-03-06
2
Miguel Nuñez - Yamile Vásquez
Especial
Munidpal
Municipio de Tocandpá
N/A
2014-03-11
2014-03-12
2
Miguel Nuñez - Yamile Vásquez
Especial
Munidpal
Munidpio
N/A
2014-03-13
2014-03-14
2
Yamile Vásquez
de Funza
..
'
SEGUNDO CICLO MODAUDAD
SECTOR
Especial
Municipal
SUJETO DE CONTROL
NIVEL DE
COMPLEJIDAD
Municipio de La Palma
FECHA PROGRAHADA DE INICIO.
FECHA PROGRAH DE TERHINACION.
No. DE
FUNCIONARIOS
PRESUPUESTO EJECUTADO
2014-05-26
2014-05-30
1
N/A
2014-05-26
2014-05-30
1
Javier Forero
N/A
2014-05-26
2014-05-30
1
Jose Rojas
Municipio de Yacopí
N/A
2014-06-03
2014-06-06
1
Javier Lopéz
Munidpal
Munidpio
de Guacheta
N/A
2014-06-03
2014-06-06
1
Javier Forero
Especial
Municipal
Munidpio
de Caqueza
N/A
2014-06-03
2014-06-06
1
Jose Rojas
31
Especial
Municipal
Munidpio
de Choachí
N/A
2014-06-09
2014-06-13
1
Javier Lopéz
32
Especial
Munidpal
Municipio de Fomeque
N/A
2014-06-09
2014-06-13
1
Javier Forero
33
Especial
Municipal
Municipio de Fosca
N/A
2014-06-09
2014-06-13
1
Jose Rojas
34
Especial
Municipal
Municipio de Gutierrez
N/A
2014-06-16
2014-06-20
1
Javier Lopéz
35
Especial
Municipal
Munidpio
N/A
2014-06-16
2014-06-20
1
Javier Forero
36
Especial
Municipal
Municipio de Ubaqué
N/A
2014-06-16
2014-06-20
1
Jose Rojas
37 38 39
Especial
Municipal
Municipio de El Peñon
N/A
2014-06-24
2014-06-27
1
Javier Lopéz
Especial
Munidpal
Municipio de Topaipí
N/A
2014-06-24
2014-06-27
1
Javier Forero
Especial
Municipal
Municipio de Tocaima
N/A
2014-06-24
2014-06-27
1
Jose Rojas
40
Espedal
Municipal
Municipio de Cajica
N/A
2014-06-27
2014-06-27
2
Yamile Vásquez y Migue Núñez
25
N/A
Municipal
Municipio de Pacho
Especial
Munidpal
Munidpio
28 29
Especial
Municipal
Especial
30
26
Especial
27
de Paime
de Quetame
Javier Lopéz
j'
(f;t
TERCER CICLO MODAUDAD
SECTOR
NIVEL DE
SUJETO DE CONTROL
FECHA PROGRAHADA
COMPLEJIDAD
INIOO.
DE
FECHA PROGRAH
DE TERHINAOON.
No. DE
PRESUPUESTO EJECUTADO
FUNCIONARIOS
41
Especial
Munici¡Jill
Municipio de Fuma
~A
2014-07-21
2014-07-25
1
42
Especial
Munid¡Jill
Municipio de Mosquera
~A
2014-07-28
2014-08-01
1
43
Especial
Munidpal
Munidpio
de Villapinzon
N/A
2014-09-08
2014-09-12
1
Javier López
44
Espedal
Munidpal
Munidpio
de Cachipay
N/A
2014-09-08
2014-09-12
1
Javier Forero
45 46
Espedal
Munidpal
Munidpio
de Apulo
N/A
2014-09-08
2014-09-12
1
José Rojas
Especial
Munidpal
Munidpio
de Sibaté
N/A
2014-09-08
2014-09-12
1
Yamile vésauez
47
Espedal
Munidpal
Munidpio
de Sesquile
N/A
2014-09-15
2014-09-19
1
Javier López
de Viani
Cesar Augusto Zúfliga Cesar Augusto Zúfliga
48
Espedal
Munidpal
Munidpio
N/A
2014-09-15
2014-09-19
1
Javier Forero
49
Especial
Munidpal
Municipio de O1aguaní
N/A
2014-09-15
2014-09-19
1
José Rojas
50
Espedal
Munidpal
Municipio de El Colegio
N/A
2014-09-15
2014-09-19
1
Yamile Vasquez
51
Especial
Munidpal
Municipio de Supatá
N/A
2014-09-22
2014-09-26
1
Javier López
52
Especial
Munidpal
Munidpio
de Une
N/A
2014-09-22
2014-09-26
1
Javier Forero
53
Especial
Municipal
Municipio de Pulí
N/A
2014-09-22
2014-09-26
1
José Rojas
N/A
2014-09-22
2014-09-26
1
N/A
2014-09-29
2014-10-03
1
54
Munidpio
Especial
Munidpal
Munidpio
de
San
Antonio
del
Teauenasms de Agua de Dios
Yamile vésquez
55 56
Especial
Munidpal
Espedal
Municipal
Municipio de Caparrapí
N/A
2014-09-29
2014-10-03
1
Javier Forero
57
Especial
Munidpal
Municipio de Viotá
N/A
2014-09-29
2014-10-03
1
José Rojas
58
Espedal
Munidpal
Munidpio
de Tena
N/A
2014-09-29
2014-10-03
1
Yamile Vasquez
59
Espedal
Munidpal
Munidpio
de Villagomez
N/A
2014-10-06
2014-10-10
1
Javier López
60
Espedal
Munidpal
Municipio de Guatavita
N/A
2014-10-06
2014-10-10
1
Javier Forero
61
Especial
Munidpal
Munidpio
de Anolaima
N/A
2014-10-06
2014-10-10
1
José Rojas
62
Especial
Munidpal
Munidpio
de Anapoima
N/A
2014-10-06
2014-10-10
1
Yamile vésquez - Miguel Núñez
-.lIAUDITORIAS
L-
RESUMEN SUJETO POR SECTOR Munidpios Departamental
TOTAL • Auditorio con •• Auditorio
atencion Queja:
con Vis/sta:
MACRO - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR"
I....
IAUDITORIAS MACRO y MICRO - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR"
I....
IAUDITORIAS NO PRECENCIALES
CANTIDAD 62 O O
Quejas
Javier López
62