FORMATO PGA
C^1:rg^LOR|A
MODIFICACIÓN PGA 2016 VERSIÓN: 03-MARZO 11/2016 CAPITULO IV
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2016 - PRESENCIAL
MODALIDAD
SECTOR
ESPECIAL
EDUCACIÓN
ESPECIAL
SALUD
INTEGRAL
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
INTEGRAL
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
INTEGRAL INTEGRAL
SUJETO DE CONTROL
UNIVERSIDAD DE CUND1NAMARCA
FECHA FECHA PROGRAMADA NIVEL DE NÚMERO DE PROGRAMADA DE COMPLEJIDAD FUNCIONARIOS DE INICIO TERMINACIÓN
PRESUPUESTO EJECUTADO
ALTA PLUS
ene-16
abr-16
5
69.170.760.152,23
BAJA
feb-16
mar-16
2
20.065.040.850,00
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA U CONCESIONES DE CUNDINAMARCAICCU
ALTA PLUS
feb-16
may-16
4
235.916.545.602,00
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CUNDINAMARCA
ALTA PLUS
feb-16
abr-16
4
64.296.573.665,00
NIVEL CENTRAL
SECRETARIA DE EDUCACiÓN
ALTA PLUS
feb-16
may-16
4
600.585.435.605,00
NIVEL CENTRAL
SECRETARIA DE HACIENDA
ALTA PLUS
feb-16
may-16
4
124.440.499.143,00
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL CÁQUEZA
Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460 www.contraloriadecundinamarca.qov.co
CÓDIGO: PM01-PR02-F01
VERSIÓN: 3,0
FORMATO PGA
MODIFICACIÓN PGA 2016 VERSIÓN: 03-MARZO 11/2016
MODALIDAD
SECTOR
ESPECIAL
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
INTEGRAL
SALUD
INTEGRAL
SALUD
ESPECIAL
NIVEL CENTRAL
ESPECIAL
NIVEL CENTRAL
INTEGRAL
UNIDAD ESPECIAL
ESPECIAL
NIVEL CENTRAL
SUJETO DE CONTROL
INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA
NIVEL DE COMPLEJIDAD
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA PROGRAMADA
NÚMERO DE
PRESUPUESTO
DE
FUNCIONARIOS
EJECUTADO
TERMINACIÓN
BAJA
feb-16
may-16
2
18.740.794.122,00
ALTA PLUS
feb-16
may-16
4
314.894.854.466,00
ALTA PLUS
feb-16
may-16
4
337.033.021.987,00
ALTA PLUS
feb-16
may-16
3
14.890.715.157,00
SECRETARIA DEL AMBIENTE
ALTA PLUS
feb-16
may-16
2
67.463.697.363,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES
ALTA PLUS
feb-16
jun-16
2
229.294.947.057,00
BAJA
abr-16
may-16
3
7.229.399.454,00
BAJA
may-16
jul-16
2
1.336.204.279,00
BAJA
may-16
jul-16
2
26.012.556.516,00
RECREACIÓN Y EL DEPORTE EMPRESA PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EPSS CONVIDA SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC's INTEGRAL
ESPECIAL
EMPRESA IND Y C1AL DEL ESTADO UNIDAD ESPECIAL
ENTIBAD
EMPRESA FÉRREA REG10NALSAS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE VIVIENDA SOCIAL
Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460 www.contraloriadecundinamarca.gov.co
IMTC GP 1OQCl¡2rX}g
•
CERTIFICADA
CÓDIGO: PM01-PR02-F01
VERSIN: 3.0
FORMATO PGA
MODIFICACIÓN PGA 2016 VERSIÓN: 03-MARZO 11/2016
MODALIDAD
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
SUJETO DE CONTROL
SECTOR
EMPRESA IND Y CIAL DEL ESTADO EMPRESA IND Y CIAL DEL ESTADO EMPRESA COMERCIAL DEL ESTADO
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCAFONDECUN EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA
FECHA NIVEL DE PROGRAMADA COMPLEJIDAD DE INICIO
FECHA NÚMERO DE PROGRAMADA DE FUNCIONARIOS TERMINACIÓN
PRESUPUESTO EJECUTADO
BAJA
may-16
jul-16
3
127.242.038.332,00
ALTA PLUS
may-16
jul-16
3
161.980.994.882,00
BAJA
may-16
jul-16
3
108.243.673.374,00
MEDIA
may-16
jul-16
2
36.881.174.889,00
ESPECIAL
NIVEL CENTRAL
SECRETARIA GENERAL
ESPECIAL
NIVEL CENTRAL
SECRETARIA DE GOBIERNO
BAJA
may-16
jul-16
2
21.481.093.787,00
ESPECIAL
NIVEL CENTRAL
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
BAJA
may-16
jul-16
3
21.897.175.703,00
ESPECIAL
NIVEL CENTRAL
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ALTA PLUS
may-16
jul-16
2
95.125.885.184,00
ESPECIAL
NIVEL CENTRAL
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
BAJA
may-16
jul-16
2
18.223.435.513,00
ESPECIAL
NIVEL CENTRAL
SECRETARIA DE PLANEACION
MEDIA
may-16
jul-16
2
7.088.700.572,00
ESPECIAL
NIVEL CENTRAL
SECRETARIA JURÍDICA
BAJA
may-16
jul-16
2
4.007.958.390,00
INTEGRAL
SALUD
BAJA
jun-16
ago-16
3
14.328.222.924,00
E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE MADRID
Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460 P ENTIOAO
www.contraloriadecundinamarca.gov.co
' NTC GP lOOOi
CÓDIGO: PM01-PR02-F01
VERSIÓN: 3.0
FORMATO PGA
A [.ORIA
UX DIÍN AM ARCA.
MODIFICACIÓN PGA 2016 VERSIÓN: 03- MARZO 11/ 2016
MODALIDAD
SECTOR
INTEGRAL
SALUD
ESPECIAL
SALUD
INTEGRAL
SALUD
SUJETO DE CONTROL
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA
FECHA NIVEL DE PROGRAMADA COMPLEJIDAD DE INICIO
FECHA PROGRAMADA
NUMERO DE
PRESUPUESTO
DE
FUNCIONARIOS
EJECUTADO
TERMINACIÓN
ALTA PLUS
jun-16
ago-16
4
185.273.292.942,00
E.S.E. UNE TIMOTEO RIVEROS CUBILLOS
BAJA
jul-16
sep-16
2
1.405.837.111,00
E.S.E. CENTRO DE SALUD - RICAURTE
BAJA
jul-16
sep-16
2
2.060.607.397,00 3.066.997.348,00
SAMARITANA - BOGOTÁ
ESPECIAL
SALUD
E.S.E. CENTRO DE SALUD -SUESCA
BAJA
jul-16
sep-16
2
ESPECIAL
SALUD
E.S.E. HOSPITAL - SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
BAJA
jul-16
sep-16
2
1.955.393.050,00
INTEGRAL
SALUD
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR -TOCAIMA
BAJA
jul-16
sep-16
2
11.479.540.000,00
ESPECIAL
SALUD
E.S.E. HOSPITAL SALAZAR - VILLETA
MEDIA
jul-16
sep-16
2
17.467.698.375,00
INTEGRAL
SALUD
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - CHÍA
BAJA
jul-16
sep-16
2
10.049.802.089,00
ESPECIAL
SALUD
BAJA
jul-16
sep-16
2
5.093.643.821,00
ESPECIAL
SALUD
BAJA
jul-16
sep-16
2
12.771.528.854,00
ESPECIAL
SALUD
BAJA
jul-16
sep-16
3
5.239.496.943,74
VERSIÓN: 3.0
Con la transparencia, por la paz de Cuntaara
f ENTICJAD ISO BCXJ1 ;HOQB •
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO GUATAVITA E.S.E. HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES-CHOCONTÁ E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA - TENJO
Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460 www.contraloriadecundinamarca.qov.co
CERTIFICADA
CÓDIGO: PM01-PR02-F01
FORMATO PGA
QÜrTRALQKlA '
•"
m. CUXIJJNAM.'VRCA
MODIFICACIÓN PGA 2016 VERSIÓN: 03- MARZO 11/ 2016
MODALIDAD
ESPECIAL
SECTOR
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
INTEGRAL
SALUD .
INTEGRAL
SALUD
INTEGRAL
SALUD
INTEGRAL
SALUD
INTEGRAL
SALUD
INTEGRAL
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
INTEGRAL
SALUD
INTEGRAL
SALUD
ENTIDAD
- 'so Eoai:£oaa KTC OH looo.eoog
SUJETO DE CONTROL
NIVEL DE COMPLEJIDAD
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA PROGRAMADA
NÚMERO DE
PRESUPUESTO
DE
FUNCIONARIOS
EJECUTADO
TERMINACIÓN
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL Y PARTICIPACIÓN
BAJA
j u 1-16
sep-16
2
5.709.574.000,00
BAJA
Sept-16
oct.-16
3
6.193.945.854,00
MEDIA
Sept-16
Oct.-16
3
49.677.255.161,48
MEDIA
Sept.-16
Oct.-16
2
33.263.796.000,00
BAJA
sep-16
nov-16
2
4.325.024.082,00
ALTA PLUS
sep-16
nov-16
3
70.166.814.536,00
MEDIA
sep-16
nov-16
2
12.714.689.528,00
BAJA
sep-16
nov-16
3
6.930.064.277,38
BAJA
sep-16
nov-16
2
16.553.305.694,00
COMUNITARIA ESE HOSPITAL DE GIRARDOT E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGÁ E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS-SOACHA E.S.E. HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO -PUERTO SALGAR E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL FACATATIVÁ INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO E.S.E. MARÍA AUXILIADORA MOSQUERA E.S.E. HOSPITAL SANTA BARBARA VERGARA
Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460 www.contraloriadecundinamarca.qov.co
CERTIFICADA
CÓDIGO: PM01-PR02-F01
VERSIÓN' 3 O
FORMATO PGA
A LORIA
•víSí^Vi -y; t U -NE> i N Á M A tt C A ^-" -""^j ^r'v-ft
MODIFICACIÓN PGA 2016 VERSIÓN: 03- MARZO 11/ 2016
MODALIDAD
INTEGRAL
SECTOR
EMPRESA IND Y GAL DEL ESTADO
SUJETO DE CONTROL
CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ
FECHA FECHA NIVEL DE PROGRAMADA PROGRAMADA COMPLEJIDAD DE DE INICIO TERMINACIÓN
NUMERO DE FUNCIONARIOS
ALTA PLUS
sep-16
nov-16
3
43,012.801.522,72
PRESUPUESTO EJECUTADO
ESPECIAL
SALUD
E.S.E. HOSPITAL DIVINO SALVADOR SOPO
BAJA
sep-16
nov-16
2
7.926.302.742,00
ESPECIAL
SALUD
E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO VI OTA
BAJA
sep-16
nov-16
2
4.046.424.909,00
especial
SALUD
E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SRA. DEL PILAR -MEDINA
BAJA
sep-16
nov-16
2
6.086.237.063,00
ESPECIAL
SALUD
E.S.E. POLICLÍNICODEJUNÍN
BAJA
sep-16
nov-16
2
978.968.745,00
ESPECIAL
SALUD
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PUNZA'
BAJA
sep-16
nov-16
2
6.339.393.000,00
INTEGRAL
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
ALTA PLUS
sep-16
nov-16
3
38.218.641.314,00
INTEGRAL
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
ALTA PLUS
sep-16
nov-16
3
77.149.925.094,00
INTEGRAL
SALUD
BAJA
nov-16
dic-16
3
7.286.582.155,00
ENTldAD
CÓDIGO: PM01-PR02-F01
CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONÍO ARBELAEZ
Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460 www.contraioriadecundinamarca.gov.co
VERSIN1 3 O
FORMATO PGA
R A LORIA
:'-ví \!y- CLI.NOÍN AM ARCA
:„---
'
~~-^
—-^
MODIFICACIÓN PGA 2016 VERSIÓN: 03-MARZO 11/2016
MODALIDAD
SECTOR
SUJETO DE CONTROL
INTEGRAL
SALUD
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - PACHO
INTEGRAL
SALUD
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO ANOLA1MA
INTEGRAL
SALUD
E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO GACHETA
INTEGRAL
SALUD
E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL - FÓMEQUE
INTEGRAL
NIVEL CENTRAL
ESPECIAL
SALUD
ESPECIAL
SALUD
ESPECIAL
FECHA FECHA NIVEL DE PROGRAMADA NÚMERO DE PROGRAMADA COMPLEJIDAD DE FUNCIONARIOS DE INICIO TERMINACIÓN
PRESUPUESTO EJECUTADO
MEDIA
nov-16
CÜC-16
'2
22.402.746.266,00
BAJA
nov-16
dic-16
2
4.229.580.628,00
MEDIA
nov-16
dic-16
2
11.150.341.000,00
BAJA
nov-16
dic-16
3
7.593.794.737,00
MEDIA
nov-16
dic-16
3
37.723.260.298,00
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - LA PALMA
BAJA
nov-16
dic-16
2
7.158.036.637,00
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - GUADUAS
MEDIA
nov-16
dic-16
2
9.947.851.280,00
SALUD
E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEÓN ÁLVAREZ - LA MESA
ALTA
nov-16
dic-16
3
24.671.281.890,00
ESPECIAL
SALUD
E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR - UBATÉ
MEDIA
nov-16
dic-16.
2
25.776.276.202,00
ESPECIAL
SALUD
E.S.E. HOSPITAL HABACUC CALDERÓN CARMEN DE CARURA
BAJA
nov-16
díc-16
2
2.009.448.211,00
INTEGRAL
SALUD
BAJA
nov-16
dic-16
2
ENTJPAO
CÓDIGO: PM01-PR02-F01
EMPRESA LOTERÍA DE CUND1NAMARCA
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL CÁQUEZA
Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460 www.contraioriadecundinamarca.qov.co
VERSIÓN: 3.0
FORMATO PGA
QMTRALORIA í^iai: CUÍSÍOIPÍAMARCA
MODIFICACIÓN PGA 2016 VERSIÓN: 03-MARZO 11/2016
RESUMEN SUJETO POR SECTOR
CANTIDAD
EDUCACIÓN
69.170.760.152,23
EMPRESAS COMERCIALES DEL ESTADO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
108.243.673.374,00 64.296.573.665,00
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO
333.572.039.015,72
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
388.450.169.660,00
NIVEL CENTRAL
1.057.038.431.058,00
SALUD
1.276.898.449.227,60
UNIDADES ESPECIALES
255.307.503.573,00
TOTAL
Vo. Bo.
3.552.977.599.725,55
JOSÉ ALfóNSttGRANADOS SANTOS ContralorVmtilit
NIDIA AW2 PÉREZ ALVAREZ Directora Operativa de Control Departamental
Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460 www.contraloriadecundinamarca.qov.CQ ..--"= NTC CP 1OOOi20oS CEU Ti FIE ADA
CÓDIGO: PM01-PR02-F01
VERSIÓN' 3 O