FORMATO PGA
R
lI.1:ARC
CAPITULO IV
AUDITORIAS
ANEXO No. 1PGA 2014 PROGRAMADAS POR SUJETO Y MODAUDAD
PRIMER CICLO MODAUDAD
SECTOR
SUJETO DE CONTROL
NIVEL DE COMPLEJIDAD
FECHA PROGRAMADA DE INICIO.
2014-03-03 ;OJ~'~~"'20~ Especial
Munidpal
2014-03-03
Especial
Munidpal
2014-02-17
Especial
Munidpal
2014-02-19
Especial
Municipal
2014-02-21
Especial
Municipal
2014-02-25
Especial
Munidpal
2014-02-27
CÓDIGO: PMOI-PR02-FOl
VERSIÓN: 3.0
FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN.
No. DE FUNCIONARIOS
PRESUPUESTO EJECUTADO
/
/
,
AD1
u
FORMATO PGA
RI
A 'lARCA,
Especial
Municipal
Municipio de Mosquera
N/A
2014-03-03
2014-03-04
2
Especial
Munidpal
Municipio de Bojacá
N/A
2014-03-05
2014-03-06
2
Espedal
Munidpal
Munidpio de Guatavita
N/A
2014-03-07
2014-03-10
2
Espedal
Munidpal
Munidpio de Tocandpá
N/A
2014-03-11
2014-03-12
2
Especial
Municipal
Municipio de Funza
N/A
2014-03-13
2014-03-14
2
.
SEGUNDO CICLO MODAUDAD Espedal
SECTOR Munidpal
SUJETO DE CONTROL
Municioio de La Palma
NIVEL DE COMPLEJIDAD
N/A
FECHA PROGRAMADA DE INICIO.
FECHA PROGRAMA TERMINACIÓN.
DE
No. DE FUNCIONARIOS
2014-05-26
2014-05-30
1
Especial
Municipal
Municioio de Pacho
N/A
2014-05-26
2014-05-30
1
Especial
Municipal
Munidoio de Píame
N/A
2014-05-26
2014-05-30
1
Especial
Munidpal
Munidoio de Yacooi
N/A
2014-06-03
2014-06-06
1
Espedal
Municipal
Municioio de Villaaomez
N/A
2014-06-03
2014-06-06
1
Especial
Municipal
Municioio de Caaueza
N/A
2014-06-03
2014-06-06
1
Espedal
Municipal
Munidoio de Choachí
N/A
2014-06-09
2014-06-13
1
Espedal
Munidpal
Munidoio de Fomeaue
N/A
2014-06-09
2014-06-13
1
Especial
Municipal
Municioio de Fosca
N/A
2014-06-09
2014-06-13
1
Especial
Municipal
Municioio de Gutiérrez
N/A
2014-06-16
2014-06-20
1
Especial
Munidpal
Munidoio de Ouetame
N/A
2014-06-16
2014-06-20
1
Especial
Munidpal
Munidoio de Ubaaué
N/A
2014-06-16
2014-06-20
1
Especial
Municipal
Municioio de El Peñón
N/A
2014-06-24
2014-06-27
1
Especial
Municipal
Munidoio de Tooeioi
N/A
2014-06-24
2014-06-27
1
Espedal
Munidpal
N/A
2014-06-24
2014-06-27
1
CÓDIGO: PM01-PR02-FOl
Munidoio de Anaooima
VERSIÓN: 3.0
PRESUPUESTO EJECUTADO
FORMATO PGA
TERCER CICLO MODAUDAD
SECTOR
SUJETO DE CONTROL
NIVEL DE COMPLEJIDAD
FECHA PROGRAMADA DE INICIO.
FECHA PROGRAMA TERMINACIÓN.
DE
No. DE FUNCIONARIOS
Especial
Munidpal
Munidpio de Villapinzón
N/A
2014-09-08
2014-09-12
1
Espedal
Municipal
Munidoio de Cachipay
N/A
2014-09-08
2014-09-12
1
Especial
Municipal
MunicijJio de Apulo
N/A
2014-09-08
2014-09-12
1
Especial
Municipal
Municioio de Sibaté
N/A
2014-09-08
2014-09-12
1
Especial
Municipal
Munidoio de Sesouilé
N/A
2014-09-15
2014-09-19
1
Especial
Municipal
Municioio de Vianí
N/A
2014-09-15
2014-09-19
1
Especial
Munidpal
Munidpio de Chaguaní
N/A
2014-09-15
2014-09-19
1
Especial
Municipal
Munidpio de El coteaio
N/A
2014-09-15
2014-09-19
1
Especial
Munidpal
Munidpio de Suoatá
N/A
2014-09-22
2014-09-26
1
Especial
Munidpal
Munidoio de Une
N/A
2014-09-22
2014-09-26
1
Especial
Munidpal
N/A
2014-09-22
2014-09-26
1
Especial
Munidpal
Munidoio de Pulí Munidpio de San Antonio del Tequendama
N/A
2014-09-22
2014-09-26
1
Especial
Munidpal
Munidpio de Agua de Dios
N/A
2014-09-29
2014-10-03
1
Munidpio de caparra/JÍ
N/A
2014-09-29
2014-10-03
1
N/A
2014-09-29
2014-10-03
1
N/A
2014-09-29
2014-10-03
1
2014-10-10
1
Especial
Munidpal
Especial
Munidpal
Especial
Munidpal
Especial
Municipal
Municioio de Guachetá
N/A
2014-10-06
Especial
Municipal
Munidoio de Guatavita
N/A
2014-10-06
2014-10-10
1
Espedal
Municipal
Munidoio de Anolaima
N/A
2014-10-06
2014-10-10
1
Especial
Municipal
N/A
2014-10-06
2014-10-10
1
CÓDIGO: PM01-PR02-FOl
Munidoio de Viotá Munidoio de Tocaima
Munidoio de Tena
VERSIÓN: 3.0
PRESUPUESTO EJECUTADO
FORMATO PGA
______
1
AUDITORIAS
t.:.2:3&~22JAUDITORIAS RESUMEN SUJETO POR SECTOR Municipios
oeosrtementst Quejas TOTAL
MACRO - PLANTAS DE TRATAMIENTO
CANTIDAD 60 O O 60
•• Auditorio con Visita:
~-..'Q
P
Vo. Bo. GERMÁN ENjuQUE
?
MADERO PÉREZ CONTRALOR AUXILIAR
CÓDIGO: PM01-PR02-FOl
VERSIÓN: 3.0
"PTAR"
MACRO y MICRO - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
• Auditorio con atención Queja:
..---:::
DE AGUAS RESIDUALES
"PTAR"