CAPITULO IV DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL MUNICIPAL AUDITORIAS PROGRAMADAS POR SUJETO Y MODALIDAD 2012-2013 PGA - 2013-2014 NIVEL MUNICIPAL
CANTIDAD DE AUDITORIAS
MODALIDAD
1 2 3 4
Especial Especial Integral Integral
5
Especial
6 Seguimiento 7
Integral
8
Integral.
9
Especial
10 11
Especial Integral
12
Especial
13 14
Especial Integral
15 16
Integral Integral
17 18
Integral Integral
CÓDIGO: PM01-PR02-F01
NOMBRE DE LA ENTIDAD
PRESUPUESTOS
NIVEL DE COMPLEJIDAD
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA PROGRAMADA DE TERMIANCIÓN
NÚMERO DE FUNCIONARIOS
mar-13 feb-13 may-13 may-13
6 2 3 5
Girardot
97.043.184.985
Alta Plus
La Mesa
21.996.126.834
Alta Plus
Guachetá
7.729.937.143
Media
97.043.184.985
Alta Plus
ene-13 ene-13 feb-13 feb-13
1.632.072.207
Baja
feb-13
may-13
2
No Disponibel
Alta
feb-13
abr-13
2
1.810.892.918
Baja
feb-13
abr-13
2
1.476.596.184
Baja
feb-13
abr-13
3
1.156.436.695
Baja
feb-13
abr-13
3
263.620.057
Baja
140.523.513.975
Alta Plus
feb-13 feb-13
abr-13 abr-13
3 5
5.945.519.775
Media
feb-13
abr-13
3
15.748.107.030
Media
2.533.138.575
Baja
feb-13 feb-13
abr-13 abr-13
3 2
2.104.452.422
Baja
56.953.047.133
Alta Plus
feb-13 may-13
abr-13 jul-13
2 4
may-13 may-13
jul-13 jul-13
4 4
Girardot ACUAGYR Empresa De Servicios Públicos – Girardot ERAS Empresa De Servicios Públicos – Girardot - En liquidación SER Empresa De Servicios Públicos – Girardot Instituto De Ferias y Turismo- Girardot Corporación Prodesarrollo y Seguridad Girardot Casa De Reposo Ancianato - Girardot Chía EMSERCHIA Empresa de Servicios Públicos – Chía HIDROCHIA Empresa De Servicios Públicos – Chía Banco Inmobiliario Chia Ivis Instituto Municipal De Vivienda – Chía
Funza Funza Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguas del Occidente Cundinamarques E.S.P.de Funza Funza Centro Cultural Bacatá
14.813.721.936
Alta
1.231.248.860
Baja
VERSIÓN: 3.0
CANTIDAD DE AUDITORIAS
MODALIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD
Funza Empresa Comercial y de Servicios Integrados SIF de 19 Seguimiento Funza en Liquidación Facatativá 20 Integral
PRESUPUESTOS
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA PROGRAMADA DE TERMIANCIÓN
NÚMERO DE FUNCIONARIOS
may-13 feb-13
jul-13 abr-13
4
0
Baja
92.228.446.625
Alta Plus
16.882.935.133
Media
1.179.325.447
Baja
feb-13 feb-13
abr-13 abr-13
3 2
Mosquera HYDROS Empresa De Servicios Públicos – Mosquera EAMOS Empresa De Servicios Públicos – Mosquera
95.915.539.153
Alta Plus
feb-13
abr-13
4
6.086.375.194
Alta
feb-13
abr-13
2
415.064.545
Alta
Cajicá Aguas de Cajicá Empresa de Servicios Públicos – Cajicá
38.918.694.992
Alta
feb-13 feb-13
abr-13 abr-13
2 3
9.256.870.851
Baja
Madrid
53.250.776.550
Alta
feb-13 feb-13
abr-13 abr-13
3 3
feb-13 feb-13
abr-13 abr-13
3 4
Aguas del Occidente Cundinamarques Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Servicios Complementarios E.A.O.C. ESPFacatativa
21 22
Integral Integral
23
Integral
24
Integral
25 26
Integral Integral
27 28
Integral Integral
29 30
Integral Integral
31 32
Integral Integral
33
Integral
34 35
Integral Integral
36 37
Integral Integral.
38
Integral.
Fusagasugá EMSERFUSA Empresa De Servicios Públicos – Fusagasuga
39
Integral
Terminal De Transportes Fusagasugá
CÓDIGO: PM01-PR02-F01
NIVEL DE COMPLEJIDAD
Empresas Públicas EPF – Facatativa
EAAM Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid – Madrid
5
8.294.628.351
Baja
Tocancipá Empresa De Servicios Públicos – Tocancipa
131.608.738.659
Alta
54.124.282.958
Alta
109.161.135.297
Alta Plus
feb-13 mar-13
abr-13 jun-13
4
Zipaquirá Empresa De Servicios Públicos – Zipaquirá
12.970.484.529
Media
mar-13
jun-13
3
8.763.495.020
Baja
7.466.248.827
Baja
mar-13 mar-13
jun-13 jun-13
2 3
Empresa Industrial Comercial Frigorifico y Plaza de Ferias Zipaquirá Catedral De Sal Zipaquirá Embarcadero Turistico del Municipio de Girardot
5
0
Alta Plus Alta Plus
feb-13 may-13
abr-13 jul-13
5
90.307.648.742 22.091.396.268
Media
may-13
jul-13
3
1.446.980.437
Baja
may-13
jul-13
2
5
VERSIÓN: 3.0
CANTIDAD DE AUDITORIAS
MODALIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD
40 41 42
Integral Especial Integral
43 44 45
Integral Integral Especial
46 47
Especial Integral
48
Integral
49 50 51
Integral Especial Especial
52
Especial
53
Especial
54 55 56 57 58 59 60 61 62
Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Especial Integral
Municipio de San Francisco Manta Gutierrez Agua de Dios - Empresa Regional de Servicios Públicos Tocaima y Agua de Dios Tocagua Agua de Dios Zipacón Zipacón Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Zipacón S.A, Silvania Empresa de Acueducto Silvania y Alcantarillado y Aseo de Silvania S.A, Guatavita Empresa de Servicios Públicos de Guatavita Fosca La Calera La Calera Empresa de Servicios Públicos Espucal La Calera Instituto de Vivienda Inviur El Rosal Emrpesa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo El Rosal E.S.P. Lenguazaque Albán Vergara Gama Anolaima Bituima Bojacá Tenjo
CÓDIGO: PM01-PR02-F01
PRESUPUESTOS
NIVEL DE COMPLEJIDAD
7.666.993.146
Media
7.883.872.936
Alta
3.061.546.332
Media
77.741.205
Media
5.820.212.293
Media
4.999.852.360
Media
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA PROGRAMADA DE TERMIANCIÓN
NÚMERO DE FUNCIONARIOS
may-13 may-13 may-13
jun-13 jun-13 jun-13
3 3 3
may-13 may-13 may-13
jun-13 jun-13 jun-13
3 3
156.298.371
Media
12.792.968.932
Media
may-13 may-13
jun-13 jun-13
3 3
842.824.106
Media
may-13
jun-13
3
204.410.937
Media
jun-13 jun-13 jul-13
3 3 4
7.018.168.961
Media
23.381.052.881
Media
may-13 may-13 may-13
1.369.618.442
Media
may-13
jul-13
4
307.896.408
Baja
may-13
jul-13
4
1.384.147.411
Media
8.114.310.664
Media Media
7.830.665.483
Media
6.152.711.066
Media
10.014.490.687
Media
3.358.479.722
Media
jun-13 jun-13 jul-13 ago-13 ago-13 ago-13 ago-13 ago-13 ago-13
3 3
4.501.282.601
may-13 may-13 may-13 jul-13 jul-13 jul-13 jul-13 jul-13 jul-13
15.709.009.288
Baja
36.794.840.877
Media
3 3 3 3 3 3
VERSIÓN: 3.0
CANTIDAD DE AUDITORIAS
MODALIDAD
63 64 65 66 67 68 69
Integral Especial Integral Integral Integral Epecial Epecial
70
Integral
71 72
Epecial Integral
73 74
Integral Especial
75 76 77
Especial Especial Integral
78 79
Integral Integral
80 81 82 83 84 85
Especial Integral Integral Integral Especial Integral
CÓDIGO: PM01-PR02-F01
NOMBRE DE LA ENTIDAD
Tenjo Empresa deAcueducto, Alcantarillado y Aseo de Tenjo E.S.P. EMSERTENJO San Bernardo Guayabetal Anapoima Cabrera Fúquene Carmen de Carupa Instituto de Cultura Trusimo y Deportes de Villeta Chipaque Emprea Industrial y Comercial del Estdo para el desarrollo de la Gestión Pública "EMGESPÚBLICA E.I.C.E. Cáqueza Cáqueza Empresa de Servicios Públicos El Colegio El Colegio Empresa de Servicios Públicos EMPUCOL El Colegio Fómeque La PalmaEmpresa de Servicios Choachí Públicos EMSERCHOACHÍ E.S.P. Quipile Cota Empresa de Servicios Públicos Chaguaní Caparrapí Gachalá Gama Guaduas
PRESUPUESTOS
NIVEL DE COMPLEJIDAD
2.477.144.090
Media
10.812.502.863
Media
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA PROGRAMADA DE TERMIANCIÓN
NÚMERO DE FUNCIONARIOS
ago-13 jul-13 jul-13 ago-13 ago-13 ago-13 ago-13
3 3 3 3 3 3
3
7.452.728.284
Media
16.431.922.892
Media
4.803.455.156
Alta
5.036.911.695
Media
7.610.071.138
Media
jul-13 jun-13 jun-13 jul-13 jul-13 jul-13 jul-13
395.422.290
Media
jul-13
ago-13
2
3.683.732.958
Media
7.610.071.138
Media
jul-13 jul-13
ago-13 ago-13
3 3
jul-13 jul-13
ago-13 ago-13
3 3
jul-13 jul-13 jul-13
ago-13 ago-13 ago-13
3 3 3
sep-13 sep-13
oct-13 oct-13
2 3
sep-13 sep-13 sep-13 sep-13 sep-13 sep-13
oct-13 oct-13 oct-13 oct-13 oct-13 oct-13
3 3 3 3 3 3
337.309.379
Media
16.486.619.883
Media
10.054.494.692
Media
12.488.935.203
Media
4.910.200.564
Alta Plus
590.863.626
Media
8.343.856.585
Alta Plus
2.885.339.620
Media
4.277.098.000
Media
6.328.774.355
Media
8.110.041.351
Media
6.152.711.066
Media
20.673.972.453
Media
VERSIÓN: 3.0
CANTIDAD DE AUDITORIAS
MODALIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD
Guaduas Empresa de Servicios Públicos Aguas de Capira S.A. Guasca Guasca Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo E.S.P. de Guasca Topaipí Gachancipá Guataquí Jerusalén Junin Machetá Medina Nariño Nemocón La Vega La Vega Empresa de Servicios Públicos Nilo Empresa de Servicos Públicos Domiciliarios de Nilo en Liquidación Nilo Empresas Públicas de Nilo SAS. Nimaima Nocaima Nocaima Empresa de Servicios Públicos del Gualivá
86 87
Integral Integral
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Integral Integral Integral Integral Integral Integral Especial Integral Integral Especial Integral
99 100
Integral Integral
101
Integral
102 103 104
Integral Integral Integral
105
Integral
106
Especial
107 108
Especial Integral
Pacho Pacho Empresa de Serivicos Públicos de Pacho Paratebueno
109
Integral
Partebueno Empresa de Servicios Públicos de Prateburno
CÓDIGO: PM01-PR02-F01
PRESUPUESTOS
NIVEL DE COMPLEJIDAD
1.821.826.228
Alta
10.855.018.117
Media
705.198.654
Alta
4.701.565.234
Media
18.475.988.810
Media
4.592.685.991
Media
4.111.181.286
Media
7.662.618.021
Media
7.662.828.549
Media
4.245.282.881
Media
5.041.177.461
Media
9.625.263.979
Media
12.816.391.844
Media
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA PROGRAMADA DE TERMIANCIÓN
NÚMERO DE FUNCIONARIOS
sep-13 sep-13
oct-13 oct-13
3 3
sep-13 sep-13 sep-13 sep-13 sep-13 sep-13 sep-13 sep-13 sep-13 sep-13 sep-13
oct-13 oct-13 oct-13 oct-13 oct-13 oct-13 oct-13 oct-13 oct-13 oct-13 oct-13
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1.117.296.000
Media
16.430.337.550
Media
nov-13 nov-13
dic-13 dic-13
3 3
688.573.007
Media
nov-13
dic-13
3
dic-13 dic-13 dic-13
3 3 3
627.408.232
Media
7.611.993.734
Media
9.004.299.983
Media
nov-13 nov-13 nov-13
460.557.982
Media
nov-13
dic-13
2
14.292.180.730
Media
nov-13
dic-13
3
1.606.053.081
Media
11.977.870.456
Media
nov-13 nov-13
dic-13 dic-13
3 3
466.777.485
Media
nov-13
dic-13
3
VERSIÓN: 3.0
CANTIDAD DE AUDITORIAS
MODALIDAD
110
Integral
111 112 113
Integral Especial Integral
114
Integral
115 116 117 118 119 120
Integral Especial Integral Integral Integral Integral
NOMBRE DE LA ENTIDAD
San Antonio del Tequendama San Antonio del Tequendama Empresa de Servicios Públicos de San Antonio Sasaima Sopó Sopó Empresa de Servicios Públicos EMSERSOPÓ Empresa de Servicos Públicos Domiciliarios de Sesquilé Supatá Tibacuy Villapinzón Viotá Une Total
PRESUPUESTOS
NIVEL DE COMPLEJIDAD
7.862.892.852
Media
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA PROGRAMADA DE TERMIANCIÓN
NÚMERO DE FUNCIONARIOS
nov-13
dic-13
3
295.836.954
Media
6.713.814.701
Media
24.996.653.519
Media
nov-13 nov-13
dic-13 dic-13
3 3
11.950.531.315
Media
nov-13
dic-13
3
nov-13 nov-13 nov-13 nov-13 nov-13 nov-13
dic-13 dic-13 dic-13 dic-13 dic-13 dic-13
2 3 3 3 3 3
606.464.215
Media
4.126.390.832
Media
5.350.769.366
Media
13.346.837.979
Media
7.939.258.643
Media
11.229.104.837
Media
1.721.747.189.205
NOTAS: 1:* Se tomó la información entregada por la Subdirección de Análisis Nivel Municipal de los presupeustos de la vigencia 2011 de los Municipios, Empresas de Servicios Públicos, Institutos de Vivienda, Asociaciones de Municipios y Entidades Descentralziadas del orden, municipal. 2:** La Subdirección de Análisis se encuentra trbajando las Complejidades, una vez sean entregadas las reemplazaré en este formato y en el texto de word. 3.***Se resta del total del presupuesto a auditar el valor de los municipios a los que se les practique en la vigencia ,más de un proceso auditor. 4.**** El PGA 2013-2014 se proyectó tomando los lineamientos establecidos por la Alta Dirección quienes lo conocieron con anterioridad y sugirieron cambios que se efectuaron por parte de la Dirección Operativa de Control Municipal
CÓDIGO: PM01-PR02-F01
VERSIÓN: 3.0
CANTIDAD DE AUDITORIAS
MODALIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD
PRESUPUESTOS
NIVEL DE COMPLEJIDAD
CANTIDAD
PRESUPUESTO
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA PROGRAMADA DE TERMIANCIÓN
NÚMERO DE FUNCIONARIOS
RESUMEN SUJETO POR SECTOR Municipios Asociones de Municipios Empresas de Servicios Públicos Institutos de Vivienda Entidades Descentralizadas Entidades a las que se les practica mas de un proceso Auditor Punto de Control: Instituto de Cultura Trusimo y Deportes de Villeta TOTAL
68
1.478.939.528.298
0
0
38
220.741.887.194
2
2.412.348.830
10
19.258.002.593
1
97.043.184.985
1
395.422.290
120
1.721.747.189.205
Vo. Bo. Contralor Auxiliar
BENJAMIN ENRIQUE JIMENEZ RUBIANO DIRECTOR OPERATIVO CONTROL MUNICIPAL
CÓDIGO: PM01-PR02-F01
VERSIÓN: 3.0