ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL /SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION DEPARTAMENTAL
ENTIDAD AUDITADA: E.S.E. HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR. MODALIDAD DE AUDITORÍA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL- REVISION FORMAL DE CUENTAS- NO PRESENCIAL, VIGENCIA: 2013 MEMORANDO DE ENCARGO: 05-16 NP FECHA DE INICIO AUDITORIA: 5/01/2016 FECHA ENTREGA INFORME: 09/02/2016 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: ACTA # 03 del 09 de febrero de 2016 GRUPO AUDITOR: Coordinador MODESTO BUITRAGO AMARILLO
No
1 2
NOMBRE
N/A HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS ACTO REPRESENTAN DIRECCIO % ADMTIVO Y TE LEGAL NY PARTICIPACION FECHA TELÉFONO DEL MUNICIPIO CREACION N/A N/A N/A N/A Ordenanza JORGE Calle 14 0 No. 018 del HERNANDO No. 2-91 3 de agosto BERMUDES O. Km 1 Vía de 2006 Ecopetrol Puerto Salgar
3 4 5
No
1 2
NOMBRE
N/A
ENTIDADES EN LIQUIDACION ACTO GERENTE DIRECCION ADMTIVO Y LIQUIDADOR Y TELÉFONO FECHA DE DECISIÓN N/A N/A N/A
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 4.0
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN N/A
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
3 4 5 RECURSO HUMANO FUNCIONARIOS DE PLANTA
NIVEL Directivo Asesor Profesional Técnico asistencial Otro. Cuál? ________________________ TOTAL
PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
4 1 13 14
32
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL •
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR N/A
•
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES N/A
N/A
FENECIMIENTO
NO FENECE FORMA
DE
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO
M.E.C.I.* % IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO *Modelo Estándar de Control Interno •
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
VIGENCIA N/A
HALLAZGOS DE AUDITORIA
(Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.) ADMINIS TRATIVOS 2
DISCIPLI NARIOS 0
PENA LES 0
FISCA LES 0
DESCRIPCION
TOTAL CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 4.0
VALOR(Pesos)
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
•
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA N/A N/A •
COMUNICACIÓN N/A N/A
ASUNTO N/A N/A
RESPUESTA N/A N/A
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA N/A
COMUNICACIÓN
N/A
N/A
Firma Responsable de la Información:
____________________________ MODESTO BUITRAGO AMARILLO Coordinador de la Comisión /Auditor Subdirección de Fiscalización Departamental.
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
ASUNTO
VERSIÓN: 4.0