ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN NIVEL DEPARTAMENTAL ENTIDAD AUDITADA: MODALIDAD DE AUDITORÍA:
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL, MODALIDAD ESPECIAL REVISIÓN FORMAL DE CUENTAS NO PRESENCIAL VIGENCIA: 2013 MEMORANDO DE ENCARGO: 01-16 NP del 04 de Enero de 2016 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 06 Enero de 2016 FECHA ENTREGA INFORME: 08 Enero de 2016 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: ACTA N° 01 del 09 de Febrero de 2016 GRUPO AUDITOR: Coordinador
LUIS EDUARDO GIL VERA ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
No
1
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACION
REPRESENTA NTE LEGAL
DIRECCION Y TELÉFONO
% PARTICIPACIO N DEL MUNICIPIO
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
ACUERDO 003 DE MARZO 06 DE 2004
Ricardo Peralta Huertas
Carrera 5 No. 4 - 16 Palacio Municipal Teléfono 845 02 26
N/A
ENTIDADES EN LIQUIDACION No
1
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN
GERENTE LIQUIDADOR
DIRECCION Y TELÉFONO
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
RECURSO HUMANO NIVEL
FUNCIONARIOS DE PLANTA
Directivo Asesor Profesional Técnico asistencial Otro. Cual? ________________________ TOTAL
PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
1 0
4 1 0 6
Fuente: SIA - E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 4.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
FENECIMIENTO
N/A
N/A
N/A
NO SE FENECE DE FORMA
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO
M.E.C.I.* % IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO
VIGENCIA N/A
*Modelo Estándar de Control Interno
HALLAZGOS DE AUDITORIA
ADMINIST RATIVOS
DISCIPL INARIOS
PENAL ES
FISCA LES
1
0
0
0
DESCRIPCION
VALOR(Pesos)
0
TOTAL
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA N/A N/A
0
COMUNICACIÓN
ASUNTO
RESPUESTA
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
N/A N/A
_______________________ Coordinador de la Comisión LUIS EDUARDO GIL VERA
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 4.0