ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACÓN NIVEL DEPARTAMENTAL ENTIDAD AUDITADA: SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC MODALIDAD DE AUDITORÍA: ESPECIALVIGENCIA: 2015 MEMORANDO DE ENCARGO: 013 del 5 de abril de 2016 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 12-04-2016 FECHA ENTREGA INFORME: 17- 05-2016 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: (48) DEL 17-05-2016. GRUPO AUDITOR: Coordinador: No
JOSÉ RAMÍREZ ROMERO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS ACTO REPRESENTANTE DIRECCION Y ADMTIVO Y LEGAL TELÉFONO FECHA CREACION
NOMBRE
SECRETARÍA DE TECNOLIGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Decreto No. 260 del 15 de octubre de 2008 posteriormente ajustado por el En el Decreto No. 008 del 4 de enero de 2013.
MARIBEL CECILIA AVILA SAENZ C. C. No. 52.084.874 CARGO: SECRETARIO ( E)
% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
CALLE 26 No. 51-53, TORRE CENTRAL PISO SEPTIMO – GOBERNACION DE CUNDINAMARCA CIUDAD O MUNICIPIO: BOGOTÁ
ENTIDADES EN LIQUIDACION No 0
NOMBRE NA
ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN NA
GERENTE LIQUIDADOR
DIRECCION Y TELÉFONO
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
NA
NA
NA
RECURSO HUMANO NIVEL
FUNCIONARIOS DE PLANTA
PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS PROF- A.G.
Directivo
CODIGO:PM01-PR09-F02
VERSIÓN:4.0
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Asesor Profesional Técnico Asistencial Otro. Cual? Trabajadores Oficiales TOTAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
FENECIMIENTO
NA
NA
NA
( NA)
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO M.E.C.I.*
VIGENCIA
IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO *Nueva Metodología (NA)
NA
*Grado Madurez Modelo Estándar de Control Interno
HALLAZGOS DE AUDITORIA
(Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.). ADMINIS TRATIVOS
DISCIPLI NARIOS
PENALES
FISCALES
3
2
1
1
DESCRIPCION
VALOR(Pesos)
$13.417.292.229 Presunto Incumplimiento del objeto y alcance del contrato 051 de 2014, para la Implementación de la RSD-UMR
TOTAL
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD DE
COMUNICACIÓN
CODIGO:PM01-PR09-F02
ASUNTO
RESPUESTA
VERSIÓN:4.0
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AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA ESPECIAL -2015
Oficio con referencia 2015 EE 0164620 del 29 de diciembre de 2015, con radicado de esta Contraloría C16105800505 del 1º, de marzo de 2016, remitido al Contralor de Cundinamarca, por la Contralora Delegada para el Sector Social (e) de la CGR, Carolina Sánchez Bravo
Seguimiento a oficio Informativo con radicado C16100700098 del 29 de marzo de 2016, remitido al Contralor de Cundinamarca por la Vicepresidenta Técnica de JAHV McGregor S.A. Johana Mercedes Moreno Gómez, firma interventora contratada por las Secretarías de Educación y TIC, mediante contrato de interventoría 052 de 2014, para realizar la interventoría técnica y administrativa al contrato de prestación de servicios 051 de
CODIGO:PM01-PR09-F02
Remite en (2) folios y (1) CD, el resultado del Informe de Auditoria a los Recursos del Sistema General de Participaciones –SGP, Vigencia 2014, asignados al Departamento de Cundinamarca, acompañado del Traslado de Hallazgo para efectos de la competencia de la Contraloría Departamental, adjuntando DVD, con material probatorio, para la evaluación fiscal, en razón al evidenciado incumplimiento del objeto y alcance del mismo del contrato de prestación de servicios 051 de 2014, suscrito por las Secretarías de educación y TIC y adherido por la Secretaría de Salud del Departamento. E informa que dará traslado disciplinario a la PGN, para lo de su competencia Informa al Contralor de Cundinamarca, reiterando las observaciones y las fallas de planeación, técnicas y administrativas por parte de los contratantes y el contratista, que conllevaron al incumplimiento del objeto y del alcance del contrato 051 de 2014, que era la implementación y funcionamiento de la RSD – UMR en el departamento de Cundinamarca. Remite los Informes Técnicos parciales y Final presentados y las solicitudes de revocatoria de la Resolución de archivo del proceso de incumplimiento y del acta de liquidación del contrato.
VERSIÓN:4.0
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2014,
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS (No hubo). MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL: (No hubo). Firma Responsable de la Información:
JOSÉ RAMÍREZ ROMERO Coordinador de la Comisión /Auditor Subdirección Costos Ambientales Elaboró: J.RAMÍREZ ROMERO.
CODIGO:PM01-PR09-F02
VERSIÓN:4.0