ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCIÓN DE CONTROL DEPARTAMENTAL ACTUALIZACIÓN DE FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
ENTIDAD AUDITADA: E.S.E. CENTRO DE SALUD -TIMOTEO RIVEROS CUBILLOS DE UNE MODALIDAD DE AUDITORÍA: MODALIDAD ESPECIAL- REVISION FORMAL DE CUENTAS NO PRESENCIAL VIGENCIA: 2013 MEMORANDO DE ENCARGO: 14-16 DEL 6 DE ENERO DE 2016 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 13 DE ENERO DE 2016 FECHA ENTREGA INFORME: 26 DE FEBRERO DE 2016 ACTA No. 26 Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: 26 DE FEBRERO DE 2016 GRUPO AUDITOR:
LIDA PILAR PINZÓN SARMIENTO
Coordinador
LIDA PILAR PINZÓN SARMIENTO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
No
1
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACION
E.S.E. CENTRO DE SALUD TIMOTEO RIVEROS CUBILOS DE UNE
ACUERDO 007 DE 04 DICIEMBRE 2005
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN
REPRESENTANTE LEGAL
AMARILIS GAMBOA SEVERICHE
DIRECCION Y TELÉFONO
% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
CARRERA 4ª N° 1-39 UNE
2 3 4 5
ENTIDADES EN LIQUIDACION No
GERENTE LIQUIDADOR
DIRECCION Y TELÉFONO
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
1 2 3 4 5
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 4.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
RECURSOS HUMANO PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
FUNCIONARIOS DE PLANTA
NIVEL Directivo Asesor Profesional Técnico asistencial Otro. Cuál? Ejecutivo TOTAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL •
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
FENECIMIENTO
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO FENECIMIENTO
•
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO M.E.C.I.*
% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO
VIGENCIA NO APLICA
*Modelo Estándar de Control Interno
• HALLAZGOS DE AUDITORIA (Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.) ADMINIST RATIVOS
DISCIPL INARIOS
PENAL ES
FISCA LES
3
0
0
0
•
DESCRIPCION
VALOR(Pesos)
FUNCIONES DE ADVERTENCIA
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 4.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
•
ASUNTO
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
•
COMUNICACIÓN
COMUNI CACIÓN
ASUNTO
RESPUESTA
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
Firma Responsable de la Información:
_______________________ Coordinador de la Comisión LIDA PILAR PINZÓN SARMIENTO
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 4.0