ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL /SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION DEPARTAMENTAL
ENTIDAD AUDITADA: E.S.E. HOSPITAL SANTA BARBARA DE VERGARA. MODALIDAD DE AUDITORÍA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL- REVISION FORMAL DE CUENTAS- NO PRESENCIAL VIGENCIA: 2013 MEMORANDO DE ENCARGO: 25-16 NP FECHA DE INICIO AUDITORIA: 12/01/2016 FECHA ENTREGA INFORME: 14/01/2016 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: ACTA # 013 del 17 de febrero de 2016 GRUPO AUDITOR: Coordinador MODESTO BUITRAGO AMARILLO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS No NOMBRE ACTO REPRESENTANTE ADMTIVO LEGAL Y FECHA CREACION 1 N/A N/A N/A 2 HOSPITA Ordenanza HUGO VASQUEZ L SANTA No. 019 CRUZ BARBARA del 22 de DE marzo de VERGARA 1996 3 4 5
ENTIDADES EN LIQUIDACION No NOMBRE ACTO ADMTIVO GERENTE Y FECHA DE LIQUIDADOR DECISIÓN 1 N/A N/A N/A 2 3 4 5 CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 4.0
DIRECCION % Y TELÉFONO PARTICIPACION DEL MUNICIPIO N/A N/A Vereda el 0 palmar de Vergara Cund/marca
DIRECCION Y TELÉFONO N/A
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN N/A
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
RECURSO HUMANO NIVEL
FUNCIONARIOS DE PLANTA
Directivo Asesor Profesional Técnico asistencial Otro. Cuál? ________________________ TOTAL
PERSONAS POR SERVICIOS
VINCULADAS PRESTACIÓN
1 0 4 10
15
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL •
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR N/A
•
OPINIÓN SOBRE CONCEPTO LOS ESTADOS GESTIÓN CONTABLES RESULTADOS N/A
N/A
DE FENECIMIENTO Y NO FENECE FORMA
DE
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO
M.E.C.I.*
VIGENCIA
% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO *Modelo Estándar de Control Interno
N/A
• HALLAZGOS DE AUDITORIA (Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.) ADMINISTRA TIVOS 1
DISCIPLI PENA NARIOS LES 0 0
FISCA LES 0
DESCRIPCION
TOTAL CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 4.0
VALOR(Pesos)
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
•
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD DE COMUNICACIÓN ASUNTO AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA N/A N/A N/A N/A N/A N/A •
RESPUESTA N/A N/A
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS
MODALIDAD AUDITORÍA VIGENCIA
DE COMUNICACIÓN Y/0
N/A
N/A
N/A
Firma Responsable de la Información:
_______________________ MODESTO BUITRAGO AMARILLO Coordinador de la Comisión /Auditor Subdirección de Fiscalización Departamental.
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
ASUNTO
VERSIÓN: 4.0