Convenio de Préstamo BIRF Nº 8246 - PE
Proyecto: Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Perú ALIADOS II
INFORME DE AVANCE I TRIMESTRE 2016
PDN de Aguaymanto - Huánuco
CLAR para otorgar 2do desembolso en Pichanaqui - Junín
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Proyecto ALIADOS II - AGRORURAL
Informe de Avance a Marzo 2016
ÍNDICE DE CONTENIDO
Presentación ................................................................................................................... iii 1.
INFORMACION GENERAL ....................................................................................... 2
1.1
MARCO INSTITUCIONAL ...................................................................................... 3
1.2
OBJETIVO .............................................................................................................. 3
1.3
PRINCIPIOS ESENCIALES ...................................................................................... 3
1.4
COMPONENTES.................................................................................................... 4
1.5
ENFOQUES ............................................................................................................ 5
1.6
ÁMBITO DE ACCIÓN ........................................................................................... 6
2. BALANCE DE EJECUCIÓN ...................................................................................... 8 2.1 ASPECTOS TÉCNICOS .......................................................................................... 8 2.2 ASPECTOS DE GESTIÓN ....................................................................................... 9 3. AVANCE DE ACTIVIDADES ................................................................................... 10 3.1 COMPONENTE 1: PROMOCIÓN DE NEGOCIOS RURALES ............................ 10 a. Promoción y Difusión ........................................................................................ 10 b. Fondo para Negocios Rurales ......................................................................... 12 3.2 COMPONENTE 2: APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL ............................. 14 a. Promoción y Difusión ........................................................................................ 14 b. Fondo de Apoyo al Desarrollo Territorial........................................................ 15 3.3 COMPONENTE DE GESTION DEL PROYECTO ................................................. 18 a. Administración del Proyecto ........................................................................... 18 b. Estudios Específicos ........................................................................................... 21 4. AVANCE PRESUPUESTAL ....................................................................................... 23 4.1 MARCO GENERAL ............................................................................................. 23 4.2 PRESUPUESTO 2015 ............................................................................................ 24 4.3 AVANCE PRESUPUESTO 2015 ............................................................................ 25 5.
AGENDA PARA EL SIGUIENTE PERIODO .............................................................. 28
ANEXOS.......................................................................................................................... 29
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Índice de Cuadros Cuadro N° 1: Cobertura de atención territorial .........................................................7 Cuadro N° 2: Monto de Inversión y Financiamiento (en S/. y US$)........................23 Cuadro N° 3: Presupuesto Institucional Modificado (PIM) - 2015, según fuentes de financiamiento (en S/.) .................................................................25 Cuadro N° 4: Avance de ejecución presupuestal al I Trimestre 2016, según Componentes y Fuentes de Financiamiento¡Error! Marcador no definido. Cuadro N° 5: Avance Presupuestal al I Trimestre 2016 (En S/.)...............................27
Índice de Gráficos Gráfico N° 1: Ámbito de acción del Proyecto ALIADOS II ........................................6 Gráfico N° 2: Composición de PDN según principales líneas ................................14 Gráfico N° 3: Composición de Planes de Desarrollo Territorial ..............................17 Gráfico N° 4: Composición del Presupuesto por Fuente de Financiamiento..............................................................................................................24 Gráfico N° 5: Composición del Presupuesto por Componente ............................24
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Presentación
En el presente documento se reporta el avance de actividades del Proyecto ALIADOS II, correspondiente al periodo enero – marzo del 2016. En este primer trimestre, el Proyecto ha puesto énfasis en tres frentes de trabajo: i) acompañamiento a las organizaciones usuarias en la preparación de la documentación técnica, administrativa y financiera para la presentación de las rendiciones con las que puedan acceder a los segundos desembolsos a través del CLAR ii) fortalecer las acciones de seguimiento, con el propósito de identificar debilidades durante la ejecución y plantear correctivos inmediatos y, iii) avanzar con los instrumentos relacionados al sistema de seguimiento y evaluación, como es el Estudio de Línea de Base, el SIGER y otros. En este marco destacamos la realización de los CLAR para segundos desembolsos, lo cual nos permitirá afianzar los siguientes aspectos: i)
Fortalecer la sinergia con las instituciones locales, regionales y con las organizaciones de la sociedad civil.
ii)
Visibilizar los avances que vienen logrando las organizaciones usuarias a través de sus emprendimientos.
iii)
Fortalecer el control social y la transparencia en el manejo de los fondos púbicos.
iv)
Es, también, un espacio de gestión del conocimiento, toda vez que se produce un intercambio de sabiduría, vivencias y de experiencias entre los distintos actores que participan en estos espacios, como autoridades locales, líderes campesinos, productores, oferentes de asistencia técnica y población en general.
v)
Se convierte también en un espacio de promoción comercial, por cuanto las organizaciones que participan en el CLAR traen consigo sus productos y luego de su presentación los venden.
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En materia de presupuesto, se tiene un avance acumulado del 70% con respecto al presupuesto total y del 7% al primer trimestre con respecto al presupuesto anual, se espera incrementar el ritmo de ejecución en el segundo trimestre. Los avances logrados, hasta el momento, deben ser afianzados y fortalecidos, para lo cual mantenemos el firme compromiso de maximizar esfuerzos en los próximos meses, de esta forma estaremos avanzando con nuestro gran objetivo de contribuir con la reducción de la pobreza en el ámbito rural de nuestro país.
Ing. José Sialer Pasco Coordinador Ejecutivo Proyecto ALIADOS II
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1. INFORMACION GENERAL Denominación del Proyecto
Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Perú – ALIADOS II COD SNIP 228313
Convenio de Préstamo
BIRF Nro. 8246-PE Préstamo BANCO MUNDIAL US$ 20,000,000
Inversión y Financiamiento
Costo Total US$ 32,496,331
Aporte Peruano: US$ 5,362,216 Aporte Usuarios: US$ 7,134,115
FECHAS CLAVE Fecha de Firma del Convenio
02 de octubre 2013 – BM y 04 de octubre del 2013 – Perú
Fecha de Entrada en Vigor
20 de diciembre 2013
Fecha de inicio de actividades
03 de octubre 2014
Misión de Supervisión BM 2015
19 al 23 octubre 2015
Fecha de Cierre
30 de junio 2016
Misión de Supervisión BM 2016
14 al 23 de marzo 2016
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1.1 MARCO INSTITUCIONAL
El Proyecto Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Perú – ALIADOS II, se ejecuta en el marco del Convenio de Préstamo BIRF N° 8246 – PE, suscrito entre la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Se ejecuta directamente a través de la Unidad Ejecutora Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI. 1.2 OBJETIVO
El Proyecto ALIADOS II, se enmarca en los esfuerzos que despliega el Estado Peruano en la lucha contra la pobreza rural, su objetivo es mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas en el área de intervención del proyecto. 1.3 PRINCIPIOS ESENCIALES
El accionar de ALIADOS II tiene como base las siguientes reglas transversales: Apoyo a iniciativas rurales provenientes de organizaciones rurales que cuentan con personería jurídica acreditada. Esquema de co-financiamiento según cada tipo de iniciativa. En el caso de Planes de Negocio - PDN nuevos y PDN a consolidar, el cofinanciamiento de parte de los Grupos Organizados de Productores (GOP) corresponde a aportes financieros; y, en el caso de Planes de Desarrollo Territorial –PDT, a valorizaciones. Selección de las mejores iniciativas mediante la aplicación de fondos concursables. Dicha selección se realiza en espacios públicos y en forma transparente a través de la presentación y sustentación de sus iniciativas ante el Comité Local de Asignación de Recursos – CLAR.
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1.4 COMPONENTES
1. Promoción
de Negocios Rurales
Busca mejorar las condiciones económicas de los productores del área rural, a través de la gestión de Planes de Negocios - PDN agrarios y no agrarios. Así, se propicia una inserción más competitiva de sus productos y/o servicios en los mercados. Meta: 554 PDN co-financiados nuevos 140 PDN co-financiados para consolidación del ALIADOS I Población Beneficiaria: 16,610 socios productores
2. Apoyo al
Desarrollo Territorial
Tiene el propósito de mejorar los activos de las familias campesinas a través de la gestión de Planes de Desarrollo Territorial – PDT. Éste componente busca incidir en una mejora de la producción familiar, en el manejo adecuado de los recursos naturales y de la vivienda rural. Meta: 375 PDT co-financiados Población Beneficiaria: 14,997 familias de Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas
3. Gestión del
Proyecto
Orientado a la implementación de los sistemas de planificación, seguimiento y evaluación – S&E, procesos administrativos – financiero. Conjuntamente, se implementarán estudios orientados a fortalecer las estrategias vinculadas al enfoque de desarrollo territorial.
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1.5 ENFOQUES
a. Enfoque de Demanda El Proyecto facilita el acceso de las organizaciones campesinas a los recursos públicos, a través del co-financiamiento de iniciativas que son identificadas, formuladas y sustentadas por los propios productores organizados ante el Comité Local de Asignación de Recursos – CLAR, pues son ellos quienes conocen las potencialidades de su territorio y además cuentan con diversas experiencias productivas que se van transmitiendo de generación en generación. El enfoque de demanda permite lograr un mayor empoderamiento de los productores, junto con la mejora de sus iniciativas. El Proyecto ALIADOS II, entiende que los territorios brindan la posibilidad de identificar oportunidades, por lo que el apoyo que se les brinda busca resolver los cuellos de botella que limitan la expansión de sus emprendimientos. b. Enfoque de Mercado Las organizaciones campesinas deben proyectarse a ofertar bienes y/o servicios que tengan demanda en el mercado, que les permitan acceder a mejores márgenes de utilidad. La consideración de este enfoque es una de los pilares que garantizan la sostenibilidad de sus emprendimientos. A través del apoyo que brinda el Proyecto se propicia una inserción más competitiva de las organizaciones campesinas a los mercados. Para ello, además de mejorar la calidad de los productos y/o servicios, se integran elementos de promoción comercial como registros de marca, utilización de empaques, registros sanitarios, certificaciones de calidad, etc. c. Enfoque de Desarrollo Territorial El Proyecto se inscribe en el reto de facilitar la transformación productiva e institucional en espacios determinados, a fin de mejorar las condiciones de vida de las familias que la habitan. El cambio productivo pretende estimular y facilitar la interacción de los actores locales y externos relevantes, e incrementar las oportunidades para que la población se vea beneficiada en el proceso. El enfoque territorial busca alcanzar el Desarrollo Rural, por medio del máximo aprovechamiento de la diversidad de recursos de los territorios.
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d. Enfoque de Seguridad Alimentaria Las iniciativas comunitarias permiten que las familias tengan un acceso sostenido a alimentos en cantidad y de calidad, para enfrentar en mejores condiciones sus necesidades nutricionales y puedan generar progresivamente excedentes para el mercado. 1.6 ÁMBITO DE ACCIÓN
Al tratarse de una continuidad del proyecto ALIADOS I, se considera 255 distritos de la primera etapa para desarrollar acciones complementarias y de consolidación, así como 140 distritos nuevos que cuentan con altas posibilidades de integración y potencialidad para promover el desarrollo rural, haciendo un total de 395 distritos. Del total de Distritos considerados en el PIP, se ha logrado aplicar inversiones en un total de 262 Distritos, que corresponde al 66%, esto refleja una mejor focalización de las inversiones realizadas en los territorios.
Gráfico N° 1: Ámbito de acción del Proyecto ALIADOS II
Cobertura Territorial
Comprende 395 Distritos de 47 Provincias, de las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco
El 73.5% de la población en el ámbito del Proyecto vive bajo condiciones de pobreza y el 39.5% bajo condiciones de pobreza extrema
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Cuadro N° 1: Cobertura de atención territorial
AMBITO DE ATENCION SEGÚN PIP REGIONES
DISTRITOS DISTRITOS DISTRITOS TOTAL DISTRITOS ATENDIDOS ALIADOS I NUEVOS ALIADOS II
APURIMAC AYACUCHO HUANCAVELICA HUANUCO JUNIN PASCO TOTAL
52 77 47 32 39 8 255
13 11 19 37 48 12 140
65 88 66 69 87 20 395
54 52 47 52 45 12 262
% 83 59 71 75 52 60 66
Fuente: SIGER ALIADOS II
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2. BALANCE DE EJECUCIÓN El balance general de ejecución de actividades del I Trimestre 2016 del Proyecto ALIADOS II es favorable; los aspectos relevantes se presentan a continuación: 2.1 ASPECTOS TÉCNICOS
Las acciones de difusión, al inicio del Proyecto, han estado orientadas a generar demanda por parte de las organizaciones rurales; para el presente año, están enfocadas a dar a conocer los avances que viene logrando el Proyecto en los diferentes territorios en base al co financiamiento de emprendimientos, en esta línea se han realizado 17 eventos que contaron con la participación de los diferentes actores locales y regionales, así como también de las organizaciones usuarias. En esta etapa del Proyecto, se viene poniendo mayor énfasis a las acciones de monitoreo a las organizaciones usuarias, para lo cual se realizan Talleres de Seguimiento con el propósito de verificar avances y formular recomendaciones oportunas para una adecuada ejecución de las iniciativas, en el período se han ejecutado un total de 50 Talleres de Seguimiento. Se ha continuado con la transferencia de 2dos. Desembolsos a las organizaciones usuarias, para lo cual deben acreditar los siguientes requisitos: i) haber ejecutado al menos el 85% del primer desembolso y la respectiva rendición documentada, ii) acreditar la contrapartida que corresponde a la organización usuaria, iii) registro de información relevante en base a las Fichas de Seguimiento, iv) evaluación de campo favorable a cargo de la OCR, v) presentación pública favorable ante el CLAR. Estos requisitos son sumamente importantes, por cuanto se combina aspectos administrativos, técnicos y sociales para la adecuada ejecución de las iniciativas. Durante el período se ha formalizado la transferencia del 2do desembolso a un total de 43 Planes de Negocios y 19 Planes de Desarrollo Territorial. Se ha continuado con la ejecución del Estudio de Línea de Base a cargo de la firma MVI Social, habiéndose reportado los siguientes avances: i) diseño del marco muestral, con mayor énfasis en organizaciones y hogares del ALIADOS I atendiendo la recomendación del Banco Mundial y el MEF, ii) diseño de los instrumentos de 8
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levantamiento de información cuali cuantitativa y iii) aplicación de la prueba piloto, que se realizó en la Región de Ayacucho los días 3 y 4 de marzo 2016. Se ha iniciado con la formulación de los Planes de Desarrollo Productivo en una provincia representativa de cada Región a cargo de Consultores Individuales y el liderazgo de la Oficina de Planificación y Presupuesto de AGRORURAL, habiéndose realizado la priorización participativa de la provincia piloto, así mismo, se ha iniciado con el mapeo de actores locales púbico y privados, de las potencialidades y limitaciones del territorio: económicos, sociales, culturales y ambientales. 2.2 ASPECTOS DE GESTIÓN
Entre el 14 al 23 de marzo 2016, se llevó a cabo una Misión de Supervisión del Proyecto a cargo del Banco Mundial, que consideró entrevistas con autoridades naciones del MEF, MINAGRI, AGRORURAL, reuniones de trabajo con la Unidad de Coordinación del Proyecto UCP, visitas de campo a las Oficinas de Coordinación Regionales - OCR de Junín, Pasco y Huánuco y grupos focales en estos ámbitos con la participación de actores locales. Los resultados de la Misión han sido favorables, pues se hace un reconocimiento expreso al esfuerzo que despliega el equipo ALIADOS II en la ejecución de las actividades y los avances alcanzados. Se ha completado al 100% con las contrataciones del personal del Proyecto ALIADOS II, tanto de la UCP, como de las OCR, en base a un proceso de selección implementado por AGRORURAL. El 22 de marzo se llevó a cabo un Taller de Salvaguardas Ambientales y Sociales, a cargo de Especialistas del Banco Mundial. El evento tuvo el propósito de fortalecer los criterios y consideraciones ambientales y sociales que debemos tener en cuenta para la ejecución apropiada de los emprendimientos rurales.
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3. AVANCE DE ACTIVIDADES El avance del período, por cada uno de los Componentes, se presenta a continuación: 3.1 COMPONENTE 1: PROMOCIÓN DE NEGOCIOS RURALES
a. Promoción y Difusión PRINCIPALES AVANCES Y ASPECTOS FAVORABLES Para el presente año, los Talleres de Difusión tienen una orientación distinta a la del año pasado, es decir; en lugar de dar a conocer la estrategia de intervención del Proyecto para generar demanda, ahora se trata de difundir los avances y resultados que se vienen logrando en cada uno de los espacios regionales a los diferentes actores locales y regionales. Así mismo, en el periodo se ha puesto énfasis a las acciones de seguimiento, es así que se ha realizado un total de 50 Talleres con las organizaciones usuarias; en estos espacios se establece una comunicación directa con los usuarios (as) para verificar los avances, pero; también, para identificar debilidades y la consecuente formulación de correctivos en forma oportuna. En el presente año, el Proyecto se abocará prioritariamente a viabilizar la transferencia de los segundos desembolsos a las organizaciones usuarias a través del CLAR, previa evaluación de campo a cargo de los Especialistas de cada Oficina de Coordinación Regional – OCR. Este mecanismo es importante en la etapa actual del Proyecto principalmente por las siguientes consideraciones:
Fortalecer la sinergia con las instituciones locales, regionales y con las organizaciones de la sociedad civil.
Visibilizar los avances que vienen logrando las organizaciones usuarias a través de sus emprendimientos.
Fortalecer el control social y la transparencia en el manejo de los fondos púbicos.
Es, también, un espacio de gestión del conocimiento, toda vez que se produce un intercambio de vivencias y de experiencias entre los distintos actores que participan en estos espacios:
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autoridades locales, líderes campesinos, productores, oferentes de asistencia técnica y población en general.
Se convierte también en un espacio de promoción comercial, por cuanto las organizaciones que participan en el CLAR, traen consigo sus productos y luego de su presentación los venden.
En coordinación con la Dirección de Desarrollo Agrario – DDA, se ha continuado con la realización de Talleres de Capacitación dirigido a organizaciones usuarias, con el propósito de fortalecer los conocimientos y beneficios que se pueden obtener con la implementación de mecanismos de asociatividad a través de las redes empresariales. LIMITACIONES
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
En algunos casos no se dispone en forma oportuna de los recursos financieros que se requiere para implementar los Talleres de Difusión y Seguimiento, debido a que algunas OCR no realizan los requerimientos a través del SIGER. SUB COMPONENTE/ACTIVIDAD
Presentación oportuna de requerimiento de fondos para Talleres a través del SIGER a cargo de las OCR.
UNID
META
AVANCE I TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
% DE AVANCE
Talleres de difusión
talleres
105
17
17
16%
Talleres de seguimiento
talleres
271
50
50
18%
ferias
32
2
2
6%
1.A Promoción y difusión
Ferias de productos y servicios
Taller de Difusión en la Comunidad Nativa San Pedro, en Puerto Bermúdez – Pasco
Taller de Seguimiento en la Provincia de Ambo Huánuco
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b. Fondo para Negocios Rurales PRINCIPALES AVANCES El año 2015 se formalizó la transferencia del primer desembolso al 100% de las organizaciones usuarias; y, en el mes de diciembre del mismo año, se inició con la transferencia de los segundos desembolsos. En el presente periodo se ha continuado con la transferencia de los 2dos desembolsos a las organizaciones que cumplen con los requisitos establecidos en el Manual Operativo, es decir: i) ejecutar por lo menos el 85% del monto recibido en la primera transferencia y sustentado con la documentación pertinente, ii) acreditar la contrapartida que le corresponde, iii) aprobar la evaluación de campo. Las organizaciones que cumplen estas condiciones son consideradas por la OCR para participar en el CLAR, en donde presentan y sustentan los avances que viene logrando con la ejecución del PDN, una vez obtenido la aprobación del CLAR, el Proyecto procede con el segundo desembolso. Durante el período se ha formalizado la transferencia de 2dos desembolsos a un total de 40 organizaciones usuarias de Planes de Negocios nuevos y 3 organizaciones que conducen Planes de Negocios a consolidar que provienen del ALIADOS I. Las líneas que expresan una mayor demanda de las organizaciones usuarias son las siguientes: crianza de cuyes (17%), derivados lácteos (12%), crianza de porcinos (9%), producción de trucha (8%), crianza de vacunos (5%), otros. Ver Gráfico 2).
LIMITACIONES 1. Como consecuencia del Fenómeno del Niño, se ha afrontado una escasez de lluvias que han afectado las instalaciones de pastos y cultivos, como la quinua, etc.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION 1. Mayor énfasis de la asistencia técnica sobre gestión del agua.
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2. Retraso, en formalizar ante la SUNARP, los cambios de algunos integrantes de las Juntas Directivas (Presidentes o Tesoreros), que limitan el manejo de fondos de la organización.
2. Mayor orientación de los especialistas administrativos para que las organizaciones usuarias puedan agilizar trámites ante la SUNARP, para formalizar los cambios de integrantes de Juntas Directivas.
AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES COMPONENTES/ ACTIVIDADES 1.C Fondo para Negocios Rurales Cofinanciamiento de Planes de Negocios nuevos (2dos desembolsos) Cofinanciamiento de Planes de Negocios a Consolidar (2dos desembolsos)
META
AVANCE I TRIM
AVANCE ACUMULADO
% DE AVANCE
522
43
43
8%
desembolso
454
40
40
10%
desembolso s
68
3
UNID
Asociación de panificadores de la provincia de Vilcashuamán- Ayacucho
3
4%
Asociación de Productores Santa Bárbara – APASEM, en la Laguna de Cceollaccocha – Huancavelica
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Gráfico N° 2: Composición de PDN según principales líneas
3.2 COMPONENTE 2: APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL
a. Promoción y Difusión PRINCIPALES AVANCES Y ASPECTOS FAVORABLES Al igual que en el Primer Componente, los Talleres de Difusión, para este año, están orientados a dar a conocer los avances que se vienen logrando en base al co financiamiento de los Planes de Desarrollo Territorial. En el período, también, se han ejecutado Talleres para Promotores Comunales, que se realizan para reforzar los conocimientos en aspectos técnicos y administrativos para una adecuada ejecución de los emprendimientos, más aún que en la etapa actual viene presentando los informes de avances y las rendiciones de fondos para que puedan acceder a los segundos desembolsos. LIMITACIONES
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
1. Movimientos sociales locales 1. Reprogramar actividades de que se traducen en acuerdo a la situación de los paralizaciones que limitan la territorios con conflictos sociales. ejecución de las actividades programadas, es el caso de Colcabamba en Apurímac.
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COMPONENTES/ACTIVIDADES/ ACCIONES
UNID
META
AVANCE I TRIM
AVANCE ACUMULADO
% DE AVANCE
Talleres
95
17
17
19%
Talleres
132
27
27
20%
Ferias
28
1
1
4%
2.A Promoción y difusión Talleres de difusión Talleres para promotores comunales Ferias de conocimiento
Talleres de Difusión en Huánuco
b. Fondo de Apoyo al Desarrollo Territorial PRINCIPALES AVANCES El año 2015 se ha culminado al 100% con la transferencias de los primeros desembolsos a las organizaciones usuarias; así mismo, en el mes de diciembre del 2015 se ha iniciado con la transferencia de los segundos desembolsos. Para que las organizaciones usuarias puedan acceder a los segundos desembolsos, deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el Manual Operativo, así como también presentar sus avances mediante el CLAR. En este marco, los equipos regionales han estado trabajando estrechamente con las organizaciones usuarias a fin de acompañarlos y apoyarlos en la preparación de toda la documentación técnica y administrativa para que puedan presentarse ante el CLAR a sustentar sus avances y acceder a los segundos desembolsos. Solo ingresan al CLAR aquellas organizaciones que tienen toda la documentación que sustenta la ejecución del primer desembolso, avances verificados en terreno, así como, también, el registro oportuno de toda la información al SIGER. 15
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La mayor proporción de iniciativas de Desarrollo Territorial están orientadas hacia actividades de carácter productivo: manejo y selección ganadera 32%, crianza de animales menores 10%, así mismo, el 9% están relacionadas con el mejoramiento de sus viviendas. Ver Gráfico N° 3
LIMITACIONES
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
1. Deficiencias en la presentación de rendiciones por parte de las organizaciones usuarias.
1. Se
está reforzando la capacitación dirigida a las Juntas Directivas de las organizaciones usuarias a fin de que presenten sus rendiciones de fondos e informes de avance técnico en forma apropiada.
AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES COMPONENTES/ACTIVIDADES/ ACCIONES
UNID
META
AVANCE AVANCE I TRIM ACUMULADO
% DE AVANCE
2.C.- Fondo de Apoyo al Desarrollo Territorial Co-financiamiento de Iniciativas de Desarrollo Territorial – 2do desembolso
desembolso
Reforestación, CC.CC Chacabamba – Yarowilca – OCR Huánuco
297
19
19
6%
Mejoramiento ganado ovinos, cc.cc de Cauri y Yachas - Lauricocha– OCR Huánuco
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Gráfico N° 3: Composición de Planes de Desarrollo Territorial
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3.3 COMPONENTE DE GESTION DEL PROYECTO
a. Administración del Proyecto PRINCIPALES AVANCES
Se ha completado al 100% el equipo de ALIADOS II, tanto de la UCP, como de las OCR, habiéndose incorporado durante el período al siguiente personal luego de un proceso de selección implementado por AGRORURAL: Asistente de Tesorería en la UCP Coordinador Regional de la OCR Apurímac Especialista Administrativo en la OCR Apurímac Asistente de Monitoreo en OCR Apurímac Especialista en Desarrollo Territorial de la OCR Pasco Especialista en Negocios Rurales en la OCR Pasco Especialista en Desarrollo Territorial en la OCR Huancavelica.
Del 18 al 23 de marzo se llevó a cabo la Misión de Supervisión a cargo del Banco Mundial, en la que también participaron funcionarios de AGRORURAL, de la Dirección General de Inversión Pública del MEF y de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINAGRI. Durante la visita se combinaron reuniones de trabajo con la UCP, visitas de campo a emprendimientos de las Regiones de Junín, Pasco y Huánuco, así mismo grupos focales con actores locales y regionales, para conocer de primera fuente los niveles de trabajo y sinergias que se promueven en los territorios regionales y locales. La Misión de Supervisión ha emitido un informe favorable, destacando y valorando los avances que viene logrando el Proyecto, pese al poco tiempo de ejecución real que se tiene ( 1 año aproximadamente).
El día 22 de marzo del 2016 se llevó a cabo un Taller sobre Salvaguardas Ambientales y Sociales, con participación de dos Especialistas del Banco Mundial: Raúl Tolmos y Alonso Sarsar. El 18
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propósito del evento fue enfatizar la importancia de considerar los criterios ambientales y sociales, durante la ejecución de los emprendimientos co financiados por el Proyecto, y que están planteados en forma explícita a través de las salvaguardas. Participó el Equipo de Aliados II, conformado por el Especialista de Negocios Rurales, Especialista de Monitoreo y Evaluación, los Coordinadores Regionales, Especialistas de Negocios y Desarrollo Territorial de las OCR, se ha recomendado que los participantes puedan realizar una réplica y efecto multiplicador en sus sedes regionales.
Los días 30 y 31 de marzo el Coordinador Ejecutivo del Proyecto participó en la Tercera Reunión de Alto Nivel sobre Intercambio de Conocimientos dirigido por Países, el mismo que se llevó a cabo en Washington DC, EEUU. Se presentó la experiencia del Proyecto Aliados en su primera etapa y los avances de la extensión, poniendo énfasis en aquellos mecanismos orientados a transparentar la selección de las mejores iniciativas para su co financiamiento, como es el CLAR, así como también las lecciones aprendidas que se vienen generando en los esfuerzos que despliega el proyecto para contribuir con la reducción de la pobreza en zonas rurales, tanto andinas, como de selva.
LIMITACIONES
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Proximidad de la fecha de cierre del Proyecto, junio del presente año, ya que se produjo un retraso significativo en la etapa de su inició; pues, si bien el Convenio de Préstamo se suscribió en octubre del 2013, el Coordinador Ejecutivo se incorpora en el mes de marzo del 2015, es decir 1 año y 4 meses después.
El Proyecto ALIADOS II ha presentado la solicitud de ampliación hasta enero del 2017, plazo razonable que se requiere para garantizar la ejecución adecuada de los emprendimientos hasta su cierre y liquidación, así como la medición de los resultados obtenidos.
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Grupo Focal con actores locales y regionales, con Misión del Banco Mundial
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Visita de Misión de Supervisión del BM a Plan de Negocio de semillas de papa en Junín
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b. Estudios Específicos PRINCIPALES AVANCES Estudio de Línea de Base: Se tiene los siguientes avances:
Ajuste en el diseño del marco muestral con mayor énfasis a organizaciones y hogares del ALIADOS I, atendiendo a una recomendación del Banco Mundial y el MEF.
Diseño de instrumentos de levantamiento de información, cualita cuantitativos
Prueba piloto en la Región de Ayacucho.
Planificación del Desarrollo Productivo: Se tiene los siguientes avances:
Priorización participativa de la Provincia a ser considerada para el estudio en cada Región.
Inicio de la etapa de mapeo recursos naturales, sociales y económicos.
Para el mes de abril se tiene programado realizar una segunda jornada de trabajo con todos los Consultores Individuales para evaluar avances y, por iniciativa del Banco Mundial, se contará con la presencia de un Especialista. Mejoramiento del sistema de monitoreo y seguimiento de ALIADOS II: SIGER. En el periodo se ha dado énfasis en el acondicionamiento del módulo de pre-inversión para la implementación de los CLARs para el segundo desembolso, que considera la evaluación de campo y la presentación pública; así mismo, del módulo financiero, igualmente para la solicitud y atención de los segundos desembolsos. De otro lado y al haberse diseñado las Fichas de Seguimiento para el registro de información de los avances por parte de las organizaciones usuarias, se ha iniciado con la implementación del módulo de seguimiento.
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LIMITACIONES
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Los ajustes en el diseño del marco muestral por recomendación del Banco Mundial y el MEF, considerando una mayor proporción de organizaciones y hogares del ALIADOS I, implica como consecuencia un ajuste en el planteamiento operativo y en los plazos.
La empresa Consultora ha planteado una adenda al Contrato solicitando un incremento de presupuesto y plazo, el cual será viabilizado por el Proyecto, a través de las instancias pertinentes.
AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES COMPONENTES/ACTIVIDADES/ ACCIONES
UNID
META
AVANCE I TRIM
AVANCE ACUMULADO
% DE AVANCE
Sistema
0.20
0.05
0.05
25%
Estudio
0.8
0.15
0.15
19%
Auditorias
1
0.8
0.8
13%
3.BEstudios Específicos Mejoramiento del SIGER ALIADOS II Línea de Base Auditorias
3.C Planificación del Desarrollo Productivo Planificación del Desarrollo Productivo
Plan
6
El detalle de la ejecución según Componentes e instancias, tanto de la UCP como de las OCR, se presenta en el Anexo N° 1.
22
Proyecto ALIADOS II - AGRORURAL
Informe de Avance a Marzo 2016
4. AVANCE PRESUPUESTAL 4.1 MARCO GENERAL
El presupuesto general del Proyecto es de 85.5 millones de soles; su composición según fuente de financiamiento es la siguiente: 62% Banco Mundial bajo la modalidad de endeudamiento, 17% la contrapartida del Estado Peruano, a través de AGRORURAL – MINAGRI y el 22% a cargo de las organizaciones usuarias; el Componente que insume un mayor presupuesto es Promoción de Negocios Rurales con el 59%, seguido del Componente de Apoyo al Desarrollo Territorial con el 22% y con 19% el Componente de Gestión del Proyecto. Ver gráficos N° 4 y N° 5 Cuadro N° 2: Monto de Inversión y Financiamiento (en S/. y US$) COMPONENTES/SUB COMPONENTES I.- PROMOCION DE NEGOCIOS RURALES 1.A.- Promoción y difusión 1.B.- Elaboración de Planes de Negocios 1.C.- Fondo para Negocios Rurales II.- APOYO AL DESARROLLO COMUNAL 2.A.- Promoción y difusión 2.B.- Elaboración de Planes de Desarrollo Comunal 2.C.- Fondo de Apoyo al Desarrollo Comunal III.- GESTION DEL PROGRAMA
FINANCIAMIENTO (En Soles) GOBIERNO NACIONAL
BANCO MUNDIAL
AGRORURAL BENEFICIARIOS
COSTO TOTAL S/.
35,108,337
15,249,055
50,357,392
1,190,208
0
1,190,208
1,608,800
402,200
2,011,000
32,309,329
14,846,855
47,156,184
15,085,213
3,513,666
18,598,879
280,549
0
280,549
750,000
0
750,000
14,054,664
3,513,666
17,568,330
2,406,450
14,102,629
16,509,079
0
14,102,629
14,102,629
1,748,950
0
1,748,950
657,500
0
657,500
TOTAL
52,600,000
14,102,629
18,762,721
85,465,350
INVERSION EN US$ (T.C. S/. 2.63)
20,000,000
5,362,216
7,134,114
32,496,331
62
16
22
100
3.A.- Administración del Programa 3.B.- Estudios Específicos 3.C.- Planificación del Desarrollo Productivo
%
%
59
22
19
100
23
Proyecto ALIADOS II - AGRORURAL
Informe de Avance a Marzo 2016
Gráfico N° 4: Composición del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Gráfico N° 5: Composición del Presupuesto por Componente
4.2 PRESUPUESTO 2016
El Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del presente año fue de S/. 38,785,258; así mismo, al haberse formalizado un saldo de balance del año 2015, por la fuente de Recursos Ordinarios, tenemos un PIM de S/. 38,935,483.
24
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Informe de Avance a Marzo 2016
Cuadro N° 3: Presupuesto Institucional Modificado (PIM) - 2015, según fuentes de financiamiento (en S/.) FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Ordinarios
PIA
PIM 1
%
5,680,988
5,831,213
15%
Endeudamiento Externo
33,104,270
33,104,270
85%
TOTAL
38,785,258
38,935,483
100%
Así mismo, en el POA 2016, se define un presupuesto ajustado por la fuente de ROOC; toda vez que en los últimos meses del año 2015, se procesó un incremento de presupuesto por esta fuente, por lo tanto el PIM 2016 quedo por encima del marco presupuestal global.
Cuadro N° 4: Presupuesto ajustado 2016 según fuentes de financiamiento (en S/.)
FUENTES DE FINANCIAMIENTO ROOC RO SUB TOTAL APORTE BENEFICIARIOS TOTAL
PIM
PPTO. AJUSTADO S/.
33,104,270 5,831,213 38,935,483
%
24,043,783 67% 5,831,213 16% 29,874,996 6,260,473 17% 36,135,469 100%
4.3 AVANCE PRESUPUESTO
Con respecto al presupuesto total del Proyecto Al mes de marzo se tiene una ejecución total de 46.6 millones de soles, equivalente al 70% con respecto al presupuesto total; así mismo, el componente en el que se ha registrado un mayor avance, es el Componente II: Apoyo al Desarrollo Territorial y es por ello que se está gestionando una redistribución de recursos a nivel de Componentes (Ver Cuadro N° 5).
25
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Informe de Avance a Marzo 2016
Con respecto al presupuesto del año 2016 Al primer trimestre se tiene una ejecución total de S/. 2,005,791, que representa el 7% con respecto al presupuesto total y se espera incrementar el ritmo de gasto en el segundo trimestre. (Ver Cuadro N° 6).
26
Cuadro N° 5: Ejecución acumulada de presupuesto según fuentes de financiamiento y componentes (en S/.) PPTO. TOTAL PIP
EJECUTADO 2014
EJECUTADO 2015
EJECUTADO I TRIM 2016
EJECUCION ACUMULADA
%
COMPONENTES ROOC I.- PROMOCION DE NEGOCIOS RURALES 2.- APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL 3.- GESTION DEL PROYECTO TOTAL
RO
TOTAL
ROOC
RO
TOTAL
ROOC
RO
TOTAL
35,108,337
35,108,337
-
25,595,715
25,595,715
15,085,213
15,085,213
-
14,957,163
14,957,163
2,406,450 14,102,629 16,509,079 52,600,000 14,102,629 66,702,629
119,944 119,944 -
234,816
119,944 119,944 40,787,694
3,640,160
3,874,976
ROOC
RO
947,835
TOTAL
ROOC
RO
947,835 26,543,550 -
162,491 895,465 1,057,956
14,957,163
TOTAL -
26,543,550 76%
-
14,957,163 99%
397,307 4,655,569
5,052,876 31%
3,640,160 44,427,854 1,110,326 895,465 2,005,791 41,898,020 4,655,569 46,553,589 70%
%
80%
33%
Cuadro N° 6: Avance Presupuestal al I Trimestre 2016 (En S/.)
COMPONENTES I.- PROMOCION DE NEGOCIOS RURALES II.- APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL III.- GESTION DEL PROYECTO TOTAL
PROGRAMACION 2016 EJECUCION PPTAL. MARZO 2016 ROOC RO TOTAL ROOC RO TOTAL 15,208,304 15,208,304 947,835 947,835 7,001,480 7,001,480 1,834,000 5,831,213 7,665,213 162,491 895,465 1,057,956 24,043,784 5,831,213 29,874,997 1,110,326 895,465 2,005,791
% 6% 0% 14% 7%
27
5. AGENDA PARA EL SIGUIENTE PERIODO
Dinamizar la evaluación de avances y realización de CLAR para viabilizar la transferencia de 2dos. Desembolsos.
Fortalecer las acciones de monitoreo de emprendimientos que permita establecer recomendaciones oportunas a organizaciones usuarias.
Culminar con el Estudio de Línea de Base, que permita contar con la información cuali cuantitativa de las organizaciones y hogares usuarias, para poder medir los cambios.
Culminar con los Planes de Desarrollo Productivo a cargo de Consultores Individuales y a cargo de la Oficina de Planificación y Presupuesto de AGRORURAL.
Diseñar el instructivo que permita formalizar el cierre y liquidación de emprendimientos del Proyecto.
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Proyecto ALIADOS II - AGRORURAL
Informe de Avance a Marzo 2016
ANEXOS ______________________________
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Proyecto ALIADOS II - AGRORURAL
Informe de Avance a marzo 2016
Anexo N° 1: Avance de Actividades del III Trimestre 2015 EJECUCION I TRIM 2016
UNIDAD MEDIDA
META 2016
1.A.1. Tal l eres de Di fusi ón
Tal l eres
105
17
16%
9
1.A.2. Tal l eres de Segui mi ento
Tal l eres
271
50
18%
9
1.A.3. Feri as de productos y servi ci os
Feri as
32
2
6%
1.A.4. CLAR para 2dos. Desembol sos
CLAR
56
9
16%
1.B.1.1. Co fi nanci ami ento de NR - Segundo Desembol so
desembol so
454
40
9%
1.B.1.2. Informes fi nal es para l i qui daci ón de contratos
i nformes
771
23
3%
desembol so
68
3
4%
COMPONENTE/SUB COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
EJECUTADO I TRIM
%
UCP
APURIMAC
AYACUCHO
HUANCAVELICA
HUANUCO
JUNIN
PASCO
1. APOYO A NEGOCIOS RURALES 1.A Promoción y Difusión 5 3
10
20
3
1
2
3 5 1 7
1.B Fondo para Negocios Rurales 1.B.1. Cofi nanci ami ento de pl anes de negoci os
23 23
1.B.2.1. Co fi nanci ami ento de NR - Segundo Desembol so 1.B.2.2. Informes fi nal es para l i qui daci ón de contratos 1.C. Sistematizaciones de experiencias relevantes 1.D. Concurso de Resultados de Planes
17 3
1.B.2. Cofi nanci ami ento de pl anes de Consol i daci on de Negoci os i nformes
101
-
si stemati zaci ones
13
-
concursos
14
-
2. APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2.A Promoción y Difusión 2.A.1. Tal l eres de di fusi ón
Tal l eres
95
17
18%
9
2.A.2. Tal l eres para promotores comunal es
Tal l eres
132
27
20%
9
Feri as
28
desembol so i nformes
2.A.3. Feri as de conoci mi ento
1
4%
297
19
6%
659
19
3%
5 3
8
2
2
2.B Fondo de Apoyo al Desarrollo Territorial 2.B.1. Cofi nanci ami ento de Ini ci ati vas de Desarrol l o Terri tori al 2.B.1.1. Co fi nanci ami ento de IDT - Segundo Desembol so 2.B.1.2. Informes fi nal es para l i qui daci ón de contratos otros
19 19
-
3. GESTION DEL PROYECTO 3.A. Admi ni straci ón del Proyecto 3.A.1 Recursos Humanos UCP Personal para l a Uni dad de Coordi naci ón de Proyecto
Persona-Año
10
10
100%
Persona-Año
72
36
50%
0.05
25%
0.05
19%
0.15
13%
0.80
3.A.2. Recursos Humanos Regiones 3.A.2.1. Personal para l as Ofi ci nas Regi onal es 3.A.4. Gastos Operativos 3.B Estudi os Específi cos 3.B.1. Cul mi naci ón del si stema de moni toreo y segui mi ento de ALIADOS (SIGER) Construcci ón de un si stema i nteroperabl e para l as i ntervenci ones de AGRO RURAL. 3.B.2. Línea de Base para Eval uaci ón de ALIADOS II. 3.B.3. Audi tori as
Mi l es de sol es
Si stema
0.2
Si stema
1.0
Estudi o
0.8
Estudi o
1.0
-
3.B.4. Di fusi ón 3.B.4.1. Publ i caci ones 3.B.4.2. Eventos 3.B.5 Eval uaci ón fi nal del Proyecto
0.15
0.0
-
Publ i caci ones
3.0
-
Eventos
2.0
-
estudi o
1.0
-
Pl an
6.0
0.8
3.C. Pl ani fi caci ón del Desarrol l o Producti vo 3.C.1. Formul aci ón de Pl anes de Desarrol l o Producti vo e Infraestuctura Económi da
30
3 3 1
Proyecto ALIADOS II - AGRORURAL
Informe de Avance a marzo 2016
31