Memoria Anual 2015 - Aliados II by AGRORURAL

Proyecto: Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Perú ALIADOS II

MEMORIA ANUAL 2015

Lima, Enero del 2016

ÍNDICE DE CONTENIDO

Presentación .................................................................................................................................................................................. i 1.

INFORMACION GENERAL............................................................................................................................................. 1

1.1

MARCO INSTITUCIONAL ......................................................................................................................................... 2

1.2

OBJETIVO ....................................................................................................................................................................... 2

1.3

PRINCIPIOS ESENCIALES ........................................................................................................................................ 2

1.4

COMPONENTES ........................................................................................................................................................... 3

1.5

ENFOQUES ..................................................................................................................................................................... 4

1.6

ÁMBITO DE ACCIÓN .................................................................................................................................................. 5

2. BALANCE DE EJECUCIÓN ............................................................................................................................................. 7 2.2.- ASPECTOS DE GESTIÓN ................................................................................................................................................. 8 3. AVANCE DE ACTIVIDADES ....................................................................................................................................... 10 3.1 COMPONENTE 1: PROMOCIÓN DE NEGOCIOS RURALES ..................................................................... 10 a. Promoción y Difusión ............................................................................................................................................ 10 b. Formulación de Planes de Negocios ................................................................................................................ 12 c. Fondo para Negocios Rurales............................................................................................................................. 13 3.2 COMPONENTE 2: APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL ................................................................. 15 a. Promoción y Difusión ............................................................................................................................................ 15 b. Elaboración de Planes de Desarrollo Territorial – PDT.......................................................................... 16 c. Fondo de Apoyo al Desarrollo Territorial..................................................................................................... 17 d. Cobertura de atención territorial ..................................................................................................................... 18 e. Población objetivo ................................................................................................................................................... 19 3.3 COMPONENTE DE GESTION DEL PROYECTO............................................................................................. 22 a. Administración del Proyecto .............................................................................................................................. 22 b. Estudios Específicos ............................................................................................................................................... 24 4. AVANCE PRESUPUESTAL .......................................................................................................................................... 25 4.1 MARCO GENERAL .................................................................................................................................................... 25 4.2 PRESUPUESTO 2015 .............................................................................................................................................. 27 5.

AGENDA PARA EL SIGUIENTE PERIODO 2016 ............................................................................................... 31

ANEXOS ........................................................................................................................................................................................ 32

Índice de Cuadros Cuadro N° 1: Ámbito de Intervención del Proyecto ALIADOS II ............................................................................ 5 Cuadro N° 2: Cobertura de atención territorial según Regiones ........................................................................ 19 Cuadro N° 3: Población objetivo del Proyecto ............................................................................................................ 19 Cuadro N° 4: Socios y familias beneficiarias del Proyecto ALIADOS II ............................................................ 21 Cuadro N° 5: Selección y contratación de personal .................................................................................................. 22 Cuadro N° 6: Selección y contratación de personal .................................................................................................. 22 Cuadro N° 7: Eventos realizados con Direcciones Regionales AGRORURAL y OCR ALIADOS....................................................................................................................................................................................... 23 Cuadro N° 8: Monto de Inversión y Financiamiento (en S/. y US$) .................................................................. 25 Cuadro N° 9: Ejecución presupuestal acumulada según fuentes de financiamiento y Componentes (en S/.) ............................................................................................................................................................ 27 Cuadro N° 10: Presupuesto Institucional Modificado (PIM) - 2015, según fuentes de financiamiento (en S/.) ......................................................................................................................................................... 28 Cuadro N° 11: Presupuesto Reprogramado 2015, según Componentes y Fuentes de Financiamiento (en S/.) ........................................................................................................................................................ 28 Cuadro N° 12: Ejecución presupuestal, según Componentes y Fuentes de Financiamiento (en S/.) ........................................................................................................................................................ 29

Índice de Gráficos Gráfico N° 1: Planes de Negocio según línea de actividad ..................................................................................... 14 Gráfico N° 2: Planes de Desarrollo Territorial según línea de actividad ......................................................... 18 Gráfico N° 3: Composición del Presupuesto por Fuente de Financiamiento................................................. 26 Gráfico N° 4: Composición del Presupuesto por Componente ............................................................................ 26 Gráfico N° 5: Presupuesto Devengado Trimestral 2015 según Fuentes de Financiamiento (en S/.) ........................................................................................................................................................ 30

Presentación El año 2015 representa la puesta en marcha del Proyecto, puesto que si bien el Convenio de Préstamo se suscribió el 4 de octubre del año 2013, recién el 1 de Marzo 2015 y luego de un proceso de selección se incorpora el Coordinador Ejecutivo, en el mes de Abril los Coordinadores Regionales y en el mes de Junio se completan los equipos regionales y por lo tanto la presencia del Proyecto en terreno. El concepto de ALIADOS se llevó a la praxis, pues las labores de promoción tuvieron un fuerte impacto en los territorios locales y éste se debió en gran medida a la acción coordinada que se tuvo con las Direcciones Zonales de AGRORURAL, los Gobiernos Regionales a través de la Direcciones Regionales Agrarias, los Gobiernos Locales y algunas organizaciones sociales. Luego de implementada una intensa labor de promoción que se tradujo en una demanda por parte de organizaciones campesinas y nativas, se implementó 78 CLAR en las seis Oficinas de Coordinación Regionales - OCR, a través de los cuales se evaluó y seleccionó un total 1,360 emprendimientos: 797 Planes de Negocios y 563 Planes de Desarrollo Territorial, habiéndose logrado transferir el 1er desembolso al 100% de las organizaciones. Desde el punto de vista presupuestal, es pertinente destacar que por la fuente de endeudamiento, se pasó de un presupuesto inicial de 28 a 41 millones, y se logró una ejecución del 100%, a esto conllevo el despliegue de un esfuerzo importante por parte del equipo ALIADOS II, tanto de la UCP, como de las OCR para lograr dicha ejecución. Así mismo, el Banco Mundial ha realizado 7 transferencias de recursos en favor del Proyecto, por un monto total de US$ 12,499,719, que representa un 62.5% con respecto al monto total del préstamo que es de 20 millones de dólares. En suma y pese al corto período de ejecución que tiene el Proyecto ALIADOS II (9 meses el 2015), se ha logrado un avance importante, reflejada en los diferentes indicadores de producto, tanto físicos, como financieros y nos proyectamos hacia el año 2016, con la misma convicción y compromiso de seguir desplegando esfuerzos en favor de nuestros hermanos del campo, que requieren oportunidades para salir de la situación en la que se encuentran.

Ing. José Sialer Pasco Coordinador Ejecutivo Proyecto ALIADOS II

Proyecto ALIADOS II - AGRORURAL BIRF 8246-PE

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1. INFORMACION GENERAL

Denominación del Proyecto

Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Perú – ALIADOS II COD SNIP 228313

Convenio de Préstamo

BIRF Nro. 8246-PE Préstamo BANCO MUNDIAL US$ 20,000,000

Inversión y Financiamiento

Costo Total US$ 32,496,331

Aporte Peruano: US$ 5,362,216 Aporte Usuarios: US$ 7,134,115

FECHAS CLAVE Fecha de Firma del Convenio

02 de octubre 2013 – BM y 04 de octubre del 2013 – Perú

Fecha de Entrada en Vigor

20 de diciembre 2013

Fecha de incorporación de Coordinador Ejecutivo

01 de marzo 2015

Fecha de Cierre

30 de junio 2016

Fecha de Término

30 de octubre 2016

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1.1 MARCO INSTITUCIONAL

El Proyecto Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Perú – ALIADOS II, se ejecuta en el marco del Convenio de Préstamo BIRF N° 8246 – PE, suscrito entre la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Se ejecuta directamente a través de la Unidad Ejecutora 011-1296 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI.

1.2 OBJETIVO

El Proyecto ALIADOS II, se enmarca en los esfuerzos que despliega el Estado Peruano en la lucha contra la pobreza rural, su objetivo es mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas en el área de intervención del proyecto.

1.3 PRINCIPIOS ESENCIALES

El accionar de ALIADOS II transversales:

tiene como base las siguientes reglas

 Apoyo a iniciativas rurales provenientes de organizaciones rurales que cuentan con personería jurídica acreditada.  Esquema de co-financiamiento según cada tipo de iniciativa. En el caso de Planes de Negocio - PDN nuevos y PDN a consolidar, el cofinanciamiento de parte de los Grupos Organizados de Productores (GOP) corresponde a aportes financieros y en el caso de Planes de Desarrollo Territorial –PDT, a valorizaciones.  Selección de las mejores iniciativas mediante la aplicación de fondos concursables. Dicha selección se realiza en espacios públicos y en forma transparente a través de la presentación y sustentación de sus iniciativas ante el Comité Local de Asignación de Recursos – CLAR.

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1.4 COMPONENTES

1. Promoción

de Negocios Rurales

Busca mejorar las condiciones económicas de los productores del área rural, a través de la gestión de Planes de Negocios - PDN agrarios y no agrarios. Así, se propicia una inserción más competitiva de sus productos y/o servicios en los mercados. Meta:  554 PDN co-financiados nuevos  140 PDN co-financiados para consolidación Población Beneficiaria: 16,610 socios productores

2. Apoyo al

Desarrollo Territorial

Tiene el propósito de mejorar los activos de las familias campesinas a través de la gestión de Planes de Desarrollo Territorial – PDT. Éste componente busca incidir en una mejora de la producción familiar, en el manejo de recursos naturales y de la vivienda rural. Meta:  375 PDT co-financiados Población Beneficiaria: 14,997 familias de Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas

3. Gestión del

Proyecto

Orientado a la implementación de los sistemas de planificación, seguimiento y evaluación – S&E, procesos administrativos – financieros. Se implementarán también estudios orientados a fortalecer las estrategias vinculadas al enfoque de desarrollo territorial local.

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1.5 ENFOQUES

a. Enfoque de Demanda El Proyecto facilita el acceso de las organizaciones campesinas a los recursos públicos, a través del co-financiamiento de iniciativas que son identificadas, formuladas y sustentadas por los propios productores organizados ante el Comité Local de Asignación de Recursos – CLAR, pues son ellos quienes conocen las potencialidades de su territorio y además cuentan con diversas experiencias productivas que se van transmitiendo de generación en generación. El enfoque de demanda permite lograr un mayor empoderamiento de los productores, junto con la mejora de sus iniciativas. El Proyecto ALIADOS II, entiende que los territorios brindan la posibilidad de identificar oportunidades, por lo que el apoyo que se les brinda busca resolver los cuellos de botella que limitan la expansión de sus emprendimientos. b. Enfoque de Mercado Las organizaciones campesinas deben proyectarse a bienes y/o servicios que tengan demanda en el mercado, que les permita acceder a mejores márgenes de utilidad. La consideración de este enfoque es una de los pilares que garantizan la sostenibilidad de sus emprendimientos. A través del apoyo que brinda el Proyecto se propicia una inserción más competitiva de las organizaciones campesinas a los mercados. Para ello, además de mejorar la calidad de los productos y/o servicios, se integran elementos de promoción comercial como registros de marca, utilización de empaques, registros sanitarios, certificaciones de calidad, etc. c. Enfoque de Desarrollo Territorial El Proyecto se inscribe en el reto de facilitar la transformación productiva e institucional en espacios determinados, a fin de mejorar las condiciones de vida de las familias que la habitan. El cambio productivo pretende estimular y facilitar la interacción de los actores locales y externos relevantes e incrementar las oportunidades para que la población se vea beneficiada en el proceso. El enfoque territorial busca alcanzar el Desarrollo Rural, por medio del máximo aprovechamiento de la diversidad de recursos de los territorios.

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d. Enfoque de Seguridad Alimentaria Las iniciativas comunitarias permiten que las familias tengan un acceso sostenido a alimentos en cantidad y de calidad, para enfrentar en mejores condiciones sus necesidades nutricionales y puedan generar progresivamente excedentes para el mercado.

1.6 ÁMBITO DE ACCIÓN

Al tratarse de una continuidad del proyecto ALIADOS I, se considera 255 distritos de la primera etapa para desarrollar acciones complementarias y de consolidación, así como 140 distritos nuevos que cuentan con altas posibilidades de integración y potencialidades para promover el desarrollo rural, haciendo un total de 395 distritos.

Cuadro N° 1: Ámbito de Intervención del Proyecto ALIADOS II DISTRITOS REGIONES

TOTAL ALIADOS II

ALIADOS I

NUEVOS

Apurímac

Ayacucho

Huancavelica

Huánuco

Junín

Pasco

255

140

395

TOTAL

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Cobertura Territorial

Comprende 395 Distritos de 47 Provincias, de las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco

El 73.5% de la población en el ámbito del Proyecto vive bajo condiciones de pobreza y el 39.5% bajo condiciones de pobreza extrema

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2. BALANCE DE EJECUCIÓN La ejecución de actividades en el año 2015 ha sido muy intensa, arrojando un balance favorable, los aspectos relevantes se presentan a continuación: 2.1 ASPECTOS TÉCNICOS

a) Luego de conformados los equipos regionales y constituidos en cada sede regionale, se promovió una labor intensa de promoción de las acciones del proyecto en coordinación con las Direcciones Regionales de AGRORURAL, los Gobiernos Locales, así como también, con los Gobiernos Regionales a través de las Direcciones Regionales Agrarias; esta acción tuvo como propósito generar las demandas de las organizaciones rurales. b) La selección de las mejores iniciativas tuvieron dos filtros de evaluación: i) las visitas de campo a cargo de los Especialistas de ALIADOS II, con el propósito de evaluar la pertinencia y condiciones apropiadas para el desarrollo del emprendimiento; y ii) en el caso de aquellas propuestas que pasaron la evaluación de campo, éstas se presentaron ante el CLAR para sustentar públicamente los alcances de sus Planes ante un Jurado Calificador, habiéndose ejecutado un total de 78 CLAR en las seis OCR. c) Se obtuvo la No Objeción del Banco Mundial con el propósito de propiciar mayores niveles de empoderamiento por parte de las organizaciones usuarias, al haberse determinado que sean ellas las que elijan al Consultor para que formule su Plan, para lo cual se suscribió un contrato de servicios entre la organización y el Consultor; cabe precisar que previamente cada OCR realizó una convocatoria amplia de Consultores y luego de una capacitación y selección, se generó una lista de Consultores a disposición de las organizaciones usuarias. d) El PIP establece una población objetivo de 16,610 socios productores a través de 554 PDN, es decir 30 socios/PDN; así mismo, 14,997 familias de CC y CN a través de 375 PDT, es decir a 40 fam/PDT. Sin embargo, del registro actual de socios y familias beneficiarias que tiene el Proyecto, se tiene una menor cantidad promedio de socios en los PDN y familias en los PDT, por lo tanto si proyectamos con estos ratios la población que el proyecto estaría apoyando con el número de planes considerado en el Proyecto, no se estaría logrando la meta de población objetivo por atender. En este marco y para lograr alcanzar 7

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la población objetivo, se ejecutó un total de 797 PDN y 563 PDT, es decir un total de 1,360 emprendimientos. e) Se facilitó la participación de organizaciones usuarias en el gran evento de gastronomía nacional denominado Mistura, quienes tuvieron una actuación destacada. Ver detalles en el Anexo N° 1. f) En el marco de la promoción de alianzas público – privadas, se contó con el apoyo de la Empresa Cerro del Aguila, quien facilito la participación de organizaciones campesinas en un CLAR organizado por la OCR Huancavelica. Ver detalles en el Anexo N° 2, g) El Proyecto ALIADOS II ha logrado transferir al 100% de las organizaciones usuarias, el monto equivalente a su primer desembolso, tanto para los PDN, como para los PDT. h) Se han implementado acciones de seguimiento de los planes cofinanciados, para lo cual se cuenta con los siguientes mecanismos: i) Talleres de Seguimiento, que se ejecutan con participación de los – especialistas de las OCR, ii) Se han formulado Fichas de Seguimiento, que permitirá conocer los avances de los emprendimientos, éstas se aplican al 100% de los emprendimientos en dos momentos: antes del segundo desembolso y antes de la liquidación y cierre, para lo cual se contrata personal de apoyo (Monitores) por producto; complementariamente se realizan visitas de seguimiento a las OCR por parte de personal de la UCP y también de AGRORURAL. i)

De otro lado y luego de un proceso de selección bajo el método de Calidad y Costo, se ha formalizado un Contrato con la empresa MVI Social, quien tiene a su cargo la formulación del estudio de Línea de Base, cuyas primeras actividades fueron la formulación de un plan de trabajo y el diseño metodológico.

Así mismo, se ha seleccionado a los Consultores Individuales que tendrán a su cargo la formulación de los Planes de Desarrollo Productivo en una provincia a seleccionar de cada Región, esta actividad está a cargo de la Oficina de Planificación y Presupuesto de AGRORURAL.

2.2 ASPECTOS DE GESTIÓN

a) Se ha implementado los procesos para la selección de los Coordinadores Regionales, quienes se integraron al Proyecto en el mes de abril 2015; así mismo, se seleccionó al personal de las Oficinas de Coordinación Regionales, quienes se incorporaron en el mes de junio 8

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2015. Posteriormente, se implementó otro proceso de selección más ágil con el propósito de cubrir los puestos que aún quedaron pendientes, con lo cual se logró un 98% de avance. b) Se gestionó y logró la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas para la apertura de una cuenta de reversión para administrar los fondos de la fuente de endeudamiento en forma directa, con lo cual se está atendiendo con mayor eficiencia y celeridad los requerimientos que formulan las Oficinas de Coordinación Regional para transferir recursos a las cuentas de las organizaciones usuarias. c) Se han implementado 7 eventos de inducción, programación y autoevaluación con todo el personal del Proyecto, tanto de la UCP, como de las OCR, en algunos eventos participaron también los Directores Zonales de AGRORUAL. d) Desde el punto de vista presupuestal, es pertinente destacar que por la fuente de endeudamiento se pasó de un presupuesto inicial de 28 millones a 41 millones y se logró una ejecución del 99.7%, esto conllevo el despliegue de un esfuerzo importante por parte del equipo ALIADOS II, tanto de la UCP, como de las OCR para lograr dicha ejecución. Así mismo, el Banco Mundial ha realizado 7 transferencias de recursos en favor del Proyecto, por un monto total de US$ 12,499,719, que representa un 62.5% con respecto al monto total del préstamo que es de 20 millones de dólares. e) Se iniciaron las gestiones ante AGRORURAL para solicitar ante Contraloría General de República, la contratación de la Empresa para que realice la Auditoria del Proyecto a los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015.

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3. AVANCE DE ACTIVIDADES El avance del período por cada uno de los Componentes se presenta a continuación:

3.1 COMPONENTE 1: PROMOCIÓN DE NEGOCIOS RURALES

a. Promoción y Difusión PRINCIPALES AVANCES La Promoción y Difusión corresponden a la primera actividad del Ciclo de Emprendimientos; para su implementación, la Unidad de Coordinación del Proyecto – UCP gestionó ante el Banco Mundial la No Objeción para implementar las acciones de Difusión y Seguimiento, la misma que fue otorgada el 30 de Abril del presente año. Se realiza en coordinación con las Direcciones Zonales de AGRORURAL y la cooperación con las Direcciones Regionales Agraria, Gobiernos Locales, entre otros ALTERNATIVAS DE SOLUCION LIMITACIONES Se gestionó ante el MEF e implemento una cuenta de No se contó con la disponibilidad reversión para la administración de los recursos de oportuna de recursos económicos endeudamiento SUB COMPONENTE/ACTIVIDADES

UNID

1.A. PROMOCION Talleres de difusión Talleres Talleres de seguimiento Talleres Ferias de promoción de negocios Ferias y anuncios

Taller de Difusión – Churcampa – Huancavelica

AVANCE POA REPROGRAMADO ACUMULADO

% DE AVANCE

139 207

142 85

102 41

125

Talleres de Difusión – Puerto Bermúdez –Pasco

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CLAR en Huancayo

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CLAR en Puerto Bermúdez – Cerro de Pasco

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b. Formulación de Planes de Negocios PRINCIPALES AVANCES Esta fase en el ciclo de los emprendimientos es sumamente importante, por cuanto en ella se profundiza la Idea de Negocio de las organizaciones usuarias aprobada previamente por el CLAR. El PDN pone énfasis en el análisis de mercado del producto o servicio y sus posibilidades de sostenibilidad. Se ejecutó un total de 78 CLAR's en el ambito de las OCR Se logró la No Objeción del BM, para que las propias organizaciones usuarias, sean las que seleccionen y contraten a los consultores para la formulación de sus PDN Se logró tambien la No Objeción del BM para la identificación y selección de los PDN a ser consolidados del ALIADOS I ALTERNATIVAS DE SOLUCION

LIMITACIONES

Reducida oferta y escasa experiencia Se brindo una capacitación descentralizada a de Consultores con el perfil Consultores requerido Se fijo un tope maximo de formulación de Retrasos en la formulación y PDN/Consultor presentación de los PDN por parte de El promedio de tiempo para formular un PDN es de 1 algunos consultores. semana a 10 dias. POA AVANCE % DE SUB COMPONENTE/ACTIVIDADES UNID REPROGRAMADO ACUMULADO AVANCE 1.B.- FORMULACION DE PDN Formulación de Planes de Negocios

PDN

Capacitación a Consultores en Junín

640

674

105%

Evaluación a postulantes de Consultores Huánuco

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c. Fondo para Negocios Rurales PRINCIPALES AVANCES Siguiendo el Ciclo de Emprendimientos, una vez formulados los PDN a cargo de los Consultores Individuales, éstos pasan a ser evaluados por el Especialista de ALIADOS II; seguidamente se procede a la suscripción de los Contratos de Donación con Carga entre el Director Zonal de AGRORURAL y los representantes del GOP. A través de estos contratos se realiza la transferencia de recursos públicos a las cuentas bancarias de las organizaciones, donde éstas administran los fondos del Proyecto, como sus contrapartidas, lo cual permite fortalecer el nivel de empoderamiento de los usuarios con su iniciativa. Se ha formulado las Bases de Concursos de Concurso de Planes de Negocios Rurales y Planes de Apoyo al Desarrollo Territorial Se implemento con AGRORURAL espacios de capacitación en la gestión de redes micro empresariales Se implementó una alianza colaborativa con la Empresa Cerro del Aguila en la Región de Huancavelica, ésta asumio la contrapartida de 13 organizaciones locales (9 PDN y 4 PDT) del Distrito de Colcabamba por un monto total de S/. 227,299 Según líneas de actividad, existe una preferencia de los productores por los PDN pecuarios y agrícolas LIMITACIONES

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Organizaciones usuarias de ALIADOS I Algunas organizaciones usuarias de ALIADOS I que lograron que no cuentan con vigencia actualizada otros apoyos para consolidar sus emprendimientos: de su personería juridica y tramitologia PROCOMPITE, AGROIDEAS, otros ante SUNARP que retrasa su obtención Retraso en la transferencia de fondos a organizaciones usuarias

Se gestionó ante el MEF e implementó una cuenta de reversión para administrar directamente los recursos de endeudamiento

Ritmo creciente de aprobación de iniciativas a co financiar que requieren acciones de seguimiento

Se diseñaron unas Fichas de Seguimiento a ser aplicadas a todas las organizaciones antes de acceder a los 2dos. desembolsos, para lo cual se contrato personal de apoyo por producto. Se formuló una Guía de Orientación para la implementación de los Talleres de Seguimiento

Mínima experiencia de GOP en administración de fondos públicos

Capacitación sostenida a los GOP en administración de fondos públicos

SUB COMPONENTE/ACTIVIDADES 1.C.- FONDO PARA NEGOCIOS RURALES Co financiamiento de Planes de Negocios nuevos Co financiamiento de Planes de Consolidación de Negocios

UNID

INDICADOR

AVANCE % DE AVANCE ACUMULADO

694

797

115

PDN

554

674

122

PDN

140

123

114

137

120

121

134

210

176

157

190

121

103

120

189

Plan Apurimac cofinanciado Plan Ayacucho cofinanciado Plan Huancavelica cofinanciado Plan Huanuco cofinanciado Plan Junin cofinanciado Plan Pasco cofinanciado

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Entrega simbólica de primeros desembolsos a organizaciones usuarias de Huancavelica, en el marco de una alianza de cooperación con la Empresa Cerro del Águila

Organizaciónes de Junín que prticiparon en Feria por el Día del Campesino

Gráfico N° 1: Planes de Negocio según línea de actividad Agroindustria (17.5%) Agrícola (22.2%)

Acuicultura (8.8%)

Artesanía (6.2%)

Otros (6.2%) Pecuario (39.1%)

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3.2 COMPONENTE 2: APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL

a. Promoción y Difusión PRINCIPALES AVANCES Al igual que en el Primer Componente, se ha continuado con la ejecución de Talleres de Difusión, que se realizan coordinadamente con la Dirección Zonal de AGRORURAL y se fortalece con la cooperación de la Dirección Regional Agraria, Gobiernos Locales y algunas organizaciones sociales locales. Los Talleres de Difusión han estado orientados hacia las Comunidades Campesinas en las zonas altoandinas y a las Comunidades Nativas en la selva, como por ejemplo Puerto Bermúdez en Pasco. Utilización creciente de mapas parlantes y maquetas para presentar diagnosticos comunales y propuestas de cambio, por parte de las Comunidades Campesinas. LIMITACIONES ALTERNATIVAS DE SOLUCION Demora en la aprobación por parte de las Fortalecer orientaciones a organizaciones Comunidades Campesinas a un campesinas para contar con la documentación que Sector/Anexo de la misma para ejecutar les permita acceder a los recursos del proyecto. su PDT No se contó con la disponibilidad oportuna de recursos económicos SUB COMPONENTE/ACTIVIDADES 2.A.- PROMOCION Y DIFUSION Talleres de Difusión Talleres para promotores comunales Ferias de Promoción de negocios y anuncios

Se gestionó ante el MEF e implemento una cuenta de reversión para la administración de los recursos de endeudamiento UNID

POA AVANCE % DE REPROGRAMADO ACUMULADO AVANCE

talleres talleres

90 68

142 55

158 81

ferias

111

Acciones de Promoción en Apurímac

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b. Elaboraciรณn de Planes de Desarrollo Territorial โ PDT

PRINCIPALES AVANCES Se logrรณ la No Objeciรณn del BM para que las propias organizaciones campesinas sean las que seleccionen y contraten a los Consultores para la formulaciรณn de sus PDT LIMITACIONES ALTERNATIVAS DE SOLUCION Capacitaciรณn descentralizada a Consultores sobre Reducida oferta y escasa experiencia de formulaciรณn de PDT Consultores para la formulaciรณn de PDT, Se ha fijado un tope de formulaciรณn hasta 3 generando un retraso en la PDT/Consultor presentaciรณn de los Planes. SUB COMPONENTE/ACTIVIDADES 2.B.- FORMULACION DE LOS SUB PROYECTOS COMUNITARIOS Formulaciรณn de Iniciativas de Desarrollo Territorial

UNID

estudios

POA AVANCE % DE REPROGRAMADO ACUMULADO AVANCE

448

563

126

Capacitaciรณn en Huรกnuco a postulantes para Consultores

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c. Fondo de Apoyo al Desarrollo Territorial

PRINCIPALES AVANCES Mayor preferencia de las Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas para implementar sus PDT en la línea de Produccción y productividad y seguridad alimentaria LIMITACIONES ALTERNATIVAS DE SOLUCION Se gestionó ante el MEF e implemento una cuenta de No se contó con la disponibilidad reversión para administrar directamente los recursos de oportuna de recursos económicos. endeudamiento SUB COMPONENTE/ACTIVIDADES 2.C.- FONDO PARA EL APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL Co financiamiento de iniciativas de Desarrollo Territorial Apurimac Ayacucho Huancavelica Huanuco Junin Pasco

UNID

Iniciativa Co financiada Iniciativa Co financiada Iniciativa Co financiada Iniciativa Co financiada Iniciativa Co financiada Iniciativa Co financiada Iniciativa Co financiada

Concurso de viviendas saludables en Apurímac

INDICADOR

AVANCE ACUMULADO

% DE AVANCE

375

565

151

124

112

106

143

174

102

140

737

Entrega de cheques a organizaciones usuarias en Ayacucho

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Gráfico N° 2: Planes de Desarrollo Territorial según línea de actividad Manejo de los recursos naturales (10.8%)

Vivienda rural (12.6%)

Producción y productividad (59.5%)

Seguridad alimentaria (17%)

d. Cobertura de atención territorial Al 31 de diciembre del 2015, el Proyecto ha logrado una cobertura de atención territorial de 262 Distritos, que representa el 66% con respecto al ámbito total (395 Distritos), estos se encuentran ubicados en un total de 47 Provincias de las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco. Esta cobertura de atención territorial, estaría reflejando que al ser un proyecto que actúa por demanda y luego de las acciones de promoción, aquellas organizaciones que tomaron la decisión rápida de formular sus ideas, éstas son las que accedieron a través del CLAR a los recursos del Proyecto para mejorar sus activos y condiciones económicas. Las Regiones de Apurímac, Huánuco y Huancavelica, son las que han logrado una mayor cobertura de atención con el 83%, 75% y 71%, respectivamente.

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Cuadro N° 2: Cobertura de atención territorial según Regiones

AMBITO DE ATENCION SEGÚN PIP REGIONES

DISTRITOS DISTRITOS DISTRITOS TOTAL DISTRITOS ATENDIDOS ALIADOS I NUEVOS ALIADOS II

APURIMAC AYACUCHO HUANCAVELICA HUANUCO JUNIN PASCO TOTAL

52 77 47 32 39 8 255

13 11 19 37 48 12 140

65 88 66 69 87 20 395

54 52 47 52 45 12 262

% 83 59 71 75 52 60 66

Fuente: SIGER ALIADOS II

e. Población objetivo La población objetivo del Proyecto son los productores y familias de Comunidades Campesinas y Nativas en situación de pobreza, el PIP establece la meta que debería lograrse a través del co-financiamiento de emprendimientos según el siguiente cuadro:

Cuadro N° 3: Población objetivo del Proyecto

COMPONENTES I. Promoción de Negocios Rurales II. Apoyo al Desarrollo Territorial

POBLACIÓN OBJETIVO 16,610 socios productores 14,997 familias de Comunidades Campesinas

CANT. PLANES

SUPUESTO

CU S/.

553 PDN

30 socios/PDN

72,501

375 PDT

40 familias/PDT

46,849

(1) En el Anexo N° 1, se presenta el detalle de los Costos Unitarios de los Planes Fuente: PIP viabilizado

Sin embargo, del registro actual de socios y familias beneficiarias que tiene el Proyecto (ver Cuadro 4), se tiene el siguiente comportamiento: 25 socios/PDN y 27 familias/PDT, por lo tanto si proyectamos con estos ratios la población que el proyecto estaría apoyando con el número de planes considerado en el Proyecto, no se estaría logrando la meta de población objetivo por atender. 19

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Es preciso señalar que ALIADOS II, es un Proyecto por DEMANDA, es decir, recepciona las iniciativas (demandas) de las organizaciones campesinas, las evalúa en terreno y las selecciona a través del Comité Local de Asignación de Recursos – CLAR. En este marco y para lograr atender la población objetivo establecida en el Proyecto, se requiere ejecutar una mayor cantidad de emprendimientos, tanto de Planes de Negocios, como de Planes de Desarrollo Territorial, cuya estimación realizada se presenta en el siguiente cuadro:

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Cuadro N° 4: Avance de Registro de Socios y familias beneficiarias del Proyecto ALIADOS II y determinación de planes adicionales co-financiados PLANES DE NEGOCIOS NUEVOS REGIONES

APURIMAC AYACUCHO

N° DE PLANES CON FAM REGISTRADAS

SEXO N° FAMILIAS HOMBRES MUJERES

1148

916

TOTAL

PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL N° DE PLANES SEXO N° CON FAM FAMILIAS HOMBRES MUJERES REGISTRADAS

920

1,836

1459

1,477

TOTAL

1,385

2,862

1395

907

993

1,900

1680

1,558

977

2,535

146

800

1751

2,013

3,764

1815

2,025

1,612

3,637

HUANUCO

1176

819

749

1,568

1792

2,499

2,210

4,709

JUNIN

2158

1487

1,056

2,543

960

995

1,031

2,026

PASCO

380

483

581

1,064

1636

1,191

1,108

2,299

TOTAL

507

7,057

6,363

6,312

12,675

346

9,342

9,745

8,323

18,068

HUANCAVELICA

PROGRAMACION INICIAL SOCIOS PDN- FAMILIAS PDT INICIAL PROMEDIO SOCIOS FAMILIAS/PLAN N° PLANES CON REGISTROS N° SOCIOS - FAMILIAS SEGÚN REGISTROS N° PROMEDIO SOCIOS FAMILIAS/PLAN PROYECCION SOCIOS - FAMILIAS DEFICIT DE FAMILIAS N° PLANES ADICIONALES META AJUSTADA Fuente: SIGER- ALIADOS II

554 16,610 30 507 12,675 25 13,850 -2,760 110 664

375 14,977 40 346 9,342 27 10,125 -4,852 180 555

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3.3 COMPONENTE DE GESTION DEL PROYECTO

a. Administración del Proyecto Se gestionó la selección de ternas para el Cargo de Coordinadores Regionales a través de la Empresa Athanor Cultura Organizacional y posteriormente, AGRORURAL con el Coordinador Ejecutivo del Proyecto elevaron una propuesta ante el Banco Mundial, quien emitió su No Objeción. Luego de un proceso de selección realizado por intermedio del Área de Recursos Humanos de AGRORURAL, se contrató a un total de 25 personas para las 06 Coordinaciones Regionales, quienes se incorporaron a partir del 1 de junio 2015. Cuadro N° 5: Selección y contratación de personal CARGOS COORDINACIONES REGIONALES

CANT

Especialista en Negocios Rurales

Especialista en Desarrollo Territorial

Asistente en Monitoreo Especialista Administrativo

04 06

Promotor Chofer

TOTAL

En el marco de la No Objeción emitida por el Banco Mundial a la propuesta preparada y sustentada por el Proyecto ALIADOS II para la selección y contratación de personal en concordancia con el Convenio de Préstamo, se implementó un proceso entre el 09 y 24 de agosto, habiéndose logrado la incorporación de un total de 11 personas, quedado desierto un solo cargo, cuya relación es la siguiente: Cuadro N° 6: Selección y contratación de personal CARGOS ASISTENTE TESORERIA AUXILIAR CONTABLE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESPECIALISTA EN M&E ASISTENTE EN INFORMATICA ESPECIALISTA EN NR Y DT ESPECIALISTA EN NR ESPECIALISTA EN DT ASISTENTE MONITOREO CHOFER TOTAL

UCP OCR HCVLICA OCR AYACUCHO OCR APURIMAC OCR JUNIN TOTAL DESIERTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 5 2 1 2 1 11

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De otro lado y con el propósito de fortalecer la gestión del conocimiento en el Proyecto, se han implementado espacios de inducción, planificación y autoevaluación a nivel del equipo de ALIADOS II, siendo los siguientes:

Cuadro N° 7: Eventos realizados con Direcciones Regionales AGRORURAL y OCR ALIADOS FECHA

OBJETIVOS Capacitar al personal que se incorpora al 16.04.2015 Proyecto: marco conceptual, estrategia operativa y uso de herramientas Capacitar al personal que se incorpora al 1 y 2 de junio Proyecto: marco conceptual, estrategia operativa y uso de herramientas Analizar los avances y limitaciones del Proyecto y 22 y 23 de junio realimentar la estrategia operativa Analizar la ejecución del POA 2015 e identificar 3 y 4 de agosto limitaciones para fortalecer la ejecución Taller Nacional: Evaluar el avance físico financiero 19 al 21 de agosto al I Semestre 2015 en las Direcciones Zonales de AGRORURAL

27.10.2015

11 y 12 nov. 2015

PARTICIPANTES UCP y Coordinadores Regionales UCP y OCR Direcciones Regionales AGRORURAL, UCP y OCR UCP+ OCR Direcciones Regionales de AGRORURAL+ UCP + Coordinadores

Realizar un balance de la Misión de Supervisión del BM y uniformizar criterios en los siguientes temas: co financiamiento de PDNC, contratos, UCP+ OCR aspectos administrativos Reprogramación del POA 2015 con incremento de presupuesto Autoevaluación de avances del POA 2015 y UCP+OCR establecer compromisos para lograr metas

Taller de autoevaluación sobre avances del POA 2015

Taller Nacional: Evaluación de avance físico y financiero al I Semestre 2015 – AGRORURAL

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b. Estudios Específicos PRINCIPALES AVANCES 1.- Estudio de Línea de Base: - Se gestiono la RDA N° 194-2015-MINAGRI del 15.7.2015 , que designa el Comité Especial para la selección de la Consultora, se aplico la normativa del Banco Mundial bajo el método de Calidad y Costo - El proceso de selección se realizó entre el 11.08.2015 y el 15.10.2015, 9 firmas presentarón su expresión de interés, de los cuales 6 conformarón la lista corta y 4 presentaron sus propuestas técnicas y financieras, habiendo sido seleccionado la Consultora MVI Social SRL, con quien se suscribió contrato el 6.1.2015 - Se ha aprobado el Plan de Trabajo y Diseño Metodológico 2.- Planes de Desarrollo Productivo e Infraestructura Económica - Se logró la No Objeción del Banco Mundial a los TdR - Se gestionó la RDA N° 292-2015-MINAGRI del 7-10-2015 que designa el Comité Especial para la selección de Consultores. - El proceso de selección se implemento entre el 18 de noviembre al 9 de diciembre del 2015 bajo la normativa del BM bajo el método de Consultorias Individuales, habiendose suscrito los contratos con los Consultores seleccionados el 31.12.2015 3.- Mejoramiento del SIGER - Se desarrollo los siguientes modulos: organizaciones iniciativas, pre inversión CLAR (1er y 2do desembolso), administrativos - financieros, reportes - Se capacito a los usuarios del Proyecto para el manejo del SIGER LIMITACIONES ALTERNATIVAS DE SOLUCION 2.- Retraso en la emisión de la Resolución Directoral Coordinación estrecha con la Oficina de Planificación y Administrativa que conforma el Comité Especial Presupuesto OPP de AGRORURAL para implementar esta para la selección de los Consultores actividad SUB COMPONENTE/ACTIVIDADES 3.B Estudios Específicos Mejoramiento del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de ALIADOS II - SIGER Linea de Base para Evaluación de ALIADOS II Realización de Auditorias 3.C.- Planificación de Desarrollo Productivo Elaboración de Planes de Desarrollo Productivo e Infraestructura Económica

UNID

POA AVANCE REPROGRAMADO ACUMULADO

% DE AVANCE

Sistema

0.8

100%

Estudio Auditorias

0.15

0.2

133%

0.1

0.15

150%

Plan

Capacitación en manejo del SIGER

En el anexo N° 3 se presenta el detalle de ejecución del Proyecto, tanto de la UCP, como de las seis OCR.

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4. AVANCE PRESUPUESTAL 4.1 MARCO GENERAL

El presupuesto general del Proyecto es de 85.5 millones de soles; su composición según fuente de financiamiento es la siguiente: 62% Banco Mundial bajo la modalidad de endeudamiento, 17% la contrapartida del Estado Peruano, a través de AGRORURAL – MINAGRI y el 22% a cargo de las organizaciones usuarias; el Componente que insume un mayor presupuesto es Promoción de Negocios Rurales con el 59%, seguido del Componente de Apoyo al Desarrollo Territorial con el 22% y con 19% el Componente de Gestión del Proyecto. Cuadro N° 8: Monto de Inversión y Financiamiento (en S/. y US$)

COMPONENTES/SUB COMPONENTES I.- PROMOCION DE NEGOCIOS RURALES 1.1.- Promoción y Difusión 1.2.- Elaboración de Planes de Negocios 1.3.- Fondo para Negocios Rurales (NR) II.- APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2.1.- Promoción y difusión 2.2.- Elaboración de Planes de Desarrollo Territorial 2.3.- Fondo para Negocios Rurales III.- GESTION DEL PROYECTO 3.1.- Administración del Proyecto 3.2.- Estudios específicos 3.3.- Planificación del Desarrollo Productivo TOTAL EN US$ T.C. = US$ 2.63

ROOC 35,108,337 1,190,208 1,608,800 32,309,329 15,085,213 280,549 750,000 14,054,664 2,406,450 1,748,950 657,500 52,600,000 20,000,000

BENEFICIARIOS 15,249,055 402,200 14,846,855 3,513,666

3,513,666 14,102,629 14,102,629

14,102,629 5,362,216

18,762,721 7,134,114

TOTAL 50,357,392 1,190,208 2,011,000 47,156,184 18,598,879 280,549 750,000 17,568,330 16,509,079 14,102,629 1,748,950 657,500 85,465,350 32,496,330

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Gráfico N° 3: Composición del Presupuesto por Fuente de Financiamiento

BANCO MUNDIAL

22% GOBIERNO NACIONAL AGRORURAL

16%

62%

GOBIERNO NACIONAL BENEFICIARIOS

Gráfico N° 4: Composición del Presupuesto por Componente

22% I.- PROMOCION DE NEGOCIOS RURALES II.- APOYO AL DESARROLLO COMUNAL

59%

19%

III.- GESTION DEL PROGRAMA

Al mes de diciembre se tiene una ejecución presupuestal total de 55 millones por toda fuente de financiamiento, que representa un 64% con respecto al presupuesto total. La ejecución según fuente de financiamiento, es decir endeudamiento, contrapartida nacional y aporte de beneficiarios nos muestra el siguiente comportamiento: 78%, 27% y 55% respectivamente, cabe precisar que en el caso de los beneficiarios, el aporte en el componente de negocios rurales es en efectivo y en el caso del componente de Desarrollo Territorial, corresponde a una valorización. Ver Cuadro N° 9.

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Cuadro N° 9: Ejecución presupuestal acumulada según fuentes de financiamiento y Componentes (en S/.)

COMPONENTES

ROOC

PPTO. TOTAL PIP RO GOP

I.- PROMOCION DE 35,108,337 15,249,055 NEGOCIOS RURALES 2.- APOYO AL DESARROLLO 15,085,213 3,513,666 TERRITORIAL 3.- GESTION DEL 2,406,450 14,102,629 PROYECTO TOTAL 52,600,000 14,102,629 18,762,721 %

EJECUTADO 2014 TOTAL ROOC RO GOP TOTAL

ROOC

EJECUTADO 2015 RO GOP

TOTAL

EJECUCION ACUMULADA ROOC RO GOP TOTAL

50,357,392

25,595,715

7,699,377 33,295,092 25,595,715

7,699,377 33,295,092 66%

18,598,879

14,957,163

2,591,216 17,548,379 14,957,163

2,591,216 17,548,379 94%

16,509,079

119,944

234,816 3,640,160

3,874,976

234,816 3,760,104

85,465,350 -

119,944

119,944 40,787,694 3,640,160 10,290,593 54,718,447 40,787,694 3,760,104 10,290,593 54,838,391 64% 78% 27% 55% 64%

4.2 PRESUPUESTO 2015

El Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del presente año fue de S/.32,586,330, habiéndose registrado tres modificaciones, que son las siguientes: PIM 1= el presupuesto se incrementa a un total de S/ 33.3 millones, al haberse registrado los saldos de balance del año 2014. PIM 2= el presupuesto disminuye a S/. 32.3 millones, en atención a la Resolución Ministerial Nro. 0349-2015-MINAGRI, mediante el cual el Titular del Pliego resuelve autorizar una modificación presupuestaria, que considera la habilitación del Proyecto ALIADOS II por un monto de S/.1,000,000, a la Unidad Ejecutora 012 Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS, para la implementación del proceso de reconversión productiva agropecuaria. PIM 3= el presupuesto se incrementa a S/. 44.7 millones, al haberse registrado un incremento de S/. 12.4 millones por la fuente de endeudamiento, en base a una recomendación formulada por la Misión de Supervisión del Banco Mundial, en el sentido de ejecutar un monto superior al 50% del monto total de endeudamiento, de esta forma se logró también aprobar la cantidad adecuada de emprendimientos que permita alcanzar la población objetivo establecida por el PIP.

3,994,920 24%

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Cuadro N° 10: Presupuesto Institucional Modificado (PIM) - 2015, según fuentes de financiamiento (en S/.) FUENTE DE

PIA

PIM 1

PIM 2

PIM 3

4,621,630

4,801,697

3,801,697

8.5

Endeudamiento Externo

27,964,700

28,473,399

40,915,712

91.5

TOTAL

32,586,330

33,275,096

32,275,096

44,717,409

100

FINANCIAMIENTO Recursos Ordinarios

La estructura del PIM 3 según componentes quedó como se presenta en el Cuadro N° 11, el cual guarda relación con el patrón definido en el marco general presupuestal y se muestra a continuación: Cuadro N° 11: Presupuesto Reprogramado 2015, según Componentes y Fuentes de Financiamiento (en S/.)

COMPONENTE ROOC RO SUB TOTAL BENEFICIARIOS TOTAL % 1.- PROMOCION DE NEGOCIOS RURALES 25,595,715.0 25,595,715.0 10,110,824 35,706,539.0 63% 2.- APOYO AL DESARROLLO COMUNAL 15,085,181 15,085,181.0 2,240,000 17,325,181.0 30% 3.- GESTION DEL PROYECTO 234,816.0 3,801,697 4,036,513.0 4,036,513.0 7% TOTAL 40,915,712.0 3,801,697 44,717,409.0 12,350,824 57,068,233.0 100% Fuente: POA REPROGRAMADO 2015

La ejecución presupuestal anual es de S/. 54,718,447 por toda fuente de financiamiento, si comparamos la ejecución tomando en cuenta solamente las fuentes de ROOC Y RO, tendríamos una ejecución del 99.4% con respecto al presupuesto reprogramado 2015; así mismo, según componentes el comportamiento es el siguiente: I Promoción de Negocios Rurales 93 %, II Apoyo al Desarrollo Comunal 101% y III Gestión del Proyecto 96 %. Es pertinente destacar que por la fuente de endeudamiento se pasó de un presupuesto inicial de 28 millones a 41 millones, habiéndose logrado una ejecución cercana del 99.7%; a esto conllevo el despliegue de un esfuerzo importante por parte del equipo ALIADOS II, tanto de la UCP, como de las OCR para lograr dicha ejecución.

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Así mismo, el Banco Mundial ha realizado 7 transferencias de recursos en favor del Proyecto, por un monto total de US$ 12,499,719, que representa un 62.5% con respecto al monto total del préstamo que es de 20 millones de dólares. Cuadro N° 12: Ejecución presupuestal, según Componentes y Fuentes de Financiamiento (en S/.)

COMPONENTE 1.- PROMOCION DE NEGOCIOS RURALES 2.- APOYO AL DESARROLLO COMUNAL 3.- GESTION DEL PROYECTO TOTAL

ROOC

TOTAL

APORTE BENEFICIARIOS

TOTAL

25,595,715

7,699,377

33,295,092

14,957,163

2,591,216

17,548,379

10,290,593

3,874,976 54,718,447

234,816 40,787,694

3,640,160 3,640,160

3,874,976 44,427,854

Nota: el aporte de los beneficiarios en el Componente 2, es valorizado.

A su vez, el comportamiento trimestral del presupuesto nos muestra que el mayor dinamismo se tuvo en el cuarto trimestre 2015, en concordancia con el incremento de transferencia de recursos a las organizaciones usuarias que lograron el co-financiamiento de sus iniciativas, seleccionadas previamente a través del CLAR.

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Gráfico N° 5: Presupuesto Devengado Trimestral 2015 según Fuentes de Financiamiento (en S/.)

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5. AGENDA PARA EL SIGUIENTE PERIODO 2016 a) Implementar medidas orientadas a garantizar la calidad de las inversiones:  

 

Se debe promover la implementación sostenida de los Talleres de Seguimiento, según las orientaciones establecidas el año 2015. Se implementarán CLAR para otorgar los segundos desembolsos, con el propósito de: i) fortalecer los niveles de empoderamiento de las organizaciones usuarias, ii) visibilizar los avances que vienen logrando y, iii) propiciar mayores niveles de control social. Se implementarán Concursos de Resultados para incentivar a las mejores organizaciones. Aplicar Fichas de Seguimiento a los emprendimientos co-financiados

b) Se debe priorizar el cumplimiento estricto de los contratos de cofinanciamiento de Planes suscrito con las organizaciones usuarias: 2dos desembolsos, en función de la fecha de Cierre del Proyecto c) Las actividades de Difusión para el 2016 año tienen otra connotación, si el año 2015 estuvo orientada a promover las acciones del proyecto para generar demanda, para el presente año, estarán enfocadas en la difusión de los resultados que el proyecto viene logrando. d) Se incorpora la actividad de sistematización, con el propósito de extraer lecciones aprendidas a partir de la implementación del Proyecto, así como, visibilizar las experiencias más exitosas e) Se formulará un Instructivo para orientar el procedimiento de liquidación de contrato y perfeccionamiento de las donaciones, que contemple aspectos técnicos, administrativos y financieros

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ANEXOS ______________________________

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Memoria Anual 2015 Anexo N° 01: Nota Informativa

ORGANIZACIONES USUARIAS DEL PROYECTO ALIADOS II, PRESENTES EN MISTURA 2015 Luego de algunos días de haber culminado la feria gastronómica más importante del Perú, MISTURA 2015, la participación de los productores en el GRAN MERCADO es aún gratificante, pues la experiencia de conocer la dinámica comercial de la feria e interactuar directamente con los consumidores/clientes ha sido muy enriquecedora. 14 Asociaciones usuarias del PROYECTO DE AMPLIACION DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA DEL PERU ALIADOS II, estuvieron presentes en esta importante feria con una variedad de productos, como la QUINUA ORGANICA, HARINA Y HOJUELAS DE QUINUA, de la Región Apurímac; GRANADILLA, AGUAYMANTO, PAPA NATIVA provenientes de Huánuco; QUESO FRESCO y MIEL DE ABEJA desde Ayacucho, PIÑA GOLDEN y PASTA DE CACAO de Junín, además de YOUGURT NATURAL proveniente de HUANCAVELICA. El resultado de ventas de estos diez días fue de S/. 59 514.00 nuevos soles, de los cuales debemos destacar la venta de tonelada y media de quinua de las variedades blanca, negra y roja por un monto de S/. 15 912 nuevos soles, S/. 16 645 de piña golden y S/. 6 829 nuevos soles de miel de abeja. Sin embargo, debemos destacar que más allá de las transacciones comerciales que realizaron los productores, se han generado contactos comerciales a futuro y también han acumulado conocimientos valiosos en base a la interacción con productores provenientes de otros territorios, de otras culturas; han podido comparar la calidad de sus productos, precios, marketing, elementos de promoción comercial (marcas, empaques, certificaciones, material de promoción, etc). Por ejemplo, el reconocido Chef Gastón Acurio al degustar la granadilla de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE GRANADILLA LOS PROGRESISTAS DE SIRACALLA de HUANUCO, les propuso comprarles su producto

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por un volumen de una tonelada mensual para proveer a su cadena de restaurantes.

La visita a sus stands de las máximas autoridades de nuestro País, como el Sr. Presidente de la Republica Ollanta Humala y la Primera Dama Sra. Nadine Heredia, el Ministro de Agricultura y Riego Sr. Juan Manuel Benites Ramos, el Vice Ministro de Políticas Agrarias Sr. César Sotomayor, las autoridades de APEGA y otras personalidades, los ha fortalecido y los compromete a seguir avanzando sostenidamente con sus emprendimientos para generar mayores ingresos y mejorar su calidad de vida.

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PROMOVIENDO LAS ALIANZAS PUBLICO – PRIVADAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO TERRITORIAL RURAL : PROYECTO ALIADOS II Y EMPRESA CERRO DEL AGUILA

El 22 de septiembre 2015, en la Región Huancavelica, se llevó a cabo un evento sumamente importante; se formalizó el co-financiamiento de un total de trece iniciativas rurales, con una inversión cercana al millón de Nuevos Soles (S/.971,000), conformado por nueve Planes de Negocios, a cargo de Asociaciones de Productores y cuatro Planes de Desarrollo Territorial, a cargo de las Comunidades Campesinas de Suilloc, Andaymarca, Capcas, Los Nogales y Pilcos del Distrito de Colcabamba. Lo interesante es que dicho co-financiamiento ha sido posible gracias a una alianza de cooperación entre el Proyecto ALIADOS II – AGRORURAL – MINAGRI y la Empresa Cerro del Águila S.A. que opera en Tayacaja; esta última brindó apoyo para que dichas organizaciones logren formalizar su personería jurídica, que es una condición básica para acceder a los recursos públicos otorgados por el Proyecto ALIADOS II, así mismo, asumió el monto de contrapartida de las organizaciones campesinas que ascendió a un total de S/. 227,299.

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A través de la gestión de los Planes de Negocios Agrarios y No Agrarios, se busca mejorar las condiciones económicas de los productores del área rural, propiciando una inserción más competitiva de productos y/o servicios en los mercados. Así mismo, a través de la gestión de Planes de Desarrollo Territorial, se busca mejorar los activos de las familias campesinas; mediante este instrumento se incide en una mejora de la producción familiar, en el manejo de recursos naturales y de la vivienda rural. Esta actividad se convirtió en una fiesta local, en donde las organizaciones usuarias mostraron su alegría a través de sus manifestaciones culturales; así mismo, se generó un espacio de promoción comercial, pues los productores pudieron exponer sus productos. Participaron en representación de la empresa Cerro del Águila S.A., el Lic. Luis Pérez Egaña Loli – Jefe corporativo de Responsabilidad Social y el Ing. Pedro Hernández; en representación de AGRO RURAL el Ing. José Sialer Pasco – Coordinador Nacional del Proyecto Aliados II y el Econ. Lucio Zorrilla Guzmán – Coordinador Regional Huancavelica del Proyecto Aliados II. De esta forma, se viene demostrando que sí es posible lograr sinergias entre el Estado, la empresa privada y la sociedad civil. A su vez, se deja en evidencia cómo se viene llevando a la práctica el enfoque del desarrollo territorial rural.

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Anexo N°3: Ejecución de Actividades Año 2015 EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PROYECTO ALIADOS II 2015. CONSOLIDADO UNID

META INICIAL

META REPROGRAMADA

EJECUCION II TRIM

EJECUCION III TRIM

EJECUCION IV TRIM

TOTAL

Talleres de di fusión

talleres

349

139

142

102

Talleres de seguimiento Ferias de promoción de negocios y anuncios, mediante radios, TV, afiches y trípticos

talleres

143

207

ferias

125

CLAR

COMPONENTES/ACTIVIDADES/ACCIONES

1.- APOYO A NEGOCIOS RURALES 1.A.- Promoción y difusión

CLAR realizados

559

640

162

275

237

674

Formulación de Planes de Micronegocios

PDN

335

324

120

162

134

416

Formulación de Planes de Pequeños Negocios

PDN

114

108

148

Formulación de Planes de medianos Negocios

PDN

110

102

110

693

374

365

797

224

162

416

155

103

1.B.- Formulación de Planes de Negocios

1.C.- Fondo para Negocios Rurales

105

115

Co financiamiento de Planes de Micro Negocios Co financiamiento de Planes de Pequeños Negocios

Plan Cof

333

Plan Cof

111

Co financiamiento de Planes de Medianos Negocios Co financiamiento de Planes de Consolidación de Negocios 2.- APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL

Plan Cof

109

Plan Cof

140

123

talleres talleres

107 74

90 68

69 5

50 22

23 28

142 55

158 81

ferias

111

375

448

116

278

169

563

126

375

448

116

278

169

563

375

270

237

563

375

270

237

563

640

2.A.- Promoción y Difusión Talleres de di fusión Talleres para promotores comunales Ferias de promoción de negocios y anuncios, mediante radios, TV, afiches y trípticos 2.B.- Formulación de los Sub Proyectos Comunitarios Formulación de Iniciativas de Desarrol lo Territorial 2.C.- Fondo de Apoyo al Desarrollo Territorial Co financiamiento de Iniciativas de Desarrollo Territorial

estudios iniciativa co finan

150

Proyecto ALIADOS II - AGRORURAL BIRF 8246-PE

COMPONENTES/ACTIVIDADES/ACCIONES

Memoria Anual 2015

UNID

META INICIAL

META REPROGRAMADA

EJECUCION II TRIM

EJECUCION III TRIM

EJECUCION IV TRIM

TOTAL

Persona-Año

100

Sistema

0.8

0.15

0.4

0.25

0.8

100

Estudio

0.15

0.05

0.1

0.2

133

Estudio

1 1

Plan

0.1

0.05

0.1

0.15

150

3. GESTION DEL PROYECTO 3.A. Administración del Proyecto Recursos Humanos UCP Personal para la Coordinación de Proyecto Recursos Humanos Regiones Personal para las seis Oficinas Regionales Equipamiento Equipamiento de la Coordinación Ejecutiva y seis Oficinas Regionales del proyecto Gastos Operativos 3.B Estudios Específicos Mejoramiento del sistema de monitoreo y seguimiento de ALIADOS (SIGER) Línea de Base para Evaluación de ALIADOS II. Auditorias 3.C Planificación del Desarrollo Productivo Planificación del Desarrollo Productivo

Global Global

Proyecto ALIADOS II - AGRORURAL BIRF 8246-PE

Memoria Anual 2015

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PROYECTO ALIADOS II 2015 – UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) COMPONENTES/ACTIVIDADES/ACCIONES

UNID

META INICIAL

META REPROGRAMADA

EJECUCION II TRIM

EJECUCION III TRIM

EJECUCION IV TRIM

persona - año

Sistema

0.8

0.15

0.4

0.25

0.8

Estudio

0.15

0.05

0.1

0.2

Estudio

1 1

Plan

0.1

0.05

0.1

0.15

TOTAL

global

Proyecto ALIADOS II - AGRORURAL BIRF 8246-PE

Memoria Anual 2015

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PROYECTO ALIADOS II 2015 – OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL APURIMAC META EJECUCION EJECUCION EJECUCION REPROGR TOTAL II TRIM III TRIM IV TRIM AMADA

UNID

META INICIAL

Talleres de difusión

talleres

Talleres de seguimiento Ferias de promoción de negocios y anuncios, mediante radios, TV, afiches y trípticos

talleres

ferias

COMPONENTES/ACTIVIDADES/ACCIONES

1.- APOYO A NEGOCIOS RURALES 1.A.- Promoción y difusión

CLAR realizados Formulación de Planes de Micronegocios

PDN

3 2

Formulación de Planes de Pequeños Negocios

PDN

Formulación de Planes de medianos Negocios

PDN

114

146

1.C.- Fondo para Negocios Rurales

26 23

2 2

30 20 9 21

8 5 108 54 37 17 137 54 37 17 29

9 9

26 24

6 72 72 72 72

CLAR

1.B.- Formulación de Planes de Negocios

9 9

46 22 16 8

3 2

54 22

30 20 9 80

Co financiamiento de Planes de Micro Negocios Co financiamiento de Planes de Pequeños Negocios

Plan Cof

Co financiamiento de Planes de Medianos Negocios

Plan Cof

Co financiamiento de Planes de Consolidación de Negocios

Plan Cof

Talleres de difusión

talleres

Talleres para promotores comunales Ferias de promoción de negocios y anuncios, mediante radios, TV, afiches y trípticos

talleres

ferias

1 58 58

65 65

13 13

37 37

estudios

58 58

13 13

37 37

iniciativa coF

117

8 8

2.- APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2.A.- Promoción y Difusión

2.B.- Formulación de los Sub Proyectos Comunitarios Formulación de Iniciativas de Desarrollo Territorial 2.C.- Fondo de Apoyo al Desarrollo Territorial Co financiamiento de Iniciativas de Desarrollo Territorial

22 22

Proyecto ALIADOS II - AGRORURAL BIRF 8246-PE

Memoria Anual 2015

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PROYECTO ALIADOS II 2015 – OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL AYACUCHO COMPONENTES/ACTIVIDADES/ACCIONES

UNID

META INICIAL

talleres

META EJECUCION EJECUCION EJECUCION REPROGR TOTAL II TRIM III TRIM IV TRIM AMADA

1.- APOYO A NEGOCIOS RURALES 1.A.- Promoción y difusión Talleres de difusión Talleres de seguimiento Ferias de promoción de negocios y anuncios, mediante radios, TV, afiches y trípticos CLAR realizados

talleres

ferias

CLAR

1.B.- Formulación de Planes de Negocios Formulación de Planes de Micronegocios

PDN

1 6

28 10

1 4

2 12 95 61 12 22 121 61 12 22 26

12 8

76 50 9

Formulación de Planes de Pequeños Negocios

PDN

Formulación de Planes de medianos Negocios

PDN

100

24 8

78 50

1.C.- Fondo para Negocios Rurales

3 1 3 19

Co financiamiento de Planes de Micro Negocios Co financiamiento de Planes de Pequeños Negocios

Plan Cof Plan Cof

Co financiamiento de Planes de Medianos Negocios

Plan Cof

3 1 3 12

talleres

19 2

1 44 44

44 44

2 64 64 64 64

Co financiamiento de Planes de Consolidación de Negocios

2.- APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2.A.- Promoción y Difusión Talleres de difusión Talleres para promotores comunales Ferias de promoción de negocios y anuncios, mediante radios, TV, afiches y trípticos 2.B.- Formulación de los Sub Proyectos Comunitarios Formulación de Iniciativas de Desarrollo Territorial 2.C.- Fondo de Apoyo al Desarrollo Territorial Co financiamiento de Iniciativas de Desarrollo Territorial

talleres

ferias

2 67

estudios

57 57

15 15

iniciativa coF

57 57

15 15

5 5

Proyecto ALIADOS II - AGRORURAL BIRF 8246-PE

Memoria Anual 2015

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PROYECTO ALIADOS II 2015 – OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL HUANCAVELICA UNID

META INICIAL

META REPROGRAMADA

EJECUCION II TRIM

EJECUCION III TRIM

EJECUCION IV TRIM

TOTAL

Talleres de difusión

talleres

Talleres de seguimiento Ferias de promoción de negocios y anuncios, mediante radios, TV, afiches y trípticos

talleres

ferias

COMPONENTES/ACTIVIDADES/ACCIONES

1.- APOYO A NEGOCIOS RURALES 1.A.- Promoción y difusión

CLAR realizados

CLAR

280

292

109

148

Formulación de Planes de Micronegocios

PDN

Formulación de Planes de Pequeños Negocios

PDN

Formulación de Planes de medianos Negocios

PDN

154

166

128

176

1.B.- Formulación de Planes de Negocios

1.C.- Fondo para Negocios Rurales Co financiamiento de Planes de Micro Negocios Co financiamiento de Planes de Pequeños Negocios

Plan Cof

Co financiamiento de Planes de Medianos Negocios Co financiamiento de Planes de Consolidación de Negocios 2.- APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL

Plan Cof

talleres talleres

18 12

10 6

2 6

28 12

ferias

estudios

82 82 82

89 89 82

iniciativa co finan

138

2.A.- Promoción y Difusión Talleres de difusión Talleres para promotores comunales Ferias de promoción de negocios y anuncios, mediante radios, TV, afiches y trípticos 2.B.- Formulación de los Sub Proyectos Comunitarios Formulación de Iniciativas de Desarrollo Territorial 2.C.- Fondo de Apoyo al Desarrollo Territorial Co financiamiento de Iniciativas de Desarrollo Territorial

1 55 55 0

27 27 82

10 10 10

92 92 92

Proyecto ALIADOS II - AGRORURAL BIRF 8246-PE

Memoria Anual 2015

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PROYECTO ALIADOS II 2015 – OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL HUÁNUCO META EJECUCION EJECUCION EJECUCION REPROGR TOTAL II TRIM III TRIM IV TRIM AMADA

UNID

META INICIAL

Talleres de difusión

talleres

Talleres de seguimiento Ferias de promoción de negocios y anuncios, mediante radios, TV, afiches y trípticos

talleres

ferias

181

COMPONENTES/ACTIVIDADES/ACCIONES

1.- APOYO A NEGOCIOS RURALES 1.A.- Promoción y difusión

CLAR realizados

CLAR

1.B.- Formulación de Planes de Negocios

5 1

17 54 30 8

Formulación de Planes de Micronegocios

PDN

154

10 8

Formulación de Planes de Pequeños Negocios

PDN

Formulación de Planes de medianos Negocios

PDN

1.C.- Fondo para Negocios Rurales

212

213

Co financiamiento de Planes de Micro Negocios Co financiamiento de Planes de Pequeños Negocios

Plan Cof

154

Plan Cof

Co financiamiento de Planes de Medianos Negocios

Plan Cof

Co financiamiento de Planes de Consolidación de Negocios

Plan Cof

Talleres de difusión

talleres

Talleres para promotores comunales Ferias de promoción de negocios y anuncios, mediante radios, TV, afiches y trípticos

talleres

ferias

106 106

133

estudios

133

iniciativa cof

106 106

16 0

182

21 12 2 4 3

6 10

32 15

1 15

3 38 170 99 27 44 190 99 34 37 20 0

106

61 17 28 169

87 32 33 17

2.- APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2.A.- Promoción y Difusión

0 7

14 9

6 6

84 84

6 6

16 16

121

1 143 143 143 143

4 2

53 121

Proyecto ALIADOS II - AGRORURAL BIRF 8246-PE

Memoria Anual 2015

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PROYECTO ALIADOS II 2015 – OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL JUNÍN UNID

META INICIAL

META REPROGRAMADA

EJECUCION II TRIM

EJECUCION III TRIM

EJECUCION IV TRIM

TOTAL

Talleres de difusión

talleres

Talleres de seguimiento Ferias de promoción de negocios y anuncios, mediante radios, TV, afiches y trípticos

talleres

COMPONENTES/ACTIVIDADES/ACCIONES

1.- APOYO A NEGOCIOS RURALES 1.A.- Promoción y difusión

CLAR realizados

ferias

CLAR

Formulación de Planes de Micronegocios

PDN

Formulación de Planes de Pequeños Negocios

PDN

Formulación de Planes de medianos Negocios

PDN

103

20 17

2 4

6 4

1.B.- Formulación de Planes de Negocios

1.C.- Fondo para Negocios Rurales Co financiamiento de Planes de Micro Negocios Co financiamiento de Planes de Pequeños Negocios

Plan Cof

Co financiamiento de Planes de Medianos Negocios Co financiamiento de Planes de Consolidación de Negocios 2.- APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL

Plan Cof

2.A.- Promoción y Difusión Talleres de difusión Talleres para promotores comunales Ferias de promoción de negocios y anuncios, mediante radios, TV, afiches y trípticos 2.B.- Formulación de los Sub Proyectos Comunitarios Formulación de Iniciativas de Desarrollo Territorial 2.C.- Fondo de Apoyo al Desarrollo Territorial Co financiamiento de Iniciativas de Desarrollo Territorial

talleres talleres ferias estudios iniciativa co finan

23 17

2 53 53 53

54 54 53

2 2 2

48 48 48

2 2 2

52 52 52

Proyecto ALIADOS II - AGRORURAL BIRF 8246-PE

Memoria Anual 2015

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PROYECTO ALIADOS II 2015 – OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL PASCO COMPONENTES/ACTIVIDADES/ACCIONES

UNID

META META EJECUCION II EJECUCION III EJECUCION IV TOTAL INICIAL REPROGRAMADA TRIM TRIM TRIM

1.- APOYO A NEGOCIOS RURALES 1.A.- Promoción y difusión Talleres de difusión

talleres

Talleres de seguimiento Ferias de promoción de negocios y anuncios, mediante radios, TV, afiches y trípticos

talleres

ferias

CLAR realizados

CLAR

Formulación de Planes de Micronegocios

PDN

25 11

Formulación de Planes de Pequeños Negocios

PDN

Formulación de Planes de medianos Negocios

PDN

1.B.- Formulación de Planes de Negocios

1.C.- Fondo para Negocios Rurales

Co financiamiento de Planes de Micro Negocios Co financiamiento de Planes de Pequeños Negocios

Plan Cof

Co financiamiento de Planes de Medianos Negocios

Plan Cof

talleres talleres

5 4

4 0

0 2

1 2

5 4

ferias

19 19 19 19

40 40 40 40

25 25 20 20

38 38 43 43

77 77 77 77

140 140 140 140

Co financiamiento de Planes de Consolidación de Negocios 2.- APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL

2.A.- Promoción y Difusión Talleres de difusión Talleres para promotores comunales Ferias de promoción de negocios y anuncios, mediante radios, TV, afiches y trípticos 2.B.- Formulación de los Sub Proyectos Comunitarios Formulación de Iniciativas de Desarrollo Territorial 2.C.- Fondo de Apoyo al Desarrollo Territorial Co financiamiento de Iniciativas de Desarrollo Territorial

estudios Plan Cof