PLAN OPERATIVO ANUAL - ALIADOS II - 2016 by AGRORURAL

Proyecto ALIADOS II

2016

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Plan Operativo Anual Proyecto Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Perú – ALIADOS II

0 Lima, Enero del 2016 Toshiba

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Contenido PRESENTACIÓN.................................................................................................................................... i I.

ANALISIS DE CONTEXTO ...........................................................................................................1 1.1 Políticas Públicas que promueven el desarrollo rural y la agricultura familiar 1.2 El fenómeno de El Niño 1.3 Elecciones Presidenciales 1.4 Proyecciones de crecimiento País

II.

MARCO INSTITUCIONAL ...........................................................................................................4 2.1.

ALINEAMIENTO PROGRAMATICO ..................................................................................4

2.2.

MARCO CONCEPTUAL DEL PROYECTO .......................................................................5

2.3.

ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ALIADOS II 10

III.

LINEAMIENTOS OPERATIVOS 2016 ................................................................................... 12

IV.

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ............................................................................... 14

4.1.

COMPONENTE I: APOYO A NEGOCIOS RURALES .................................................... 14

4.2.

COMPONENTE II: APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL ........................................ 14

4.3.

COMPONENTE III: GESTION DEL PROYECTO .............................................................. 15

PRESUPUESTO .......................................................................................................................... 19 5.1.

PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO ..................................................................... 19

5.2.

PRESUPUESTO 2016 ......................................................................................................... 20

Presentación La etapa de ejecución del Proyecto ALIADOS II se inició en marzo del 2015 con la incorporación del Coordinador Ejecutivo, en el mes de abril se integran los Coordinadores Regionales y en el mes de junio se completan los equipos regionales, iniciándose por tanto la presencia del Proyecto en terreno. Durante el segundo semestre 2015 se enfocaron los esfuerzos en la implementación de las acciones de promoción para generar demandas por parte de la población objetivo con el apoyo de actores regionales y locales, posteriormente se realizaron 78 concursos de Ideas de Negocios y de Desarrollo Territorial para la selección de las mejores propuestas a través de los Comités Locales de Asignación de Recursos – CLARs y luego de suscritos los contratos de co financiamiento con 1,360 organizaciones se entregaron los primeros desembolsos al 100% de éstas para iniciar su ejecución. Para el presente año, el eje central de la ejecución gira en torno a implementar mecanismos que permitan ejecutar inversiones con calidad: i)

Promover la implementación sostenida de los Talleres de Seguimiento; estos permitirán conocer los avances de las organizaciones usuarias, sus limitaciones e identificar medidas correctivas en forma oportuna.

ii)

Se implementaran CLAR´s para otorgar segundos desembolsos a las organizaciones usuarias, con el propósito de: a) fortalecer sus niveles de empoderamiento, b) visibilizar los avances que vienen logrando con la implementación de sus iniciativas y, c) propiciar mayores niveles de control social.

iii)

Se implementarán Concursos de Resultados que permita incentivar organizaciones destacadas en la gestión de sus emprendimientos.

En este marco, se tiene proyectado afianzar la ejecución de las iniciativas co financiadas con las organizaciones usuarias y una vez culminados, iniciar con el procedimiento de liquidación de contratos y perfeccionamiento de las donaciones bajo criterios legales, técnicos, administrativos y financieros. En ese sentido, ponemos a consideración de las instancias pertinentes el presente documento, a fin de regular la ejecución de actividades para el presente ejercicio. Ing. José Sialer Pasco Coordinador Ejecutivo i

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ANALISIS DE CONTEXTO

1.1 Políticas Públicas que promueven el desarrollo rural y la agricultura familiar Existen avances importantes en materia de políticas públicas en nuestro País, que alientan el Desarrollo Rural y la Agricultura Familiar, ejes centrales en los que gira la intervención de ALIADOS II. Si bien el año 2004 se aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural, que fue un instrumento marco que orientó la ejecución de programas y proyectos en el sector rural, existen otras políticas recientes que debemos destacar, como por ejemplo: El 3.12.2014 se aprueba mediante Resolución Ministerial Nº 0709-2014MINAGRI los Lineamientos de Política Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego, cuyo objetivo general es “lograr el incremento sostenido de los ingresos y los medios de vida de los productores agropecuarios, sobre la base de mayores capacidades y activos más productivos, y con un uso sostenible de los recursos agrarios en el marco de procesos de creciente inclusión social y económica de la población rural”. Así mismo, mediante DS N° 609-2015-MINAGRI del 20.06.2015, se aprueba la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar – ENAF para el período 2015 – 2021, cuyo objetivo general es “orientar y organizar la intervención integral del Estado a favor del logro de resultados en los agricultores y agriculturas familiares, sobre la base del uso sostenible de los recursos naturales y en el marco de los procesos de desarrollo e inclusión social en beneficio de la población rural”.

1.2 El fenómeno de El Niño El significado del Fenómeno El Niño ha ido cambiando a lo largo de los años. En algunos países de Sudamérica -como el Perú y Ecuador- se denomina “El Niño” al incremento de la Temperatura Superficial del agua del Mar (TSM) con ocurrencia de lluvias intensas. Antes, era considerado como un fenómeno local, pero actualmente se le reconoce como el principal modulador de la variabilidad climática interanual en todo el mundo.

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El término “El Niño” comprende los cambios observados en la TSM en el Pacífico ecuatorial central, así como los cambios de la presión atmosférica en el Pacífico, desde Australia (Darwin) hasta Tahití (Pacífico Tropical Central – Oriental). El fenómeno El Niño en esta temporada se presenta en condiciones distintas a las esperadas en el país, según declaraciones de SENAMHI “El Niño que se presenta es inédito, tiene el nivel de fuerte pero aún no ha mostrado su poder. Todo hace indicar en su declive hacia lo moderado, las lluvias que deberían estar afectando el norte de Perú aún no se presentan en toda su magnitud y las sequías en las zonas andinas, aunque causan preocupación, son moderadas”. Existen 107 lugares en el Perú que el Instituto de Defensa Civil del país ha declarado "vulnerable"; en ellos viven tres millones de personas y podrían ser afectadas por las fuertes lluvias, deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas, es por ello que el gobierno ha destinado alrededor de US$914.000 para responder a las secuelas de El Niño y apoyar a todos los sectores de la economía amenazado por él. En este marco, existe preocupación de parte de los productores por la incidencia que podría tener El Niño en su producción y en una posible variación de precios, que también afectaría a la población. 1.3 Elecciones Presidenciales Según la normativa vigente, las elecciones generales en nuestro país se realizan cada cinco años, el segundo domingo de abril, es decir, corresponde se lleve a cabo el 10 de abril del presente año. En el caso que ninguno de los candidatos presidenciales obtenga más del 50% los votos válidamente emitidos, se procede a efectuar una segunda elección entre los dos candidatos que obtuvieron la votación más alta, de presentarse este escenario, ésta se llevaría a cabo el 5 de junio del 2016, por tanto, el Presidente Constitucional de la República y sus Vice presidentes elegidos asumirán funciones el 28 de julio. En el proceso actual vienen participando un total de 19 planchas presidenciales y se espera que la que resulte ganadora, ya sea en primera o segunda vuelta, pueda darle continuidad y fortalecer las políticas públicas e inversiones en materia de desarrollo rural y lucha contra la pobreza.

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1.4 Proyecciones de crecimiento País El 2015, el total de economías de la región vio una contracción en su desempeño, debido a la continua rebaja en los precios de los commodities – el menor precio del cobre redujo el monto de inversión minera en Perú– y a un debilitamiento en las principales economías y socios comerciales. Según estimaciones del MEF y BCRP, el 2015 cerraría con un crecimiento del PBI de 2,9%, siendo la proyección 2016 una tasa de entre 3.5% y 4%. Al 2016, se espera una estabilización de precios, pero una expansión recién se observaría al 2017; según un informe de la CEPAL, se tendrá mejoras en la producción minera (por la entrada en operación de nuevos proyectos) y pesquera en un contexto de menor consumo e inversión privada (CEPAL, 2015). Por otro lado, se viene observando una contracción de exportaciones tradicionales; en el agro, las exportaciones 2015 fueron 20% menores frente al 2014, por lo que sería necesario incrementar la competitividad en la economía. Debido a los menores beneficios que traerá mantener una economía impulsada por la extracción y producción de materias primas, se evidencia la necesidad de dar un giro hacia una mayor diversificación en combinación con la adopción de políticas monetarias y fiscales que respalden una mayor expansión; tarea para la cual es esencial fortalecer también la inversión en infraestructura física (Banco Mundial, 2016). Siguiendo la misma línea, es fundamental que se dé continuidad y se materialicen las actuales políticas y propuestas de diversificación productiva de la economía nacional, apostando por la innovación, tecnología y además por generar mayores esfuerzos en la producción de productos no tradicionales que presenten ventajas competitivas de diferenciación en los mercados locales, nacionales e internacionales.

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II.

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MARCO INSTITUCIONAL

2.1. ALINEAMIENTO PROGRAMATICO

El Proyecto ALIADOS II orgánicamente depende del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL, que a su vez es la Unidad Ejecutora N°011-1296 del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI; al respecto, mediante Resolución Ministerial Nro. 0709-2014-MINAGRI del 31 de diciembre del 2014, se aprueba los Lineamientos de Política Agraria del MINAGRI; así mismo, mediante Resolución Ministerial Nro. 0015-2015-MINAGRI, se aprueba el Manual de Operaciones de AGRORURAL, cuyo alineamiento programático con el Proyecto se presenta en el siguiente esquema: Esquema N° 1: Alineamiento Programático del Proyecto OBJETIVO GENERAL DE POLITICA AGRARIA DEL MINAGRI LOGRAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LOS INGRESOS Y LOS MEDIOS DE VIDA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, SOBRE LA BASE DE MAYORES CAPACIDADES Y ACTIVOS MAS PRODUCTIVOS Y CON UN USO SOTENIBLE DE LOS RECURSOS AGRARIOS EN EL MARCO DE PROCESOS DE CRECIENTE INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA DE LA POBLACION RURAL

DESARROLLO FORESTAL

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS SEGURIDAD FINANCIAMIENTO INNOVACION Y PREVENCION Y RECONVERSION JURIDICA SOBRE Y SEGURO TECNIFICACION ATENCION DE PRODUCTIVA LA TIERRA AGRARIO AGRARIA RIESGOS ACCESO A MANEJO INFRAESTRUCTURA DESARROLLO DE MERCADOS Y SOSTENIBLE DE Y TECNIFICACION CAPACIDADES CADENAS AGUAS Y SUELOS DEL RIEGO PRODUCTIVAS

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA AGRORURAL CONTRIBUIR A LA MEJORA DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS - PRODUCTIVAS DE LOS PREQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES

OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ALIADOS II MEJORAR LOS ACTIVOS Y LAS CONDICIONES ECONOMICAS DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO

COMPONENTES DEL PROYECTO 1.- PROMOCION DE NEGOCIOS RURALES

2.- APOYO AL DESARROLLO COMUNAL

3.- GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO

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2.2. MARCO CONCEPTUAL DEL PROYECTO

a. Principios esenciales El accionar de ALIADOS II tiene como base las siguientes reglas transversales: i.

Apoyo a las iniciativas rurales provenientes de organizaciones rurales que cuentan con capacidad de contratación.

ii.

Esquema de cofinanciamiento según el tipo de iniciativa, ya sea Plan de Negocios (PDN) o Plan de Desarrollo Territorial (PDT).

iii.

Acceso público, transparente y bajo mecanismos de control social a los recursos del proyecto, a través del Comité Local de Asignación de Recursos – CLAR.

b. Enfoques orientadores i.

Enfoque de Demanda El Proyecto facilita el acceso de las organizaciones campesinas a los recursos públicos, a través del cofinanciamiento de iniciativas que son identificadas y sustentadas ante el Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR) por los propios productores organizados, pues son ellos quienes conocen las potencialidades de su territorio y, además, cuentan con diversas experiencias productivas que se van transmitiendo de generación en generación. El enfoque de demanda permite lograr un mayor empoderamiento de los productores, junto con la mejora de sus iniciativas. El proyecto ALIADOS II asume un rol de facilitación para que los productores puedan acceder a oportunidades para resolver los cuellos de botella que limitan la expansión de los emprendimientos.

ii.

Enfoque de Mercado Las organizaciones campesinas deben orientar su producción a bienes y servicios que tengan demanda en el mercado y les permitan alcanzar mayores márgenes de utilidad. La consideración de este enfoque es uno de los pilares que garantiza la sostenibilidad de los emprendimientos. A través del apoyo financiero que brinda el proyecto se propicia una inserción más competitiva de las organizaciones campesinas a los

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mercados. Además de mejorar la calidad de los productos y/o servicios, se integran elementos de promoción comercial como: registros de marca, empaques, registros sanitarios, certificaciones de calidad, etc. iii. Enfoque de Desarrollo Territorial El Proyecto facilita la articulación interinstitucional a fin de potenciar sus esfuerzos individuales; así como también propicia la transformación productiva de los territorios para mejorar las condiciones de vida de las familias que las habitan.El enfoque territorial busca alcanzar el desarrollo rural a través del máximo aprovechamiento de la diversidad de recursos naturales, culturales y sociales de los territorios. iv. Enfoque de Seguridad Alimentaria Las iniciativas comunitarias permiten que las familias tengan un acceso sostenido a alimentos en cantidad y calidad, para enfrentar en mejores condiciones sus necesidades nutricionales y para que puedan generar progresivamente excedentes para el mercado. c. Objetivo El Proyecto se inscribe en los esfuerzos del Estado Peruano en la lucha contra la pobreza rural, su objetivo central es “mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas en el área del intervención del Proyecto”. Los componentes considerados en el Proyecto son: i.

Promoción de negocios rurales.

ii.

Apoyo al desarrollo comunal.

iii.

Gestión y Administración del Proyecto

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1. Promoción de Negocios Rurales

Busca mejorar las condiciones económicas de los productores del área rural, a través de la gestión de Planes de Negocios agrarios y no agrarios; propiciando una inserción competitiva de productos y/o servicios en los mercados.

2. Apoyo al Desarrollo Territorial

Busca mejorar los activos de las familias campesinas a través de la gestión de Planes de Desarrollo Territorial. Este componente busca incidir en una mejora de la producción familiar, el manejo adecuado de los recursos naturales y la vivienda rural.

3. Gestión del Proyecto

Orientado a la implementación de los sistemas de planificación, seguimiento y evaluación (S&E), procesos administrativo– financieros. Además, se implementarán estudios orientados a fortalecer las estrategias vinculadas al enfoque de desarrollo territorial.

d. Población objetivo Está conformada por las familias del área rural asentadas en Comunidades Campesinas en la zona andina y Comunidades Indígenas en la Selva, que se encuentran en situación vulnerable, pues aproximadamente el 73.5% de la población en el ámbito del Proyecto vive bajo condiciones de pobreza y el 39.5% bajo condiciones de pobreza extrema; cabe precisar que las comunidades atendidas poseen una rica diversidad cultural. El marco lógico del Proyecto establece la siguiente tipología por atender: 

16.610 socios productores usuarios de Planes de Negocios – PDN



14,997 familias de Comunidades Campesinas, usuarias de Planes de Desarrollo Territorial – PDT

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e. Área de Intervención del proyecto El ámbito de intervención del Proyecto está constituido por los territorios rurales de 395 distritos, de 48 provincias que forman parte de los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco. Los criterios que tomó el Proyecto de Inversión Pública – PIP viabilizado para determinar el ámbito de acción fueron los siguientes: 

Mantener los mismos distritos de ALIADOS I, por tratarse de la continuidad de éste y por la necesidad de desarrollar acciones complementarias en algunos sub proyectos cofinanciados.



Considerar a aquellos distritos de las regiones que forman parte del proyecto, que fueron señalados con altas posibilidades de integración y con potencialidad para el desarrollo rural, de acuerdo a los criterios del estudio realizado por GRADE, así como aquellos que tengan una población mayor a los 2 mil habitantes.



En el caso de Negocios Rurales: adicionar nuevos distritos contiguos a los actuales, que presenten mayores niveles de pobreza total (que superen la tasa promedio de pobreza total departamental) y con mayor población (poblaciones mayores a 2,000 habitantes).



En el caso de Desarrollo Territorial: adicionar nuevos distritos, que presenten mayores niveles de pobreza extrema (que superen la tasa promedio de pobreza extrema departamental y con población mayor a 2,000 habitantes).



Se ha incorporado al análisis la variable de acceso a vías para cada uno de los Distritos. Este acceso puede ser de vías nacionales, departamentales y vecinales. Todos los distritos seleccionados para esta nueva etapa cuentan, por lo menos, con acceso a una vía vecinal.

Así, tomando en cuenta la combinación de estas nuevas variables, se tienen 140 distritos adicionales en las seis regiones definidas.

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Cuadro N° 1: Ámbito del Proyecto según Regiones y Distritos DISTRITOS REGIONES

ALIADOS I

NUEVOS

TOTAL ALIADOS II

APURÍMAC

AYACUCHO

HUANCAVELICA

HUÁNUCO

JUNÍN

255

140

395

PASCO

TOTAL

Fuente: PIP viabilizado Proyecto ALIADOS II Mapa N° 1: Ámbito de intervención del Proyecto

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2.3. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ALIADOS II

El Convenio de Préstamo establece que el Prestatario, “a través del Ministerio de Agricultura y Riego –MINAGRI, operará y mantendrá, hasta la culminación del Proyecto, una unidad dentro de AGRORURAL, que será responsable por la coordinación y gestión total del Proyecto…”. En este marco, el Proyecto se ejecuta directamente a través de AGRORURAL, es decir, la gestión presupuestal, administrativa, contable y financiera, será conducida por las respectivas dependencias de AGRORURAL en la Sede Central de Lima y a nivel regional, por las Direcciones Zonales de las Regiones de: Ayacucho, Apurímac, Huánuco, Huancavelica, Junín y Pasco. Así mismo y según el Manual de Operaciones vigente de AGRORURAL, el Proyecto ALIADOS II orgánicamente depende de la Dirección de Desarrollo Agrario – DDA. En el siguiente esquema se precisa la responsabilidad de las tres instancias orgánicas del Proyecto: INSTANCIAS

RESPONSABILIDADES Es la máxima instancia de toma de decisiones del Proyecto, tiene como función general determinar la política general, así como también supervisar la marcha global, está conformado por:

Consejo Directivo

Unidad de Coordinación del Proyecto – UCP

Coordinaciones Regionales

     

El Ministro de Agricultura y Riego, quien lo Preside El Director Ejecutivo de AGRORURAL El representante de la asamblea de Presidentes Regionales El representante del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF El representante del Ministerio de la Producción El Coordinador Ejecutivo del Proyecto, quien actúa como secretario general.

Es una Unidad no estructurada y tiene un carácter transitorio de acuerdo a la duración del Proyecto. Es la responsable de la ejecución de las acciones y actividades de los Componentes y jerárquicamente depende de la Dirección de Desarrollo Agrario de AGRORURAL; establece coordinaciones funcionales con las Direcciones Zonales de AGRORURAL. Están adscritos a las Direcciones Zonales de AGRORURAL, en los respectivos ámbitos de intervención y son los responsables de programar y ejecutar las diferentes actividades del Proyecto.

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A continuación se presenta la Estructura Orgánica de AGRORURAL y la ubicación del Proyecto ALIADOS II: G RÁFICO N° 1: ORGANIGRAMA DE AGRORURAL Y UBICACIÓN DEL P ROYECTO ALIADOS II Órgano de Control Institucional

Dirección Ejecutiva

Consejo Directivo Nacional ALIADOS

Dirección

Oficina de Planificación y Presupuesto

Oficina de Administración

Oficina de Asesoría Legal

Asistente de Coordinación Unidad de Planificación y Seguimiento

Unidad de Gestión de Recursos Humanos Unidad de Contabilidad Auxiliar Contable

Unidad de Presupuesto Unidad de Programas, Proyectos y Cooperación

Unidad de Tesorería Auxiliar Administrativo

Dirección de Infraestructura Agraria

Dirección de Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático

Dirección de Desarrollo Agrario

Dirección de Abonos

Sub Dirección de Gestión de Proyectos de Ingeniería

Sub Dirección de Gestión de Recursos Naturales

Sub Dirección de Capacidades Productivas

Sub Dirreción de Extracción

Sub Dirección de Obras y Supervisión

Sub Dirección de Gestión de Riesgo y Cambio Climático

Sub Dirección de Acceso a Mercados y Servicios Rurales

Sub Dirección de Comercialización

Direcciones Coordinador Regional ALIADOSII Especialista de Negocios Rurales Especialista en Desarrollo Territorial Especialista administrativo Asistente de seguimiento Promotor Chofer Agencias Zonales

PROYECTO ALIADOS II Coordinador Ejecutivo Especialista de Negocios Rurales y Desarrollo Territorial Especialista en Monitoreo e Informática Especialista en Comunicaciones Chofer

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III. LINEAMIENTOS OPERATIVOS 2016 El presente Plan Operativo ha sido formulado en el escenario de reprogramar la fecha de cierre del proyecto, de junio del presente año a marzo del 2017 (el Proyecto ALIADOS II, ha iniciado en el mes de febrero ante las instancias pertinentes, las gestiones para formalizar la ampliación en el plazo de cierre), con ello se estaría garantizando la ejecución del 100% de las iniciativas que han sido aprobadas el año 2015, así como también sus respectivas liquidaciones de contratos y perfeccionamiento de las donaciones; en este escenario, el proyecto se estaría ejecutando en 2 años (marzo 2015 a marzo 2017), es decir antes del plazo establecido en el PIP que fue de 3 años. A continuación se presenta los lineamientos operativos que marcarán la pauta de ejecución para el presente año: i.

Actividades orientadas hacia la aplicación de inversiones con calidad: a) Promover la implementación sostenida de los Talleres de Seguimiento, según las orientaciones establecidas el año 2015; estos permitirían conocer los avances de las organizaciones usuarias, sus limitaciones e identificar medidas correctivas en forma oportuna. b) Se implementarán CLAR para otorgar los segundos desembolsos a las organizaciones usuarias, con el propósito de:   

Fortalecer los niveles de empoderamiento organizaciones usuarias. Visibilizar los avances que vienen logrando implementación de su iniciativa. Propiciar mayores niveles de control social.

de con

las la

c) Se implementarán Concursos de Resultados que permita incentivar a organizaciones destacadas en la gestión de sus emprendimientos. ii.

Se debe priorizar el cumplimiento estricto de los contratos de cofinanciamiento de planes suscrito con las organizaciones usuarias, es decir, otorgar los 2dos desembolsos a todos los GOP que cumplan con los requisitos establecidos por el proyecto.

iii.

Las actividades de difusión para el presente año tienen otra connotación, es decir, si el año 2015 estuvo orientada a promover las acciones del proyecto para generar demanda, para el presente año estarán enfocadas hacia la difusión de los avances y resultados logrados a manera de devolución de información a los actores locales y regionales.

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iv. Se implementará la actividad de sistematización, con el propósito de extraer lecciones aprendidas a partir de la implementación del Proyecto, así como, visibilizar las experiencias más exitosas v.

En la perspectiva de fortalecer los vínculos comerciales de las organizaciones usuarias, además de las ferias locales, se promoverá la realización de una Feria Regional en cada OCR y otra de escala nacional.

vi. Se culminará el diseño del SIGER y se pondrá mayor énfasis en el registro y análisis de la información de los emprendimientos. vii. Se continuará con las gestiones orientadas a la implementación de una auditoría financiera de los ejercicios 2014 y 2015 del proyecto. viii. Se formulará un Instructivo para orientar el procedimiento de liquidación de contrato y perfeccionamiento de las donaciones, que contemple aspectos técnicos, administrativos y financieros

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IV. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 4.1. COMPONENTE I: APOYO A NEGOCIOS RURALES

La selección, aprobación y suscripción de contratos de co-financiamiento de los Planes de Negocios a ser apoyados por el Proyecto se realizó el año 2015, habiéndose otorgado el primer desembolso de las iniciativas al 100%; así mismo, en diciembre del mismo año, se inició el otorgamiento de los segundos desembolsos, en ese sentido, corresponde en el presente año continuar y culminar con esta actividad. Además, se priorizará las acciones de seguimiento a la ejecución de los Planes de Negocios, así como también, acompañar a las organizaciones usuarias la preparación y presentación de la documentación para acceder a los segundos desembolsos a través de los Comités Locales de Asignación de Recursos – CLAR, para lo cual la evaluación de campo de parte de las OCR es un paso previo clave. Una vez ejecutado los segundos desembolsos, se procederá a la preparación de la documentación técnica, administrativa y financiera para formalizar la liquidación de los contratos y el perfeccionamiento de las donaciones, esta acción será permanente, es decir, la política del proyecto es: PLAN CONCLUIDO, PLAN LIQUIDADO Y PERFECCIONADO. 4.2. APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL

En forma similar al primer Componente, el año 2015 se seleccionaron, aprobaron y suscribieron los contratos de co-financiamiento de los Planes de Desarrollo Territorial a ser apoyados por el Proyecto, habiéndose otorgado el primer desembolso de las organizaciones usuarias al 100%, por lo tanto, corresponde en el presente ejercicio, la transferencia de los segundos desembolsos. De igual manera, se priorizará las acciones de seguimiento a la ejecución de los Planes de Desarrollo Territorial, así como a facilitar a las organizaciones usuarias la preparación y presentación de la documentación para acceder a los segundos desembolsos a través de los Comités Locales de Asignación de Recursos – CLAR, para lo cual la evaluación de campo que realizarán las OCR es un paso previo clave. Igualmente, una vez ejecutado los segundos desembolsos, se procederá a la preparación de la documentación técnica, administrativa y financiera para

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formalizar la liquidación de los contratos y el perfeccionamiento de las donaciones, esta acción será permanente. 4.3. GESTION DEL PROYECTO

Administración del Proyecto A través de este Sub Componente se financia las remuneraciones del personal que conforma la Unidad de Coordinación del Proyecto – UCP, así como de las Oficinas de Coordinación Regionales – OCR. En el mes de Diciembre 2015 se inició el proceso de selección para la contratación del personal para cubrir un cargo que quedo desierto en la última convocatoria, así como también, algunos cargos debido a renuncias, este proceso ha de concluirse en el mes de enero, con lo cual, se cubrirá el 100% de los cargos considerados en el Proyecto. La composición del personal actuales la siguiente:

Cuadro N° 2: Composición del recurso humano según instancias

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 22 28 34 40 46

CARGOS CANT SITUACION UNIDAD DE COORDINACION DEL PROYECTO - UCP Coordinador Ejecutivo 1 cubierto Auxiliar de Coordinación 1 cubiero Administrador 1 cubierto Especialista en Monitoreo y Evaluación 1 cubierto Especialista en Negocios Rurales y Desarrollo Territorial 1 cubierto Asistente en Informatica 1 cubierto Asistente Tesoreria 1 proceso selección Auxiliar Contable 1 cubierto Auxiliar Administración 1 cubierto Chofer 1 cubierto OFICINAS DE COORDINACION REGIONAL - OCR Coordinador Regional 6 1 en proceso de selección Especialista Administrativo 6 1 en proceso de selección Especialista en Negocios Rurales 6 1 en proceso de selección Especialista en Desarrollo Territorial 6 2 en proceso de selección Asistente de seguimiento 6 1 en proceso de selección Chofer - promotor 6 cubierto

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ii. Estudios Específicos Los principales estudios considerados en el Proyecto son los siguientes: Línea de Base del Proyecto: el estudio ha sido iniciado en el mes de Diciembre del año 2015 a través de la Consultora MVI Social, habiéndose aprobado el Plan de Trabajo y avanzado el diseño metodológico; se tiene previsto su culminación para el mes de mayo del presente año. SIGER: El sistema se viene desarrollando en el lenguaje de programación PHP y como motor de base de datos MySQL, bajo el modelo cliente/servidor, lo cual permite manejar una única base de datos que se encuentra alojada en los servidores de AGRORURAL, lográndose que la disponibilidad de la información registrada se tenga en tiempo real. En los primeros meses del presente año, el sistema debe estar culminado y quedar operativo al 100%, los módulos pendientes son los siguientes: administrativo (segundo desembolso), liquidación de contratos técnico – administrativo, seguimiento (fichas de cierre), concursos de iniciativas (CLAR 2dos desembolso), actualización de módulo de reportes. AUDITORIA: El año 2015 se han iniciado las gestiones ante las instancias pertinentes para la implementación de auditorías financieras a los ejercicios 2014 y 2015, la misma que se ejecutará en el presente año. iii. Planificación del Desarrollo Productivo El año 2015 se ha seleccionado a los Consultores Individuales que se encargaran de la formulación de los Planes de Desarrollo Productivo e Integración Económica y deben culminarse en abril del presente año. El propósito de esta actividad es contribuir con una mejor planificación territorial en una escala provincial, para lo cual se seleccionará participativamente una provincia por cada región en la cual se realizará los estudios; existe una expectativa por esta experiencia que permitirá generar sinergias inter-institucionales y mejorar los niveles de articulación de las inversiones público – privadas en los territorios.

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V. METAS 2016 El consolidado de metas se presenta en el siguiente cuadro, el detalle según la Unidad de Coordinación del Proyecto y las Oficinas de Coordinación Regional – OCR se presenta en Anexos.

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Cuadro N° 3 : Metas del Proyecto ALIADOS II – 2016 UNIDAD MEDIDA

META 2016

1.A.1. Talleres de Difusión

Talleres

105

1.A.2. Talleres de Seguimiento

Talleres

271

1.A.3. Ferias de productos y servicios

Ferias

1.A.4. CLAR para 2dos. Desembolsos

CLAR

1.B.1.1. Co financiamiento de NR - Segundo Desembolso

desembolso

454

1.B.1.2. Informes finales para liquidación de contratos

informes

771

COMPONENTE/SUB COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD

1. APOYO A NEGOCIOS RURALES 1.A Promoción y Difusión

1.B Fondo para Negocios Rurales 1.B.1. Cofinanciamiento de planes de negocios

1.B.2. Cofinanciamiento de planes de Consolidacion de Negocios 1.B.2.1. Co financiamiento de NR - Segundo Desembolso

desembolso

1.B.2.2. Informes finales para liquidación de contratos

informes

101

sistematizaciones

concursos

1.C. Sistematizaciones de experiencias relevantes 1.D. Concurso de Resultados de Planes 2. APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2.A Promoción y Difusión 2.A.1. Talleres de difusión

Talleres

2.A.2. Talleres para promotores comunales

Talleres

132

Ferias

desembolso

297

informes

659

Persona-Año

2.A.3. Ferias de conocimiento 2.B Fondo de Apoyo al Desarrollo Territorial 2.B.1. Cofinanciamiento de Iniciativas de Desarrollo Territorial 2.B.1.1. Co financiamiento de IDT - Segundo Desembolso 2.B.1.2. Informes finales para liquidación de contratos 3. GESTION DEL PROYECTO 3.A. Administración del Proyecto 3.A.1 Recursos Humanos UCP Personal para la Unidad de Coordinación de Proyecto 3.A.2. Recursos Humanos Regiones 3.A.2.1. Personal para las Oficinas Regionales 3.A.4. Gastos Operativos 3.B Estudios Específicos 3.B.1. Culminación del sistema de monitoreo y seguimiento de ALIADOS (SIGER) Construcción de un sistema interoperable para las intervenciones de AGRO RURAL. 3.B.2. Línea de Base para Evaluación de ALIADOS II. 3.B.3. Auditorias

Miles de soles

Sistema

0.2

Sistema

1.0

Estudio

0.8

Estudio

1.0

3.B.4. Difusión 3.B.4.1. Publicaciones 3.B.4.2. Eventos 3.B.5 Evaluación final del Proyecto

0.0 Publicaciones

3.0

Eventos

2.0

estudio

1.0

Plan

6.0

3.C. Planificación del Desarrollo Productivo 3.C.1. Formulación de Planes de Desarrollo Productivo e Infraestuctura Económida

Proyecto ALIADOS II

VI. PRESUPUESTO 6.1. PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO Presupuesto general del Proyecto es de 85.5 millones de soles por toda fuente, cuya composición es la siguiente: 62% Banco Mundial bajo la modalidad de endeudamiento, 17% la contrapartida del Estado Peruano, a través de AGRORURAL – MINAGRI y el 22% a cargo de las organizaciones usuarias; el Componente que insume un mayor presupuesto es Promoción de Negocios Rurales con el 59%, seguido del Componente de Apoyo al Desarrollo Territorial con el 22% y con 19% el Componente de Gestión del Proyecto. Cuadro N° 4: Presupuesto total del Proyecto según fuentes de financiamiento (enS/. y US$) FINANCIAMIENTO COMPONENTES/SUB COMPONENTES I.- PROMOCION DE NEGOCIOS RURALES

BANCO MUNDIAL

GOBIERNO NACIONAL AGRORURAL

35,108,337

BENEFICIARIOS 15,249,055 -

COSTO TOTAL S/.

50,357,392

1,190,208

1.A.- Promoción y difusión

1,190,208

1.B.- Elaboración de Planes de Negocios

1,608,800

402,200

2,011,000

1.C.- Fondo para Negocios Rurales

32,309,329

14,846,855

47,156,184

II.- APOYO AL DESARROLLO COMUNAL

15,085,213

3,513,666

18,598,879

2.A.- Promoción y difusión

280,549

2.B.- Elaboración de Planes de Desarrollo Comunal

750,000

2.C.- Fondo de Apoyo al Desarrollo Comunal III.- GESTION DEL PROGRAMA

14,054,664 2,406,450

3.A.- Administracion del Programa 3.B.- Estudios Específicos 3.C.- Planificación del Desarrollo Productivo

1,748,950 657,500

3,513,666

17,568,330

14,102,629

16,509,079

14,102,629

14,102,629 657,500

52,600,000

14,102,629

18,762,721

85,465,350

INVERSION EN US$ (T.C. S/. 2.63)

20,000,000

5,362,216

7,134,114

32,496,331

1,748,950

TOTAL S/. %

100

Proyecto ALIADOS II

6.2. PRESUPUESTO 2016 El Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del presente año es de S/. 38,785,258, cuya composición según fuente de financiamiento se muestra en el Cuadro N° 5 según fuentes de financiamiento. Sin embargo y al haberse implementado una ampliación de presupuesto en la etapa final del año 2015 por la fuente de ROOC, este debe ser reajustado en base a los compromisos asumidos por el proyecto y los saldos disponibles por esta fuente de finamciamiento. Al respecto es preciso señalar que el Proyecto viene gestionando un SNIP 25 con el propósito de formalizar tres modificaciones: i) costo del proyecto, ii) redistribución en las categorías de gasto elegibles e, iii) en el plazo de ejecución. Así mismo, por la fuente de endeudamiento se registra un saldo al mes de diciembre 2015 a transferir por el Banco Mundial de US$ 7,500,281. En ese sentido, el presupuesto reajustado que se ha considerado para el presente año es de S/. 35,985,244, equivalente a 11.1 millones de dólares, de los cuales el 67% corresponde a la fuente de ROOC, el 16% a la contrapartida nacional que es asumida por el MINAGRI a través de la Unidad Ejecutora AGRORURAL y el 17%, al aporte de las organizaciones usuarias. Cuadro N° 5: Presupuesto 2016 según fuentes de financiamiento (en S/. y US$) FUENTES DE FINANCIAMIENTO ROOC RO SUB TOTAL APORTE BENEFICIARIOS TOTAL

PPTO. PPTO AJUSTADO PIA/PIM AJUSTADO % EN US$ (1) S/. 33,104,270 24,043,783 7,443,896 67% 5,680,988 5,680,988 1,758,820 16% 38,785,258 29,724,771 9,202,715 6,260,473 1,938,227 17% 35,985,244 11,140,942 100%

Nota: Tipo de cambio a S/. 3.23, según MMM 2016-2018

La composición del presupuesto según componentes y fuentes de financiamiento se presenta en el Cuadro N° 6.

Proyecto ALIADOS II

Cuadro N° 6: Presupuesto 2016 según Componentes y Fuentes de Financiamiento (en S/.)

COMPONENTES I.- PROMOCION DE NEGOCIOS RURALES II.- APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL III.- GESTION DEL PROYECTO TOTAL

ROOC RO TOTAL 15,208,304 15,208,304 7,001,480 7,001,480 1,834,000 5,680,988 7,514,988 24,043,784 5,680,988 29,724,772

% 51% 24% 25% 100%

Proyecto ALIADOS II

POA 2016

ANEXO N° 1: PROGRAMACION FISICO – FINANCIERA DEL PROYECTO ALIADOS II 2016 COMPONENTE/SUB COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD

UNIDAD MEDIDA

FINANCIAMIENTO S/. META 2016

CU S/.

CLASIFICADOR

COSTO ROOC + RO

ROOC

1. APOYO A NEGOCIOS RURALES 1.A Promoción y Difusión

PROGRAMACIÓN S/.

CT S/. ORGANIZACIONES USUARIAS

15,208,304

20,367,730

15,208,304

1,931,670

II TRIM

III TRIM

7,665,506

3,602,868

3,481,802

458,127

395,416

620,632

623,916

291,707

5,159,426

I TRIM

IV TRIM

1.A.1. Talleres de Difusión

Talleres

105

2,984

2.6. 7 1. 6 3 (2)

313,320

83,552

116,376

98,472

14,920

1.A.2. Talleres de Seguimiento

Talleres

271

2,980

2.6. 7 1. 6 3 (2)

906,820

242,110

254,350

239,450

170,910

1.A.3. Ferias de productos y servicios

Ferias

2,959

2.6. 7 1. 6 3 (2)

487,530

17,754

77,906

285,994

105,877

1.A.4. CLAR para 2dos. Desembolsos

CLAR

4,000

2.6. 7 1. 6 3 (2)

224,000

52,000

172,000

12,226,634

17,386,060

12,226,634

5,159,426

7,270,090

2,962,237

1,927,887

66,420

2.6. 7 1. 6 3

10,934,236

15,507,804

10,934,236

4,573,568

6,233,809

2,832,910

1,812,977

54,540

2.6. 7 1. 6 3

10,795,456

15,369,024

10,795,456

4,573,568

6,209,329

2,803,210

1,782,917

2.6. 7 1. 6 3

138,780

24,480

29,700

19,260

65,340

2.6. 7 1. 6 3

1,292,398

1,878,256

1,292,398

585,858

1,036,280

129,327

114,910

11,880

2.6. 7 1. 6 3

1,274,218

1,860,076

1,274,218

585,858

1,034,120

128,427

111,670

2.6. 7 1. 6 3

18,180

2,160

900

3,240

11,880

2.6. 7 1. 6 3

210,000

20,000

90,000

100,000

2.6. 7 1. 6 3

840,000

7,001,480

8,102,526

7,001,480

1.B Fondo para Negocios Rurales 1.B.1. Cofinanciamiento de planes de negocios 1.B.1.1. Co financiamiento de NR - Segundo Desembolso

desembolso

454

1.B.1.2. Informes finales para liquidación de contratos

informes

771

1.B.2.1. Co financiamiento de NR - Segundo Desembolso

desembolso

1.B.2.2. Informes finales para liquidación de contratos

informes

101

sistematizaciones

concursos

180

1.B.2. Cofinanciamiento de planes de Consolidacion de Negocios

1.C. Sistematizaciones de experiencias relevantes 1.D. Concurso de Resultados de Planes

180 60,000

2. APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2.A Promoción y Difusión

1,101,047

4,304,194

1,803,104

807,847

86,335 56,095

565,447

143,998

224,563

140,791

2.A.1. Talleres de difusión

Talleres

1,905

2.6. 7 1. 6 3 (2)

180,975

38,100

81,915

51,435

9,525

2.A.2. Talleres para promotores comunales

Talleres

132

1,922

2.6. 7 1. 6 3 (2)

321,432

88,522

116,394

73,634

42,882

Ferias

1,844

2.6. 7 1. 6 3 (2)

2.A.3. Ferias de conocimiento

63,040

17,376

26,254

15,722

3,688

6,436,033

7,537,079

6,436,033

1,101,047

4,160,196

1,578,541

667,056

30,240

2.6. 7 1. 6 3

6,057,290

7,158,336

6,057,290

1,101,047

4,160,196

1,378,541

488,313

30,240

2.6. 7 1. 6 3

5,938,670

7,039,716

5,938,670

1,101,047

4,134,996

1,331,741

471,933

2.6. 7 1. 6 3

118,620

25,200

46,800

16,380

30,240

3. GESTION DEL PROYECTO

7,514,988

1,834,000

5,680,988

767,500

458,500

240,000

368,000

3.A. Administración del Proyecto

5,680,988

1,030,000

2.B Fondo de Apoyo al Desarrollo Territorial 2.B.1. Cofinanciamiento de Iniciativas de Desarrollo Territorial 2.B.1.1. Co financiamiento de IDT - Segundo Desembolso

desembolso

297

2.B.1.2. Informes finales para liquidación de contratos

informes

659

180

3.A.1 Recursos Humanos UCP Personal para la Unidad de Coordinación de Proyecto

2.6. 8 1. 4 3 (2) Persona-Año

2.6. 8 1. 4 3 (2)

3.A.2. Recursos Humanos Regiones 3.A.2.1. Personal para las Oficinas Regionales 3.A.4. Gastos Operativos 3.B Estudios Específicos 3.B.1. Culminación del sistema de monitoreo y seguimiento de ALIADOS (SIGER) Construcción de un sistema interoperable para las intervenciones de AGRO RURAL. 3.B.2. Línea de Base para Evaluación de ALIADOS II. 3.B.3. Auditorias

2.6. 8 1. 4 3 (2) Persona-Año

3.B.4.2. Eventos 3.B.5 Evaluación final del Proyecto

2.6. 8 1. 4 3 (2)

TOTAL

4,506,000 -

144,988

1,009,000

167,500

233,500

35,000.00

17,500

30,000

66,000

240,000

368,000

Sistema

0.2

2.6. 8 1. 4 3 (2)

Sistema

1.0

2.6. 8 1. 4 3 (2)

60,000.00

Estudio

0.8

2.6. 8 1. 4 3 (2)

216,000.00

Estudio

1.0

2.6. 8 1. 4 3 (2)

200,000.00

100,000

0.0

2.6. 8 1. 4 3 (2)

240,000.00

20,000

110,000

110,000 20,000

150,000

Publicaciones

3.0

2.6. 8 1. 4 3 (2)

60,000.00

20,000

Eventos

2.0

2.6. 8 1. 4 3 (2)

180,000.00

90,000

estudio

1.0

2.6. 8 1. 4 3 (2)

258,000.00

258,000

825,000.00

600,000

225,000

Plan

6.0

825,000.00

600,000

225,000

29,724,771

35,985,244

24,043,783

12,737,199

5,864,472

3.C. Planificación del Desarrollo Productivo 3.C.1. Formulación de Planes de Desarrollo Productivo e Infraestuctura Económida

2.6. 8 1. 4 3 (2)

Miles de soles

3.B.4. Difusión 3.B.4.1. Publicaciones

2.6. 8 1. 4 3 (2)

5,680,988

6,260,473

4,529,650

912,462

Proyecto ALIADOS II

POA 2016

ANEXO N° 2: PROGRAMACION FISICO – OCR APURIMAC 2016

COMPONENTE/SUB COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD

UNIDAD MEDIDA

META 2016

CU S/.

CLASIFICADOR

1. APOYO A NEGOCIOS RURALES 1.A Promoción y Difusión

COSTO ROOC + RO

FINANCIAMIENTO S/.

PROGRAMACIÓN S/.

CT S/. ROOC

ORGANIZACIONES USUARIAS

2,275,311

2,997,157

2,275,311

I TRIM

721,846 1,741,338

III TRIM

156,837

248,837

128,300 53,640

426,793

87,480

156,837

128,837

1.A.1. Talleres de Difusión

Talleres

2,984 2.6. 7 1. 6 3 (2)

89,520

29,840

1.A.2. Talleres de Seguimiento

Talleres

2,980 2.6. 7 1. 6 3 (2)

214,560

53,640

1.A.3. Ferias de productos y servicios

Ferias

2,959 2.6. 7 1. 6 3 (2)

90,713

45,357

1.A.4. CLAR para 2dos. Desembolsos

CLAR

4,000 2.6. 7 1. 6 3 (2)

32,000

1.B Fondo para Negocios Rurales 1.B.1. Cofinanciamiento de planes de negocios

4,000

28,000

2,400,364

1,678,518

721,846 1,653,858

24,660

1,312,848

1,857,574

1,312,848

544,726 1,293,408

19,440

desembolso

2.6. 7 1. 6 3

1,293,408

1,838,134

1,293,408

informes

108

180 2.6. 7 1. 6 3

19,440

2.6. 7 1. 6 3

365,670

542,790

365,670

1.B.2.1. Co financiamiento de NR - Segundo Desembolso

desembolso

2.6. 7 1. 6 3

360,450

537,570

360,450

1.B.2.2. Informes finales para liquidación de contratos

informes

180 2.6. 7 1. 6 3

5,220

sistematizaciones

50,000 2.6. 7 1. 6 3

50,000

Concursos

60,000 2.6. 7 1. 6 3

120,000

900,015

1,079,922

900,015

1.D. Concurso de Resultados de Planes

53,640

1,678,518

1.B.1.2. Informes finales para liquidación de contratos

1.C. Sistematizaciones de experiencias relevantes

IV TRIM

2.6. 7 1. 6 3

1.B.1.1. Co financiamiento de NR - Segundo Desembolso 1.B.2. Cofinanciamiento de planes de Consolidacion de Negocios

II TRIM

2. APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2.A Promoción y Difusión

544,726 1,293,408 19,440 -

177,120

360,450

177,120

360,450

5,220 5,220 50,000

120,000 179,907

56,114

32,095

154,325

22,962

56,114

19,135

2.A.1. Talleres de difusión

Talleres

1,905 2.6. 7 1. 6 3 (2)

66,675

11,430

22,860

9,525

2.A.2. Talleres para promotores comunales

Talleres

1,922 2.6. 7 1. 6 3 (2)

67,270

11,532

23,064

9,610

2.A.3. Ferias de conocimiento

Ferias

2,038 2.6. 7 1. 6 3 (2)

20,380

10,190

745,690

925,597

745,690

179,907

732,730

12,960

179,907

732,730

12,960

179,907

732,730

2.B Fondo de Apoyo al Desarrollo Territorial 2.B.1. Cofinanciamiento de Iniciativas de Desarrollo Territorial

2.6. 7 1. 6 3

745,690

925,597

745,690

2.B.1.1. Co financiamiento de IDT - Segundo Desembolso

desembolso

17,871 2.6. 7 1. 6 3

732,730

912,637

732,730

2.B.1.2. Informes finales para liquidación de contratos

informes

180 2.6. 7 1. 6 3

12,960

755,692

12,960

Proyecto ALIADOS II

POA 2016

ANEXO N° 3: PROGRAMACION FISICO – OCR AYACUCHO 2016

COMPONENTE/SUB COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD

UNIDAD MEDIDA

META 2016

CU S/.

CLASIFICADOR

1. APOYO A NEGOCIOS RURALES 1.A Promoción y Difusión

COSTO ROOC + RO

PROGRAMACIÓN S/.

FINANCIAMIENTO S/. CT S/. ROOC

ORGANIZACIONES USUARIAS

1,833,286

2,402,761

1,833,286

341,281

I TRIM

II TRIM

III TRIM

569,475 1,383,514

80,709

271,533

97,530

63,289

80,709

151,533

45,750

32,824

1.A.1. Talleres de Difusión

Talleres

2,984 2.6. 7 1. 6 3 (2)

32,824

1.A.2. Talleres de Seguimiento

Talleres

2,980 2.6. 7 1. 6 3 (2)

197,580

60,330

45,750

1.A.3. Ferias de productos y servicios

Ferias

2,959 2.6. 7 1. 6 3 (2)

78,877

2,959

72,959

1.A.4. CLAR para 2dos. Desembolsos

CLAR

4,000 2.6. 7 1. 6 3 (2)

32,000

1.B.1.1. Co financiamiento de NR - Segundo Desembolso

desembolso

1.B.1.2. Informes finales para liquidación de contratos

informes

180

1.B.2. Cofinanciamiento de planes de Consolidacion de Negocios 1.B.2.1. Co financiamiento de NR - Segundo Desembolso

desembolso

1.B.2.2. Informes finales para liquidación de contratos

informes

sistematizaciones

concursos

180

45,750

32,000

1,342,005

1,911,480

1,342,005

569,475 1,320,225

21,780

2.6. 7 1. 6 3

1,087,825

1,550,800

1,087,825

462,975 1,070,725

17,100

2.6. 7 1. 6 3

1,070,725

1,533,700

1,070,725

462,975 1,070,725 -

1.B Fondo para Negocios Rurales 1.B.1. Cofinanciamiento de planes de negocios

IV TRIM

17,100

2.6. 7 1. 6 3

17,100

2.6. 7 1. 6 3

254,180

360,680

254,180

106,500

249,500

2.6. 7 1. 6 3

249,500

356,000

249,500

106,500

249,500

2.6. 7 1. 6 3

4,680

4,680 4,680 30,000

2.6. 7 1. 6 3

30,000

2.6. 7 1. 6 3

120,000

2. APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL

313,360

198,470

40,670

31,350

42,870

2.A Promoción y Difusión

151,920

48,550

40,670

31,350

1.C. Sistematizaciones de experiencias relevantes 1.D. Concurso de Resultados de Planes

60,000

1,905 2.6. 7 1. 6 3 (2)

120,000

2.A.1. Talleres de difusión

Talleres

2.A.2. Talleres para promotores comunales

Talleres

1,922 2.6. 7 1. 6 3 (2)

136,920

38,550

35,670

2.A.3. Ferias de conocimiento

Ferias

1,844 2.6. 7 1. 6 3 (2)

15,000

10,000

5,000

161,440

149,920

11,520

2.6. 7 1. 6 3

161,440

149,920

11,520

2.6. 7 1. 6 3

149,920

2.6. 7 1. 6 3

11,520

2.B Fondo de Apoyo al Desarrollo Territorial 2.B.1. Cofinanciamiento de Iniciativas de Desarrollo Territorial 2.B.1.1. Co financiamiento de IDT - Segundo Desembolso

desembolso

2.B.1.2. Informes finales para liquidación de contratos

informes

180

11,520

Proyecto ALIADOS II

POA 2016

ANEXO N° 4: PROGRAMACION FISICO – OCR HUANCAVLEICA 2016

COMPONENTE/SUB COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD

UNIDAD MEDIDA

META 2016

CU S/.

CLASIFICADOR

1. APOYO A NEGOCIOS RURALES 1.A Promoción y Difusión

COSTO ROOC + RO

FINANCIAMIENTO S/.

PROGRAMACIÓN S/.

CT S/. ROOC

ORGANIZACIONES USUARIAS

3,554,894

4,885,886

3,554,894

309,643

1,330,992 -

I TRIM

II TRIM

1,063,737 1,142,544

III TRIM

IV TRIM

1,328,633

19,980

72,547

131,353

105,743

1.A.1. Talleres de Difusión

Talleres

2,984 2.6. 7 1. 6 3 (2)

65,648

20,888

41,776

2,984

1.A.2. Talleres de Seguimiento

Talleres

2,980 2.6. 7 1. 6 3 (2)

119,200

44,700

29,800

1.A.3. Ferias de productos y servicios

Ferias

2,959 2.6. 7 1. 6 3 (2)

84,795

2,959

8,877

72,959

1.A.4. CLAR para 2dos. Desembolsos

CLAR

4,000 2.6. 7 1. 6 3 (2)

40,000

4,000

36,000

3,005,251

4,336,243

3,005,251

1,330,992

991,190

991,191

1,002,890

19,980

1,191,411

879,520

887,979

18,000

1,191,411

879,520

879,519 8,460

18,000

139,581

111,671

114,910

1,980

139,581

111,671

111,670

1.B Fondo para Negocios Rurales 1.B.1. Cofinanciamiento de planes de negocios

2.6. 7 1. 6 3

2,665,019

3,856,430

2,665,019

1.B.1.1. Co financiamiento de NR - Segundo Desembolso

desembolso

114

2.6. 7 1. 6 3

2,638,559

3,829,970

2,638,559

1.B.1.2. Informes finales para liquidación de contratos

informes

147

180

2.6. 7 1. 6 3

26,460

2.6. 7 1. 6 3

340,232

479,813

340,232

1.B.2. Cofinanciamiento de planes de Consolidacion de Negocios

1.B.2.1. Co financiamiento de NR - Segundo Desembolso

desembolso

2.6. 7 1. 6 3

335,012

474,593

335,012

1.B.2.2. Informes finales para liquidación de contratos

informes

180

2.6. 7 1. 6 3

5,220

3,240

1,980

sistematizaciones

20,000

2.6. 7 1. 6 3

60,000

20,000

40,000

concursos

60,000

2.6. 7 1. 6 3

1.C. Sistematizaciones de experiencias relevantes 1.D. Concurso de Resultados de Planes 2. APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2.A Promoción y Difusión

180,000

1,526,008

1,879,958

1,526,008

180,000

93,648

353,950 -

510,176

525,433

484,638

38,243

53,500

1,905

5,760 -

2.A.1. Talleres de difusión

Talleres

1,905 2.6. 7 1. 6 3 (2)

41,910

13,335

26,670

1,905

2.A.2. Talleres para promotores comunales

Talleres

1,922 2.6. 7 1. 6 3 (2)

48,050

23,064

24,986

2.A.3. Ferias de conocimiento

Ferias

1,844 2.6. 7 1. 6 3 (2)

3,688

1,844

1,432,360

1,786,310

1,432,360

353,950

471,933

482,733

5,760

353,950

471,933

482,733

5,760

353,950

471,933

2.B Fondo de Apoyo al Desarrollo Territorial 2.B.1. Cofinanciamiento de Iniciativas de Desarrollo Territorial

2.6. 7 1. 6 3

1,432,360

1,786,310

1,432,360

2.B.1.1. Co financiamiento de IDT - Segundo Desembolso

desembolso

2.6. 7 1. 6 3

1,415,800

1,769,750

1,415,800

2.B.1.2. Informes finales para liquidación de contratos

informes

180

2.6. 7 1. 6 3

16,560

10,800

5,760

Proyecto ALIADOS II

POA 2016

ANEXO N° 5: PROGRAMACION FISICO – OCR HUANUCO 2016

COMPONENTE/SUB COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD

UNIDAD MEDIDA

META 2016

CU S/.

CLASIFICADOR

1. APOYO A NEGOCIOS RURALES 1.A Promoción y Difusión

FINANCIAMIENTO S/.

COSTO ROOC + RO

CT S/.

4,017,631

5,335,647

4,017,631

474,280

ROOC

PROGRAMACIÓN S/.

ORGANIZACIONES USUARIAS

1,318,016 -

I TRIM

II TRIM

III TRIM

898,013 1,775,978 1,266,186

IV TRIM 77,454

85,454

170,183

141,189

77,454

1.A.1. Talleres de Difusión

Talleres

2,984 2.6. 7 1. 6 3 (2)

65,648

11,936

20,888

11,936

1.A.2. Talleres de Seguimiento

Talleres

2,980 2.6. 7 1. 6 3 (2)

268,200

59,600

74,500

59,600

1.A.3. Ferias de productos y servicios

Ferias

2,959 2.6. 7 1. 6 3 (2)

72,432

5,918

14,795

45,801

5,918

1.A.4. CLAR para 2dos. Desembolsos

CLAR

4,000 2.6. 7 1. 6 3 (2)

68,000

8,000

60,000

1.B Fondo para Negocios Rurales 1.B.1. Cofinanciamiento de planes de negocios

3,343,351

4,661,367

3,343,351

1,318,016

812,559 1,605,795

924,997

2.6. 7 1. 6 3

3,165,645

4,393,454

3,165,645

1,227,809

634,853 1,605,795

924,997

1,227,809

631,253 1,596,795

1.B.1.1. Co financiamiento de NR - Segundo Desembolso

desembolso

130

80,627 2.6. 7 1. 6 3

3,131,445

4,359,254

3,131,445

1.B.1.2. Informes finales para liquidación de contratos

informes

190

180 2.6. 7 1. 6 3

34,200

2.6. 7 1. 6 3

177,706

267,913

177,706

90,207

desembolso

16,155 2.6. 7 1. 6 3

177,706

267,913

177,706

90,207

sistematizaciones

20,000 2.6. 7 1. 6 3

20,000

concursos

60,000 2.6. 7 1. 6 3

180,000

1,536,597

528,004

789,953

214,952

3,688

83,794

3,844

40,053

36,209

3,688 -

1.B.2. Cofinanciamiento de planes de Consolidacion de Negocios 1.B.2.1. Co financiamiento de NR - Segundo Desembolso 1.B.2.2. Informes finales para liquidación de contratos 1.C. Sistematizaciones de experiencias relevantes 1.D. Concurso de Resultados de Planes

informes

903,397

9,000

10,800

177,706

20,000

3,600

2.6. 7 1. 6 3

2. APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2.A Promoción y Difusión

180,000

2.A.1. Talleres de difusión

Talleres

1,905 2.6. 7 1. 6 3 (2)

34,290

17,145

2.A.2. Talleres para promotores comunales

Talleres

1,922 2.6. 7 1. 6 3 (2)

38,440

3,844

19,220

15,376

2.A.3. Ferias de conocimiento

Ferias

1,844 2.6. 7 1. 6 3 (2)

2.B Fondo de Apoyo al Desarrollo Territorial 2.B.1. Cofinanciamiento de Iniciativas de Desarrollo Territorial

11,064

3,688

1,452,803

524,160

749,900

178,743

2.6. 7 1. 6 3

1,074,060

524,160

549,900

2.B.1.1. Co financiamiento de IDT - Segundo Desembolso

desembolso

18,720 2.6. 7 1. 6 3

1,048,320

524,160

2.B.1.2. Informes finales para liquidación de contratos

informes

143

180 2.6. 7 1. 6 3

25,740

3,688 -

Proyecto ALIADOS II

POA 2016

ANEXO N° 6: PROGRAMACION FISICO – OCR JUNIN 2016

COMPONENTE/SUB COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD

UNIDAD MEDIDA

META 2016

CU S/.

CLASIFICADOR

1. APOYO A NEGOCIOS RURALES 1.A Promoción y Difusión

COSTO ROOC + RO

FINANCIAMIENTO S/.

PROGRAMACIÓN S/.

CT S/. ROOC

ORGANIZACIONES USUARIAS

2,686,057

3,694,667

2,686,057

195,348

I TRIM

1,008,610 2,039,029 -

49,791

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

407,262

189,807

49,959

45,791

69,807

29,959

1.A.1. Talleres de Difusión

Talleres

2,984 2.6. 7 1. 6 3 (2)

23,872

8,952

5,968

1.A.2. Talleres de Seguimiento

Talleres

2,980 2.6. 7 1. 6 3 (2)

53,640

17,880

1.A.3. Ferias de productos y servicios

Ferias

2,959 2.6. 7 1. 6 3 (2)

81,836

2,959

45,959

29,959

1.A.4. CLAR para 2dos. Desembolsos

CLAR

4,000 2.6. 7 1. 6 3 (2)

36,000

20,000

16,000

2,350,709

3,359,319

2,350,709

1,008,610 1,989,238

361,471

943,660 1,871,225

343,995

943,660 1,860,785

326,895 -

1.B Fondo para Negocios Rurales 1.B.1. Cofinanciamiento de planes de negocios

2.6. 7 1. 6 3

2,215,219

3,158,879

2,215,219

1.B.1.1. Co financiamiento de NR - Segundo Desembolso

desembolso

25,146

2.6. 7 1. 6 3

2,187,679

3,131,339

2,187,679

1.B.1.2. Informes finales para liquidación de contratos

informes

153

180

2.6. 7 1. 6 3

27,540

2.6. 7 1. 6 3

135,490

200,440

135,490

1.B.2. Cofinanciamiento de planes de Consolidacion de Negocios

1.B.2.1. Co financiamiento de NR - Segundo Desembolso

desembolso

16,756

2.6. 7 1. 6 3

134,050

199,000

134,050

1.B.2.2. Informes finales para liquidación de contratos

informes

180

2.6. 7 1. 6 3

1,440

sistematizaciones

10,000

2.6. 7 1. 6 3

20,000

concursos

60,000

2.6. 7 1. 6 3

120,000

1,262,832

1,485,061

1,262,832

1.C. Sistematizaciones de experiencias relevantes 1.D. Concurso de Resultados de Planes 2. APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2.A Promoción y Difusión

10,440

17,100

64,950

118,014

17,476

64,950

117,294

16,756

720

720 20,000 120,000

222,230

359,938

9,390

37,992

17,091

3,810

2.A.1. Talleres de difusión

Talleres

1,905 2.6. 7 1. 6 3 (2)

15,240

5,715

3,810

2.A.2. Talleres para promotores comunales

Talleres

1,922 2.6. 7 1. 6 3 (2)

15,376

7,688

2.A.3. Ferias de conocimiento

Ferias

1,844 2.6. 7 1. 6 3 (2)

7,376

3,688

2.B Fondo de Apoyo al Desarrollo Territorial 2.B.1. Cofinanciamiento de Iniciativas de Desarrollo Territorial

893,503

1,224,840

1,447,069

1,224,840

222,230

876,412

342,847

5,580

2.6. 7 1. 6 3

1,224,840

1,447,069

1,224,840

222,230

876,412

342,847

5,580

222,230

876,412

335,647

2.B.1.1. Co financiamiento de IDT - Segundo Desembolso

desembolso

18,647

2.6. 7 1. 6 3

1,212,060

1,434,289

1,212,060

2.B.1.2. Informes finales para liquidación de contratos

informes

180

2.6. 7 1. 6 3

12,780

7,200

5,580

Proyecto ALIADOS II

POA 2016

ANEXO N° 7: PROGRAMACION FISICO – OCR PASCO 2016

COMPONENTE/SUB COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD

UNIDAD MEDIDA

META 2016

CU S/.

CLASIFICADOR

1. APOYO A NEGOCIOS RURALES 1.A Promoción y Difusión

COSTO ROOC + RO

FINANCIAMIENTO S/.

PROGRAMACIÓN S/.

CT S/. ROOC

ORGANIZACIONES USUARIAS

841,125

1,051,613

841,125

210,488

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

539,875

39,539

176,807

84,904

184,325

36,855

35,759

26,807

84,904

1.A.1. Talleres de Difusión

Talleres

2,984 2.6. 7 1. 6 3 (2)

35,808

11,936

14,920

5,968

2,984

1.A.2. Talleres de Seguimiento

Talleres

2,980 2.6. 7 1. 6 3 (2)

53,640

5,960

17,880

11,920

1.A.3. Ferias de productos y servicios

Ferias

2,959 2.6. 7 1. 6 3 (2)

78,877

2,959

70,000

1.A.4. CLAR para 2dos. Desembolsos

CLAR

4,000 2.6. 7 1. 6 3 (2)

16,000

1.B Fondo para Negocios Rurales 1.B.1. Cofinanciamiento de planes de negocios 23,682

506,800

717,288

506,800

210,488

503,020

3,780

2.6. 7 1. 6 3

487,680

690,668

487,680

202,988

484,080

3,600

202,988

473,640

10,440

3,600

7,500

18,940

180

7,500

17,500

1.B.1.1. Co financiamiento de NR - Segundo Desembolso

desembolso

1.B.1.2. Informes finales para liquidación de contratos

informes

2.6. 7 1. 6 3

473,640

676,628

473,640

180 2.6. 7 1. 6 3

14,040

1.B.2.1. Co financiamiento de NR - Segundo Desembolso

desembolso

2.6. 7 1. 6 3

19,120

26,620

19,120

2.6. 7 1. 6 3

17,500

25,000

17,500

1.B.2.2. Informes finales para liquidación de contratos

informes

180 2.6. 7 1. 6 3

1,620

1,440

180

sistematizaciones

10,000

2.6. 7 1. 6 3

30,000

concursos

60,000

2.6. 7 1. 6 3

120,000

30,000

120,000

1,462,668

1,807,628

1,462,668

1.B.2. Cofinanciamiento de planes de Consolidacion de Negocios

1.C. Sistematizaciones de experiencias relevantes 1.D. Concurso de Resultados de Planes

I TRIM

17,500

2. APOYO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2.A Promoción y Difusión

30,000 120,000

344,960 1,418,348

11,403

1,922

43,768

13,308

17,135

11,403

1,922

2.A.1. Talleres de difusión

Talleres

1,905 2.6. 7 1. 6 3 (2)

22,860

7,620

9,525

5,715

2.A.2. Talleres para promotores comunales

Talleres

1,922 2.6. 7 1. 6 3 (2)

15,376

3,844

5,766

3,844

1,922

2.A.3. Ferias de conocimiento

Ferias

1,844 2.6. 7 1. 6 3 (2)

5,532

1,844

2.B Fondo de Apoyo al Desarrollo Territorial

1,418,900

1,763,860

1,418,900

344,960 1,405,040

13,860

2.6. 7 1. 6 3

1,418,900

1,763,860

1,418,900

344,960 1,405,040

13,860

2.6. 7 1. 6 3

1,379,840

1,724,800

1,379,840

344,960 1,379,840

180 2.6. 7 1. 6 3

39,060

25,200

13,860

2.B.1. Cofinanciamiento de Iniciativas de Desarrollo Territorial 2.B.1.1. Co financiamiento de IDT - Segundo Desembolso

desembolso

2.B.1.2. Informes finales para liquidación de contratos

informes

217

30,995

17,920

Proyecto ALIADOS II

POA 2016

ANEXO N° 8: PROGRAMACION FISICO – UCP 2016

COMPONENTE/SUB COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD

UNIDAD MEDIDA

META 2016

CU S/.

CLASIFICADOR

3. GESTION DEL PROYECTO 3.A. Administración del Proyecto 3.A.1 Recursos Humanos UCP Personal para la Unidad de Coordinación de Proyecto

2.6. 8 1. 4 3 (2) Persona-Año

3.A.2. Recursos Humanos Regiones 3.A.2.1. Personal para las Oficinas Regionales 3.A.3. Equipamiento 3.A.3.1. Equipamiento de la Coordinación Ejecutiva y seis Oficinas Regionales del proyecto 3.A.4. Gastos Operativos 3.B Estudios Específicos 3.B.1. Culminación del sistema de monitoreo y seguimiento de ALIADOS (SIGER) Construcción de un sistema interoperable para las intervenciones de AGRO RURAL. 3.B.2. Línea de Base para Evaluación de ALIADOS II. 3.B.3. Auditorias

3.B.4.2. Eventos 3.B.5 Evaluación final del Proyecto

5,680,988

1,030,000

ORGANIZACIONES USUARIAS

ROOC

1,834,000

5,680,988

PROGRAMACIÓN S/. I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

767,500

458,500

240,000

368,000

167,500

233,500

240,000

368,000

17,500

5,680,988 1,030,000

4,506,000

Global

Miles de soles

2.6. 8 1. 4 3 (2)

144,988

1,009,000

144,988

Sistema

0.2

2.6. 8 1. 4 3 (2)

35,000

35,000.00

Sistema

1.0

2.6. 8 1. 4 3 (2)

60,000

60,000.00

Estudio

0.8

2.6. 8 1. 4 3 (2)

216,000

216,000 216,000.00

Estudio

1.0

2.6. 8 1. 4 3 (2)

200,000

200,000 200,000.00

0.0

2.6. 8 1. 4 3 (2)

240,000

240,000 240,000.00

Publicaciones

3.0

2.6. 8 1. 4 3 (2)

60,000

Eventos

2.0

2.6. 8 1. 4 3 (2)

180,000

180,000 180,000.00

estudio

1.0

2.6. 8 1. 4 3 (2)

258,000

258,000 258,000.00

3.C. Planificación del Desarrollo Productivo 3.C.1. Formulación de Planes de Desarrollo Productivo e Infraestuctura Económida

7,514,988

2.6. 8 1. 4 3 (2) 2.6. 8 1. 4 3 (2)

FINANCIAMIENTO S/. CT S/.

7,514,988

Persona-Año

3.B.4. Difusión 3.B.4.1. Publicaciones

COSTO ROOC + RO

Plan

6.0

60,000

30,000 150,000 -

60,000.00

825,000.00 825,000.00 825,000.00

2.6. 8 1. 4 3 (2) 825,000.00 825,000.00 825,000.00

30,000

66,000 100,000

100,000

20,000

110,000

20,000

90,000

90,000 258,000

600,000

225,000

600,000

225,000