Informe Anual 2006

UNIDAD GERENCIAL DE FOMENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO

PROYECTO SIERRA SUR

Informe Anual – 2006

Mapa Cultural y de plan de gestión de recursos naturales, de la comunidad campesina de Quilcata Anexo Tururumi del distrito de Santo Tomas en el CLAR en la provincia de Chumbivilcas

Ahorristas del grupo Mosoq Kausay de la comunidad de Totora Alta del Distrito de Coporaque de la Provincia de Espinar departamento del Cusco, mostrando sus contratos, libretas y voucher de depósito

Chivay, Febrero del 2007

TABLA DE CONTENIDO GLOSARIO DE ABREVIATURAS ................................................................................................ 3 I.

CONTEXTO GENERAL DE EJECUCION DEL PROYECTO: ................................................ 4 1.1

Contexto Del Ámbito Del Proyecto. ........................................................................ 4

II. ANALISIS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO. ................................................................ 7 2.1

Balance de Ejecución Anual................................................................................... 7

2.2

Análisis de la Ejecución Física. .............................................................................. 8

2.3

Análisis de la Ejecución Financiera ...................................................................... 10

2.4

Avances a nivel de objetivos y resultado.............................................................. 10

2.4.1.

Manejo de Recursos Naturales. ........................................................................... 11

2.4.1.1

Incentivos para la Formación y Mejoramiento de los Activos Físicos. .................. 11

2.4.2.

Fortalecimiento De Los Mercados Locales........................................................... 17

2.4.2.1. Desarrollo de negocios locales............................................................................. 17 2.4.2.2. Apoyo a la Intermediación financiera rural. .......................................................... 27 2.4.3.

Gestión Del Conocimiento Y Activos Culturales. .................................................. 28

2.4.3.1. Recuperación y sistematización. .......................................................................... 28 2.4.3.2. Divulgación y socialización................................................................................... 31 III. PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO........ 32 IV. LOGROS ALCANZADOS EN EL PROYECTO:.................................................................... 33 V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ...................................................................... 33 VI. ANEXOS .............................................................................................................................. 34 Principales Datos Acumulados 2,005 – 2,006 ............................................................................ 35 Formato N° 3: Balance de Ejecución Física y Financiera ........................................................... 40 Formato N° 5: Reporte de Avance Técnico de Meta Según el POA ........................................... 41 Formato N° 6: Cuadro de Indicadores Relevantes ..................................................................... 42 Formato N° 7: Reporte de Avance de Ejecución Presupuestal Según el POA ........................... 43 Formato N° 8: Cuadro de Inversión por Rama de Actividad ....................................................... 44

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GLOSARIO DE ABREVIATURAS

CAF CC CCA CCP CCT CIAS CLAR CORREDOR EDPYME ENAHO FEAS FIDA FONCODES IFI INADE INC INEI INIA INRENA MAG MARENASS MDE MEF MIMDES MIPRE NEC OLP PDN PDSS SENASA UEP

Corporación Andina de Fomento Comunidades Campesinas de la Sierra Comité Consultivo de Acompañamiento Comité Coordinador del Proyecto Comité de Coordinación Técnica Comité Interministerial de Asuntos Sociales del Consejo de Ministros Comité Local de Asignación de Recursos Proyecto de Desarrollo del Corredor Puno-Cusco Entidad de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa Encuesta Nacional de Hogares Proyecto de Fomento de la Transferencia de Tecnología a las Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social Instituciones Financieras Intermediarias Instituto Nacional de Desarrollo Instituto Nacional de Cultura Instituto Nacional de Estadísticas e Informática Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria Instituto Nacional de Recursos Naturales Ministerio de Agricultura Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur Memorando de Entendimiento Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social Ministerio de la Presidencia Núcleo Ejecutor Central Oficina Local del Proyecto Plan de Negocios Proyecto de Desarrollo Sierra Sur Servicio Nacional de Sanidad Agraria Unidad Ejecutora del Proyecto

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I. CONTEXTO GENERAL DE EJECUCION DEL PROYECTO: 1.1

Contexto Del Ámbito Del Proyecto.

En el ámbito del Proyecto habitan 552,1151 personas, agrupadas en 178,178 familias, dentro de los 120 distritos. La tasa de masculinidad es de 1.04. La tasa de alfabetización esta por debajo del nivel nacional, tanto de hombres (90% nacional, 72% Sierra Sur) como de mujeres (84% nacional, 64% Sierra Sur). Los porcentajes de vivienda con conexión de agua y electricidad son 47% y 45% respectivamente, mientras a nivel nacional estas cifras llegan a 67% y 72% respectivamente.

La Línea de Base del Proyecto concluida en el 2,006 presenta información del ámbito del Proyecto, en la que se menciona que todos los distritos del ámbito cuentan con Consejos de Coordinación Local (CCL) y con Planes Estratégicos. El 91% de los distritos cuenta con Mesas o Espacios de Concertación institucionalizados que en promedio funcionaban cerca de dos años; casi todas ellas mantienen coordinaciones con Mesas de Concertación provinciales.

Además, entre los años 2004 y 2005, el presupuesto de las Municipalidades tuvo un incremento del 88%. El conjunto de municipalidades en el año 2005 contaban con un presupuesto ligeramente superior a los 250 millones de soles, los cuales en un 40% provenían del Gobierno Central (Foncomun) y otro 40% de fondos del canon (minero/otro canon). Las principales obras realizadas entre los años 20032005, fueron destinadas a infraestructura básica (38%), infraestructura vial (21%) y servicios múltiples (14%). El resto de inversiones fueron orientadas a servicios ornamentales (8%), infraestructura de comunicaciones (7%), servicios turísticos’ (3%), y otros rubros (9%).

Así mismo, el manejo y administración del agua de consumo humano está a cargo de las municipalidades en las capitales distritales; el agua en la mayoría de casos recibe algún tipo de tratamiento para hacerla potable. La limpieza de los reservorios es la práctica de higiene más extendida de las municipalidades (69% de distritos), pero no limpian las fuentes de agua y menos de los canales de conducción. La tercera parte de los distritos declara que sus calles se encuentran descuidadas, y sólo la mitad de distritos dispone de transporte para la recolección domiciliaria. El problema es la disposición final de los residuos sólidos, pues carecen de rellenos sanitarios y en el mejor de los casos los desechos son vertidos en botaderos municipales sin ningún manejo técnico.

La eliminación de excretas comienza a ser un problema serio. En el 36% de las capitales de distrito los residuos líquidos van directamente al suelo a través de pozos ciegos o letrinas, en otro 42% van directamente al río o lago y, en un 4% tiene mayor gravedad pues discurre por el mismo pueblo; sólo el 18% cuenta con pozos o lagunas de oxidación.

Las principales organizaciones públicas que invierten en la infraestructura de servicios son las municipalidades (97%) y Foncodes (88%). Se observa además

1

Según el último Censo de Población y Vivienda del INEI 2005.

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que el Ministerio de Educación financió obras en el 47% de los distritos, el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional en el 36% de ellos, y el INFES en el 25%. Entre de las organizaciones privadas que financian obras de infraestructura, la principal es la propia comunidad. Otro actor privado importante son las compañías mineras; las ONG de Desarrollo son señaladas sólo en el 19% de los distritos.

Dentro de las capitales de distritos existen un conjunto de establecimientos comerciales que son los que proveen empleo remunerado. En conjunto 7,635 personas son empleados en estos pequeños establecimientos, de los cuales el 63% son mujeres.

En el estudio de Línea de Base se menciona que el promedio de miembros por familia es de 3.7 para todo el ámbito. Tan sólo un tercio de la población (30%) cuenta con hijos menores de 6 años. Este segmento de la población es importante para el proyecto ya que busca reducir el indicador de desnutrición crónica en niños de 5 y menos años.

El Jefe/Esposo varón tiene en promedio 49.2 años de edad y 7 años de educación aprobados (hasta el primer año de secundaria); la Jefe/Esposa Mujer tiene en promedio 46.9 años de edad y apenas 4 años aprobados de educación (primaria incompleta). El promedio de años de educación para los hijos mayores de 17 años alcanza la cifra de 10.5 y 9.3 para hombres y mujeres respectivamente, lo que representa un considerable avance respecto a sus padres.

El 52 % de las familias del ámbito del Proyecto no cuenta con servicios de agua potable domiciliaria y se abastece de otras fuentes que no garantizan una aceptable calidad del recurso. Sólo el 16% cuenta con servicios higiénicos conectados a la red pública en sus hogares. En cuanto a energía, un 55% de las familias carece aún de servicio de electricidad. Finalmente, el 97% de las familias no cuentan con servicio de teléfono en el hogar.

De acuerdo al método de la “línea de pobreza” (LP) un 46% de las familias son No pobres, un 21% son pobres por no cubrir la canasta de consumo global y, un 33% son pobres extremos pues ni siquiera cubren la canasta de consumo de alimentos.

Según el método de las “necesidades básicas insatisfechas” (NBI) un 35% de las familias son no pobres, en tanto que un 65% manifiestan al menos una NBI, siendo catalogadas como pobres. Realizando un repaso por tipo de NBI se tiene que por familias: 40% no cuentan con servicios higiénicos 33% sufren de hacinamiento crítico 8% cuentan con una vivienda inadecuada 3% tienen algún niño de 6 a 12 años que no asiste a la escuela 0% enfrenten una situación de alta dependencia económica. .

Relacionando los dos enfoques anteriores (NBI y LP), se llega a la siguiente clasificación para todo el ámbito: Las familias “integradas socialmente” representan 20% de total.

Las familias de “pobreza crónica” son el 39% (bajos ingresos y al menos una NBI).

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Las familias de “pobreza inercial” llega al 26% (al menos una NBI).

Las familias de “pobreza reciente” representan el 15 % (sólo bajos ingresos).

El Índice de Pobreza Humana (IPH) de 34%, indica que la tercera parte de la población del ámbito se encuentra en una situación de privación y de falta de oportunidades que limita sus capacidades. Las condiciones de vida inadecuadas son el elemento que más propaga la pobreza, tanto por la falta de acceso a servicios de salud (65%) como por la carencia de agua potable y, en menor medida, la tasa de desnutrición crónica (22% en niños menores de 5 años). El analfabetismo llega a 24%, dado por las personas mayores de 15 años que tienen un nivel educativo menor a tercero de primaria. El índice de longevidad se ubica cerca del promedio nacional, siendo el 11% de personas las que mueren antes de cumplir los 40 años.

Los ámbitos de las Oficinas Locales de Chivay y Yauri son las que muestran el mayor nivel de pobreza considerando cualquiera de los tres enfoques (necesidades, ingresos, capacidades); siendo el mayor IPH de la OL de Yauri (40.2) por tener la tasa de desnutrición de niños más alta del ámbito, que llega a 38%.

Estas dos zonas concentran el 24% de población total del ámbito del proyecto.

La zona de la Oficina Local de Ilave presenta una menor proporción de pobres por NBI y por LP, pero muestra serias limitaciones cuando se le analiza por capacidades; siendo la falta de acceso a servicios de salud y carencia de agua las variables que más inciden en el IPH (37.4). Esta es la zona más poblada y representa el 43% de la población del ámbito.

Las zonas de menor incidencia del IPH son la de la OL de Chuquibamba (26.0), Omate (23.3) y Tarata (22.2). Estas tres zonas muestran alguna diferencia en la incidencia de pobres por NBI y LP, donde Chuquibamba es la que muestra un porcentaje algo mayor que la otras dos. Estas ultimas tres zonas representan el 21% de la población total del ámbito.

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II. ANALISIS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO. La ejecución del Proyecto se hace en función al Plan Operativo Anual y a las transferencias de dinero que recibe el proyecto, las cuales están de acuerdo a la disponibilidad de los recursos. Durante los primeros meses del año no se contó con la disponibilidad de los recursos que se habían inicialmente programado y aprobado. El Plan Operativo del presente año comprende actividades para cada una de las nuevas oficinas locales que se instalaron, las que como es natural enfrentaron las mismas dificultades por las que pasaron las oficinas de chivay e ilave, comenzando desde la falta de instalaciones, equipamiento y unidades vehiculares que les permitiesen tener una mejor cobertura en sus ámbitos de trabajo. De igual manera se enfrentaron al problema de la falta de instituciones financieras en la zona y la formalización de las organizaciones.

El plan operativo del presente año se viene ejecutando en función a la disponibilidad de los recursos transferidos al proyecto. El presupuesto aprobado por el Comité de Coordinación del Proyecto para el 2,006 fue de S/. 8’893,644, de los cuales se transfirió hasta el mes de diciembre del 2,006 un total de S/. 5’454,851 correspondientes al presupuesto del 2,006 y contando con un saldo de S/. 181,000 correspondientes a la programación del 2,005. El total de dineros disponibles en el 2,006 fue de S/. 5’635,851 que incluye los saldos del 2,005, de los cuales se llegó a ejecutar S/. 5’548,659 que representa el 98 % de lo disponible para el 2,006 según información financiera preliminar.

2.1 Balance de Ejecución Anual.

El nivel de ejecución alcanzado del proyecto llega en la parte financiera a un 62% en función de lo que se tenia programado en el POA para el 2,006 y de un 98% en función a los dineros que fueron transferidos al proyecto; el componente de Manejo de Recursos Naturales logró una ejecución de 76% en función a lo programado y del 99% de los dineros transferidos. Cabe resaltar que en general todos los componentes superan el 84% de ejecución financiera en función a los dineros que se han transferido al proyecto que fueron el 61% de lo que se había programado inicialmente, para lo cual fue necesario hacer una distribución prioritaria en función a la demanda que se presentaba en las Oficinas Locales del Proyecto.

Para el cálculo del nivel de ejecución de las metas física fue necesario realizar una ponderación con los montos financieros presupuestados, con la finalidad de lograr un calculo mas acorde a la magnitud presupuestal de la actividad y lo que implicaría el avance de esta meta física a nivel de actividad para que su representatividad a nivel de componente sea la más adecuada. El nivel de avance que se logró en la ejecución física es del 83% en función a lo que se tenía programado en el POA y de un 92% en función a la disponibilidad de recursos financieros con los que se contaba en el semestre.

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Cuadro Nº 01 Número de familias que reciben servicios del Proyecto Durante el 2,006.

Usuarios Directos Número de familias en Planes de Negocio.

5,557

Número de familias en Planes de Acción en Manejo de Recursos Naturales.

5,025

Usuarios Indirectos Número de familias que se favorecen de Inversiones para el desarrollo local.

10,931

Número de Oferentes de Asistencia Técnica

972

Cuadro Nº 02 Porcentaje de Avance Físico y Financiero del Proyecto % DE AVANCE FINANCIERO

METAS FINANCIERAS

% DE AVANCE FISICO

COMPONENTE /RESULTADOS PROGRAMADO

DESEMBOLSADO + SALDO 2005

EJECUTADO

DE LO PROGRAMADO

DE LO DESEMBOLSADO

DE LO PROGRAMADO

DE LO DESEMBOLSADO

Manejo de Recursos Naturales Fortalecimiento de los Mercados Locales Gestión del Conocimiento y Activos Culturales

1,150,437

891,373

878,083

76%

99%

171%

172%

4,132,947

2,286,462

1,805,050

44%

79%

12%

35%

1,022,806

588,244

492,085

48%

84%

48%

61%

Gestión y Administración

2,587,455

1,869,771

2,373,441

92%

127%

99%

99%

8,893,644

5,635,850

5,548,659

62%

98%

83%

92%

Total General

2.2 Análisis de la Ejecución Física.

El nivel de avance logrado y ejecutado a nivel de las metas físicas durante el 2,006 fue de un 83% en función a lo programado, éste porcentaje fue calculado en función a lo que se tenia programado tanto a nivel de las metas físicas como de las financieras, las cuales están estrechamente relacionadas. El nivel de ejecución física en función a los recursos desembolsado fue de un 92%.

El componente con mayor ejecución física es el de manejo de Recursos Naturales con un 171% de lo que tenía programado para el año, seguido del componente de Gestión y Administración con un 99%.

El componente de Manejo de Recursos Naturales llegó a un nivel de ejecución física de 171%, logrando un mayor nivel de ejecución el sub componente de capacitación de campesino a campesino con un 219%, que considera actividades

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destinadas para la contrataciรณn de la asistencia tรฉcnica. De igual forma dentro del sub componente de incentivos para la formaciรณn y manejo de activos se llego a un nivel de ejecuciรณn del 161%, ambos sub componentes consideran actividades que son consideradas dentro del plan de gestiรณn de recursos naturales que presenta la comunidad u organizaciรณn, ante el CLAR. ร ste nivel de ejecuciรณn estรก considerado las iniciativas presentadas y aprobadas por los CLAR. El nivel de ejecuciรณn del componente de fortalecimiento de mercados locales llegรณ a un 35% en funciรณn a los recursos financieros disponibles, el del sub componente de desarrollo de negocios locales a un 38%, y el de apoyo a la intermediaciรณn financiera rural a un 21%. Las actividades en este sub componente se reorientaron debido a las dificultades que se tuvo en la identificaciรณn y cobertura de las entidades financieras en los nuevos รกmbitos de las nuevas Oficinas Locales.

El componente de Gestiรณn del conocimiento, activos culturales y seguimiento y evaluaciรณn llegรณ a un nivel de ejecuciรณn del 61% de los disponible, que estรก compuesto por un 75% de ejecuciรณn del sub componente de recuperaciรณn y sistematizaciรณn del conocimiento local, en el que se consideraron actividades de capacitaciรณn al nuevo personal que fueron vitales para la interiorizaciรณn de la filosofรญa del proyecto, al igual que en el caso del sub componente de Apoyo a la Intermediaciรณn Financiera, fue necesario el reprogramar actividades en vista que la principal demanda de la poblaciรณn fue en Planes de Negocio y Planes de Gestiรณn de recursos naturales por lo que se tuvieron que priorizar estas actividades y destinar los recursos disponibles. En el sub componente de seguimiento y evaluaciรณn se llegรณ a un nivel de ejecuciรณn del 100%.

El componente de gestiรณn y administraciรณn llego a un nivel de ejecuciรณn del 100%, que implica la instalaciรณn de las oficinas nuevas, asรญ como su equipamiento.

Cuadro Nยบ 03 Porcentaje de Avance Financiero del Proyecto

COMPONENTE /RESULTADOS

MANEJO DE RECURSOS NATURALES Incentivos para la formaciรณn y manejo de activos Capacitaciรณn Campesino a Campesino FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES Desarrollo de Negocios locales Apoyo a la intermediaciรณn Finan. Rural GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES Recuperaciรณn y sistematizaciรณn del Conocimiento local Seguimiento y evaluaciรณn GESTION Y ADMINISTRACION Costos de inversiรณn Costos recurrentes Total General

Programado

Desembolsado mas saldo 2,005

Ejecutado

% Avance de lo Programado

% Avance de lo Desembolsado

1,150,437

891,373

878,083

76%

99%

938,037

746,942

747,858

80%

100% 90%

212,400

144,432

130,225

61%

4,132,947

2,286,462

1,805,050

44%

79%

3,213,120

1,794,617

1,675,855

52%

93% 26%

919,827

491,845

129,195

14%

1,022,806

588,244

492,085

48%

84%

571,952

305,521

263,521

46%

86%

450,854

282,723

228,564

51%

81%

2,587,454

1,868,771

2,373,441

92%

127%

512,769

496,137

539,514

105%

109%

2,074,685

1,372,634

1,833,927

88%

134%

8,893,644

5,634,850

5,548,659

62%

98%

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2.3 Análisis de la Ejecución Financiera El nivel de ejecución financiero del proyecto llegó a un 62% respecto a la programación del Plan Operativo Anual del 2,006, en la que se tenía programado ejecutar S/. 8’893,644, de los cuales se llegó a desembolsar al proyecto hasta el mes de diciembre un total de S/. 5’454,851.00; si incluimos los saldos del 2,005 de S/ 181,000.00 tenemos una ejecución S/ 5’548,659 que representan el 98% de los dineros desembolsados al proyecto según la información preliminar financiera con la que se cuenta a la fecha.

Cuadro Nº 04 Ejecución Financiera y Conciliación de Montos Desembolsados, Ejecutados en el 2006 (En nuevos soles)

Programado 2,006

Saldo 2,005

Desembolsado 2,006

Ejecutado 2,006

Saldo

% Avance de lo desembolsado

(a)

(b)

( c)

( d)

(b+c) - ( d)

( d) / (b+c)

8,893,644

181,000

5,454,851

5,548,659

87,192

98%

El componente que logró un mayor nivel de ejecución es el de Gestión y administración con un 92% de lo programado para el año, seguido por el de Manejo de recursos naturales con el 76%, y el de Gestión del conocimiento y activos culturales y seguimiento y evaluación con el 48%. Estos niveles de ejecución son mayores al ser calculados en función al dinero disponible que fuesen desembolsados al proyecto.

2.4

Avances a nivel de objetivos y resultado.

Uno de los avances principales lo constituye la instalación de las nuevas Oficinas Locales de Chuquibamba, Omate, Tarata y Yauri; para lo que se realizo el proceso de convocatoria y selección del personal. Este proceso de selección fue realizado por la Consultora internacional PROCASUR, la cual realizó un taller con los postulantes finalistas, en donde se selecciono a 4 Jefes de Oficinas Locales, 4 promotores choferes, un asistente de la Dirección Ejecutiva, un Especialista Informático y un Responsable de Gestión del Conocimiento y Activos Culturales.

En cada una de las OLs nuevas se han instalado los Comités Locales de Asignación de Recursos que son los encargados de evaluar las iniciativas presentadas por la población, de igual forma durante el 2,006 se llegó a incorporar a representantes de los socios del proyecto de cada una de las nuevas OLs, al Comité consultivo de Acompañamiento del proyecto.

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2.4.1. Manejo de Recursos Naturales.

2.4.1.1 Incentivos para la Formación y Mejoramiento de los Activos Físicos. a) Difusión y Motivación Esta actividad fue de gran importancia durante el 2,006 especialmente en los ámbitos de las Oficinas Locales nuevas en donde se utilizaron diversas estrategias para la difusión del proyecto, habiéndose firmado convenios con diversos municipios provinciales y distritales para la difusión del proyecto, otra herramienta efectiva fueron las emisoras radiales de cobertura local. Como resultado de estas actividades, comenzó a surgir la demanda de las mismas organizaciones y de las comunidades solicitando una mayor información, para lo cual el personal de las Oficinas Locales se desplazo hasta las mismas comunidades con la finalidad de informar con mayor detalle e iniciar las acciones para poder trabajar con las comunidades y organizaciones.

Personal de la Oficina Local de Yauri en labor de difusión en una comunidad de su ámbito de trabajo

b) Identificación de las Propuestas El mapa cultural se ha constituido en una herramienta importante para que las comunidades y organizaciones expongan y expresen su pasado, presente y planifiquen su futuro. Esta herramienta esta contribuyendo a que los pobladores puedan plantear de mejor manera lo que ellos quieren hacer para mejorar el manejo de sus recursos naturales, este mapa además les está facilitando el llenado de los planes de gestión de recursos naturales que son necesarios para la presentación ante el CLAR con la finalidad de poder logra el cofinanciamiento y ser socios con el proyecto.

Una vez que las comunidades cuentan con su mapa cultural, entran en un concurso entre comunidades de zonas similares con

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la finalidad de premiar al mejor mapa elaborado. En estos concursos se presentaron un total de 137 mapas culturales expuestos por las mismas comunidades y organizaciones de manera pública en espacios abiertos en los que la población podía observar los mapas y maquetas.

Exposición pública de maquetas y mapas culturales en el CLAR de la OL Chuquibamba – Arequipa.

La participación de las mujeres en los concursos de Mapas Culturales tiene una mayor valoración.

Gracias a estos mapas culturales, se evidencian propuestas principalmente en manejo de recursos naturales, así como algunas iniciativas para desarrollar pequeños negocios y actividades culturales. Estas iniciativas y propuestas comprenden ámbitos a nivel comunal, organizacional y familiar. Las propuestas de los Mapas fueron plasmadas en los Planes de Acción de cada una de estas organizaciones y comunidades, y luego presentadas ante el CLAR para su calificación y selección. Durante el 2,006 se seleccionaron un total de 137 Planes de Acción para el manejo de recursos naturales, en los que se incluyen actividades de capacitación y asistencia técnica a nivel familiar y comunal, para luego implementar y mejorar estos aprendizajes mediante la realización de los concursos a nivel comunal y familiar. Estos concursos son organizados por las mismas comunidades quienes determinan las bases de los concursos, fijando allí los temas de los concursos, los montos de los premios y la forma de calificación.

Las exposiciones de los planes de acción ante el CLAR en la mayoría de los casos vienen siendo transmitidas por las radios locales como una forma de difusión y transparencia de las sesiones del CLAR en las que se asignan los recursos para la ejecución de las iniciativas y planes de las organizaciones y de las comunidades participantes.

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Cuadro Nº 05 Planes de Acción en Manejo de Recursos Naturales por Oficina Local Oficina Local Ilave Chivay Chuquibamba Omate Tarata Yauri TOTAL

Nro. De Planes 20 30 33 14 20 20 137

Las organizaciones y comunidades seleccionadas por el CLAR firmaron un contrato de donación con cargo para la transferencia de los recursos que deberán de ser destinados a la contratación de asistencia técnica la cual deberá de ser convocada y seleccionada por la organización o comunidad. La aplicación de estos conocimientos se motivara con la realización de los concursos y las premiaciones a los mejores trabajos.

Cuadro Nº 06 Familias que Participan en los Planes de Acción, Según Oficina Local Oficina Local Ilave Chivay Chuquibamba Omate Tarata Yauri TOTAL

Nro. Familias 1,052 724 1,410 488 631 720 5,025

El monto total de estos 137 planes de acción es de S/ 1’572,050.00 de los cuales Sierra Sur cofinanciará S/.

1’452,900.00 y los socios aportaran S/. 119,150.00, siendo estos aportes destinados a la asistencia técnica, visitas guiadas y el incentivo al animador rural, quien es la persona que se encarga de la organización de los concursos y motivar a la comunidad para su participación en las capacitaciones y en los concursos.

El aporte promedio por socio está entre los 30 a 44 nuevos soles por familia que participa en los planes de acción.

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Cuadro Nº 07 Primeros Desembolso para la Ejecución de Planes de Acción (En Nuevos Soles)

Oficina Local

Ilave Chivay Chuquibamba Omate Tarata Yauri TOTAL

Costo Total del PGRN S/.

Aporte Sierra Sur S/.

Aporte Socio S/.

Promedio Asignación familiar Sierra Sur

Promedio Aporte Socio por PGRN

220,700 289,800 429,300 165,600 226,650 240,000 1’572,050

204,400 264,380 399,930 153,140 208,850 222,200 1’452,900

16,300 25,420 29,370 12,460 17,800 17,800 119,150

194 365 283 313 330 308 299

15 35 21 25 28 25 25

Con los planes de acción en manejo de recursos naturales se esta atendiendo a un total de 12 provincias y 46 distritos de las Oficinas Locales de Chivay, Chuquibamba, Omate, Tarata y Yauri durante el 2,006.

Cuadro Nº 08 Ámbitos Atendidos con los Planes de Acción Oficina Local

Departamentos

Provincias

Distritos

Ilave Chivay Chuquibamba Omate Tarata Yauri TOTAL

1

1 2 2 2 3 2 12

4 13 9 6 7 7 46

1 1 1 1 5

Las familias de las comunidades han decidido en muchos casos realizar ellas mismas a nivel de su propiedad un mapa con la finalidad de planificar sus actividades.

Socia del Proyecto explicando su plan familiar, perteneciente al Anexo de Coraza en el Distrito de C aylloma - Arequipa

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Las pasantias vienen siendo un excelente espacio de aprendizaje en el que las comunidades ven experiencias exitosas de zonas similares a las suyas con la finalidad de poder incorporar parte de estos aprendizajes a sus propias comunidades.

Los asistentes técnicos que vienen contratando las mismas comunidades que ejecutan sus planes de gestión de recursos naturales, en muchos de los casos son expertos campesinos y que utilizan tecnologías y herramientas fáciles de implementar.

Asistente técnico utilizando tecnología y herramientas fáciles de conseguir y utilizar, como en este caso el llamado Nivel cholo.

Los concursos familiares que se vienen realizando en los ejes temáticos2 para el manejo de los recursos naturales esta teniendo como resultado que las familias de las comunidades incorporen los conocimientos impartidos por los asistentes técnicos que ellas mismas contrataron. Esta incorporación de los conocimientos se produce con la realización de los concursos a nivel familiar que en promedio son tres por año, según lo hayan planificado las comunidades. Uno de estos resultados son los reservorios rústicos que luego servirán para provecho de los pastos de la zona y mejora de la alimentación del ganado, así como de otros cultivos propios de la zona. Estos reservorios por lo general son realizados 2

Se han definido ejes temáticos que incluyen actividades que las comunidades priorizan para la realización de sus concursos familiares. Estos ejes son: Manejo de agua y riego, manejo ganadero, manejo de praderas, manejo y conservación de suelos y forestación, mejoramiento de vivienda.

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conjuntamente con canales sin revestir que sirven para el transporte del agua hacia los reservorios y de allí hacia las zonas de riego.

Construcción de reservorio rústico de la familia de Simeon Ahuate Puma, mediante concurso en manejo de recursos naturales en la Comunidad Campesina de Cangalle del Distrito de Chamacaa de la Provincia de Chumbivilcas, Departamento de Cusco.

Canales de irrigación de la familia Simeon Ahuate Puma, construido para el primer concurso de manejo de los recursos naturales, ampliando la frontera agrícola. Esto en la Comunidad de Cangalli del distrito de Chamaca Provincia de Chumbivilcas

Los construcción de andenes esta permitiendo ampliar las tierras cultivables de las familias que están participando en los concursos familiares, además de evitar el empobrecimiento de los suelos al evitar su erosión.

El mejoramiento de las viviendas como un tema de los concursos familiares dentro de las comunidades viene trayendo buenos resultados y esta permitiendo que las comunidades participantes cuenten con viviendas mas saludables al separar los ambientes de

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la vivienda y mejorar sus cocinas con los fogones mejorados que evitan el exceso de humo y el menor consumo de leña, así como la construcción de letrinas y silos que ayudan a tener un mejor manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos evitando la contaminación de los suelos y el medio ambiente lo que les permitirá contar con una comunidad saludable.

En la comunidad de Cangalli mejoran sus viviendas mediante concursos, de esa manera se eleva las condiciones de vida de la familia de Pablo Lupinta y Carlos.

Fogón mejorado elaborado para el primer concurso interfamiliar en el Anexo de Canocota – Chivay.

Relleno Sanitario para depósito de residuos inorgánicos.

2.4.2. Fortalecimiento De Los Mercados Locales.

Este componente incluye dos subcomponentes: i. Desarrollo de negocios locales; y ii. Apoyo a la intermediación financiera.

2.4.2.1.

Desarrollo de negocios locales.

El subcomponente comprende dos tipos de actividades. Una dirigida a movilizar recursos destinados a crear facilidades en infraestructura, técnicas, normativas e institucionales para el desarrollo de los pequeños negocios locales y la otra para apoyar a los grupos emprendedores de hombres y mujeres en la contratación de servicios de asistencia técnica

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necesarios para el incremento de sus ingresos. Durante el 2,006 se ejecutaron las siguientes acciones:

a)

Inversiones para el desarrollo local Las inversiones para el desarrollo local se realizaron conjuntamente con los Municipios Provinciales y principalmente con los distritales.

Durante el 2,006 los Comités Locales de Asignación de Recursos, seleccionaron un total de 08 inversión para el desarrollo local, que estan siendo cofinanciada con las Municipalidades Distritales pertenecientes al ámbito de trabajo de las Oficinas Locales de Chivay, Omate y Yauri.

Los Montos aprobados por los CLARs de estas 08 Inversiones y los aportes de la Municipalidades se describen en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 09 Inversiones para el Desarrollo Local por Oficina Local (En Nuevos Soles)

Oficina Local Chivay Omate Yauri TOTAL

Monto Total S/.

26,248 171,538 230,482 428,267

Cofinanciamiento Sierra Sur 11,638 81,094 147,391 240,123

Aporte Municipalidad 14,610 90,445 159,052 264,106

Este conjunto de inversiones fueron consideradas debido a que contribuirán con el desarrollo de estas localidades, mejorando sus comunicaciones y posibilitando un mejor acceso a los mercados y que logren una mejor comercialización de sus productos.

Módulos de Internet cofinanciados por el Proyecto Sierra Sur con la municipalidad distrital de Alto Pichagua, en Espinar - Cusco

En los distritos más alejados de nuestro país, el acceso a Internet viene resultando importante para el desarrollo de los pobladores de la zona y en especial de los más jóvenes quienes se beneficiarán de estos conocimientos que les posibilitará aprovechar de mejor manera las oportunidades que se les puedan presentar.

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El turismo esta siendo cada vez una de las principales actividades de generación de recursos de los Municipios del valle del Colca quienes solicitaron cofinanciamiento durante el 2,006 con la finalidad de realizar obras que les permitirá incrementar los ingresos de las municipalidades, que luego serán de beneficio de la población.

Puente colgante de la Calera, cofianciado con la Municipalidad Provincial de Caylloma en Chivay - Arequipa

Obras para la protección de la momia Juanito, cofianciado con la Municipalidad Distrital de Sibayo - Arequipa

b)

Cofinanciamiento de la asistencia técnica Está actividad viene permitiendo que se dinamice la demanda y oferta de servicios de asistencia técnica, fortaleciendo a las organizaciones para que sean ellas quienes tomen todas las decisiones sobre el servicio de asistencia técnica que más necesiten.

Durante el 2,006 se continuó seleccionando solicitudes de cofinanciamiento de asistencia técnica, teniendo en cuenta aspectos de administración, gestión, producción, procesamiento, mercadeo y servicios jurídicos.

Entre los proveedores de servicios requeridos están especialistas privados independientes, profesionales, artesanos y campesinos expertos.

El proyecto en el ámbito de las nuevas Oficinas Locales instaladas durante el 2,006 realizó una campaña de difusión, en la que se explicó las modalidades operacionales entre autoridades locales, organizaciones sociales y micro y pequeñas empresas. Producto de esta campaña, las organizaciones prepararon y presentaron en las oficinas locales del proyecto solicitudes simples acompañando sus planes de negocios, el mismo que está diseñado en un formato sencillo; acreditando su personería jurídica, el compromiso de aporte de sus propios recursos que asignarán a la implementación de la iniciativa, los resultados esperados en

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términos de ingresos esperados, posibles mercados, la demanda específica de ayuda técnica y un padrón de hombres y mujeres participantes que co-financia la actividad. Estos planes de negocio fueron expuestos en sesiones públicas y en espacios abiertos como plazas y otras, permitiendo una mayor visibilidad y difusión del evento.

En el siguiente cuadro se muestra en resumen el número de Planes de negocios seleccionados y priorizados en las sesiones públicas de los CLAR de las Oficinas Locales del Proyecto.

Cuadro Nº 10 Planes de Negocio Seleccionados por los miembros de los CLAR de las Oficinas Locales Nro. de PDN

Oficina Local

Ilave Chivay Chuquibamba Omate Tarata Yauri

84 27 43 41 39 60

TOTAL

294

Se han comprometido dineros para un total de 294 Planes de Negocio, quienes depositaron su aporte en las cuentas de ahorros que abrieron en instituciones financieras intermediarias a las que el proyecto transferirá un total de S/.2’001,378, en dos desembolsos, de 50% cada uno de ellos.

Cuadro Nº 11 Costo Total de los Nuevos Planes de Negocio, Monto según aporte y Monto del Primer Desembolso, según Oficina Local (En Nuevos Soles)

Oficina Local

Ilave Chivay Chuquibamba Omate Tarata Yauri TOTAL

Costo Total PDN

Aporte Total Sierra Sur

Aporte Total Socios

584,031

467,224

116,806

234,125

187,300

46,825

543,220

434,576

108,644

331,935

265,548

66,387

462,650

370,120

92,530

349,200

276,610

72,590

2’505,161

2’001,378

503,782

__________________________________________________________________________ Informe Anual del 2006

20

El aporte comprometido por parte de las organizaciones, asciende a S/ 503,782.00 que representa aproximadamente el 20% del costo total del Plan de Negocio.

Los ámbitos atendidos con Planes de negocio durante el 2,006, en las Oficinas Locales del Proyecto fueron 88 distritos, 15 provincias en los 5 departamentos de intervención, habiéndose logrado llegar a todas las provincias que se tiene como ámbito de trabajo del proyecto ha excepción de la provincia de Caraveli en el departamento de Arequipa.

Cuadro Nº 12 Ámbitos Atendidos con los Planes de Negocio Oficina Local

Ilave Chivay Chuquibamba Omate Tarata Yauri TOTAL

Departamento

Provincias

Distritos

1

3 2 3 2 3 2 15

19 22 11 4 16 16 88

1 1 1 1 5

Estos Planes de Negocio involucraran como socias directas a un total de 5,577 familias, las que aportaron sus contrapartidas de cofinanciamiento.

Cuadro Nº 13 Número de Familias que Participan en los Planes de Negocio, Según Oficina Local Oficina Local

Ilave Chivay Chuquibamba Omate Tarata Yauri TOTAL

Nro. De Familias

Nro. Promedio de Familias por PDN

1,387 656 691 855 844 1,144 5,577

17 24 16 21 22 19 19

__________________________________________________________________________ Informe Anual del 2006

21

Durante el 2,006 los planes de negocio para los cuales se solicitó cofinanciamiento del proyecto, correspondieron principalmente a la rama pecuaria, artesanal y agrícola.

Cuadro Nº 14 Planes de Negocio según Principales Ramas de Actividad de las Oficinas Locales Rama de Actividad

Ilave

Chivay

Omate

Tarata

4 1

1

3

9

17

1

34

4

3

2

6

17

Artesanal

23

4

1

1

3

6

2

1

8

44

Pecuario

57

Pesca

3

10

22

20

13

37

159

3

2

4

2

1

15

Transformación

1

5

3

6

15

Turismo

3

Agrícola Agroindustria

Chuquibamba

Apícola

1

Yauri

TOTAL

3

Frutícola

3

Servicios

3

1

TOTAL

84

1

27

43

41

39

60

294

Grafico N° 01

Planes de Negocio por Rama de Actividad

Pecuario 54%

Pesca 5% Artesanal 15%

Transformación 5%

Apícola 1% Agroindustria 6%

Agrícola 12%

Servicios 0.3%

Frutícola 1%

Turismo 1%

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22

En promedio la contrapartida que le corresponde aportar a cada una de las familias que integran los planes de negocio es de S/. 94, la que es depositada en las cuenta bancaria de las organizaciones en dos armadas una para iniciar la ejecución del plan de negocio y la segunda a mitad de su ejecución.

Cuadro Nº 15 Aporte Promedio por Usuario para los PDN, y Asignación promedio por familia Según Oficina Local (En Nuevos Soles)

Oficina Local

Asignación promedio por familia Sierra Sur S/.

Aporte promedio por familia Socios S/.

Ilave Chivay Chuquibamba Omate Tarata Yauri TOTAL

337 286 629 311 439 242 359

84 71 157 78 110 63 90

Una vez que las organizaciones agotan los recursos del primer desembolso, contratando a los asistentes técnicos que ellos mismos evalúan, deben de presentarse ante el CLAR en sesiones publicas en donde demuestran lo que aprendieron y rinden cuentas de los dineros invertidos, estas sesiones para los segundos desembolsos está permitiendo dar seguimiento al uso correcto de los fondos públicos asignados y evidenciar los conocimientos adquiridos.

Los resultados de la capacitación saltan a la vista, al lado derecho de la foto se muestra un bordado inicial antes de la AT, l lado izquierdo el bordado después de la AT, convertido en un producto que puede ser vendido y generar ingresos para la familia.

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Los socios de la asociación APU-QORIMARCA de la comunidad de Ochoccarcco, del distrito de Chamaca en el departamento de Cusco, realizan control de la calidad de la leche, después de recibir asistencia técnica, mediante el plan de negocios elaboración y comercialización de Quesos.

Los asistentes técnicos también acompañan a las organizaciones en su presentación ante el CLAR para lograr el segundo desembolso. En estas sesiones los AT son interrogados por los miembros del CLAR para evaluar su desempeño durante la prestación del servicio ante la organización. Este espacio también se constituye en una vitrina en la que los AT procuran demostrar quienes son los mejores con la finalidad que las organizaciones nuevas contraten sus servicios si así lo vieran por conveniente, es decir que con esta actividad se esta promoviendo el mercado de asistencia técnica, además de garantizar que los prestadores de servicios brinden sus mejores conocimientos.

VISITAS GUIADAS. Esta actividad ha logrado que organizaciones visiten a instituciones, empresas u otras organizaciones exitosas con la finalidad de aprender de su experiencia y conocimientos que les será de utilidad para replicar en sus propias experiencias El siguiente cuadro muestra que durante el 2,006 se atendieron visitas guiadas a 55 solicitudes que fueron cofinanciadas, asimismo el número de participantes fue de 1,232, lo que significó para Sierra Sur comprometer montos por S/. 145,129 Nuevos Soles y un aporte de cofinanciamiento por parte de los miembros de las organizaciones de S/. 40,502 Nuevos Soles.

__________________________________________________________________________ Informe Anual del 2006

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Cuadro Nº 16 Visitas Guiadas por Oficina Local (En Nuevos Soles) N° de Visitas guiadas

N° Participantes

Monto Total S/.

Aporte Sierra Sur S/.

Aporte Socios S/.

Ilave Chivay Chuquibamba Omate Tarata Yauri

43 11 1 -

981 241 10 -

150,396 32,135 3,750 -

120,145 21,983 3,000 -

30,250 9,502 750 -

TOTAL

55

1,232

186,281

145,129

40,502

Oficina Local

APOYO A LA REALIZACION DE EVENTOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL Dentro de esta actividad durante el 2,006 se apoyó a la realización de ferias, en las que participaron productores, microempresarios, campesinos criadores, compradores, entre otros.

En el cuadro número 17 se muestra que se auspició la realización de 17 ferias, en las que Sierra Sur en total cofinanció S/.14,728 Nuevos Soles y los socios un total de S/ 70,880 nuevos soles.

Cuadro Nº 17 Auspicio de Organización de Ferias (En Nuevos Soles)

Oficina Local

Nro. de Auspicios

Monto Total S/.

Aporte Sierra Sur S/.

Aporte Socios S/.

Ilave Chivay Chuquibamba Omate Tarata Yauri TOTAL

6 11 17

78,429 7,539 85,968

9,810 4,918 14,728

68,619 2,261 70,880

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COFINANCIAMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL La promoción comercial se realizó durante el 2,006 mediante el cofinanciamiento para la participación de las organizaciones en ferias em donde pudieron exhibir sus productos fuera de sus mercados habituales, posibilitándoles la expansión de su mercado y por consecuencia incrementar su producción e ingresos, además de conocer a sus competidores, lo que provocará que se esfuercen con la finalidad lograr un producto mas competitivo en estos nuevos mercados.

Durante el 2,006 se cofinanciaron la participación de 27 organizaciones a ferias en las que el proyecto aporto un total de S/. 32,536 nuevos soles, y las organizaciones un total de S/. 15,788 nuevos soles.

Cuadro Nº 18 Participación en Ferias (En Nuevos Soles) Oficina Local

Ilave Chivay Chuquibamba Omate Tarata Yauri TOTAL

N° de Organizaciones

N° de Ferias

Monto Total S/.

Aporte Sierra Sur S/.

Aporte Socios S/.

12 9 2

7 5 2

23,971 11,768 6,900

12,447 9,074 5,520

10,340 2,694 1,380

2

1

2,164

1,731

433

27

15

49,508

32,536

15,788

__________________________________________________________________________ Informe Anual del 2006

26

2.4.2.2. Apoyo a la Intermediación financiera rural.

Se incluyen dos programas principales: i. Inclusión en el mercado financiero formal, y ii. Innovación financiera a favor de los pobres. a)

Inclusión en el mercado financiero formal.

Esta actividad promovió la demanda y el uso de servicios de ahorro formal por las mujeres rurales pobres.

Durante el primer 2,006 se realizaron reuniones con grupos de mujeres en las que se realizó la difusión y motivación para la inclusión en el mercado formal de servicios financieros, además fue necesario entablar conversaciones con las diferentes entidades financieras de las zonas con la finalidad de poder incorporar dentro de su cartera de clientes a estos nuevos usuarios de los servicios financieros, quienes se vienen constituyendo como un nuevo segmento y tipo de cliente de los servicios financieros.

Ahorristas del grupo Mosoq Kausay de la comunidad de Totora Alta del Distrito de Coporaque de la Provincia de Espinar departamento del Cusco, mostrando sus contratos, libretas y voucher de depósito

La Socia Sra. Ana Quispe ahorrista del Grupo de la comunidad de Santa Ana de Oquebamba de la OLP-YAURI muestran su voucher de depósito después de aperturar su cuenta, acogiéndose al incentivo de ahorro promovido por el Proyecto Sierra Sur

__________________________________________________________________________ Informe Anual del 2006

27

Durante el 2,006 se logró cofinanciar a un total de 792 socias para la apertura de sus cuentas de ahorro por las que el proyecto aportó un monto total de S/ 66,996 y las mujeres ahorristas un total de S/. 67,150 nuevos soles, siendo el aporte promedio de las mujeres ahorristas de S/. 90.

Cuadro Nº 19 Incentivos a la apertura de cuentas (En Nuevos Soles) N° Incentivos/ Cuentas

Monto Total S/.

Aporte Sierra Sur S/.

Aporte Socios S/.

Promedio Aporte S/.

Ilave Chivay Chuquibamba Omate Tarata Yauri

150 196 20 426

26,660 31,386 3,800 72,300

13,330 15,716 1,900 36,050

13,330 15,670 1,900 36,250

89 91 95 86

TOTAL

792

134,146

66,996

67,150

90

Oficina Local

b)

Innovación financiera en favor de los pobres Dentro de esta actividad se logró negociar con las compañías de seguros y las entidades financieras para que cada cuenta de ahorros de las mujeres y organizaciones que participan con el Proyecto, cuente con un seguro de vida único en su genero otorgado a los pobladores de las zonas alto andinas del sur del Perú en situación de extrema pobreza, con lo que se estaría asegurando que estas familias no sufran descapitalizaciones importantes por la perdida de algún familiar. En el 2,006 se logró firmar el convenio con la Compañía de seguros la Positiva luego de un análisis y estudio realizado por una compañía especializada en el tema de seguros con la finalidad de contar con la mejor opción y producto adecuado para nuestros socios.

2.4.3. Gestión Del Conocimiento Y Activos Culturales.

2.4.3.1. Recuperación y sistematización.

En el 2,006 se continuó dando apoyo a la elaboración de afiches, en especial en las Oficinas Locales nuevas con la finalidad de promocionar las actividades del componente, de igual forma se apoyo a la realización de concursos destinados a la recuperación del conocimiento local.

__________________________________________________________________________ Informe Anual del 2006

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El mapa cultural es el nombre que se le dio a la herramienta que permitió rescatar y dinamizar la cultura local, entendida en su forma extensa y que logró expresar lo cotidiano, las actividades tradicionales, el folklore, los recursos turísticos, los cuentos y leyendas, los recursos naturales, la historia del pueblo, los sueños y los afanes por revalorar lo propio y compartirlo. Estos mapas culturales ayudaron a mostrar la vida de los pueblos que es, lo que hace a una “cultura”, no se encierra solamente en lo folklórico y lo “artístico”.

Los conocimientos como producto de este concurso y de los mapas culturales es la sistematización realizada por la UGEL de Caylloma y que esta lista para su publicación en un texto escolar que lleva el nombre de “Yachaymanta Tapunacuy Kausaininchista Yuyarispa – Aprendamos recordando nuestro pasado”. De igual manera se apoyo y cofinanció la producción de diversos productos con identidad cultural y que serán de beneficio de las propias poblaciones, quienes verán que su capital cultural les generará beneficios económicos.

Se llegó a auspiciar un total de 18 eventos por un monto total de S/. 141,502, de los cuales el proyecto cofinanció un total de S/. 37,380 y los socios un total de S/. 84,622 nuevos soles.

Cuadro Nº 20 Auspicios de eventos, actividades y productos culturales (En Nuevos Soles)

Oficina Local

Ilave Chivay Chuquibamba Omate Tarata Yauri

TOTAL

Nro. de Auspicios

Monto Total S/.

Aporte Sierra Sur S/.

Aporte Socios S/.

7 9 2 -

19,550 100,952 21,000 -

19,550 16,330 1,500 -

84,622 19,500 -

18

141,502

37,380

104,122

__________________________________________________________________________ Informe Anual del 2006

29

Concurso escolar de platos típicos del valle del Colca organizado por la UGEL Caylloma con el cofinanciamiento del Proyecto Sierra Sur.

Los alumnos concursantes desarrollan sus habilidades y exponen sus productos con identidad local.

Las danzas típicas también fue uno de los temas incluidos en los concursos entre los más jóvenes quienes se apropian y valoran su cultura.

Exposición de mapas culturales durante el concurso escolar en Chivay - Arequipa.

Visita de alumnos a la Exposición de objetos antiguos junto con la historia de cada uno de ellos como producto del concurso escolar.

__________________________________________________________________________ Informe Anual del 2006

30

2.4.3.2. Divulgación y socialización a)

Capacitación al personal Esta actividad fue importante para profundizar y ampliar los temas relacionados a la filosofía y estrategias de intervención del proyecto, mediante la realización de talleres en especial con el personal que se incorporó en el 2,006.

b)

Seguimiento y Evaluación En el 2,006 se cuenta ya con el estudio de Línea de Base de la totalidad de los ámbitos de las Oficinas Locales del Proyecto. Adicionalmente a este producto se elaboraron las guías a nivel distrital que contienen información que ayudará a una mejor gestión de los gobiernos locales y que les servirá como un punto inicio y referencia que les ayudará a medir el desempeño de su labor.

Así mismo como parte de la estrategia de intervención del proyecto, se implemento dentro de los CLAR, la presentación de las organizaciones que solicitarían su segundo desembolso para los Planes de Negocio, y de las de Planes de Gestión de Recursos Naturales, en ambos casos estas organizaciones o comunidades son visitadas previamente por personal de la OL o miembros del CLAR quienes verifican la información que proporcionan y el grado de avance que tienen respecto a sus planes. Estos eventos están contribuyendo a la transparencia en la asignación de los recursos y fortalecen el control social.

Durante el año se recibió la visita del personal de FONCODES, MIMDES FIDA y CAF para acompañar en campo el avance del Proyecto.

Visita a las Organizaciones socias de la Oficina Local de Ilave, por parte de personal de la UGDP - FONCODES

Visita a las Organizaciones socias de la Oficina Local de Chivay, por parte de personal del MIMDES

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III. PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO. Continúa siendo una dificultad la ausencia de entidades financieras en la zona que permitan a las organizaciones contar con sus cuentas bancarias para poder depositar sus ahorros, contrapartida, recibir las transferencias del proyecto, así como realizar cualquier transacción financiera que coadyuve a disminuir la exclusión social.

La personería jurídica actualizada de las organizaciones continua siendo un factor que limita el trabajo con las organizaciones debido al tiempo y recursos que implica el poder actualizar esta información, sin embargo las oficinas vienen realizando gestiones ante estas organizaciones como es el caso de la OL Omate quienes vienen conversando con la SUNARP de su jurisdicción para que se acerque mas a los pobladores y los atienda en las provincias y distritos del interior del departamento de Moquegua.

Una dificultad para las nuevas Oficinas Locales son las vías de comunicación, en especial la terrestre.

__________________________________________________________________________ Informe Anual del 2006

32

IV. LOGROS ALCANZADOS EN EL PROYECTO: Se cuenta a la fecha con la totalidad del personal seleccionado y necesario par las nuevas Oficinas Locales.

Las Nuevas Oficinas Locales a la fecha están en su totalidad operando y atendiendo la demanda de las organizaciones y comunidades de su ámbito, habiéndose a la fecha instalado en cada una de ellas el Comité Local de Asignación de Recursos.

Con estas nuevas Oficinas Locales se tiene cubierto el 100% del ámbito asignado para la ejecución del Proyecto.

Se cuenta con el Estudio de Línea de Base del Proyecto y con información a nivel distrital que apoyara a los gobiernos locales para una mejor gestión.

Se llego a firmar 25 Convenios Marco de Cooperación Inter Institucional con Municipalidades e Instituciones con la finalidad de aunar esfuerzos para una ejecución concertada y de mayor cobertura.

Se ha incorporado a los representantes de los socios del proyecto de cada una de las Oficinas Locales nuevas al Comité Consultivo de Acompañamiento.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: El Proyecto a la fecha se encuentra cubriendo todo el ámbito que se le asigno atendiendo la demanda de los pobladores de la zona.

El nivel de ejecución en función de los dineros disponibles llega al 98%.

La demanda de las organizaciones y comunidades es cada vez mayor en la medida que el proyecto se da a conocer.

Los espacios e instancias para la asignación y seguimiento de recursos públicos, se constituye en una garantía de la transparencia en la asignación de fondos públicos gracias al control social que este espacio permite.

__________________________________________________________________________ Informe Anual del 2006

33

VI. ANEXOS

__________________________________________________________________________ Informe Anual del 2006

34

Principales Datos Acumulados 2,005 – 2,006

Información Financiera Acumulado a Diciembre del 2006 Monto Total Comprometido

S/. 9,582,086

Aporte Sierra Sur

S/. 5,856,589

Aporte Socios

S/. 3,725,496

Costos Operativos Relación C.O./Inversión del Total de la Inversión comprometida

S/. 1,808,861 16%

Componente de Manejo de Recursos Naturales En el siguiente cuadro se presenta la siguiente información acumulada y aprobada por los CLARs para el desarrollo de los Planes de Gestión de Recursos Naturales de cada una de las comunidades y organizaciones seleccionadas de manera acumulada correspondiente a los años 2,005 y 2,006, en referencia a la metas vida del Proyecto.

Avance Físico en función a las Metas Vida del proyecto Meta Vida Proyecto Comunidades u otras organizaciones participantes Familias participantes Animadores rurales Contratos AT

Acumulado a Diciembre 2006

%

230

177

77%

9,000

6,058

67%

300

177

59%

1,100

354

32%

Información Financiera Comprometida en los CLARs para los Planes de Gestión de Recursos Naturales S/.

%

Monto Total del PGRN

1,949,000

100%

Aporte Sierra Sur

1,797,450

92%

151,550

8%

Aporte Socios Asignación Promedio por Familia Recursos SS

297

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Estos dineros van ha permitir que se realicen: • • •

566 Concursos en manejo de recursos naturales a nivel familiar y comunal 177 visitas guiadas Se contraten 354 Oferentes de Asistencia Técnica

Principales Resultados de los Concursos de los Planes de Gestión de Recursos Naturales.

Como resultado de los primeros y segundos concursos interfamiliares de las comunidades del 2,005 y 2,006 de las Oficinas Locales de Chivay, Ilave y Yauri se tiene los siguientes principales resultados físicos:

En Manejo de Agua re riego y Cultivo • Se han construido 102 Kilómetro de canales de riego sin revestir • Se han mejorado 106 Kilómetros de canales.

• Se han incorporado 20 has con riego por gravedad • Se han abonado 19 has de praderas • Se han construido 30 reservorios

En Manejo Ganadero • Se han producido 111 Toneladas de heno y 43 Toneladas de ensilado.

• Se han realizado 937 dosificaciones en vacunos, 28,562 en alpacas, 2,227 en otros animales.

• Se han mejorado 303 corrales y se han construido 206 nuevos.

En Manejo de Praderas • Se han recuperado 41 has de bofedales

En Manejo Conservación de Suelos y Forestación • Se ha producido 227 toneladas de compost • Se han plantado 24,080 plantones especies nativas forestales • Se han incorporado 5.5 kilómetros de cercos vivos

En Mejoramiento de Vivienda • Se han construido 300 fogones mejorados • Se han mejorado 289 ambientes de cocinas • Se han construido 379 rellenos sanitarios • Se han construido 1,080 letrinas • Se han pintado 1,328 fachadas de viviendas

__________________________________________________________________________ Informe Anual del 2006

36

Componente de Fortalecimiento de Mercados Locales Desarrollo De Negocios Locales Avance Físico en función a las Metas Vida del proyecto Meta Vida Proyecto Organizaciones participantes con PDN

Acumulado al 2006

560

%

422

75%

Familias participantes en PDN

8,000

8,210 103%

AT a ser contratada por las organizaciones

1,680

1,086

65%

Información Financiera Comprometida en los CLARs para los Planes de Negocio 2,005-2,006 S/.

%

Monto Total de PDN

3,874,463

100%

Aporte Sierra Sur

3,096,821

80%

777,642

20%

Aporte Socios Asignación Promedio por Familia - Sierra Sur

377

Otras Actividades de Desarrollo De Negocios Locales

Avance Físico 2005 – 2006 Actividad Visitas Guiadas

Num Auspicios 69

Num Num AT Familias 1,616

69

Auspicio Org Ferias

22

660

22

Obtenc. Pers Jurid.

23

345

23

Partic. en Ferias

44

220

44

Promoc Comercial TOTAL

17

255

17

175

3,096

175

__________________________________________________________________________ Informe Anual del 2006

37

Información Financiera Acumulada de Otras Actividades 2005 – 2006

Actividad

Monto Total S/.

Aporte SS S/.

%

Visitas Guiadas

248,296

189,854

Auspicio Org Ferias

165,060

24,637

Obtenc. Pers Jurídica

6,479

Participación en Ferias Promoción Comercial TOTAL

77%

Aporte Socios S/.

%

Asignación Familiar Promedio SS S/.

57,792

23%

117

19% 105,852

81%

37

4,349

67%

2,130

33%

12

66,994

46,300

70%

19,506

30%

210

52,000

20,337

45%

24,608

55%

79

495,365

285,477

58% 209,888

42%

Inversiones para el Desarrollo Local • Se ha aprobado y comprometido recursos para 14 inversiones, que beneficiarán a 25,682 familias de manera indirecta.

S/.

Monto Total de la Inversión Aporte Sierra Sur Aporte Socios

%

2,877,232

100%

538,332

19%

2,338,900

81%

Asignación Promedio por Familia

69

Apoyo a la Intermediación Financiera Rural

• •

Se han incentivado la apertura de 792 cuentas de ahorro de un total de 2,500 cuentas consideradas en la vida del proyecto lo que representa un 32% de avance.

Están participando 792 familias.

S/.

Monto Total de Ahorros

%

134,146

100%

Aporte Sierra Sur

66,996

50%

Aporte Socios

67,150

50%

Asignación Promedio por Familia

85

__________________________________________________________________________ Informe Anual del 2006

38

Innovaciones financieras •

Se esta ejecutando un programa de seguros de vida en grupo a través de un convenio con La Positiva, en el que los contratantes son directamente las organizaciones. Se espera cofinanciar la contratación de 2,500 pólizas de seguro en el 2,007.

GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES •

Se han cofinanciado 32 iniciativas culturales, en las que han participado 640 familias.

Información Financiera Acumulada 2005 - 2006 S/.

Monto Total de Iniciativas Aporte Sierra Sur Aporte Socios

%

251,873

100%

71,510

28%

180,303

72%

Asignación Promedio por Familia

102

PRINCIPALES RESULTADOS GLOBALES ACUMULADOS 2,005 - 2,006 Avance Físico 2005 – 2006

Se han cofinanciado

1,614

Iniciativas

Participaron de manera directa

16,676

Familias

Participaron de manera indirecta

25,682

Familias

1,440

Asistentes Técnicos

Los Socios van a contratar

Información Financiera Acumulada 2005 - 2006 S/.

%

Monto Total de las Iniciativas

9,582.085

100%

Aporte Sierra Sur

5,856,589

61%

Aporte Socios

3,725,496

39%

__________________________________________________________________________ Informe Anual del 2006

39

FORMATO Nº 3 BALANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA de Enero a Diciembre del 2006 Página......De ......

Anual

Nº Trimestre/Semestre de Ejecución Nº Convenio Proyecto

PE- 602 SIERRA SUR COMPONENTE /RESULTADOS

% DE AVANCE FINANCIERO DE LO PROGRAMADO DESEMBOLSADO

% DE AVANCE FISICO DE LO PROGRAMADO DESEMBOLSADO

PROGRAMADO 1,150,437

PRESUPUESTO DESEMBOLSADO* 891,373

878,083

76%

99%

171%

172%

938,037 212,400

746,942 144,432

747,858 130,225

80% 61%

100% 90%

161% 219%

161% 219%

EJECUTADO

01,00,00,00 01,01,00,00 01,02,00,00

MANEJO DE RECURSOS NATURALES Incentivos para la formación y manejo de activos Capacitación Campesino a Campesino

02,00,00,00 02,01,00,00 02,02,00,00

FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES Desarrollo de Negocios locales Apoyo a la intemediación Finan. Rural

4,132,947 3,213,120 919,827

2,286,462 1,794,617 491,845

1,805,050 1,675,855 129,195

44%

79%

12%

35%

52% 14%

93% 26%

14% 9%

38% 21%

03,00,00,00 03,01,00,00 03,04,00,00

GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES Y S Recuperaciòn y sistematización del Conocimiento local Seguimiento y evaluación

1,022,806 571,952 450,854

588,244 305,521 282,723

492,085 263,521 228,564

48%

84%

48%

61%

46% 51%

86% 81%

19% 100%

75% 100%

04,00,00,00 04.01.00.00 04.02.00.00

GESTION Y ADMINISTRACION Costos de inversiòn Costos recurrentes

2,587,454 512,769 2,074,685

1,868,771 496,137 1,372,634

2,373,441 539,514 1,833,927

92%

127%

99%

99%

105% 88%

109% 134%

100% 98%

100% 98%

8,893,644

5,634,850

5,548,659

62%

98%

83%

92%

TOTAL (+) Incluye los saldos del 2,005

FORMATO Nº 5 REPORTE DE AVANCE FÍSICO DE METAS SEGÚN EL POA de Enero a Diciembre del 2006 Página......De ......

Anual Nº Convenio Proyecto CÓDIGO

01,00,00,00 01,01,00,00 01,01,10,00 01,02,00,00 01,02,01,00 01,02,03,00 02,00,00,00 02,01,00,00 02,01,01,00 02,01,01,02

PE-602 SIERRA SUR COMPONENTE /ACTIV. PRINCIPALES/SUB ACTIVIDAD

MANEJO DE RECURSOS NATURALES Incentivos para la formación y manejo de activos Selección de Planes de Acción Capacitación Campesino a Campesino Asistencia técnica campesino a campesino Guarderías temporales FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES Desarrollo de Negocios locales Inversiones para el desarrollo local Cofinanciamiento con Municipalidades

02,01,02,00 02,01,02,03 02,01,02,06 02,01,02,07 02,01,02,08

Cofinanciamiento en asistencia tècnica Cofinanciamiento de asistencia técnica Apoyo a la realización de eventos de promocion comercial Cofinanciamiento para la participación a eventos de promoción Apoyo a la formalización de organizaciones

02,01,03,00 02,01,03,02 02,01,03,04 02,01,03,05

Desarrollo de capacidades Cofinanciamiento para Visitas guiadas Cofinanciamiento para Pasantías Promoción Comercial

02,02,00,00 02,02,01,00 02,02,01,03 02,02,01,06 02,02,01,13 03,00,00,00 03,01,00,00 03,01,02,00 03,01,03,00 03,01,06,00 03,04,00,00 03,04,01,00 04,00,00,00 04.01.00.00 04.01.01.00

Apoyo a la intemediación Finan. Rural Inclusión en el mercado formal de servicios Financieros Incentivos a la apertura de cuentas de ahorros personales de mujeres y jovenes Apoyo a la formalizacion de ciudadanos Apoyo para la realización de Giras de intercambio

PROGRAMADO

DESEM FISICO

(a)

EJECUTADO (b)

GESTION Y ADMINISTRACION Costos de inversiòn Costos de Implementación del Proyecto

% DE AVANCE (b)/(a)

172%

171% 161% 161%

85

85

137

161% 161%

125 125

125 125

274 274

219% 219% 219%

219% 219% 219%

35%

12%

38%

14%

6

2

3

150%

50%

198 36 61 205

134 18 27 113

294 17 27 50

219% 94% 100% 44%

148% 47% 44% 24%

84 23 5

39 8 4

55 0 0

141% 0% 0%

65% 0% 0%

21%

9%

87% 0% 52%

46% 0% 24%

61%

48%

9 2 18

75% 150% 100% 82%

19% 35% 13% 40%

1

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100% 100%

100% 100%

1600 165 91

858 101 42

GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION Recuperaciòn y sistematización del Conocimiento local Preparación de mapas culturales 26 6 Encuentros de conocimiento local 16 2 Concursos de revalorización de la cultura 45 22 Seguimiento y evaluación Línea de base

% DE AVANCE DESEM

1

4

1

4

743 0 22

4

FORMATO Nº 6 CUADRO DE INDICADORES RELEVANTES De Enero a Diciembre del 2,006

INDICADORES

TOTAL 2006

1. Inversión Realizada en el Período (S/.)

5,548,659

2. Inversión Total Programada - Año 2006 (S/.)

8,893,644

3. Ejecución Presupuestalde lo Programado (%)

62%

Ejecución Presupuestal de lo Desembolsado (%)* 4. No. de Proyectos Financiados - Aprobados

98% IV TRIMESTRE

PDCPC a. Planes de Negocio b. Perfiles de Negocio c. Inversiones Facilitadoras de Negocios d. Innovaciones Financieras 5. No. de Proyectos Terminados PDCPC a. Planes de Negocio b. Perfiles de Negocio c. Inversiones Facilitadoras de Negocios d. Innovaciones Financieras 6. No. de Familias/Unid. Product. Atendidas PDCPC a. Planes de Negocio b. Perfiles de Negocio c. Inversiones Facilitadoras de Negocios d. Innovaciones Financieras 7. No. de Empleos Directos Generados PDCPC a. Planes de Negocio b. Perfiles de Negocio c. Inversiones Facilitadoras de Negocios

a. Planes de Acción b. Planes de Negocios c. Inversiones para el Desarrollo Local d. Innovaciones Financieras e. Concursos PDSS a. Planes de Acción b. Planes de Negocios c. Inversiones para el Desarrollo Local d. Innovaciones Financieras e. Concursos PDSS a. Planes de Acción b. Planes de Negocios c. Inversiones para el Desarrollo Local d. Innovaciones Financieras e. Concursos PDSS a. Planes de Acción (Empleos) b. Planes de Negocios (Empleos) c. Inversiones para el Desarrollo Local (Jornales)

8. Fondos de Ahorro a. Monto Fondo de Incentivos (S/.) b. Monto Fondo de Ahorros de Usuarias (S.) c. Saldo Promedio de Cuentas de Usuarias (S/.) d. No. de Movimientos Promedio de las Cuentas de las Usuarias e. No. Cuentas Abiertas

ANUAL 2006

16 100 1

92 220 7

137 294 8

17 47

17 86

17 86

382 1,677 460

3,581 4,149 5,636

5,025 5,577 10,931

32 243

184 486

274 698

S/. 36,415 S/. 36,615 167.89

S/. 62,450 S/. 62,650 168.83

S/. 62,650 S/. 62,870 168.94

435

741

743

9. Ambito de Acción a. No. de Departamentos b. No. de Provincias c. No. de Distritos d. No. de Comunidades ( organizaciones ) 1/. Es el total de la inversión realizda por el proyecto durante el trimestre o semestre.

2/. Es la inversión programada según el Plan Operativo Anual 3/. Es la inversión realizada en el periodo (trimestre o semestre)/la inversión total programada (anual).

4/ Se refiere al número de proyecto aprobados por el proyecto (planes de negocio, perfiles de negocio, planes de acción, inversiones facilitadoras de negocios, inversiones para el Desarrollo Local, etc).

5/. Total de proyecto culminados en el período (trimestre, año).

6/. Número de familias atendidas con los proyectos financiados (indicados en 4/.).

7/ Total de empleos directos generados por el proyecto (autoempleos, contratos de asistencia técnica y jornales en caso de las obras de infraestructura).

8.a/ Monto de fondo incentivos para el ahorro en mujeres (aporte del proyecto).

8.b/ Monto de fondo de ahorros propios de las mujeres (aporte de usuarias).

8.c/ Saldo promedio de las cuentas de las ahorristas.

8.d/ Número de cuentas de las ahorristas.

8.e/ Número de cuentas de ahorro iniciadas por mujeres.

9/ Ambito de atención del total del proyecto en el período (trimestre/semestre/año). CC. Junta de regantes, asociaciones de productores, comites, microempresarios. * Incluye saldo del 2005

II SEMESTRE

PDSS

FORMATO Nº 7 REPORTE DE AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL POA ACUMULADO Y DEL PERÍODO De Enero a Diciembre del 2006 En Nuevos Soles Página......De ......

Nº de Trimestre de Ejecución

ANUAL

Nº Convenio Proyecto PRESUPUESTO PROGRAMADO (P) CÓDIGO

AL SEM.(a)

01,00,00,00 02,00,00,00 03,00,00,00 04,00,00,00

DESEMBOLSADO (D)

MANEJO DE RECURSOS NATURALES FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES Y SEGUIMIENTO Y EVA GESTION Y ADMINISTRACION TOTAL

* Información preliminar

TOTAL COSTO INDIRECTO

TOTAL DE RECURSOS DE FONCODES

FECHA DE PRESENTACIÓN

1,150,437 4,132,947 1,022,806 2,587,454 8,893,644

DEL AÑO.(b) 1,150,437 4,132,947 1,022,806 2,587,454 8,893,644

AL SEM.(c) 891,374 2,286,462 588,244 1,688,771 5,454,851

DEL AÑO.(d) 891,374 2,286,462 588,244 1,688,771 5,454,851

% PROGRAMADO (E)/(P)

PRESUPUESTO EJECUTADO *

COMPONENTE AL SEM.(e) 878,083 1,805,050 492,085 2,373,441 5,548,659

DEL AÑO.(f) 878,083 1,805,050 492,085 2,373,441 5,548,659

Participación Porcentual en (f) 16% 33% 9% 43% 100%

(e) / (a) 76% 44% 48% 92% 62%

(f) / ( b) 76% 44% 48% 92% 62%

% DESEMBOLSADO (E)/(D) (e) / (c) 99% 79% 84% 141% 102%

(f) / ( d) 99% 79% 84% 141% 102%

SALDO Del Año (d) - (f) del Total Saldo por Anterior Año Desem(S)

181,000

13,291 481,412 96,159 -684,670 -93,808

259,063 1,846,485 434,562 898,683 3,438,793

PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE (PST) 3,329,305 4,071,058 799,645 2,371,420 10,571,428

PARITICIPACIÓN PORCENTUAL (S)/(PST) 31% 39% 8% 22% 100%

MONTO POR SOLICITAR SIGUIENTE AÑO 3,588,368 5,917,543 1,234,207 3,270,103 14,010,221

FORMATO N° 8 CUADRO DE INVERSION POR RAMA DE ACTIVIDAD De Enero a Diciembre del 2006 En Nuevos Soles Página 01 De 01 Nº de Trimestre/Semestre de Ejecución: ANUAL Nº Convenio Proyecto

PE - 602 SIERRA SUR IV TRIMESTRE

PLANES DE NEGOCIO RAMA

Agrícola Agroindustria Apícola Artesanal Manufactura Pecuario Pesca Transformación Turismo Frutícola Servicios

NÚMERO

APORTE DEL PROYECTO

II SEMESTRE APORTE DE LOS USUARIOS

NÚMERO

APORTE DEL PROYECTO

ANUAL 2006 APORTE DE LOS USUARIOS

NÚMERO

APORTE DEL PROYECTO

APORTE DE LOS USUARIOS

11 3 2 17

101,424 45,312 13,952 141,848

25,356 11,328 3,488 35,462

23 12 3 33

208,800 95,920 22,592 198,168

52,200 23,980 5,648 49,542

34 17 3 44

291,696 131,058 22,592 259,136

72,924 36,202 5,648 64,784

53 4 8 1

453,528 34,880 63,632 12,288

113,382 8,720 15,908 3,072

1

5952

1488

115 13 14 3 3 1

751,644 89,888 98,640 25,088 18928 5952

187,911 22,472 24,660 6,272 4732 1488

159 15 15 3 3 1

1,028,576 108,832 109,520 25,088 18928 5952

257,144 27,208 27,380 6,272 4732 1488

PERFILES DE NEGOCIO RAMA

NÚMERO

APORTE DEL PROYECTO

APORTE DE LOS USUARIOS

NÚMERO

APORTE DEL PROYECTO

APORTE DE LOS USUARIOS

NÚMERO

APORTE DEL PROYECTO

APORTE DE LOS USUARIOS

FORMATO N° 9 CUADRO DE INDICADORES RIMS DEL PRIMER NIVEL

De Enero a Diciembre del 2006 POA 2006 Conglomerados de actividades

Resultados de primer nivel Programado

IV TRIMESTRE

II SEMESTRE

ANUAL 2006

Número de personas que reciben servicios del proyecto: Usuarios Directos

Todos los conglomerados

Número de familias en Planes de Negocio.

2,160

1,677

4,149

5,577

Número de familias en Planes de Acción.

1,800

382

3,581

5,025

430

741

743

460

5636

10931

275

670

972

16

92

137 5,025

Número de mujeres y/o jóvenes con Cuentas Personales.

-

Usuarios Indirectos Número de familias que se favorecen de Inversiones para el desarrollo local.

Número de Oferentes de Asistencia Técnica Desarrollo de la agricultura en pequeñas explotaciones

Número de planes de acción comunal en temas de Manejo de recursos naturales.

90

Número de familias participantes de los planes de acción en manejo de recursos naturales.

Servicios financieros rurales Desarrollo de la pesca en pequeña escala Desarrollo de la infraestructura rural

382

3,581

Número de ahorristas activos

-

1,800

430

741

743

Valor de ahorros movilizados

-

S/. 73,030

S/. 99,065

S/. 99,265

Número de familias en planes de negocio

-

52

184

214

Número de planes de negocio en tema de pesca

4

13

15

Número de inversiones locales cofinanciadas

1

8

9

867

2,099

2,957

53

115

159

Número de familias usuarias de planes de negocio Desarrollo de la ganadería en pequeñas explotaciones

Número de planes de negocio en tema pecuario Número de familias participantes de los planes de acción que incluyen temas de ganadería

1,800

Número de auspicios a la realización de eventos de promoción comercial.

Número de auspicios a la participación de las organizaciones en eventos de promoción comercial.

Número de planes de negocio en temas de artesanía Número de familias participantes en planes de negocio en temas de artesanía Número de Oferentes de Asistencia Técnica en temas de artesanía

Comercialización, almacenamiento y elaboración

Número de planes de negocio en temas de turismo

17 27

17

33

44

296

607

826

42

87

120

1

3

3

71

71

Número de Oferentes de Asistencia Técnica en temas de turismo

4

10

10

Número de planes de negocio en temas de manufactura

0

0

0

Número de familias participantes en planes de negocio en manufactura

0

0

0

Número de Oferentes de Asistencia Técnica en manufactura

0

0

0

Número de familias participantes en planes de negocio en temas de transformación Número de Oferentes de Asistencia Técnica en temas de transformación

8

14

15

137

276

289

24

45

47

Número de organizaciones apoyadas para su formalización.

Numero de instituciones financieras instaladas en el ámbito del proyecto Número de familias participantes de los planes de acción comunal.

Investigación, extensión y capacitación en producción agrícola

3 14

16

Número de familias participantes en planes de negocio en temas de turismo

Número de planes de negocio en temas de trasnformación

Desarrollo institucional (cambio normativo, transformación institucional)

2 12

1,800

Número de personas que acceden a servicios de asesoría técnica facilitados por el proyecto

28

59

95

Número de planes de negocio en temas agrícolas

11

23

34

205

510

735

1,800

382

3,581

5,025

90

16

92

137

Número de familias usuarias de planes de negocio en temas agricolas Número de grupos de gestión comunitaria formados / fortalecidos Desarrollo de las comunidades rurales

Número de personas que pertenecen a los grupos, por tipo de grupo Número de grupos con mujeres en posiciones de liderazgo Número de planes de acción comunal

Desarrollo de las empresas rurales

90

Número de personas capacitadas en técnicas de producción Número de empresas u organizaciones establecidas o fortalecidas

Gestión de los recursos naturales

Número de familias participantes de los planes de acción en recursos naturales Número de planes de acción con temas de recursos naturales Porcentaje de desembolso del préstamo FIDA

Gestión y coordinación

Porcentaje de ejecución del aporte FIDA en el 2005.

6% 100%

Porcentaje de ejecución del aporte del Gobierno Peruano.

100%

Porcentaje de ejecución del aporte de los Usuarios.

100%

ESTADOS FINANCIEROS

PLANILLAS