“Proyecto fortalecimiento de los mercados, diversificación de los ingresos y mejoramiento de las condiciones de vida en la sierra sur del Perú-II” PROYECTO SIERRA SUR II
Plan Operativo 2012
Quequeña, Enero 2012 www.sierrasur.gob.pe
info@sierrasur.gob.pe
Proyecto Sierra Sur II
POA 2012
CONTENIDO PRESENTACIÓN .......................................................................................................................... 2 I. CONTEXTO GENERAL ..................................................................................................... 4 1.1. CONTEXTO PAIS .....................................................................................................4 1.2. EL PROYECTO SIERRA SUR I ...............................................................................5 II. MARCO ESTRATÉGICO DEL SECTOR AGRARIO ..................................................... 6 2.1. LA POLÍTICA SECTORIAL Y EL DESARROLLO RURAL .......................................6 2.2. ROL DE AGRO RURAL ............................................................................................7 a) Visión y Misión ..........................................................................................................7 b) Objetivo Principal ......................................................................................................7 c) Objetivos Estratégicos ..............................................................................................7 2.3. AGRORURAL Y LA POLITICA DE INCLUSIÓN ......................................................8 III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO ............................................................. 10 3.1. ÁMBITO DE ACCIÓN Y POBLACIÓN OBJETIVO .................................................10 3.2. VISIÓN Y MISIÓN DEL PROYECTO .....................................................................12 3.3. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO .............................................................12 3.4. COMPONENTES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................12 3.5. SEDE DEL PROYECTO .........................................................................................13 3.6. PLAZO DE EJECUCION ........................................................................................13 3.7. OFICINAS LOCALES DEL PROYECTO ................................................................13 IV. MARCO ORIENTADOR DEL POA 2012 ...................................................................... 14 4.1. ALCANCES DEL MARCO LOGICO .......................................................................14 4.2. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS ........................................................................15 4.3. PREMISAS DE FORMULACIÓN DEL POA 2012 ..................................................16 4.4. MARCO PRESUPUESTAL 2012 ............................................................................16 A) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 2012 ...............................................................16 C) SITUACIÓN DEL PRÉSTAMO Y APORTES ..........................................................17 D) PROPUESTA DE USO DE LOS RECURSOS DE DONACIÓN .............................19 V. PROROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2012 .......................................................... 21 5.1. PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 2012 Y SALDOS 2011 .....21 5.2. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR COMPONENTES ......................................21 5.3. ASIGNACIÓN POR OFICINAS LOCALES .............................................................22 5.4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTES .............................23 VI. ASPECTOS ORGANIZATIVOS ...................................................................................... 27 6.1. NATURALEZA JURÍDICA DEL NEC PDSS ...........................................................27 6.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PROYECTO SIERRA SUR II ..........................27 6.3. FUNCIONES ...........................................................................................................30 6.4. PERSONAL EL PROYECTO ..................................................................................31 VII. PLAN DE ADQUISICIONES ........................................................................................... 32 7.1. Adquisición de bienes .............................................................................................32 ANEXOS ANEXO N° 01.- Programación del Presupuesto Asignado 2012 ANEXO N° 02.- Programación del Saldo 2011 APÉNDICE 1 – Agrorural: Hacia el Cumplimiento de sus Finalidades Fundamentales
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PRESENTACIÓN
Este documento corresponde al Plan Operativo 2012 del Proyecto Sierra Sur II que se ejecuta en virtud al Convenio de Financiación suscrito entre la República del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA, conformado por el Préstamo N° 779-PE y Donación N° 1158-PE. El Convenio entró en vigor el 06 de setiembre de 2010; la terminación del Proyecto está prevista para el 31 de diciembre de 2013 y el cierre del préstamo para le 30 de junio de 2014. El Proyecto inició sus actividades el 01 de octubre de 2011 En 2012 se espera que el Proyecto haya incorporado alrededor de 90 de la población por atender; esto es, unas 20 mil familias de un total de 22,700 familias que, se estima, serían usuarias de los servicios del Proyecto. Los principales ejes de atención son los Planes de Gestión de Recursos Naturales – PGRN y los Planes de Negocio – PDN. Sobre esta base, se espera que, al final del Proyecto, se contribuya a mejorar las condiciones de vida de 15,911 familias que constituye la población objetivo que se ubican mayoritariamente en los quintiles 1 y 2 de los niveles pobreza. Recogiendo las experiencias de Sierra Sur I y de anteriores proyectos FIDA en el Perú, especialmente MARENASS y Corredor Puno Cusco, el Proyecto se propone cumplir su propósito mediante la focalización de inversiones bajo criterios de desarrollo territorial. La unidad territorial se asimila a organizaciones de tipo comunidad campesina, comisión de regantes, red de productores, entre otras, en las cuales se espera que la oferta de servicios del Proyecto se asigne de manera más efectiva en términos de poblaciones y espaciosa atender. Así mismo, esta propuesta se enmarca dentro del denominado MOSAR (Módulo de Servicios Agrarios Rurales) que constituye el principal dispositivo de AGRORURAL para implementar su estrategia de acción, con la finalidad de articular las inversiones público-privadas para la reducción de la pobreza y lograr la inclusión de las familias rurales pobres Para 2012 el Proyecto cuenta con recursos asignados por S/. 9,354,489, de los cuales S/. 8,250,000 provienen del Préstamo FIDA y S/. 1,104,489 de la fuente Recursos Ordinarios. Se incluye también S/. 2,174,474 de saldos de 2011, teniendo en consideración que la ejecución de ese año fue relativamente baja por desfases en el inicio efectivo del Proyecto, especialmente por la obtención de RUC y la apertura de cuentas bancarias. Se espera que el aporte de cofinanciadores y de los propios usuarios incremente la disponibilidad de recursos, por un monto estimado de S/. 3.5 millones; de modo tal que la disponibilidad total de recursos para implementar el POA 2012 se estima del orden de S/. 15.0 millones. El POA 2012 incluye también una propuesta de uso de los fondos de donación que se orienta principalmente a fortalecer el mercado de conocimientos locales y a favorecer el desarrollo de innovaciones en actividades generadoras de ingresos rurales. Para 2012 la propuesta de uso de estos fondos es del orden de S/. 301 mil, de un total estimado de S/. 957 mil que corresponde a esta fuente de financiamiento.
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Proyecto Sierra Sur II
POA 2012
Concordantes con la politicamacroeconomica de crecimiento con inclusión social del actual Gobierno el Proyecto Sierra Sur II y teniendo como experiencia los resultados del Proyecto Sierra Sur I, se propone durante su ejecución a: 1. Mejorar las condiciones de vida de 15,911 familias campesinas que viven en situación de pobreza y pobreza extrema 2. Establecer alianzas público - privadas por lo menos con el 50 de los municipios, IFIs, mineras, ONGs y otras del área de acción del Proyecto, principalmente para apalancar recursos y empoderar a la poblaciones rurales y a sus autoridades en procesos de desarrollo territorial, bajo mecanismos de transferencia de recursos públicos en forma transparente, equitativa y eficiente. 3. Promover, apoyar y valorar el trabajo y la participación de la mujer andina, premiando sus logros y actuaciones destacadas, en por lo menos el 40 de la población objetivo, bajo mecanismos de discriminación positiva de género. 4. Apoyar los emprendimientos conducidos por jóvenes con propuestas innovadoras y claras que contribuyan a la sostenibilidad de los mismos; para lo cual, se fortalecerán y se generarán mecanismos de discriminación positiva generacional en favor de por lo menos un 30 de jóvenes de la población objetivo 5. Fortalecer y promover la inclusión digital a través de la implementación y uso de lasTICs, en alianza con los gobiernos locales e instituciones publicas y privadas, fortaleciendo la Red TIC Sur Andina. 6. Fortalecer y promover la inclusión financiera, facilitando el acceso a los servicios financieros, a por lo menos el 50 de la población objetivo, a traves de mecanismos de educación financiera en la que los gobiernos y talentos locales tendrán un rol protagónico. 7. Promover la disminución de la brecha de exclusión tributaria a través del díalogo entre los emprendedores rurales y la SUNAT a fin de encontrar mecanismos que faciliten transacciones permanentes y sostenidas con los demandantes debienes y servicios del mundo rural que necesitan deducir impuestos por sus compras.Aspiramos a que por lo menos 70 organizaciones rurales logren incluirse en el sistema tributario. 8. Fortalecer y promover el mercado del conocimiento, generando redes y potenciando las acreditaciones de los talentos locales en alianzas estratégicas con instituciones prestigiadas del mundo académico y del desarrollo rural.
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I.
CONTEXTO GENERAL
1.1. CONTEXTOPAIS Un reporte del BCRP sobre la Perspectiva Económica Peruana señala que “La economía peruana afrontará en el año 2012 un complejo escenario externo. En efecto, el inicio del año ha estado marcado por el deterioro de las perspectivas de crecimiento en las principales economías del orbe, y se acrecienta el temor respecto a una nueva recesión dentro de una constante volatilidad en los mercados financieros. Las economías desarrolladas, entre las cuales se ubican los principales socios comerciales del Perú, crecerían menos de 2 en 2012, mientras que los países emergentes desacelerarían su expansión en torno al 6.5, según el FMI. En el caso peruano, los efectos de la actual crisis económica, aunque inciertos, son todavía acotados derivados principalmente de la baja integración con las principales economías afectadas (principalmente la europea) y la sólida posición fiscal interna, que permitiría cierto grado de maniobra en pro de una política expansiva. Sin embargo, un agravamiento de la demanda externa podría incidir en una reducción de precios de las principales materias primas, en las que el Perú concentra cerca del 60 del total del ingreso vía sus exportaciones. Según el BCRP, la economía peruana crecería 5.9 en promedio en el bienio 20122013, con una desaceleración en la tasa de crecimiento de la inversión privada (7 en 2012, versus el 12 del año 2011) en contraste con el repunte de la inversión pública (33.1 en 2012 versus la caída de casi 20 del año previo). Las exportaciones de bienes y servicios mostrarían una ralentización en torno al 6”.
Respecto a la situación de pobreza, según el INEI, la pobreza total en el país bajó hasta el 31,3 de la población en 2010, siguiendo la tendencia decreciente observada desde 2001. Sin embargo, la pobreza en zonas rurales sigue siendo alta, aun cuando en 2010 disminuyó en casi 6 respecto de 2009, ubicándose en 54,2 (Ver Gráfico N° 01); siendo este indicador de importancia para Sierra Sur II, por cuanto su población objetivo es precisamente rural. Gráfico N° 01
Perú: Incidencia de la Pobreza 2001 -‐ 2010 (Porcentaje de la Población)
Rural, 2Rural, 001, 78.4 2002, 77.1 Rural, 2003, 75.2 Rural, 70.9 2006, 69.3 Rural, 2004, 69.8 2005, Rural, Rural, 2007, 64.6 Rural, Rural, 2008, 59.8 2009, 60.3 Total, 2001, 54.8 Rural, 2010, 54.2 Total, 2002, 54.3 Total, 2003, 52.3 Total, Total, 2004, 48.6 2005, 48.7 Total, 2006, 44.5 Urbana, 002, 42.1 Urbana, 2001, 422 Urbana, 2003, 40.0 Total, 2007, 39.3 Urbana, 2004, 37.1 2005, 36.8 Urbana, Total, 2008, 36.2 2009, 34.8 Total, Total, 2010, 31.3 Urbana, 2006, 31.2 Urbana, 2007, 25.7 Urbana, 2008, 23.5 Urbana, 2009, 21.1 Urbana, 2010, 19.1
Total
Rural
Urbana
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares Anual, 2001 - 2010
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Proyecto Sierra Sur II
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1.2. EL PROYECTO SIERRA SUR I El Proyecto Sierra Sur I, ejecutado en virtud al Convenio de Préstamo N° 602-PE, concluyó el 31 de diciembre de 2011. El Convenio de Financiación para la ejecución del Proyecto Sierra Sur II (Préstamo N° 799-PE y Donación N° 1158-PE) establece que “La descripción del Proyecto y las disposiciones de ejecución son las mismas que las contenidas en el Convenio de Préstamo N° 602-PE. Con la salvedad de algunos distritos adicionales en el área del Proyecto, y consiguiente aumento de la población objetivo…”; por lo tanto, Sierra Sur I es referente clave para la ejecución de Sierra Sur II. El Estudio de Resultados Finales del Proyecto realizado en 2011, a la conclusión de Sierra Sur I, da cuenta que se contribuyó en sacar de la pobreza a 15,630 familias, de un total de 42,043 familias atendidas, según se muestra en el Cuadro N° 01; siendo éste un indicador de significación para los resultados esperados de Sierra Sur II. Cuadro N° 01
Indicadores de Impacto del Proyecto Sierra Sur I
Solo PGRN 1/
PDN
19,957
22,086
42,043
100%
Familias Usuarias No Pobres sin atribución del PDSS (resultado crecimiento país - otros factores)
1,154
4,843
5,997
14%
Familias Usuarias No Pobres por atribución del PDSS
6,059
9,571
15,630
37%
Familias Usuarias Pobres No extremos que mejoran ingresos pero no salen de la pobreza
3,713
4,265
7,978
19%
Familias Usuarias Pobres Extremos Impacto nulo o muy bajo
9,031
3,406
12,437
30%
Proyecto de Desarrollo Sierra Sur
Total de FamiliasUsuarias
PGRN
:
Plan de Gestión de Recursos Naturales
PDN
:
Plan de Negocio
5
TOTAL
II.
MARCO ESTRATÉGICO DEL SECTOR AGRARIO
2.1. LA POLÍTICA SECTORIAL Y EL DESARROLLO RURAL En el marco de su visión y misión, el Sector Agrario enfoca sus esfuerzos en tres objetivos estratégicos, a partir de los cuales define seis ejes para canalizar sus inversiones. Uno de los ejes corresponde al Desarrollo Rural que recoge en su conceptualización la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural que fue aprobada el año 2004, así mismo, y con fines de viabilizar su implementación, el Ministerio de Agricultura el año 2008 formaliza la creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL, del cual depende orgánicamente el Proyecto de Desarrollo Sierra Sur.
La Política Agraria y el Proyecto Sierra Sur Objetivos Estratégicos del Sector Agricultura Elevar el nivel de competitividad agraria
Promover el aprovechamiento sostenible de los RRNN y la biodiversidad
Promover el desarrollo en el agro con enfoque territorial
Ejes Estratégicos
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL - 2004
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRORURAL
Extensión, Investigación e Innovación Agraria Información Agraria Capitalización y Seguro Agrario Gestión del Agua
PROYECTO
Desarrollo Rural
SIERRA SUR
Acceso a Mercados
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Proyecto Sierra Sur II
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2.2. ROL DE AGRO RURAL a)
Visión y Misión
Visión
Misión
“Familias rurales del Perú mejoran su calidad de vida mediante la ejecución de
“Diseñar, promover y gestionar modelos de desarrollo agrario rural que faciliten
planes y políticas de desarrollo rural sostenible concertadas con los Gobiernos Regionales, Locales y otros actores sociales”
la articulación de las inversiones público-‐ privadas y que contribuyan a la reducción de la pobreza y a la inclusión de las familias rurales” .
b) Objetivo Principal El objetivo principal de AGRORURAL es articular y ejecutar proyectos de inversión pública que se orienten a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las familias ubicadas en el ámbito rural, focalizando sus actividades en la reducción de la pobreza, en coordinación con los Gobiernos Subnacionales, a partir de la generación de negocios agrarios y de proyectos de desarrollo rural que facilite a los agricultores integrarse a los mercados, como principal medio de incremento de sus ingresos, consecuentemente, de su nivel de vida. c)
Objetivos Estratégicos Constituyen Objetivos Estratégicos de AGRORURAL, los siguientes: a)
Promover, la articulación de los programas y proyectos para hacer más eficiente la intervención del estado en las zonas rurales.
b)
Fortalecer la institucionalidad público-privado para la gestión del desarrollo rural a nivel nacional, regional y local.
c)
Fomentar la gestión de conocimiento para generar capacidades técnicas y de gestión en los grupos rurales.
Asimismo, son objetivos de AGRORURAL: a)
Promover la inversión en el sector rural movilizando recursos publicoprivados.
b)
Generar capacidades técnicas y de gestión en el sector público a nivel nacional, regional y local.
c)
Elevar los niveles de desarrollo agrícola de las zonas rurales, a través de un incremento de la eficiencia productiva y de la competitividad de las comunidades.
d)
Fortalecer las capacidades locales para la gestión de negocios y el desarrollo de los mercados.
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2.3. AGRORURALY LA POLITICA DE INCLUSIÓN En el marco de los lineamientos de política del gobierno actual, AGRORURALorienta su gestión institucional con énfasis en el numeral 3) Desarrollo Emprendedor y Empresarial, inciso B. Política Macroeconómica y Crecimiento Económico Inclusión de los Lineamientos Centrales de Política Económica Social para un Gobierno de Concertación Nacional, en el que se precisa como lineamiento: “Ordenar y ampliar la asistencia técnica, información de mercados, innovación tecnológica, infraestructura productiva y facilidades para la organización empresarial de los agricultores”. Sobre esta base, la “Comprensión de la Misión de AGRORURAL” considera el Módulo de Servicios Agrarios Rurales – MOSAR como el mecanismo fundamental para implementar su estrategia de acción, conducente al cumplimiento de las finalidades de AGRORURAL. El proceso de implementación y de generación de políticas de desarrollo agrario rural, através del MOSAR, se concibe bajo un esquema de escalamiento en los niveles de aplicación, así como en una amplia participación de actores y definición de competencias, para cuyo efecto AGRORURAL ha propuesto un ajuste en la estructura orgánica y funcional que le permita cumplir estos cometidos; destacando la propuesta de creación de la “Coordinación del MOSAR” como instancia clave para la implementación de la estrategia. Los mecanismos antes descritos se ilustran en los esquemas siguientes:1
1
Tomado de la Presentación: “AGRORURAL: HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINALIDADES FUNDAMENTALES”:Arequipa, 24 de Enero 2011, a cargo de la Dra. Janette Pacheco Santos, Directora Ejecutiva AGRORURAL 11-01-2012. La Presentación completa se adjunta como Apéndice 1
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Proyecto Sierra Sur II
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III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 3.1. ÁMBITO DE ACCIÓN Y POBLACIÓN OBJETIVO El Proyecto Sierra Sur II se ubica en la parte sur andina del Perú, en los departamentos de Abancay, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna, en los cuales se cuentas con experiencias de ejecución de anteriores proyecto FIDAcomo son: MARENASS, Corredor Puno-Cusco y Sierra Sur. Mapa N° 01.- Mapa General del Proyecto Sierra Sur II
Sierra Sur Corredor Puno Cusco Marenass Marenass + Corredor Puno Cusco Sierra Sur + Marenass + Corredor Puno Cusco
El ámbito de acción comprende a 119 distritos rurales, ubicados en 33 provincias de los citados departamentos. La población objetivo del Proyecto es de 15,911 familias ruralesque se encuentran en condiciones de pobreza o extrema pobreza, mayoritariamente comprendidas en el quintil 1 y quintil 2 de la clasificación de niveles de pobreza. Los distritos seleccionados del ámbito respondena tres criterios de selección: i)
Distritos ubicados en el ámbito de anteriores proyectos FIDA (MARENASS, Corredor, Sierra Sur), pero sin inversión ejecutada. ii) Distritos ubicados en el ámbito de anteriores proyectos FIDA, pero con baja inversión; y iii) Distritos nuevos, ubicados en ámbitos no comprendidos en anteriores proyectos FIDA. Esta clasificación se muestra en el Cuadro N° 02y Mapa N° 02.
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Proyecto Sierra Sur II
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Cuadro N° 02
Cobertura de Distritos del Proyecto Sierra Sur II, según categorías de atención de anteriores Proyectos FIDA
Categoría de Distrito
Proyectos FIDA Anteriores Sierra Sur
Corredor Marenass
Marenass/ Corredor
Total
No Atendidos (Nuevos)
7
11
0
0
18
Sin Inversión
18
0
12
2
32
Poca Inversión
21
31
17
0
69
Total
46
42
29
2
119
Mapa N° 02.- Mapa Distrital del Proyecto Sierra Sur II
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3.2. VISIÓN Y MISIÓN DEL PROYECTO Visión
Misión
Somos un Proyecto comprometido en facilitar accesos a familias pobres rurales de la Sierra Sur bajo criterios de inclusión social, apoyando sus iniciativas orientadas a incrementar sus activos tangibles e intangibles sobre la base del conocimiento y sus potencialidades
15,000 familias rurales del ámbito de Sierra Sur II, al 2014, con activos incrementados y valorizados y superando la pobreza.
3.3. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO Lograr que las familias campesinas y microempresarios en el ámbito de Sierra Sur II aumenten sus ingresos, activos tangibles y valoricen sus conocimientos, organización social y autoestima. 3.4. COMPONENTES Y OBJETIVOSESPECÍFICOS Los Componentes del Proyecto Sierra Sur II son los mismos que los de Sierra Sur I, los cuales se asocian a los objetivos específicos que se describen en la tabla siguiente: Componentes
MANEJO DE RECURSOS NATURALES
Subcomponentes Formación y manejo de activos físicos productivos Capacitación de campesino a campesino Desarrollo de negocios locales
FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES
Apoyo a la intermediación financiera rural
Recuperación, sistematización y valorización de conocimientos locales y activos culturales Seguimiento y evaluación
Mejorar el manejo y la calidad de los recursos naturales productivos Promover el incremento de las oportunidades de generación de ingresos de las familias rurales que conducen pequeñas explotaciones agropecuarias y negocios Promover el reconocimiento y valorización de los conocimientos de los ciudadanos y sus activos culturales Gestionar y administrar en forma eficiente los recursos del Proyecto
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Objetivos específicos
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Proyecto Sierra Sur II
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3.5. SEDE DEL PROYECTO La sede del Proyecto Sierra Sur II es la localidad de Quequeña, un distrito rural ubicado en la cuenca oriental de la provincia de Arequipa, en la denominada “Ruta del Loncco”. 3.6. PLAZO DE EJECUCION Es concordante con las siguientes fechas establecidas en el marco del Convenio de Financiación: • • •
Entrada en vigor Terminación del Proyecto Cierre del Préstamo
: : :
06 de setiembre de 2010 31 de diciembre de 2013 30 de junio de 2014
3.7. OFICINAS LOCALES DEL PROYECTO Se han establecido siete Oficinas Locales del Proyecto –OLP 2 , cuya denominación responde al distrito sede en el que se ubica cada una de ellas. Los criterios de ubicación se basan en: i) la accesibilidad y vinculación con los distritos que abarca cada OLP y ii) asignación más equitativa de las familias por atender. En el Cuadro N° 03 se muestra la cobertura de familias que corresponde atender a OLP. Cuadro N° 03 Oficinas Locales del Proyecto Sierra Sur II y Población Objetivo
Oficina Local
Región
Provincia
Distrito
Nº Distritos
Población Total 2007 (Hab.)
Poblaci ón Rural (Hab.)
Poblac ión Objetiv o (Fam.)
Ichupampa
Arequipa
Caylloma
Ichupampa
13
30,899
5,518
1,325
8.3
Oropesa
Cusco
Quispicanchi
Urcos
17
57,760
32,846
2,477
15.6
Paucarcolla
Puno
Puno
Paucarcolla
13
54,980
43,786
2,358
14.8
Paucartambo
Cusco
Paucartambo
Paucartambo
10
66,868
47,307
2,868
18.0
Quequeña
Arequipa
Arequipa
Quequeña
26
44,408
21,111
1,904
12.0
Samán
Puno
Azángaro
Samán
11
60,691
45,463
2,603
16.4
Tamburco
Apurímac
Abancay
Tamburco
29
55,442
31,158
2,378
14.9
119
371,048
227,189
15,911
100.0
Total
2
Asumiendo que Sierra Sur II iniciaba en 2010, el PIP de factibilidad consideró 9 Oficinas Locales: las 6 del Proyecto Sierra Sur I financiadas por éste hasta su terminación y 3 adicionales ubicadas en Abancay, Azángaro y Urcos. Ninguno de los distritos sede que consideró el PIP pertenecen al ámbito de Sierra Sur II.
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IV. MARCO ORIENTADOR DEL POA 2012 4.1. ALCANCES DEL MARCO LOGICO Los principales indicadores de resultados del Proyecto Sierra Sur II, al cabo de los tres años de duración, según el PIP vigente, se describen en el Resumen del Marco Lógico del cuadro siguiente.
Resumen del Marco Lógico del Proyecto Sierra Sur II
Nivel jerárquico
Población objetivo
Meta
Actividades principales
OBJETIVO DEL PROYECTO Los hombres y mujeres campesinos y micro empresarios en la Sierra Sur aumentaron sus ingresos, sus activos tangibles y valorizaron sus conocimientos, organización social y autoestima
15,911familias
• Aumento promedio de USD 150 anuales en ingresos de los hogares • Valor aumentado de bienes naturales y físicos en USD 1000 por familia • 10 conocimientos registrados y reconocidos • 100 comunidades campesinas gestionando sus RRNN y 150 organizaciones en negocios
RESULTADOS 1) Recursos naturales rehabilitados y capitalizados son manejados adecuadamente
10 prácticas sustentables nuevas o recuperadas en: 6,705 familias
2,000 ha. con riego
2) Organizaciones campesinas y de microempresarios contratan servicios de asistencia técnica y emplean los servicios de IFI’s. 3) Conocimiento locales y otros activos culturales recuperados, sistematizados y difundidos
9,206 familias
1,800 ha. en secano
16,000 ha. de pastos naturales
• 150 organizaciones contratando AT con recursos propios y 50 proveedores de estos servicios en mercados rurales • 1,000 nuevos clientes de IFI’s 10 conocimientos locales identificados, recuperados, desarrollados y diseminados
Fuente: Marco Lógico del Proyecto Sierra Sur II, 2009
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• 100 organizaciones campesinas participantes • 145 concursos anuales interfamiliares • 145 Concursos intercomunales • 145 Concursos anuales de animadores rurales • 116 AT de campesino a campesino • 143 incentivos para animadores rurales • 116 Visitas guiadas realizadas
• 600 Planes de Negocio cofinanciados • 462 grupos de ahorristas • 15 iniciativas financieras apoyadas
• 13 auspicios (cofinanciamiento con municipalidades) • 05 registros de protección del conocimiento local • 04 documentos de sistematización de experiencias
Proyecto Sierra Sur II
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4.2. LINEAMIENTOSESTRATEGICOS a) Para lograr la mejora en las condiciones de vida de 15,911 familias rurales pobres, escalando experiencias de anteriores proyectos FIDA, Sierra Sur II se propone atender a un total 22,730 familias; es decir, se establece un nivel de eficiencia del orden de 70. b) Los principales ejes de trabajo son los Planes de Gestión de Recursos NaturalesPGRN para el incremento de patrimonio y los Planes de Negocio-PDN para el incremento de ingresos.Estos emprendimientos estarán acompañados de actividades conexas que contribuyan a su fortalecimiento (visitas guiadas, participación en eventos feriales, pasantías, inclusión financiera, entre otros). c) Cada PGRN está diseñado para 15 meses y cada PDN se estima para un plazo promedio de 8 meses, dependiendo principalmente de las líneas de negocio que demanden las organizaciones campesinas. d) Los PGRN y PDN se integran en un Plan de Inversión Territorial-PIT, favoreciendo la focalización de inversiones en un determinado territorio. e) La unidad territorial se asimila a una organización de tipo comunidad campesina, comisión de regantes, red de productores u otra forma de organización similar. f)
Se estima que cada PIT estará integrado por una combinación de 2 PGRN y 3 PDN, según las potencialidades y vocaciones de los territorios. Así mismo, se estima que en cada PIT estarán involucradas unas 150 familias, en promedio, sea como integrantes de un PGRN, un PDN o de ambos.
g) El Comité Local de Asignación de Recursos-CLAR es la instancia de evaluación y selección de propuestas de cada PIT. La evaluación se realiza en dos etapas: i) etapa de campo, con visita a familias seleccionadas y ii) presentación pública de propuestas del PIT, en la plaza principal del distrito elegido. El CLAR lo conduce preferentemente la municipalidad donde se realiza. h) Las municipalidades son aliados principales, entre otros actores locales públicos y privados. Se fortalecerán vínculos con entidades que asuman compromisos de apalancamientos de inversiones en favor de las familias campesinas. i)
Los conocimientos locales y activos culturales tienen alto valor de uso para la implementación de emprendimientos campesinos. Los talentos locales son actores de primer orden en el desarrollo de los territorios elegidos.
j)
Se otorgará especial valoración al trabajo y participación de la mujer andina, premiando sus logros por actuaciones destacadas. Las organizaciones que participen con presencia nítida de mujeres en la gestión de sus emprendimientos tendrán una calificación especial en los concursos a los que asistan.
k) Igualmente, los emprendimientos conducidos mayoritariamente por jóvenes rurales tendrán atención preferencial, en tanto signifiquen propuestas claras que contribuyan a la sostenibilidad de las mismas. l)
Se facilitará espacios que fortalezcan los vínculos económicos, sociales y culturales de los migrantes con sus poblaciones de origen, siendo uno de los mecanismos a utilizar en los concursos.
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4.3. PREMISAS DE FORMULACIÓN DEL POA 2012 •
En 2011 se incorporaron las primeras 926 familias en el CLAR de Yanaquihua (Condesuyos, Arequipa, 11 Dic. 2011); queda por incluir 21,804 de un total de 22,730 familias por atender.
•
Para 2012 se tiene previsto incluir alrededor de 18,000 familias, según lo que se indica en el cuadro siguiente:
Tipo de Iniciativa
N° de Iniciativas
N° de familias
Índice de incorporación de familias
PGRN
121
9,680
100
PDN
480
8,640
74
Total
18,320
•
En consecuencia, para 2013 quedaría por incluir alrededor de 3,500 familias,sólo para iniciativas de PDN, significando unos 194 PDN.
•
El último CLAR para seleccionar PGRN está previsto para Agosto 2012; estos PGRN terminarían a fines de 2013.
•
El acceso a PDN se prevé hasta Marzo de 2013.
Sobre la base de estas premisas se establecen los alcances de la programación anual de 2012, en concordancia con presupuesto asignado para este año, incluyendo también el saldo del ejercicio 2011. 4.4. MARCO PRESUPUESTAL 2012 A) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 2012 Corresponde a fondos públicos asignados para el ejercicio 2012 y saldos de 2011, a los cuales se adiciona los aportes estimados de Cofinanciadores, principalmente municipalidades, y aportes de los propios Usuarios. Sobre esta base, según el Cuadro N° 04, se estima una disponibilidad de recursos del orden de S/. 15,0 millones, de los cuales S/. 11.5 millones (77) corresponden a fondos públicos de las fuentes FIDA y RO, mientras que 3.5 millones (23) corresponde a aportes de Cofinanciadores y Usuarios.
16
Proyecto Sierra Sur II
POA 2012
Cuadro N° 04 Disponibilidad Presupuestal 2012 B) (En S/.) Fuente
Presupuesto 2012
Saldo de 2011
Total
%
FONDOS PÚBLICOS
9,354,489
2,174,474
11,528,963
77
Préstamo FIDA
8,250,000
1,928,597
10,178,597
68
RecursosOrdinarios
1,104,489
245,877
1,350,366
9
APORTES
2,782,626
727,062
3,509,688
23
Cofinanciadores
1,566,662
269,632
1,836,294
12
Usuarios
1,215,965
457,430
1,673,395
11
12,137,115
2,901,536
15,038,651
100
Total
C) SITUACIÓN DEL PRÉSTAMO Y APORTES Dada la ejecución a 2011 y la programación del año 2012, se proyecta el escenario de ejecución del Proyecto para los próximos dos años de vigencia, cuyo comportamiento se muestra en el Cuadro N° 05. Sobre esta base, en elGráfico N° 02 se muestra el comportamiento del Préstamo FIDA. Se observa que los años 2012 y 2013 son los de alta concentración de la inversión, por lo mismo que el 2012 será el año de acceso a casi todas las familias de la población objetivo y transferencia de fondos de un primer desembolso, mientras que el 2013 corresponde al año de entrega de segundos desembolsos y acciones tendientes a la consolidación de los emprendimientos apoyados por el Proyecto.
17
Cuadro N° 05 Situación del Préstamo y Aportes (*) (US$.) Total Ejecutado Programado Proyectado Proyecto 2011 2012 2013
Fuente de Financiamiento
FONDOS PÚBLICOS
Proyectado 2014
9,131,200
108,802
3,975,504
3,841,299
1,205,595
8,270,000
107,380
3,509,861
3,472,615
1,180,143
861,200
1,422
465,643
368,683
25,451
3,133,852
4,923
1,210,238
1,918,692
0
AporteUsuarios
1,118,263
1,595
577,033
599,995
0
Cofinanciadores
2,015,589
3,328
633,205
1,318,697
0
12,265,052
113,725
5,185,742
5,759,991
1,205,595
100.00
0.93
42.28
46.96
9.83
EndeudamientoExterno – FIDA RecursosOrdinarios (RO) APORTES
TOTAL % (*) Tipo de cambio: S/ 2.9 x 1 USD
Nota: No se incluye los fondos de donación, cuya asignación se presenta en propuesta separada.
Grafico N° 02
Préstamo FIDA: Ejecutado y Proyectado Serie2, (En US$) Programado 2012, 3,509,861
Serie2, Proyectado 2013, 3,472,615
Serie2, Proyectado 2014, 1,180,143
Serie2, Ejecutado 2011, 107,380
18
Proyecto Sierra Sur II
POA 2012
D) PROPUESTA DE USO DE LOS RECURSOS DE DONACIÓN La propuesta contempla implementar tres dispositivos: i) incentivos para el desarrollo de innovaciones, ii) fortalecimiento de capacidades locales, y iii) estudios de caso. i)
Incentivos para el desarrollo de innovaciones 1) Capital de riesgo para el desarrollo de negocios promisorios Se trata de inyectar fondos de riesgo para apoyar le desarrollo de negocios emblemáticos que, a la conclusión del proyecto, serán devueltos para ampliar experiencias a cargo de AGRORURAL. Se estima un fondo de hasta US$ 3,000 por negocio a apoyar para un total de, aproximadamente,30 casos seleccionados. 2) Premios para concursos de negocios innovadores Se aplicarán las metodologías de concurso ya validadas por Sierra Sur a efecto de otorgar premios al desarrollo de propuestas innovadoras de negocios rurales. Se considera premiar20 propuestas ganadoras por un monto promedio de US$ 2,000 para cada ganador.
ii)
Fortalecimiento de capacidades locales 1)
Conformación y fortalecimiento de la Red TIC Surandina del Perú Se propone la conformación de esta Red sobre la base de las experiencias desarrolladas por Sierra Sur I y otras entidades aliadas que participan en esta línea de acción, tal como el Centro Bartolomé de las Casas de Cusco. Se incluirán actividades de acompañamiento a la Red que contribuyan a su fortalecimiento. Para tal efecto se estima un monto de US $ 30,000 a fin de cumplir este cometido.
2)
Desarrollo y fortalecimiento del mercado de conocimientos locales Se trata de capitalizar experiencias ya desarrolladas por Sierra Sur I en alianza con entidades competentes en este rubro, tal como PROCASUR en eldesarrollo del mercado de conocimientos locales, para cuyo efecto se estima un monto de US$ 60 mil que permita la acreditación de organizaciones y talentos locales. Así mismo, se considera la participación de talentos locales enRutas de Aprendizaje que contribuyan al fortalecimiento de capacidades para la diseminación de conocimientos locales, para cuyo efecto se estima un auspicio promedio de US$ 2,000 por actor elegido, para un total de 30 actores locales previamente calificados.
19
iii) Estudios Se trata de realizar estudios de casos emblemáticos que se identifiquen en el contexto de la ejecución de Sierra Sur II y/o sistematizar experiencias valiosas que permitan registrar conocimientos y divulgarlos para contribuir a su replicabilidad en nuevas experiencias o fortalecer las existentes, en especial de las experiencias de proyectos FIDA en el Perú. Se estima un aproximado de US$ 10,000 por cada estudio, para un total de 5 estudios seleccionados. Sobre la base de estas consideraciones, la propuesta de uso de los recursos de donación se estructura como sigue: Cuadro N° 06 Propuesta de Uso de Fondos de Donación (En US$.)
Rubros
Unidad de Medida
Costo Unitario
Cantidad
TOTAL
Año 2012
Año 2013
1. Incentivos para fortalecimiento e innovaciones de negocios 1.1. Capital de riesgo para negocios promisorios 1.2. Premios para concursos de negocios innovadores
PDN
30
3,000
90,000
60,000
30,000
Premio
20
2,000
40,000
10000
30,000
Red
1
30,000
30,000
20,000
10,000
Estudio
1
60,000
60,000
60,000
0
Auspicio
30
2,000
60,000
20,000
40,000
Estudio
5
10,000
50,000
0
50,000
330,000
170,000
160,000
2. Fortalecimiento de capacidades locales 2.1. Conformación y fortalecimiento de la Red TIC Sur Andina del Perú
2.2. Desarrollo y fortalecimiento del mercado de conocimientos locales 3. Estudios de casos Total
20
Proyecto Sierra Sur II
POA 2012
V.
PROROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2012
5.1. PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 2012 Y SALDOS 2011 Los recursos asignados para 2012 se destinan preferentemente a incluir familias en PGRN, en tanto se requiere que todos los emprendimientos de este componente estén iniciados en este año con perspectiva de que concluyan, a más tardar, el 31 de diciembre de 2013. Se calcula que en 2012 se habrán incluido 121 PGRN, cuyo plazo de ejecución se ha establecido en 15 meses.De este modo se estaría logrando la meta establecida en el PIP de 100 PGRN, mas un adicional de 21 que coadyuven al cumplimiento del objetivo del Proyecto. Los saldos de 2011 se orientan prioritariamente a incluir familias de PDN. Se estima que en 2012 se habrían incorporado cerca de 480 PDN, de 8 meses de duración cada uno, en promedio. De este modo, para 2013 quedarían pendientes de incorporar unos 120 PDN para cumplir la meta de 600 PDN, a los cuales se adicionará un 30 aproximadamente para cubrir el total de familias involucradas en este rubro de actividad. Los detalles de programación de los recursos asignados 2012 y de saldos 2011 se presentan en los Anexos N° 01 y 02, respectivamente.
5.2. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR COMPONENTES Se muestra en el Cuadro N° 07, observándose que la mayor asignación de recursos corresponde al Componente Fortalecimiento de Mercados Locales con 59.2; mientras que los Componentes Manejo de Recursos Naturales y Gestión del Conocimiento y Activos Culturales reciben una asignación de 21.5 y 3.0, respectivamente. Por su parte, al Componente Gestión y administración, que se asocia los costos operativos, le corresponde una asignación de 16.3.
21
Cuadro N° 07 Asignación presupuestal por Componentes COMPONENTE I. Manejo de Recursos Naturales 1.1. Formación y manejo de activos productivos 1.2. Capacitación campesino a campesino
Fida.
Ro.
FIDA + RO
Cofin
Usu
2,257,089
71,173
1,508,319 580,930
Monto TA
%
2,328,261
632,330
271,110
3,231,701
21.5
0
1,508,319
440,641
0
1,948,960
13.0
0
580,930
174,949
248,970
1,004,849
6.7
1.3. Otras Actividades del Componente
167,840
71,173
239,013
16,740
22,140
277,892
1.8
II. Fortalecimiento de Mercados Locales
5,645,880
762,000
6,407,880
1,108,165
1,389,275
8,905,320
59.2
2.1. Desarrollo de Negocios Locales 2.2. Apoyo a la Intermediación Financiera Rural 2.3. Otras actividades del Componente III. Gestión del Conocimiento y Activos Culturales 3.1. Valoración y Divulgación de Conocimientos Locales y Activos Culturales 3.2. Seguimiento y Evaluación
4,453,159
637,210
5,090,369
850,473
1,305,330
7,246,172
48.2
816,473
16,855
833,328
251,692
75,845
1,160,865
7.7
376,248
107,935
484,183
6,000
8,100
498,283
3.3
299,491
47,031
346,522
95,800
13,010
455,332
3.0
112,416
33,119
145,535
53,200
4,010
202,745
1.3
107,794
8,343
116,137
0
0
116,137
0.8
79,281
5,569
84,850
42,600
9,000
136,450
0.9
1,976,136
470,161
2,446,298
0
0
2,446,298
16.3
47,840
10,660
58,500
0
0
58,500
0.4
1,928,296
459,501
2,387,798
0
0
2,387,798
15.9
10,178,596
1,350,365
11,528,962
1,836,294
1,673,395
15,038,651
100.0
3.3. Otras Actividades del Componente IV. Gestión y Administración del Proyecto 4.1. Costos de Inversión 4.2. Gastos Operativos Total general
5.3. ASIGNACIÓN POR OFICINAS LOCALES El criterio básico considerado es la cantidad de familias que involucra a cada Oficina Local, a partir de la cual se asignan los recursos para cada una de ellas, en concordancia con los componentes del Proyecto. El Cuadro N° 08 muestra la distribución correspondiente que incluye el presupuesto asignado de 2012 y los saldos de 2011. Cuadro N° 08 Asignación de Recursos por Oficinas Locales 2012 (En S/.) Oficinas Locales
I. Componente Manejo de Recursos Naturales
II. Fortalecimiento de Mercados Locales
III. Componente Gestión del Conocimiento y Activos Culturales
Monto Total
Población Objetivo
%
Ichupampa
266,198
732,020
39,235
220,051
1,257,504
1,325
8.30%
Oropesa
500,323
1,375,846
39,655
220,051
2,135,875
2,477
15.60%
Paucarcolla
474,665
1,305,289
39,415
224,051
2,043,420
2,358
14.80%
Paucartambo
577,296
1,587,514
39,815
220,051
2,424,677
2,868
18.00%
Quequeña
384,865
1,058,342
39,635
220,051
1,702,893
2,603
16.40%
Saman
525,979
1,446,401
39,455
220,051
2,231,886
2,378
14.90%
Tamburco
477,875
1,314,110
39,855
224,051
2,055,891
1,904
12.00%
24,500
85,798
178,267
897,939
1,186,505
0
0.00%
3,231,701
8,905,320
455,332
2,446,298
15,038,651
15,911
100.00%
UEP Total general
IV. Gestión y Administración del Proyecto
22
Proyecto Sierra Sur II
POA 2012
Los detalles de programación de cada Oficina Local y UEP se adjuntan en Anexos 3 al 10
5.4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTES Sobre la base de las consideraciones señaladas anteriores, se formula la programación por cada componente del Proyecto, con asignación de la programación física por trimestre, cuyos detalles se muestran en los Cuadros N° 09 al 11 Cuadro N° 09 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES (En S/.) FÍSICO DESCRIPCIÓN
Unidad de Medida
FINANCIERO Total Año
Costo Unitario
FÍSICO TRIMESTRAL
Total Año
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
Organización
121
2.1. Formación y Manejo de Activos Físicos Productivos a) N° de organizaciones con 1er CIF realizado
Concurso
121
6,244
755,563
b) N° de organizaciones con 2do CIF realizado
Concurso
72
6,244
449,591
13
c) N° de organizaciones con 2do CIF programado
Concurso
49
6,244
305,972
49
d) N° de organizaciones con 3er CIF programado
Concurso
59
6,244
368,415
Contrato
772
848
654,277
300
236
236
Visita
386
908
350,572
150
118
118
Contrato
193
350
67,550
75
59
59
a) Asignación para Premios de Concursos Intermedios
Concurso
13
7,800
69,420
a) Asignación para Premios de Concursos Finales
Concurso
I) Selección de Organizaciones de PGRN
24,396 2,951,939
II) Ejecución de PGRN
69
52 59 59
2.2. Capacitación de Campesino a Campesino a) Asistencia Técnica b) Visitas Guiadas 2.3. Otras actividades del componente a) Apoyo a la gestión de PGRN III) Concursos Inter Plan de Gestión de Recursos Naturales
0
IV) Otras Actividades , Gestión y Monitoreo del Componente
-
a) Premios de concursos de buenas practicas
Concurso
24
3,000
78,411
b) Participación en ferias/intercambios
Contrato
17
2,868
48,750
c) Participación en Pasantías
Contrato
8
3,540
27,150
d) Monitoreo y Seguimiento
Informe
227
247
56,032 3,231,701
Total
2,257,089
FIDA
71,173
RO Cofinanciadores
632,330
Usuarios
271,110
13
23
8
-
6
-
-
16
8
3 8
46
58
65
58
Cuadro N° 10 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DE MERCADOS LOCALES (En S/.) FÍSICO ACTIVIDAD
Unidad de Medida
FINANCIERO Total Año
Costo Unitario
FÍSICO TRIMESTRAL
Total Año I Trim II Trim
III Trim
IV Trim
I) Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - PDN
Organización
480
a) PDN en 1er desembolso
Desembolso
480
6,000
2,880,000
113
286
81
0
b) PDN en 2do desembolso
Desembolso
80
6,000
480,000
0
40
40
0
Visita
238
3,412
812,043
15
97
101
25
Pasantia
12
4,000
48,000
c) Participación en eventos de Promocion Comercial
Organización
250
3,439
859,683
52
123
d) Realización de eventos de Promocion Comercial
Evento
22
4,000
88,000
4
18
e) Premios de Concursos de Resultados Inter PDN
Concursos
7
8,000
56,000
Informe
11
1,500
16,500
10
1
IDL
30
76,244
2,287,314
0
8
2,300
258
537,940
2,300
Gira
119
1,500
178,500
119
Evento
148
299
44,300
a) Seguros de vida
Seguro
4,530
25
113,250
b) SeguroEstudiantil
Seguro
3,450
15
51,750
3,450
c) OtrosSeguros
Seguro
1,388
50
69,400
1,388
VI) Apoyo a la gestión de PDN
II) Desarrollo de capacidades a) VisitasGuiadas b) Pasantias
f) Eventos de capacitación en PDN III) Inversiones de Desarrollo Local
12 65
10
7
20
2
128
15
0
2,170
2,360
IV) Inclusión en el Mercado Formal de Servicios Financieros a) Ahorristas (incentivos, mantenimiento, retiro x seguro, otros) b) Giras de intercambio c) Capacitacionfinanciera
Persona
5
V) Innovación financiera a favor de los pobres rurales
Contrato
398
280
111,440
VII) Actividades de apoyo y fortalecimiento de PDN y otros
Varios
49
3,694
181,000
VIII) Monitoreo del Componente
Informe
360
251
90,200
TOTAL
8,905,320
FIDA
5,645,880
RO
762,000
Cofinanciadores
1,288,580
Usuarios
1,208,860
24
160
74
238
86
2
47
67
133
Proyecto Sierra Sur II
POA 2012
Cuadro N° 11 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES FÍSICO FINANCIERO FÍSICO TRIMESTRAL ACTIVIDAD Unidad de Total Costo III IV Total Año I Trim II Trim Medida Año Unitario Trim Trim 1. Valoración y Divulgación de Conocimientos Locales y Activos Culturales Promocion y Difusión a) Promoción y difusión de la Propuesta del Proyecto Informe 55 220 12,120 24 31 0 0 b) Giras de conocimiento e intercambios motivacionales c) Apoyo a la Formalización de Organizaciones d) Apoyo a la formalización de Ciudadanos Valoración y divulgación de conocimientos locales a) Concursos de Mapas Culturales y PIT (PGRN, PDN, IDL, etc.) b) Asignación a Entidades/Organizaciones para desarrollar el CLAR y otros concursos c) Encuentros de intercambio de talentos locales (líderes, oferentes, animadores, etc.) d) Concursos de talentos para la valoración de conocimientos locales e) Sistematización y divulgación de conocimientos locales f) Participación de talentos locales en Rutas de Aprendizaje y eventos especiales g) Incentivo para Animadores Territoriales Valoración y divulgación de activos culturales a) Concursos de identificación y valoración de activos culturales b) Sistematización y divulgación de activos culturales c) Apoyo a eventos de promoción y difusión de activos culturales (gastronomía, danza, música, etc.) 2. Seguimiento y Evaluación Estudios a) Estudios especializados de evaluación del Proyecto (LB, Eval. Intermedia, Eval. Final, otros) b) Evaluaciones Temáticas c) Estudios de caso y sistematización de experiencias Eventos y gestión de información a) Eventos internos de planificación, seguimiento y evaluación (POA, autoevaluación, etc.) f) Gestión de información y herramientas de S&E g) Eventos de autoevaluación con usuarios del Proyecto
Evento P. Registral DNI
14 42
3,500 300
49,000 12,600
0 25
Concurso
7
11,000
77,000
7
Contrato
7
4,000
28,000
7
7
1,575
11,025
7
1
Estudio Contrato persona Concurso Publicación
2
5,000
10,000
1
Evento
1
3,000
3,000
1
Estudio
2
23,667
47,333
Informe
1
5,000
5,000
Monitoreo del Componente (Viáticos, combustibles, etc.) TOTAL
1
2,200
2,200
15 84
3,000 1,000
45,000 84,000
19
276
5,250 455,332
FIDA
299,491
RO COFINANCIADORES USUARIOS
47,031 95,800 13,010
0 0
Concurso
b) Capacitación al Personal del Proyecto c) Apoyo a la Gestión de Organizaciones Rurales
0 0
Informe
h) Divulgación de metodologías y resultados del Proyecto Acompañamiento y apoyo a emprendimientos a) Eventos de apoyo e intercambio institucional
14 17
25
1
1
Cuadro N° 12 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN (En S/.) FÍSICO ACTIVIDAD
Unidad de Medida
FINANCIERO
Total Año
Costo Unitario
FÍSICO TRIMESTRAL
Total Año
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
1. Costos de Inversión UEP a) Maquinaria y Equipo
Unidad
0
0
0
0
0
0
b) Unidades de Transporte
Unidad
0
0
0
0
0
0
c) Muebles y enseres
Unidad
0
0
0
0
0
0
d) Equipos diversos
Equipo
4
2,500
10,000
1
3
0
0
2,500
e) Equipos de computo
Equipo
5
12,500
1
4
0
0
Inversión
0
0
0
0
0
0
a) Maquinaria y Equipo
Unidad
0
0
0
0
0
0
b) Unidades de Transporte
Unidad
0
0
0
0
0
0
c) Muebles y enseres
Unidad
0
0
0
0
0
0
d) Equipos diversos
Equipo
0
e) Equipos de computo
Equipo
9
Inversión
0
a) Remuneraciones Personal UEP
Planilla/me s
12
b) Remuneraciones Personal OLPs
Planilla/me s
f) Acondicionamiento de local UEP 2. Costos de Inversión OLPs
f) Acondicionamiento de local OLPs
0
0
0
0
0
36,000
2
7
0
0
0
0
0
0
0
66,254
795,045
3
3
3
3
98
14,722
1,442,779
21
21
21
35
4,000
3. Remuneraciones
4) Gastos Operativos UEP a) Viáticos y servicios
Gasto /mes
6
1,800
10,800
1
2
1
2
b) Alquileres y Comunicaciones
Gasto /mes
12
550
6,600
3
3
3
3
c) Adquisición de Bienes
Gasto /mes
6
499
2,994
2
2
2
0
a) Viáticos y servicios
Gasto /mes
35
350
12,250
2
14
19
0
b) Alquileres y Comunicaciones
Gasto /mes
84
500
42,000
21
21
21
21
c) Adquisición de Bienes
Gasto /mes
42
365
15,330
6
19
16
1
Contrato
1
60,000
60,000
0
0
1
0
5) Gastos Operativos OLPs
6) Auditorías a) Auditorías Total general
2,446,298
FIDA
1,976,136
RO
470,161
COFINANCIADORES USUARIOS
26
Proyecto Sierra Sur II
POA 2012
VI. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 6.1. NATURALEZA JURÍDICA DEL NEC PDSS El NEC - PDSS, que es un ente colectivo de naturaleza temporal, con personería jurídica privada que, en aplicación del Decreto Supremo N° 015-96-PCM, Decreto Supremo N° 020-96-PRES y Decreto Supremo N° 003-2007-MIMDES cuenta con capacidad jurídica y tiene como objetivo principal administrar los recursos económicos que AGRORURAL le proporcione para la ejecución de sus actividades, con arreglo a las disposiciones del respectivo Convenio de Financiación; es cofinanciado con recursos de préstamo del FIDA, Recursos Ordinarios del Presupuesto Público y Aportes de las familias usuarias del Proyecto. El NEC PDSS depende de AGRORURAL del MINAG, entidad que, según el D.S N° 142-2010-EF que aprueba la operación de endeudamiento para Sierra Sur II, actúa como Entidad Ejecutora del Proyecto por parte del Estado Peruano y, según el Convenio de Financiación, es el Organismo Responsable del Proyecto.
6.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PROYECTO SIERRA SUR II Se basa en la estructura funcional de Sierra Sur I, la cual ha sido adaptada a las características propias de Sierra Sur II, en particular en cuanto corresponde a las Oficinas Locales del Proyecto redefinidas conforme a lo señalado en el numeral 3.2. En el Gráfico N° 03 se muestra la Estructura Funcional del NEC–PDSS, mientras que en el Gráfico N° 04 se muestra la que corresponde a la Unidad de Ejecución del Proyecto – UEP.
27
Gráfico N° 03
ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL NEC – PDSS
MEF
FIDA
COMITÉ DIRECTIVO DEL PROYECTO -‐ CDP
MINAG -‐ AGRORURAL
CCA
OLP Tamburco
CLAR
OLP Oropesa
CLAR
OLP Paucartam
CLAR
UEP
OLP Ichupampa
CLA
OLP Quequeña
CLAR
CLAR
USUARIOS
28
OLP Paucarcol
OLP Samán
CLAR
Proyecto Sierra Sur II
POA 2012
Gráfico N° 04 ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO-UEP
DIRECCIÓN EJECUTIVA
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y AC
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SERVICIOS INFORMATICOS
MANEJO RECURSOS NATURALES
Componentes
OFICINAS LOCALES DEL PROYECTO
29
MERCADOS LOCALES
6.3. FUNCIONES El Comité Directivo del Proyecto – CDP es la máxima autoridad deliberativa y de decisión del Proyecto, el cual cumple también las veces que competen al Directorio constituido en base a la normativa que ampara al NEC. Está conformado por: Un representante del Viceministerio de Agricultura del MINAG, quien lo preside, el Director Ejecutivo de AGRORURAL - MINAG, un representante del MEF, un representante del FIDA,un representante de los usuarios del Proyecto y un alcalde del ámbito del Proyecto; el Director Ejecutivo del NEC actúa como Secretario Técnico con voz pero sin voto. El CDP se reúne como mínimo dos veces al año. La Unidad Ejecutora del Proyecto es la instancia operativa que implementa los lineamientos de política y acuerdos del CDP, en armonía con el mandato del Convenio de Financiación. Está a cargo del Director Ejecutivo del NEC. El Comité Consultivo de Acompañamiento – CCA, es una instancia que actúa como interlocutor entre los usuarios y la UEP para los procesos de formulación del POA y evaluación del Proyecto. Está integrado por líderes campesinos, pequeños y micro empresarios innovadores, mujeres con emprendimientos rurales exitosos, autoridades municipales y otros, seleccionados entre los participantes en las consultas realizadas con la población. Este Comité se reúne a invitación del Proyecto una vez al año. Comité Local de Asignación de Recursos – CLAR, es una instancia externa no estructurada que se instala en cada OLP. Estos Comités actúan en la selección y calificación de las iniciativas presentadas por las familias organizadas que deciden acceder a los servicios del Proyecto; participan también en la evaluación de avances de las iniciativas que fueron aprobadas en diversas sesiones del CLAR. Está conformado por: una autoridad de las municipalidades, un representante de las comunidades campesinas, una representante de las organizaciones de mujeres, un representante de las micro y pequeñas empresas, un representante de las asociaciones de productores, un representante de MINAG en la zona de la OLP. El representante del Proyecto actúa en calidad de secretario. La coordinación de actividades de los componentes se realiza mediante un coordinador que actuá de manera conjunta con el responsable del Seguimiento y Evaluación y con la Administración del Proyecto. Las Oficinas Locales del Proyecto – OLPs, son las instancias que ejecutan o hacen que se ejecuten las actividades del Proyecto, en cada uno de sus ámbitos de acción. El Responsable es el Jefe de la Oficina Local.
30
Proyecto Sierra Sur II
POA 2012
6.4. PERSONAL EL PROYECTO Es conformeal Cuadro N° 13
Cuadro N° 13 Asignación de personal del Proyecto Sierra Sur II Asignación de Personal Unidad Coordinadora del Proyecto Sede Central
9
Director Ejecutivo
1
Administrador
1
Contador
1
Tesorero
1
Coordinador de Componentes
1
Responsable de Seguimiento y Evaluación
1
Responsable de Sistemas Informáticos
1
Promotor Chofer – UEP
1
Asistente de Dirección
1
Oficinas Locales de Proyecto
14
Jefe de OLP :
7
Promotor Chofer :
7
Total Personal Proyecto Sierra Sur II
23
N°
31
VII. PLAN DE ADQUISICIONES 7.1. Adquisición de bienes Sierra Sur II se implementará sobre la base de Sierra Sur I, incluyendo la provisión de los bienes necesarios para el funcionamiento de las Oficinas Locales y de la UEP. Por lo tanto, la mayor parte de adquisiciones que se prevén para Sierra Sur II corresponden a reposiciones de bienes que, por su uso u obsolescencia, han completado su vida útil. Sólo en casos estrictamente necesarios se consideran adquisiciones nuevas, como es el caso de compra de GPS para coadyuvar a una mejora en la gestión de la información del Proyecto. Para el año 2012 se ha considerado realizar adquisiciones por un valor de S/. 121,950 que equivale a unos USD 42,788, de los cuales un 73 corresponde a equipos de comunicación e impresión y un 27 para mobiliario de oficina. (Cuadro N° 14) En caso de requerirse de algunos bienes adicionales (Motocicletas, mobiliario, etc.) el Proyecto Sierra Sur II gestionara ante la Dirección Ejecutiva de AGRORURAL la sesión en uso temporal de estos bien, siempre y cuando exista su disponibilidad. Cuadro N° 14 RELACIÓN DE BIENES A ADQUIRIR POR PROYECTO SIERRA SUR II Valores Referenciales en Soles y Dólares Americanos DETALLE
COSTO UNITARIO (S/.)
CANTIDA D
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E IMPRESIÓN Y OTROS Impresora laser
(S/.)
Equivalent e en US$
46,660
14,745
500
2
1000
316
Computador - Servidor estacionario
4500
1
4500
1422
Computadoras portátiles
3,000
5
15000
4740
Computadoras estacionarias
2,000
3
6000
1896
Memorias USB HD
450
8
3600
1137.6
Grabadora Digital
320
8
2560
808.96
Cámara fotográfica
800
10
8000
2528
GPS
750
8
6000
1896
8,610
2,721
MOBILIARIO Escritorio
450
3
1,350
426.6
Archivadores
450
3
1,350
426.6
Sillones giratorios
520
3
1,560
492.96
4,350
1
4,350
1374.6
55,270
17,465
Fotocopiadora Total
TOTAL
32