Plan operativo anual 2013 nec pdss ii

“Proyecto fortalecimiento de los mercados, diversificación de los ingresos y mejoramiento de las condiciones de vida en la sierra sur del PerúII” PROYECTO SIERRA SUR II

Plan Operativo Anual 2013

Encuentro de Intercambio de Experiencias y Valoración de Conocimientos INTERCON Quequeña, Agosto 2012

Quequeña, Setiembre 2013

Proyecto Sierra Sur II

POA 2012

www.sierrasur.gob.pe

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info@sierrasur.gob.pe

Proyecto Sierra Sur II

POA 2012

Contenido PRESENTACIÓN ................................................................................................................ 3 I.

CONTEXTO ............................................................................................................... 5

II.

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS ......................................................................... 6

III.

PREMISAS DE FORMULACIÓN DEL POA 2013 .................................................. 8

IV.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2013 .......................................................... 9 4.1. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR COMPONENTES .......................................... 9 4.2. COMPONENTE MANEJO DE RECURSOS NATURALES ......................................... 9 4.3. COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES ................ 11 4.4. COMPONENTE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES ..... 12 4.5. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ............................................................................... 13

V.

EJECUCION ACUMULADA DEL PROYECTO .................................................... 14

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Proyecto Sierra Sur II

POA 2012

PRESENTACIÓN

Este documento corresponde al Plan Operativo 2013 del Proyecto Sierra Sur II que se ejecuta en virtud al Convenio de Financiación suscrito entre la República del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA, conformado por el Préstamo N° 799-PE y Donación N° 1158-PE. El Convenio entró en vigor el 06 de setiembre de 2010; la terminación del Proyecto está prevista para el 31 de diciembre de 2013 y el cierre del préstamo para el 30 de junio de 2014. El Proyecto inició sus actividades el 01 de octubre del 2011.

Por lo tanto, el año 2013 tiene significación en la ejecución del Proyecto por cuanto es la fase en que las iniciativas campesinas en ejecución requieren consolidarse para contribuir al cumplimiento de los objetivos del Proyecto.No obstante, los procesos de consolidación enfrentan plazos muy restrictivos, situación que ha motivado a la Unidad Ejecutora del Proyecto solicitar a las instancias componentes del Proyecto la ampliación de un año plazo para facilitar los trabajos asociados a la consolidación de resultados.

Teniendo como principales ejes de atención los Planes de Gestión de Recursos Naturales – PGRN y los Planes de Negocio – PDN, se espera que el Proyectoatienda a 22,730 familias y contribuya a mejorar las condiciones de vida de 15,911 familias que constituye la población objetivoy que se ubican mayoritariamente en los quintiles 1 y 2 de los niveles pobreza.

Recogiendo las experiencias de Sierra Sur I y de anteriores proyectos FIDA en el Perú, especialmente MARENASS y Corredor Puno Cusco, el Proyecto se ha propuesto cumplir su propósito mediante la focalización de inversiones bajo criterios de desarrollo territorial. La unidad territorial se asimila a organizaciones de tipo comunidad campesina, comisión de regantes, red de productores, entre otras, en las cuales se espera que la oferta de servicios del Proyecto se asigne de manera más efectiva en términos de poblaciones y espaciosa atender.

El POA 2013 se formula sobre la base de los recursos asignados para ese año del Préstamo FIDApor S/. 10,1 millones y de la fuente Recursos Ordinarios ascendente a S/. 1,1 millones. A estos recursos asignados se agregan los aportes de entidades cofinanciadoras, principalmente las municipalidades del ámbito de acion del Proyecto,y los aportes de las propias familias usuarias; estos aportes se sujetan a la aplicación de los procedimientos establecidos por el Proyecto.

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Proyecto Sierra Sur II

POA 2012

Mapa N° 01.- Mapa General del Proyecto Sierra Sur II

Sierra Sur Corredor Puno Cusco Marenass Marenass + Corredor Puno Cusco Sierra Sur + Marenass + Corredor Puno Cusco

Mapa N° 02.- Mapa Distrital del Proyecto Sierra Sur II

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Proyecto Sierra Sur II

POA 2012

I. CONTEXTO El Proyecto Sierra Sur II inició sus operaciones en octubre de 2011, siendo la fase inicial dedicada a la implementación de las siete Oficinas Locales y a la promoción de la propuesta del Proyecto en su ámbito de acción. Por ello la ejecución de ese año, correspondiente a ese últimotrimestre, fue bastante modesta.

Para acelerar los procesos de ejecución el equipo del Proyecto estableció como estrategia la focalización de inversiones en Unidades Territoriales - UT, donde una organización representativa asume el liderazgo en la implementación de iniciativas de PGRN y PDN en su territorio, conformando un Plan de Inversión Territorial - PIT. Bajo esta estrategia, el año 2012 fue de intensa actividad para el acceso de familias rurales a la ejecución de sus iniciativas orientadas a la generación de ingresos e incremento del valor de sus activos patrimoniales.

Se espera que el 2013 el Proyecto haya logrado incorporarun alto porcentaje del total de las familias meta, prevista en 22,730 familias. Simultáneamente,se intensificarán los procesos para el fortalecimiento de las capacidades locales en favor del desarrollo de las iniciativas orientadas a la reducción de los niveles de pobreza.

Dados los montos de asignación de fondos para 2013 y en un escenario de ejecución plena de dichos recursos, el próximo año 2014 sería una fase de cierre, en la medida que se habría logrado los siguientes niveles de ejecución acumulada del Proyecto: Cuadro N° 01 Escenario de Ejecución del Préstamo FIDA y Aportes Nacionales (Miles de S/.)

Ejecución Fuente de Financiamiento

Préstamo FIDA Recursos Ordinarios Total general

Presupuesto Proyecto Acumulada a Dic. 2012

Proyectada 2013

Total acumulado a 2013

% de Avance

Saldo a 2014

23,983

8,977

10,071

19,047

79%

4,936

2,497

1,282

1,069

2,352

94%

146

26,480

10,259

11,140

21399

81%

5,082

No obstante, aun cuando las metas físicas puedan haberse cumplido, los plazos para alcanzar resultados cualitativos significativos se consideran restrictivos. Por ello, la UEPestá solicitando a las instancias competentes, la ampliación de un año de plazo para el término del Proyecto en la perspectiva de maximizar el logro de sus objetivos.

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Proyecto Sierra Sur II

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II. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS Son concordantes con el objetivo central del Proyecto referido a: “Lograr que las familias campesinas y microempresarios en el ámbito de Sierra Sur II aumenten sus ingresos, activos tangibles y valoricen sus conocimientos, organización social y autoestima”.

Así mismo, los lineamiento de ejecución del Proyecto guardan relación con los objetivos estratégicos de AGRORURAL en cuanto respecta a: i) Promover la articulación de los programas y proyectos para hacer más eficiente la intervención del estado en las zonas rurales; ii) Fortalecer la institucionalidad público-privado para la gestión del desarrollo rural a nivel nacional, regional y local; y iii) Fomentar la gestión de conocimiento para generar capacidades técnicas y de gestión en los grupos rurales.

En este marco, los lineamientos estratégicos establecidos por el equipo del Proyecto para cumplir los objetivos deseados, se insertan en los lineamientos de política macroeconómica de crecimiento con inclusión social del actual Gobierno. Sobre la base de las experienciasy resultados del Proyecto Sierra Sur I, Proyecto Sierra Sur II se ha propuesto: 1. Mejorar las condiciones de vida de 15,911 familias campesinas que viven en situación de pobreza y pobreza extrema.

2. Establecer alianzas público - privadas por lo menos con el 50% de los municipios, IFIs, mineras, ONGs y otras del área de acción del Proyecto, principalmente para apalancar recursos y empoderar a la poblaciones rurales y a sus autoridades en procesos de desarrollo territorial, bajo mecanismos de transferencia de recursos públicos en forma transparente, equitativa y eficiente.

3. Promover, apoyar y valorar el trabajo y la participación de la mujer andina, premiando sus logros y actuaciones destacadas, en por lo menos el 40% de la población objetivo, bajo mecanismos de discriminación positiva de género.

4.

Apoyar los emprendimientos conducidos por jóvenes con propuestas innovadoras y claras que contribuyan a la sostenibilidad de los mismos; para lo cual, se fortalecerán y se generarán mecanismos de discriminación positiva generacional en favor de por lo menos un 30% de jóvenes de la población objetivo

5. Fortalecer y promover la inclusión digital a través de la implementación y uso de las TICs, en alianza con los gobiernos locales e instituciones publicas y privadas, fortaleciendo la Red TIC Sur Andina.

6. Fortalecer y promover la inclusión financiera, facilitando el acceso a los servicios financieros, a por lo menos el 50% de la población objetivo, a

6

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POA 2012

través de mecanismos de educación financiera en la que los gobiernos y talentos locales tendrán un rol protagónico.

7.

Promover la disminución de la brecha de exclusión tributaria a través del díalogo entre los emprendedores rurales y la SUNAT, a fin de encontrar mecanismos que faciliten transacciones permanentes y sostenidas con los demandantes de bienes y servicios del mundo rural que necesitan deducir impuestos por sus compras. Aspiramos a que por lo menos 30%de organizaciones rurales logren incluirse en el sistema tributario.

8. Fortalecer y promover el mercado del conocimiento, generando redes y potenciando las acreditaciones de los talentos locales en alianzas estratégicas con instituciones prestigiadas del mundo académico y del desarrollo rural.

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III.

PREMISAS DE FORMULACIÓN DEL POA 2013 1.Se reforzará la cooperación con gobiernos locales y otras entidades públicas y privadas, incluidas las propias organizaciones campesinas usuarias el Proyecto, para la institucionalización del CLAR, principalmente orientada a: •

Aprobación de 2dos. Desembolsos a las organizaciones campesinas que mantienen contrato vigente con el Proyecto.

•

Acceso a nuevas organizaciones y familias con miras a cubrir la población meta del Proyecto y de las correspondientes iniciativas a ejecutar, esto es: PITs, PGRN y PDN.

2.Implementar concursos de resultados de iniciativas que concluyen en 2012, a efectos de premiar las más destacadas, mediante el otorgamiento de fondos de libre disponibilidad que favorezcan la capitalización y desarrollo de tales iniciativas.

3.Fotalecer el mercado de conocimientos locales y puesta en valor de activos culturales, promoviendo espacios de encuentro de la oferta de organizaciones y talentos destacados, con la demanda de agentes locales y extralocales, incluyendo los de nivel internacional. Para este propósito se utilizarán principalmente los recursos de la Donación FIDA. 4.Impulsar el acceso a servicios financieros, en condiciones de mercado, de la población objetivo del Proyecto, entablando acuerdos con las IFIs para el acercamiento de su oferta y tecnologías financieras en favor de las familias rurales.

Bajo estas premisas, el POA 2013 se formula en base a la asignación de fondos del Préstamo FIDA y de Recursos Ordinarios – RO, cuyos montos son: Préstamo FIDA

:

S/. 10,070,584

Recursos Ordinarios

:

S/.

TOTAL (FIDA + RO)

:

1,069,182 _________ S/. 11,139,766

A estas fuentes de asignación se agregarán los aportes de entidades cofinanciadoras y de las familias usuarias, según la línea de actividad que corresponda, conforme a lo establecido en los procedimientos que son de aplicación por el Proyecto.

No obstante, se estima que estos recursos serán insuficientes para contribuir al logro de resultados y objetivos del Proyecto; situación que ha sido expuesta por la UEP ante las instancias competentes a fin de que se amplíe el plazo de ejecución y el correspondiente presupuesto adicional.

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IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2013 4.1. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR COMPONENTES De acuerdo a la programación que corresponde a cada componente de Proyecto, la estructura resultante del presupuesto 2013 es como se aprecia en el Cuadro N° 02 Esta distribución se orienta mayoritariamente al Componente Fortalecimiento de los Mercados Locales, habida cuenta de que aún queda por incorporar alrededor de 500 PDN; mientras que en el Componente Manejo de Recursos Naturales los recursos de 2013 se destinarán mayormente a la atención de 2dos. Desembolsos en PGRN.

Cuadro N° 02 Distribución de Recursos 2013 por Componentes (En Soles.)

Componentes I.

FIDA + RO Cofinanc Usuarios.

Componente Manejo de Recursos Naturales

Total

%

609,131

49,148

122,550

780,829

5%

7,815,236

1,239,920

1,946,174

11,001,330

76%

328,500

0

0

328,500

2%

IV. Gestión y Administración del Proyecto

2,386,900

0

0

2,386,900

16%

Total general

11,139,767

1,289,068

2,068,724

II. Fortalecimiento de Mercados Locales III. Componente Gestión del Conocimiento y Activos Culturales

14,497,559 100%

4.2. COMPONENTE MANEJO DE RECURSOS NATURALES El principal rubro de asignación corresponde a 2dos. Desembolsos de incentivos para Concursos Inter Familiares - CIF, para 95 PGRN que demandarían estos desembolsos; siendo estos concursos los principales elementos de acumulación de activos naturales y de activos productivos.

Se promoverá también los Concursos de Resultados entre PGRN a efectos de premiar a las organizaciones que destacaron en la ejecución de sus iniciativas en MRN. La programación de actividades de este Componente, según el Cuadro N° 03,

9

Proyecto Sierra Sur II

POA 2012

se formula sobre la base de los resultados alcanzados a 2012, consignados en la siguiente información referencial: Información Referencial N° de PGRN Aprobados

130

N° de PGRN en ejecución 2013

130

N° de PGRN concluidos a 2012

0

N° de PGRN con 2do. Desembolso 2012

35

N° de PGRN con 2do. Desembolso 2013

95

Costo Unitario Promedio de un PGRN

S/. 21,000

Promedio de Familias por PGRN

65

Costos Asociados Total (En Soles)

Rubros Incentivos para Concursos Inter Familiares: N˚ de Familias por organización : 65 Costo por familia : S/. 180 - 1er. Desembolso : 70%

Aporte Usuarios

Apote SS II

11,700

100%

0%

8,190

- 2do. Desembolso : 30%

3,510

Costo de Asistencia Técnica

: En S/

5,600

70%

30%

Visita Guiada

: En S/.

3,000

70%

30%

Apoyo a la gestion del PGRN

: En S/.

700

100%

0%

Cuadro N° 03 Actividades del Componenete Manejo de Recursos Naturales 2013 SUBCOMPONENTE /ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Meta Fisica

Meta Financiera en Soles Fida.

RO.

1.1. Formación y manejo de activos productivos

0

1.1.1. Concursos Inter Familiares

Concurso

1.1.2. Concursos Inter PGRN

Concurso

1.2. Capacitación de campesino a campesino 1.2.1. Cofinanciamiento de Asistencia Tecnica de PGRN 1.2.2. Cofinanciamiento de Visitas Guiadas de PGRN 1.3. Otras Actividades del Componente I MRN 1.3.1. Actividades de apoyo y fortalecimiento de PGRN 1.3.2. Apoyo a la gestion de PGRN 1.3.3. Monitoreo del Componente (viáticos, combustible etc.)

95 378,602 7

0

0

0

378,602

378,602

0

42,000

49,148

0

91,148

0

0

0

0

95 104,664

0

104,664

0

61,576

166,240

Desembolso

14

0

56,070

0

34,340

90,410

56,070

0 Informe

0

0

0

0

Desembolso

95

17,850

0

17,850

Informe

25

9,945

0

9,945

609,131

0

609,131

42,000

0

Desembolso

Total

Subtotal Total Cofinanc Usuarios FIDA+RO Financiero

10

0

0

26,634

26,634

0

17,850 9,945

49,148

122,550

780,829

Proyecto Sierra Sur II

POA 2012

4.3. COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES En este Componente se destinarán recursos principalmente para el cofinanciamiento de PDN, asociados al cofinanciamiento de visitas guiadas que constituyen uno de los rubros clave en el desarrollo de capacidades para el desarrollo de negocios locales y vinculación a los mercados.

Así mismo, en cuanto a intermediación financiera rural, las cuentas de ahorros de mujeres rurales será el principal producto a implementar en alianza con las entidades financieras.

Información Referencial N° de PDN Aprobados N° de PDN en ejecución 2013

342 674

N° de PDN concluidos a 2012

0

N° de PDN con 2do. Desembolso 2012 N° de PDN con 2do. Desembolso 2013 Costo Unitario Promedio de un PDN

220 454 S/. 14,000

Promedio de Familias por PDN

18

N° de IDL Aprobados N° de IDL en ejecución 2013

23 34

Cuadro N° 04 Actividades del Componenete Fortalecimiento de Mercados Locales – 2013 (En Soles) SUBCOMPONENTE /ACTIVIDAD

Unidad De Medida

Meta Física

2.1. Desarrollo de Negocios Locales Cofinanciamiento de Asistencia Técnica PDN -

1er desembolso de PDN 22do desembolso de PDN

Desarrollo de Capacidades Inversiones de Desarrollo Local - IDL 2.2. Apoyo a la Intermediación Financiera Rural Inclusión en el Mercado Formal de Servicios Financieros Innovación financiera a favor de los pobres rurales 2.3. Otras actividades del Componente - FML Actividades de apoyo y fortalecimiento de PDN y otros Apoyo a la gestión de PDN - 1er Desembolso - 2do Desembolso Monitoreo del Componente (viáticos, combustibles, etc.)

Total

Cofinanc

Usuarios.

5,336,800 593,360

5,930,160

1,062,600

1,227,600

8,220,360

271,600 635,600

1,792,560 2,161,040

Fida.

Total Financiero

0 194 454

1,520,960 1,525,440

1,520,960 1,525,440

Contrato Inversión

665 11

1,885,600 188,560 404,800 404,800 630,228 63,023

2,074,160 809,600 693,251

253,000 809,600 25,000

320,400 0 718,574

2,647,560 1,619,200 1,436,825

574,203

25,000

677,689

1,276,892

Cuenta Seguro campesino

Varios

6,899 9,620

210

522,003

52,200

108,225

10,823

119,048

0

40,885

159,933

1,097,325

94,500

1,191,825

152,320

0

1,344,145

905,024

90,502

995,526

0

0

995,526

0

Desembolso

194

76,048

0 76,048

Desembolso

454

76,272

76,272

76,272

Gasto / Mes

199

43,979 7,815,236

0 1,239,920

39,981 3,998 7,064,353 750,883

RO.

Desembolso Desembolso

Meta Financiera en Soles Subtotal FIDA+RO

11

76,048

0 152,096 152,544

0 1,946,174

43,979 11,001,330

Proyecto Sierra Sur II

POA 2012

4.4. COMPONENTE CULTURALES

GESTIÓN

DEL

CONOCIMIENTO

Y

ACTIVOS

En este Componente se contempla principalmente los eventos de intercambio y socialización de experiencias de talentos locales, incluidos los oferentes técnicos y los animadores territoriales, con el propósito de orientar acciones especificas para la recuperación y sistematización de conocimientos locales.

Así mismo, se concluirá el Estudio de Línea de Base a efecto de contar con información útil par la medición de resultados e impactos esperados del Proyecto.

Cuadro N° 05 Actividades del Componente de Gestión del Conocimiento, Activos Culturales y Seguimiento y Evaluación - 2013 (En Soles) SUBCOMPONENTE /ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Meta Financiera en Soles Meta Física

3.1. Valoración y Divulgación de Conocimientos Locales y Activos Culturales

Valoración y divulgación de activos culturales

158,000

0

0

0

0

0

Evento

11

67,000

0

67,000

0

0

67,000

Evento

14

91,000

0

91,000

0

0

151,000

Estudios

Estudio

Eventos y gestión de información

151,000

91,000 151,000

12

120,000

0

120,000

0

0

120,000

Eventos

7

31,000

0

31,000

0

0

31,000

Varios

15

19,500

0

19,500

0

0

19,500

328,500

0

328,500

0

0

328,500

158,000

Total Financiero

0

Total

Cofinanc Usuarios

FIDA+RO

0

3.2. Seguimiento y Evaluación

3.3. Otras Actividades del Componente III - GC&AC

RO.

158,000

Promoción y Difusión Valoración y divulgación de conocimientos locales

Fida.

Subtotal

12

Proyecto Sierra Sur II

POA 2012

4.5. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN Estas actividades son referidas principalmente al pago de planillas del personal y gastos operativos necesarios para el funcionamiento del Proyecto.

Cuadro N° 06 Actividades del Componente de Gestión y Administración - 2013 (En Soles) SUBCOMPONENTE /ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Meta Financiera en Soles Meta Física

Fida.

4.1. Costos de Inversión 4.2. Gastos Operativos Total

Gasto / Mes

15

Cofinanc

0

0

0

2,071,970

314,930

2,386,900

0

2,071,970

314,930

2,386,900

0

Subtotal FIDA+RO

0

RO.

13

Usuarios

Total Financiero 0 2,386,900

0

2,386,900

Proyecto Sierra Sur II

POA 2012

V.

EJECUCION ACUMULADA DEL PROYECTO

Asumiendo que los recursos asignados para el 2013 serían ejecutados en su totalidad, tanto de la fuente FIDA como de RO, la ejecución acumulada al final de ese año sería del orden de 81%, de manera que el saldo para 2014 estaría destinado, principalmente, para las actividades de cierre del Proyecto.

Cuadro N° 07 Ejecución Acumulada al Año 2013 (EnSoles) Ejecución en Soles FIDA+RO

Ejec.

Acumulada a 2012

I. Componente Manejo de Recursos Naturales

3,686

2,418

610

3,028

82%

658

1.1. Formación y manejo de activos productivos 1.2. Capacitación de campesino a campesino

2,896 790

1,815 603

438 172

2,253 775

78% 98%

643 15

II. Fortalecimiento de Mercados Locales

15,593

4,904

7,815

12,719

82%

2,874

2.1. Desarrollo de Negocios Locales

9,358

2,976

6,312

9,288

99%

70

2.2. Inversiones de Desarrollo Local - IDL

1,955

816

810

1,626

83%

329

2.3 Cuentas de ahorro de Mujeres Rurales III. Componente Gestión del Conocimiento y Activos Culturales IV. Gestión y Administración del Proyecto

4,280

1,112

693

1,805

42%

2,475

982

623

329

952

97%

30

Componente / Subcomponente

Total general

SALDO

6,219

2,314

2,387

4,701

76%

1,518

10,259

11,141

21,400

81%

5,080

%

26,480

TOTAL

Programado ACUMULADO 2013 A 2013

14