POA2006 by NEC Proyecto de Desarrollo Sierra Sur

PROYECTO SIERRA SUR

PLAN OPERATIVO ANUAL E EN NE ERO O –– D DIIC CIIE EM MB BR RE E 22000066

Chivay, diciembre del 2,005 TABLA DE CONTENIDO

INDICE

PRESENTACIÓN -------------------------------------------------------------------------------------- 3 I. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTEXTO. --------------------------------------------- 4 II. MARCO INSTITUCIONAL. --------------------------------------------------------------------- 6 2.1 NATURALEZA DEL PROYECTO. ----------------------------------------------------------------- 6 2.2 ÁMBITO DE ACCIÓN. -------------------------------------------------------------------------------- 6 2.3 POBLACIÓN OBJETIVO.---------------------------------------------------------------------------- 7

III. MARCO ESTRATÉGICO. ----------------------------------------------------------------------- 9 3.1 VISIÓN Y MISIÓN.------------------------------------------------------------------------------------- 9 3.2 ESTRATEGIA DE ACCIÓN DE SIERRA SUR-------------------------------------------------- 9 3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO--------------------------------------------------------------------- 10

IV. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. --------------------------------------------------11 V. MARCO OPERATIVO. --------------------------------------------------------------------------12 5.1 MANEJO DE RECURSOS NATURALES. ----------------------------------------------------- 12 5.1.1 Incentivos para la Formación y Mejoramiento de los Activos Físicos. -------------------- 12 5.1.2 Capacitación de Campesino a Campesino.------------------------------------------------------ 14

5.2 FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES. ---------------------------------- 14 5.2.1 Desarrollo de negocios locales. --------------------------------------------------------------------- 15 5.2.2 Apoyo a la Intermediación financiera rural. ------------------------------------------------------ 17

5.3 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, ACTIVOS CULTURALES Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. --------------------------------------------------------------------------------------- 19 5.3.1 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales. ------------------------------------------------ 19 5.3.2 Seguimiento y Evaluación. --------------------------------------------------------------------------- 21

VI. EFECTOS ESPERADOS. ----------------------------------------------------------------------23 VII. PRESUPUESTO 2006.-------------------------------------------------------------------------25 ANEXOS ------------------------------------------------------------------------------------------------30

PRESENTACIÓN Sierra Sur, es un proyecto dependiente del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES a través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, cofinanciado con recursos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA, el Estado Peruano y la Población Objetivo. El Proyecto inició sus operaciones en el mes de mayo del 2,005 con dos oficinas locales, una ubicada en el distrito de Ilave de la provincia de El Collao en el departamento de Puno y la otra en el distrito de Chivay, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, lugar donde también se encuentra la Unidad Ejecutora del Proyecto. Para el año 2006, segundo de ejecución del Proyecto, se instalarán 4 nuevas oficinas locales, ubicadas en los distritos de Chuquibamba en Arequipa, Tarata en Tacna, Omate en Moquegua y Yauri en el Cusco. Sierra Sur en su primer año de trabajo, ha generado una gran expectativa en la población organizada, tanto en los ámbitos de acción de las oficinas locales de Ilave y Chivay, así como en los demás ámbitos de acción donde se instalarán las nuevas oficinas locales; ello debido a la estrategia de trabajo que viene desarrollando, basada principalmente en la “confianza”, participación de la población, transferencia de recursos concursables y de manera transparente hacia la población usuaria; permitiendo a las familias tomar sus propias decisiones, fortaleciendo sus capacidades, mejorando sus activos e ingresos. Como resultados de las actividades realizadas en este primer año, se pueden apreciar algunos cambios en los sistemas de producción de las organizaciones y familias usuarias del proyecto, tales como la mejora en la calidad de sus productos, pudiéndose esto evidenciar en los productos lácteos procesados, producción agropecuaria, artesanías y valorización de sus activos intangibles como danzas, pinturas, costumbres, entre otros. Como lecciones aprendidas del año 2,005 podemos indicar que, los mecanismos para la transferencia de recursos deben ser simples con la finalidad de lograr una transferencia de recursos oportuna, fortaleciendo la confianza y apropiación de la propuesta de Sierra Sur. El presente Plan Operativo 2006, presenta las acciones a realizar teniendo como marco referencial las experiencias del año 2,005, para ser replicadas y fortalecidas en las nuevas oficinas de Tarata, Omate, Chuquibamba y Yauri; así como en las de Ilave y Chivay actualmente en operación.

I. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTEXTO. El Perú es el cuarto país más extenso de Latinoamérica con un área de 1’ 285, 216 km2. La población, de acuerdo a los resultados preliminares del censo de población y vivienda del año 2,005, es de 26’152,265 habitantes. con una tasa de crecimiento anual del 1,5%. La macroeconomía peruana atraviesa por un buen momento; según el INEI, entre enero y septiembre del 2,005, la tasa del PBI creció a 5.91%, y es la mayor que se ha registrado desde hace 4 años con una tendencia de crecimiento sostenible, que varia entre 4.9% a 4.0%. El Perú está dividido políticamente en 25 departamentos, 194 provincias y 1,828 distritos. Las provincias y distritos cuentan con autoridades municipales que son elegidas cada cuatro años. Así como de acuerdo a la Ley de Bases de la Descentralización se cuenta con 25 Gobiernos Regionales. Según el mapa de pobreza de FONCODES elaborado en el año de 1,995, a nivel nacional El 5% de la población del país se encuentra en un nivel de vida de Pobre Extremo, el 19% Muy Pobre, el 25% Pobre, el 42 % Regular y solo el 10% en un nivel de vida aceptable. La situación de la pobreza en las zonas rurales del país es más aguda, en donde, del total de la población considerada en Pobreza Extrema, el 84% de ellos pertenecen a zonas rurales del país. La propuesta de lucha contra la pobreza del Gobierno, está basada en cuatro principios fundamentales: i. ii. iii. iv.

Generar oportunidades económicas para los pobres Descentralizar la administración e impulsar un manejo eficiente del gasto social; Empoderar y dar voz a los pobres; y Crear un soporte institucional que permita una acción y coordinación concertadas.

Esta estrategia del Gobierno tiene cuatro componentes: i ii iii iv

Oportunidades económicas para los pobres; Fortalecimiento de las capacidades locales; Una red de protección social; y Participación ciudadana y vigilancia social.

La estrategia del FIDA de lucha contra la pobreza tiene como objetivo capacitar a la población rural pobre para que ella misma salga de su pobreza, se trata de aumentar los ingresos del grupo destinatario de sus actividades. Los proyectos se centran en la diversificación de las actividades generadoras de ingresos de las familias y en el establecimiento de vínculos con actividades de valor agregado como la elaboración de productos agrícolas en pequeña escala y los mercados fuera de la organización campesina. Esta estrategia considera los siguientes elementos: • Fomento de la capacidad de acción de los pobres rurales. • Aprovechamiento de las oportunidades del mercado. • Diálogo sobre políticas.

• Alianzas y acciones conjuntas. • Aprovechamiento de la experiencia acumulada en otras regiones y desarrollo de nuevos productos. • Las cuestiones de género. • El manejo sostenible de los recursos naturales. • Mejora de la evaluación del impacto y del apoyo a la ejecución. • Mejora del diálogo sobre políticas. • Mejora de la gestión del conocimiento y las asociaciones.

II. MARCO INSTITUCIONAL. 2.1 NATURALEZA DEL PROYECTO. El Proyecto, es ejecutado a través del Núcleo Ejecutor Central Proyecto de Desarrollo Sierra Sur, conocido por los usuarios como Proyecto Sierra Sur, es un ente colectivo de naturaleza temporal, que en aplicación del Decreto Supremo N° 015-96-PCM y Decreto Supremo N° 020-96-PRES, cuenta con capacidad jurídica y tiene como objetivo principal administrar los recursos económicos que FONCODES le proporcione para la ejecución de EL PROYECTO, con arreglo a las disposiciones del Contrato de Préstamo N° 602-PE.

2.2 ÁMBITO DE ACCIÓN. El ámbito de acción de Sierra Sur, abarca 120 distritos de la sierra alta de 16 provincias de los departamentos de Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, como se detalla en el siguiente cuadro: Oficina Local

Chivay

Ilave

Chuquibamba

Omate

Tarata

Yauri

Departamento

Arequipa

Puno

Arequipa

Moquegua

Provincias

Total Dist.

Distritos Achoma, Cabanaconde, Callalli, Caylloma, Chivay, Coporaque, Huambo, Huanca, Ichupampa, Lari, Lluta, Maca, Madrigal, San Antonio de Chuca, Sibayo, Tapay Tisco, Tuti Yanque.

Caylloma

Arequipa

Chiguata, Polobaya, San Juan de Tarucani y Yura.

Chucuito

Desaguadero, Huacullani, Juli, Kelluyo, Pisacoma, Pomata y Zepita.

El Collao

Capaso, Conduriri, Ilave, Pilcuyo y Santa Rosa.

Yunguyo

Anapia, Copani, Cuturapi, Ollaraya, Tinicachi, Unicachi y Yunguyo.

Caravelí.

Cahuacho, Huanuhuanu y Quicacha.

La Unión

Alca, Charcana, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca,Puyca, Quechualla, Sayla, Tauria, Tomepampa y Toro.

Andaray, Cayarani, Chichas, Chuquibamba, Iray, Salamanca y Yanaquihua

Condesuyos Castilla

Andahua, Ayo, Chachas, Chilcaymarca, Choco, Machaguay, Orcopampa, Pampacolca, Tipan, Unión y Viraco.

General Sánchez Cerro

Chojata, Coalaque, Ichuña, Lloque, Matalaque, Omate, Puquina, Quinistaquillas, Ubinas y Yunga.

Mariscal Nieto

Carumas, Cuchumbaya, San Cristóbal, Torata.

Candarave

Cairani, Camilaca, Candarave, Curibaya, Huanuara Quilahuani

Tacna

Pachia y Palca

Tarata

Chucatamani, Estique, Estiquepampa, Sitajara, Susapaya, Tarata, Tarucachi y Ticaco

Chumbivilcas

Capacmarca, Chamaca, Colquemarca, Livitaca, Llusco, Quiñota, Santo Tomás y Velille.

Espinar

Alto Pichagua, Condoroma, Coporaque, Espinar, Ocoruro, Pallpata, Pichagua y Suyckutambo.

Tacna

Cusco

Total Distritos

120

Para este segundo año de ejecución, Sierra Sur implementará las Oficinas Locales de Chuquibamba en el departamento de Arequipa, Omate en el departamento de Moquegua, Tarata en el departamento de Tacna y Yauri en el departamento de Cusco.

MAPA DEL PROYECTO POR ZONAS DE TRABAJO

2.3 POBLACIÓN OBJETIVO. Teniendo como referencia el Mapa de Pobreza de FONCODES publicado el año 2002; en el ámbito de acción del Proyecto, se tiene una población de 571,022 habitantes, que conforman 118,704 familias; el 60.58% de esta población se encuentra en condición de Pobres, el 24.94% Muy Pobres, el 8.68% como Pobres Extremos, el 4.03% como Regulares y el 1.77% como Aceptables. En los ámbitos de las oficinas locales de Chivay, Ilave, Chuquibamba, Yauri y Omate, el porcentaje de Pobres Extremos, Muy Pobres y Pobres, oscilan entre 100.00% y 76.75% de su población y en Tarata los Muy Pobres y Pobres representan el 40.89%. Así también, se tiene que de los 120 distritos que conforman el ámbito de Sierra Sur, 57 se encuentran en el nivel de Pobre, 31 distritos como Muy Pobre, 16 como Pobre Extremo, 14 como Regular y 2 como Aceptable. Sierra Sur, como parte de su estrategia de intervención, enfatizará su difusión en los distritos con niveles de pobreza entre Extremo Pobre a Pobre, con la finalidad de generar una mayor demanda de sus servicios.

Niveles de pobreza y población en el ámbito del Proyecto Nivel de Pobreza

N° Distritos

Población 2002

Población 2002 (%)

Hogares 2002

1. Pobre Extremo

49,565

8.68%

10,520

2. Muy Pobre

142,418

24.94%

33,793

3. Pobre

345,925

60.58%

68,208

4. Regular

22,985

4.03%

4,879

10,129

1.77%

1,304

120

571,022

100.00%

118,704

5. Aceptable Total general

Niveles de pobreza y población en el ámbito del Proyecto por Oficinas Locales Oficina Local

Chivay

Nivel de Pobreza

792

1.09%

241

13,039

18.00%

3,213

51,246

70.76%

9,298

7,344

10.14%

1,774

72,421

100.00%

14,527

9,130

15.18%

2,445

2. Muy Pobre

15,966

26.54%

4,014

3. Pobre

33,497

55.68%

6,419

1,565

2.60%

400

60,158

100.00%

13,278

1. Pobre Extremo

4. Regular Total Chuquibamba 1. Pobre Extremo

1,543

0.65%

306

2. Muy Pobre

39,528

16.52%

9,389

194,988

81.50%

39,091

3,182

1.33%

768

239,242

100.00%

49,554

1. Pobre Extremo

674

1.94%

177

2. Muy Pobre

6,408

18.47%

1,735

3. Pobre

19,540

56.33%

4,681

4. Regular

530

1.53%

131

5. Aceptable

7,535

21.72%

705

34,687

100.00%

7,429

2. Muy Pobre

2,782

12.69%

754

3. Pobre

6,182

28.20%

1,521

4. Regular

10,364

47.28%

1,806

5. Aceptable

2,594

11.83%

599

21,921

100.00%

4,679

1. Pobre Extremo

37,426

26.25%

7,351

2. Muy Pobre

64,696

45.37%

14,688

3. Pobre

40,471

28.38%

7,198

142,594

100.00%

29,237

120

571,022

3. Pobre 4. Regular Total Ilave

Total Omate

Tarata

Total Tarata

Sauri

Total Sauri Total general

Hogares 2002

Total Chivay

Omate

Población 2002 (%)

2. Muy Pobre

4. Regular

Ilave

Población 2002

1. Pobre Extremo

3. Pobre

Chuquibamba

N° Distritos

118,704

III. MARCO ESTRATÉGICO. 3.1 VISIÓN Y MISIÓN. VISIÓN Al 2,011, los ciudadanos y ciudadanas de la sierra sur han mejorado de manera sostenible sus activos humanos, naturales, físicos, financieros y sociales; sustentados en el fortalecimiento de su capital social y el incremento de sus ingresos. MISIÓN Somos un Proyecto comprometido en facilitar procesos e iniciativas que mejoren los activos humanos, naturales, físicos, financieros y sociales contribuyendo al incremento de oportunidades de generación de ingresos y mejora de las condiciones de vida de ciudadanos y ciudadanas de la Sierra sur del Perú, gestores de su propio desarrollo.

3.2 ESTRATEGIA DE ACCIÓN DE SIERRA SUR Sierra Sur, desarrolla una estrategia de sinergia de potencialidades con instituciones públicas y privadas, comunidades y organizaciones campesinas, microempresarios, pequeñas empresas, organizaciones de mujeres y otras organizaciones representativas de la población, interesados en aumentar sus ingresos que les permita mejorar sus condiciones de vida. Para ello, la acción prioritaria que se realizará, en el ámbito de las cuatro oficinas locales a instalarse en Chuquibamba, Omate, Tarata y Yauri, es la difusión de los objetivos, alcances y servicios que brinda Sierra Sur en la realidad local, hacia los cuales puede acceder la población organizada. Mientras que en el ámbito de las oficinas locales de Ilave y chivay, que vienen operando desde mayo del 2,005, se continuarán con las actividades de difusión, incorporando algunos avances como resultados de las actividades que se desarrollan, ya sea en forma global o por componentes. Dentro de esta estrategia, Sierra Sur, apoya iniciativas o emprendimientos por demanda de la población organizada, para cofinanciamiento de: asistencia técnica, inversiones para el desarrollo local, pasantías, visitas guiadas, participación en eventos de promoción comercial, formalización de organizaciones e innovaciones financieras. Otorga incentivos destinados a: premios concursables, apertura de cuentas de ahorro y crecimiento de los montos ahorrados, concursos de iniciativas de negocios, capacitación de oferentes entre otros. Así también se implementará un sistema de información comercial a través de servicios de consultas por vía telefónica y un directorio de oferentes locales de asistencia técnica, que facilite y permita a los usuarios insertarse al mercado en condiciones favorables, así como disponer de información para fortalecer capacidades de manejo y negociación de los productos que generan las organizaciones.

Para que las organizaciones puedan acceder a los servicios que brinda Sierra Sur, y facilitar la transferencia de los recursos a ellas, es necesario que estas, habiliten una cuenta en una entidad financiera, así como depositar su contrapartida de cofinanciamiento de acuerdo al contrato de donación con cargo suscrito con Sierra Sur. Las iniciativas de planes de negocio, planes de acción, inversiones para el desarrollo local e innovaciones financieras, entre otras, son calificadas y seleccionadas en los Comités Locales de Asignación de Recursos - CLAR, instalados para cada ámbito de las oficinas locales. En función a esta selección, Sierra sur, transfiere los recursos a las organizaciones, en un marco de confianza, transparencia y fortalecimiento de las organizaciones; donde son las propias organizaciones, las que deciden la contratación de los servicios requeridos, la distribución de los premios a los mejores resultados obtenidos; destinando los recursos de acuerdo al contrato suscritos con Sierra Sur. El desarrollo de estas actividades se realizará con un enfoque de equidad de género. El seguimiento de las actividades cofinanciadas a las organizaciones, serán desarrolladas bajo un sistema de automonitoreo, a fin que las propias organizaciones desarrollen sus capacidades de autocontrol social, acompañadas por las oficinas locales y los Responsables de los Componentes.

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO Objetivo general. Los ciudadanos y ciudadanas campesinos y microempresarios en la sierra sur aumentan sus ingresos, sus activos tangibles y valorizan sus conocimientos, organización social y autoestima.

Objetivos específicos. Por Componentes Mejorar el manejo y la calidad de los recursos naturales productivos. Promover el incremento de las oportunidades de generación de ingresos de los ciudadanos hombres y mujeres que conducen pequeñas explotaciones agropecuarias y negocios. Promover el reconocimiento y valorización de los conocimientos de los ciudadanos y sus activos culturales

Resultados Esperados • Recursos naturales rehabilitados y capitalizados a través de Incentivos concursables. • Practicas y conocimientos en manejo de recursos naturales mejorados por la Capacitación de Campesino a Campesino. • Negocios locales desarrollados por acceso concursable a cofinanciamiento de inversiones tangibles e intangibles • Mujeres y jóvenes acceden al sistema financiero, en condiciones de mercado, se amplia la oferta de productos financieros innovadores y se desarrolla una cultura financiera • Conocimientos locales y otros activos culturales recuperados, sistematizados y difundidos • Sistema de Seguimiento y Evaluación apoyando a los diferentes actores del proyecto en la toma de decisiones y fortaleciendo practicas de auto-monitoreo y evaluación.

IV. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. El Contrato de Préstamo Nº 602-PE, suscrito entre la República del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola-FIDA suscrito el primero de octubre del 2004 establece la ejecución del Proyecto de Desarrollo Sierra Sur. Nominando a FONCODES como el Organismo Responsable del Proyecto, que supervisa y lo implementa de manera descentralizada a través de la UEP, que funciona bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor Central del FONCODES- NEC, y esta conformado principalmente por los siguientes Órganos: Órganos del Proyecto

Descripción

Situación Actual

Comité Coordinador del Proyecto - CCP.

Conformado por un representante del MIMDES – FONCODES, un representante del MEF y un representante del FIDA. Este comité se reúne una vez al año.

Instalado

Comité Consultivo de Acompañamiento – CCA.

Integrado por líderes campesinos, pequeños y microempresarios innovadores, mujeres con emprendimientos rurales exitosos, autoridades municipales comprometidas y otros, seleccionados entre los participantes en las consultas realizadas con la población en la fase de formulación del proyecto. Este Comité se reúne el proyecto una vez al año.

Instalado

Directorio del NEC del Proyecto de Desarrollo Sierra Sur

Es la más alta instancia de gestión del NEC. Está conformado por: el Director Ejecutivo del NEC, un representante del FIDA, un representante del MEF y dos representantes de los usuarios del Proyecto. El Directorio se reúne una vez al año.

Instalado

Comité Local de Asignación de Recursos CLAR.

Oficinas Locales del Proyecto - OLP

Son instancias de selección y calificación de las iniciativas. Están conformados por: una autoridad de las municipalidades, un representante de las comunidades campesinas, una representante de las organizaciones de mujeres, un representante de las micro y pequeñas empresas, un representante de las asociaciones de productores, un representante de la oficina regional de FONCODES, el Director del NEC quien lo preside y el jefe de la oficina local, que actúa en calidad de secretario.

Comités de Asignación de Recursos en funcionamiento, en las Oficinas Locales de Ilave y Chivay. Por instalarse en el año 2006, en las Oficinas Locales de Chuquibamba, Omate, Tarata y Yauri.

Son que ejecutan o hacen que se ejecuten las actividades del Proyecto, en cada uno de sus ámbitos de acción. El Responsable es el Jefe de la Oficina Local

Instaladas y en funcionamiento las Oficinas locales de Ilave y Chivay, por instalarse en el año 2006, en Chuquibamba, Omate, Tarata y Yauri.

Organigrama Estructural C o m it é C o o r d in a d o r d e l P r o y e c to - C C P

FO N COD ES

D ir e c t o r io d e l N EC

C o m it é C o n s u lt i v o d e A c o m p a ñ a m ie n to - C C A

C h iv a y

U n id a d E j e c u t o r a D e l P r o y e c to - U E P

I la v e

CLAR

G rupo s B e n e f ic ia r io s

OL C h u q u ib a m b a

CLAR

G rupo s B e n e f ic ia r io s

T a r a ta

O m a te

CLAR

G rupo s B e n e f ic ia r io s

CLAR

G rupo s B e n e f ic ia r io s

OL Y au ri

CLAR

G rupo s B e n e f ic ia r io s

O L = O f ic in a s L o c a le s C L A R = C o m it é L o c a l d e A s ig n a c ió n d e R e c u r s o s

V. MARCO OPERATIVO. En el ámbito de acción de las nuevas oficinas locales que se instalarán en el presente año, se efectuará una campaña de difusión, explicando las modalidades operacionales de Sierra Sur, entre autoridades locales, organizaciones campesinas, micro y pequeñas empresas, organizaciones de mujeres y otras organizaciones representativas de la población. En las oficinas actualmente en operación se continuará con las actividades de difusión. Sierra Sur, contempla para el desarrollo de sus actividades cuatro componentes: i. ii. iii. iv.

Manejo de Recursos Naturales; Fortalecimiento de Mercados Locales; Gestión de Conocimiento y activos culturales; y Seguimiento y Evaluación Organización y Administración del Proyecto.

5.1 MANEJO DE RECURSOS NATURALES. El objetivo del componente, es mejorar el manejo y la calidad de los recursos naturales productivos en las áreas de acción de las oficinas locales de Sierra Sur, en Chivay, Ilave, Chuquibamba, Omate, Tarata y Yauri. Está constituido por dos Sub Componentes: i. Incentivos para la formación y el mejoramiento de los activos físicos. ii. Capacitación de campesino a campesino.

5.1.1 Incentivos para la Formación y Mejoramiento de los Activos Físicos. La estrategia principal, para el desarrollo de las actividades en este sub componente es la competencia; estimulando a través de premios, a las mejores iniciativas y prácticas empleadas por las familias y las organizaciones campesinas participantes en el mejoramiento del manejo de sus recursos naturales. En estos concursos, las familias trabajan incrementar el valor de sus parcelas, motivando y dinamizando el manejo organizaciones también compiten entre mejores prácticas.

con sus propios recursos buscando compitiendo con familias vecinas, de los recursos naturales. Las si; valorando sus conocimientos y

Los concursos en el mejoramiento del manejo de recursos naturales, se inician con: a) Concursos de Mapas Culturales y Planes de Acción. Los mapas culturales son ejercicios participativos y de reflexión comunitaria, donde se plasma la creatividad y la expresión de la gente

que dinamizan las relaciones entre generaciones, en el rescate de diversos activos y manifestaciones culturales; tiene un alto valor para el desarrollo de capacidades y habilidades de los actores participantes. El mapa cultural no es un instrumento rígido; al contrario es movilizador de todos los actores de la colectividad local. El desafío de la creatividad en los contenidos y las formas de presentación es un aliciente a muchas innovaciones. El mapa cultural no es nunca un producto definitivo, sino, un proceso continuo y que va expresando y rescatando las mismas evoluciones culturales en forma permanente. El manejo de los recursos naturales es parte de los mapas culturales. Las organizaciones campesinas, elaboran y desarrollan mapas culturales del pasado, presente y futuro de su comunidad. Tomando como base la parte concerniente a los recursos naturales, principalmente del mapa del futuro, las organizaciones formulan un plan de acción a nivel familiar y comunal, en el que se planifican actividades para el mejoramiento en el manejo de sus recursos naturales. Los representantes de cada organización explican y sustentan su plan de acción en sesión del Comité Local de Asignación de Recursos – CLAR. Para el presente año se tiene previsto la participación de 85 organizaciones campesinas, con la participación de 1,700 familias aproximadamente. b) Concursos Interfamiliares e Intercomunales Anuales. Las organizaciones campesinas, que han presentado sus planes de acción en el CLAR, implementan e inician los concursos interfamiliares, al interior de cada organización, efectuando hasta tres concursos entre las familias por cada año; de la misma manera, se desarrollarán actividades de carácter e interés comunal, para participar al final de cada año en los concursos intercomunales anuales. Para desarrollar las actividades de los concursos interfamiliares e intercomunales, las organizaciones, agrupadas en un número máximo de cinco, contratan a una persona, de preferencia joven con perfil de líder, para que desempeñe funciones de animador o animadora rural de las familias durante los concursos. Durante este año, se realizarán 217 concursos interfamiliares y 47 organizaciones campesinas participarán en concursos intercomunales anuales; valorando y mejorando sus activos físicos, mediante actividades en manejo de cultivos y rotación de canchas en alrededor de 850 hectáreas; mejoramiento de pastos y bofedales en aproximadamente 340 hectáreas. En manejo de aguas se mejorarán 170 hectáreas bajo condiciones de riego adecuado. En manejo de ganado se efectuarán dosificaciones al alrededor de 4,080 cabezas de ganado; iniciándose con acciones de mejoramiento genético y engorde de ganado vacuno. En manejo y conservación de suelos se incorporarán prácticas de elaboración de compost, prácticas conservacionistas como zanjas de infiltración y rehabilitando alrededor de 102 hectáreas de andenes.

Así también las familias y organizaciones campesinas, realizan la limpieza y arreglo de sus viviendas y comunidades, en busca de mejorar sus condiciones de ambiente de vida. c) Concursos entre Animadores Rurales. Conjuntamente con los concursos intercomunales anuales, se efectuarán competencias entre animadores rurales, con la finalidad de incentivar a mejorar su rol y las acciones que desempeñen. Las premiaciones a los ganadores de los concursos, se darán en actos públicos, haciendo coincidir en lo posible con festividades locales, en donde participen la población, instituciones, autoridades locales y representativas de las organizaciones campesinas, promoviéndose como parte de estos actos, presentaciones de danzas, música, teatro, exposición de productos locales entre otras actividades. El monto global para las actividades de este subcomponente en el 2,006 es de S/. 938,037 por parte del Proyecto.

5.1.2 Capacitación de Campesino a Campesino. El propósito de la capacitación de campesino a campesino, es la transmisión horizontal de conocimientos con prácticas tradicionales y modernas, efectuadas por expertos locales provenientes de áreas ecológicamente similares, los mismos que serán contratados como asistentes técnicos, por las organizaciones campesinas. Con esta estrategia de capacitación de campesino a campesino, se revalorarán, fortalecerán y difundirán los conocimientos y prácticas en manejo de recursos naturales. Para el 2,006 las organizaciones campesinas suscribirán alrededor de 85 contratos de asistencia técnica; efectuándose la selección de asistentes técnicos en asambleas comunales. En estas reuniones se definen los lugares a donde realizaran sus pasantías. Para el cofinanciamiento de las actividades de la capacitación de campesino a campesino, Sierra Sur realiza la transferencia de los recursos, una vez que las organizaciones campesinas hayan depositado su contraparte en una cuenta habilitada por ellos en el sistema financiero; para lo cual se ha previsto un presupuesto de S/. 212,400 por parte del Proyecto y S/. 87,100 como aporte de los socios.

5.2 FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES. El objetivo de este componente es incrementar las oportunidades de generación de ingresos para hombres y mujeres que conducen pequeñas explotaciones agropecuarias y negocios en la Sierra Sur contribuyendo a aumentar las transacciones en los mercados de bienes y servicios financieros y no financieros.

Este componente incluye dos subcomponentes: i. Desarrollo de negocios locales; y ii. Apoyo a la intermediación financiera.

5.2.1 Desarrollo de negocios locales. Comprende dos tipos de actividades. Una dirigida a movilizar recursos destinados a crear facilidades en infraestructura, técnicas, normativas e institucionales para el desarrollo de los pequeños negocios locales y la otra para apoyar a grupos emprendedores de hombres y mujeres en la contratación de servicios de asistencia técnica necesarios para el incremento de sus ingresos. a) Inversiones para el desarrollo local. Las pequeñas localidades urbanas y rurales en la Sierra Sur tienen un enorme potencial de negocios, que es necesario fortalecer e impulsar; para el presente año se ha programado cofinanciar inversiones que permitan potenciar el desarrollo local, las que se pueden realizar con municipalidades provinciales, distritales, asociaciones de migrantes o grupos de interés local. La distribución del cofinanciamiento de inversiones para el local se muestra en el siguiente cuadro. Cofinanciamiento con: Municipalidades Provinciales y distritales Asociaciones de Migrantes Grupos de interés

FONCODES

FIDA

30%

20%

30%

20% 50%

Beneficiarios Directos

50%

desarrollo

Beneficiarios Indirectos

TOTAL

50%

100%

50%

100% 100%

Las propuestas serán calificadas y seleccionadas en las sesiones del Comité Local de Asignación de Recursos - CLAR en los ámbitos de las oficinas locales de Sierra Sur. Entre las actividades elegibles se incluyen: i. Valorización del patrimonio cultural. ii. Mejoramiento de las condiciones para el entorno comercial y de negocios. iii. Mejoramiento de las condiciones ambientales. iv. Mejoramiento de las comunicaciones, para profundizar la información sobre la disponibilidad local de bienes y servicios. Para el presente año se tiene previsto el cofinanciamiento de seis inversiones para el desarrollo local en el ámbito del proyecto; para lo cual se ha previsto un presupuesto de S/. 390,000. por parte del Proyecto y S/. 390,000 como aporte de los usuarios

Sistema de información comercial. Para el año 2006, se ha considerado la implementación de un sistema de información comercial, el mismo que estará integrado por un directorio en el que estarán registrados expertos locales oferentes de servicios de asistencia técnica y por un servicio de consultas por vía telefónica que permitirá brindar e intercambiar información eficiente y oportuna del mercado, para el desarrollo de los negocios de productores, micro y pequeños empresarios y población en general. Se pretende que estas dos herramientas estén relacionadas directamente con la finalidad de potenciar el sistema, al manejar información de oferta y demanda de productos y servicios. El año 2,005 se ha iniciado una consultoría para el diseño de los instrumentos operativos que permitan la implementación del directorio y el servicio de consultas, que estará concluyéndose en el primer trimestre del año 2006, en esta consultoría se tomaran en cuenta experiencias anteriores de proyectos similares a Sierra Sur; para la cual se ha previsto un presupuesto de S/. 198,000 por parte del Proyecto. b) Cofinanciamiento de asistencia técnica. Esta actividad dinamiza la demanda y oferta de servicios de asistencia técnica, fortaleciendo a las organizaciones para que sean ellas quienes tomen las decisiones sobre sus requerimientos y contratación de asistencia técnica que resuelva dificultades en el desarrollo de los negocios y que permita fortalecer capacidades. Para acceder al cofinanciamiento de asistencia técnica es necesario que las organizaciones estén reconocidas legalmente. Sierra Sur apoya a las organizaciones que requieran su formalización legal, previendo para el presente año la atención de 205 organizaciones aproximadamente. Para el 2006 se tiene programado el cofinanciamiento de asistencia técnica de 251 planes de negocio distribuido entre primeros y segundos tramos. Los negocios, planteados inicialmente como planes de negocio que hayan alcanzado mejores resultados recibirán un estimulo a través de premios, que serán otorgados a los ganadores de un concurso en el que se considerará entre otros el grado de capacidad organizativa, la utilización de recursos locales y el liderazgo femenino. Los concursos se realizarán entre los principales tipos de iniciativas. El monto asignado para esta actividad es de S/. 2’345,400 como aporte del Proyecto y S/. 566,469 como aporte de los socios. c) Desarrollo de Capacidades. Para el 2,006 se tiene previsto incentivar a oferentes de asistencia técnica con el cofinanciamiento para su capacitación, pudiendo participar en cursos, talleres y otro tipo de eventos que ellos elijan.

Considerando la importancia que tienen los eventos donde las organizaciones puedan ampliar sus relaciones comerciales, y conocimientos que les permita fortalecer sus capacidades de negociación, se ha programado el apoyo para la realización de ferias u otros eventos de promoción comercial y además el cofinanciamiento para que las organizaciones participen en similares eventos regionales, nacionales e internacionales. Se tiene previsto el apoyo a la realización de 36 eventos de promoción comercial y el cofinanciamiento para la participación de 89 organizaciones en eventos similares. Otra actividad que permitirá fortalecer el conocimento de los miembros de las organizaciones del ámbito de Sierra Sur son las visitas guiadas que podrán realizar a organizaciones que desarrollen actividades similares a las de ellos, para este caso se a previsto que 106 organizaciones visitarán experiencias exitosas en otros ámbitos, pudiendo adecuar e incluir algunos procesos en el desarrollo de sus actividades. Asimismo, se considera la participación en pasantías de uno o dos miembros de la organización por un mayor tiempo y directamente en las actividades productivas, logrando un aprendizaje práctico vivencial, el mismo que posteriormente será replicado a los demás miembros de la organización y aplicado en el desarrollo de sus iniciativas. Esta actividad cuneta con un presupuesto de S/. 279,719 por parte del Proyecto y de S/. 64,930 como aporte de los socios.

5.2.2 Apoyo a la Intermediación financiera rural. Este subcomponente consiste en mejorar, el acceso de los pobladores rurales a servicios financieros. Con este fin, actúa por el lado de la demanda impulsando a mujeres y jóvenes de las organizaciones campesinas del ámbito de intervención de Sierra Sur, a abrir cuentas de ahorro personal en instituciones financieras formales de su elección; y por el lado de la oferta, apoyando la innovación financiera en instrumentos activos y pasivos accesibles, con costos de transacción decrecientes y otras innovaciones financieras e institucionales en favor de los pobres. Se incluyen dos programas principales: i. Inclusión en el mercado financiero formal, y ii. Innovación financiera a favor de los pobres. a) Inclusión en el mercado financiero formal. Destinado a promover la demanda y el uso de servicios de ahorro formal por las mujeres rurales; para el presente año se ha considerado también la participación de jóvenes que estén cursando estudios en educación secundaria a partir del tercer año; en ambos casos, organizados como grupos de ahorro. Esto permitirá generar una cultura de ahorro, en las mujeres y jóvenes; además, permitirá una interacción con la familia para lograr que el joven estudiante pueda ir acumulando recursos económicos,

los mismos que podría utilizarlos en continuar sus estudios en educación superior o en alguna otra actividad productiva, construyendo ciudadanía, generando seguridad económica y capacidades para la inversión al estar relacionados directamente con el sistema financiero. Para construir ciudadanía e incluir a las mujeres y jóvenes en el mercado financiero formal, es necesario que posean su documento nacional de identidad, por lo que se tiene previsto apoyar a mujeres que no hayan podido obtenerlo, programándose para este año la formalización de 165 ciudadanas. Sierra Sur premiará a mujeres y jóvenes que realicen la apertura de una cuenta de ahorros en instituciones del sistema financiero formal y que mantengan e incrementen sus depósitos de manera regular, ya sea en la modalidad individual u organizados en grupos de autoayuda para el ahorro. Para las capacitaciones en educación financiera se ha programado la formulación e impresión de módulos adecuados para los ahorristas, así como el financiamiento de animadores para el ahorro. Asimismo, se incentivará a las mujeres que inviertan sus recursos financieros acumulados, en activos productivos, en la adquisición o mejora de una propiedad, en un pequeño negocio o en salud y educación u otros propósitos productivos, las que eventualmente pueden ser complementadas con un microcrédito gestionado por la ahorrista ante la entidad financiera. Se permitirán depósitos y retiros de dinero absolutamente libres, con la excepción de los incentivos acumulados que permanecerán intactos en la cuenta de ahorros durante 48 meses, después de los cuales quedarán disponibles. Con la finalidad de mantener incentivados a los participantes se realizarán concursos entre ahorristas de un mismo grupo, entre grupos de autoayuda de un mismo grupo y entre cada diez grupos de ahorristas. Se tiene previsto el incentivo a la apertura de 1600 cuentas de ahorros y los incentivos respectivos al crecimiento de los ahorros depositados, a grupos de autoayuda y a la capitalización; para lo cual se ha previsto un presupuesto de S/. 467,527 como aporte del Proyecto y de S/. 233,280 como aporte de los socios. b) Innovaciones financieras a favor de los pobres. Contempla un mecanismo de promoción de la oferta para expandir y acrecentar – de manera eficiente, innovadora y sostenible los servicios financieros a favor de la población rural ofertados por los bancos y las instituciones microfinancieras. Para el desarrollo de esta actividad se contempla la realización de un estudio de mercado de servicios financieros en el ámbito de intervención de Sierra Sur, el que contendrá información necesaria que permita a las instituciones financieras diseñar o adecuar sus servicios a los ámbitos rurales, además de brindar información exigida por la Superintendencia

de Banca y Seguros para otorgar las autorizaciones para la expansión y apertura de nuevas oficinas de atención al público o la implementación de otros servicios financieros. Para el año 2006, se ha programado el primer concurso de innovaciones financieras, en la que podrán participar las instituciones del sistema financiero; para lo cual se ha previsto un presupuesto de S/. 386,300 como aporte del Proyecto y de S/. 350,000 como aporte de las IFI’s

5.3 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, ACTIVOS CULTURALES Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. El objetivo del componente es la valorización de los activos intangibles de la población local en función de los otros componentes y de los objetivos de desarrollo de Sierra Sur. La puesta en valor de estos activos requiere: i. Recuperar y aumentar los conocimientos actualmente existentes, ii. Colocar estos conocimientos en el mercado para que alcancen un precio por su transacción, y; iii. Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los distintos actores que intervienen para una mejor gestión e impacto de las acciones del proyecto, a través de procesos participativos. Este componente tiene dos subcomponentes: i. Gestión del Conocimiento y Activos Culturales; y ii. Seguimiento y Evaluación.

5.3.1 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales. En este sub componente se desarrollan las siguientes actividades: a) Recuperación y Sistematización del Conocimiento Local. Lo que se busca con esta actividad es estimular todo tipo de experiencias que hayan sido apoyadas y fomentadas por Sierra Sur, con la finalidad de aprovecharlas para que los propios actores produzcan conocimientos y a partir de estas experiencias generen una dinámica de circulación del conocimiento sobre desarrollo rural en los andes. Para ello, se proponen actividades, tales como: - Los encuentros y rescate de los conocimientos locales a través de concursos, cuya finalidad es realizar reuniones por tipos de actores provenientes de diferentes zonas, buscando el intercambio de sus experiencias y conocimientos que realizan en el desarrollo de sus actividades y principalmente de sus experiencias en los concursos. Para el 2,006 se esta programando realizar 16 encuentros.

- Concursos de revalorización de la cultura, dentro de los cuales podrán considerarse la recuperación de historias de vida mediante relatos que pueden ser de arrieros, tales como llameros u otras formas, ponderando su significado para la familia, comunidad y su entorno, con circuitos de recorrido, graficándolos en mapas. Otra forma de rescate de conocimientos serán la narración de historias y sueños de migrantes, con la finalidad de visibilizar mejor las potencialidades que las migraciones en general y los residentes pueden representar en una alternativa de apoyo al desarrollo de las localidades origen de las personas. Estas convocatorias podrían motivar a que algunos migrantes busquen restablecer contactos con sus poblaciones y familiares. Para el 2,006 se están considerando la realización de 45 concursos. - Para el 2,006 se tienen previstos también el cofinanciamiento de 4 publicaciones que revaloren los conocimientos y la cultura local. - Dentro de esta actividad se han considerado también acciones que apoyaran a otros componentes como es el caso de la elaboración de los mapas culturales en manejo de recursos naturales y el registro de expertos locales para el caso del componente de fortalecimiento de mercados locales. El monto programado para el conjunto de estas actividades para el 2,006 es de S/. 233,650 como aporte del Proyecto. b) Estudios. Con esta actividad se trata de estimular que todo tipo de experiencias tanto las apoyadas o promovidas por Sierra Sur, como otras que se den en las provincias, sean aprovechadas para que los propios actores produzcan conocimiento a partir de ellas y para que el intercambio de esos aprendizajes genere una dinámica de producir, formular y compartir conocimientos sobre desarrollo rural en los andes y que puedan ser replicadas en otras zonas del país. Para lograr la producción de conocimientos, se propone realizar 5 estudios temáticos orientados precisamente a la producción de conocimientos y la manera de cómo estos se generan en las dinámicas locales. Otra actividad propuesta para el rescate y registro de experiencias, son los denominados “concursos de historias de experiencias”, que podrán realizarse con la utilización de fichas; éstos instrumentos buscan generar la reflexión sobre los aprendizajes de las experiencias y el proceso de su elaboración, de tal forma que permita compartirlos. Las fichas pueden ser elaboradas en forma general o por tipo de actores, de igual manera se pueden elaborar por temas tales como los de asistencia técnica, las pasantías, los concursos, entre otros, además que pueden servir como insumos para las reuniones de interaprendizaje donde se discuten los temas tratados y generen una dinámica de aprendizajes entre los autores y lectores de estas fichas. Para el 2,006 se tiene previsto la realización de 2 concursos de experiencias en los ámbitos de las oficinas locales de Ilave y Chivay.

El monto previsto para la ejecución de estas actividades es de S/. 52,800 como aporte del Proyecto. c) Capacitación al personal. Dentro de la gestión del conocimiento es importante la capitación al personal del proyecto, para lo cual se han previsto talleres de capacitación al personal y otras actividades que buscan la capacitación del personal en temas que contribuyan a lograr un mejor desempeño en su labor dentro del proyecto. La gestión de conocimientos y activos culturales requiere que la información sobre los mismos sea fácilmente accesible para todo tipo de usos y usuarios y de acuerdo a las pautas culturales propias de cada tipo de usuario. Para ello se requiere contar con instrumentos que faciliten la gestión de información, tanto por parte del proyecto mismo como por parte de los actores locales que den permanencia a dicha gestión. Estas actividades están orientadas a: - La creación de una Memoria Central del proyecto, en forma articulada a sus módulos de administración, de contabilidad, de seguimiento y evaluación, a fin de centralizar, hacer accesible y redistribuir la información sobre el proyecto, sus actividades, y sobre la realidad local. - El apoyo al desarrollo de una Memoria Central o de sistemas informáticos por parte de los actores locales, buscando formas de intercambio de información entre la Memoria Central del Proyecto y los sistemas de los demás actores. - El desarrollo de sistemas informáticos que recojan y difundan los mapas culturales en forma tal que puedan evolucionar y enriquecerse permanentemente, consolidarse entre lo distrital y lo provincial y sean accesibles vía Internet. Para su valorización y visibilización de los conocimientos y activos culturales locales, se difundirán y circularán los resultados de las actividades anteriores a través de medios y actividades diversas. Para este conjunto de actividades se ha previsto un presupuesto de S/. 285,502 como aporte del Proyecto.

5.3.2 Seguimiento y Evaluación. Este Sub Componente comprende dos actividades, desarrollándose para el año 2006 las siguientes acciones:

a) Seguimiento. La finalidad de esta actividad es de verificar los procesos y el avance en términos de metas presupuestales y físicas, así como ajustar la estrategia del Proyecto; para lograr ello, es importante tener involucrados a cada uno

de los miembros y actores en esta actividad, para lo cual se han previsto acciones de sensibilización y capacitación a cada uno de estos actores. El seguimiento, al involucrar a los actores del Proyecto, deberá de funcionar como un sistema en el cual cada uno cumple funciones propias y articuladas dentro de él. Este sistema requiere de herramientas y procedimientos los cuales deberán ser implementados, por lo que se ha previsto su implementación para el presente año. Los informes son uno de los productos finales que sirven para ver el avance del proyecto, que permitan retroalimentar al sistema, por lo cual se ha planificado la elaboración de informes de seguimiento por cada una de las oficinas locales bajo un formato acorde al instructivo de seguimiento y evaluación formulado con FONCODES. b) Evaluación. Con la evaluación, se identifica y analiza los efectos e impactos esperados y no esperados, en la población usuaria del Proyecto. En esta acción de evaluación se fortalecerán las capacidades de los usuarios del Proyecto, para que puedan desarrollar prácticas de evaluación, desde su perspectiva y prioridades, promoviendo de esta manera las autoevaluaciones que contribuirán al control social. Dentro de la ejecución del Proyecto, se podrán percibir cambios a nivel de efecto e impactos que necesitarán una mayor profundización y explicación, con la finalidad de poder comprender las particularidades de la realidad local y plantear estrategias y acciones que ayuden a lograr los objetivos planteados. Durante la implementación del sistema de seguimiento y evaluación se identificarán adecuadamente a quienes deberán monitorear las actividades y que se encarguen de alimentar al Proyecto con la información necesaria, para lo cual se ha previsto un concurso entre éstos con la finalidad de motivarlos a realizar un trabajo de calidad que nos provea de información de calidad, además del uso adecuado que se le de a esta información dentro de los procesos de reflexión propios de este sistema. Los talleres de consulta cumplirán un rol importante para el ajuste de las estrategias de intervención del Proyecto y ayudarán a mejorarlas e implementarlas en adelante; en estos talleres deberán participar los actores estratégicos del Proyecto. Para el desarrollo de las actividades de seguimiento y evaluación se ha previsto para el 2,006 un monto de S/. 450,854 como aporte del Proyecto.

VI. EFECTOS ESPERADOS. Durante el año 2006 se desarrollarán actividades, referidas al mejoramiento en el manejo de los recursos naturales, fortalecimiento de los mercados locales y gestión del conocimiento y activos culturales en las que se involucrarán en forma directa a 8,200 familias aproximadamente. Se rehabilitarán los activos físicos de aproximadamente 1,700 familias, a través de incentivos concursables; los mismos que serán reforzados mediante la contratación de asistencia técnica de campesino a campesino efectuada por la organización y prevista dentro de la ejecución de 85 planes de acción. Organizaciones formalizadas, desarrollan negocios y se insertan en el mercado, mediante la ejecución de 251planes de negocio, con el cofinanciamiento de asistencia técnica contratada por la propia organización, involucrando a 4,900 familias aproximadamente agrupadas en organizaciones. Sierra Sur, promoverá la inserción de 1,600 mujeres y jóvenes en el sistema financiero formal mediante el incentivo a la apertura de sus cuentas de ahorro; así como también apoyará en la obtención de documentos de identidad a 180 personas, contribuyendo de esta manera a la construcción de ciudadanía. Conocimientos recuperados y valorados son difundidos y accesibles a la población, mediante la edición y publicación en diversos formatos y medios. La ejecución de las actividades en el año 2006, conllevarán a que las familias participantes en el proyecto obtengan incrementos en los ingresos de sus negocios en al menos 15% así como de sus activos tangibles e intangibles; esperando que esta mejora sea en un 60% de las familias participantes que representa a 4,920 familias aproximadamente. Se espera que estos ingresos sean usados en la capitalización de sus negocios, contribuya a su seguridad alimentaria y la mejora de la calidad de vida. En el cuadro siguiente se puede observar el número de familias participantes en las diferentes actividades planteadas para el 2,006.

Resultados por Componente

Actividades

Metas físicas

Unidad

Familias participantes

I Manejo de Recursos Naturales • Recursos naturales rehabilitados y capitalizados a través de Incentivos concursables. • Practicas y conocimientos en manejo de recursos naturales mejorados por la Capacitación de Campesino a Campesino. II Fortalecimiento de los Mercados Locales • Negocios locales desarrollados por acceso concursable a cofinanciamiento de inversiones tangibles e intangibles • Mujeres y jóvenes acceden al sistema financiero, en condiciones de mercado, se amplia la oferta de productos financieros innovadores y se desarrolla una cultura financiera

Planes de Acción en ejecución

Plan

Asistencia técnica de campesino a campesino.

Contrato

1,700

Desarrollo de Negocios Locales Apoyo a la formalización de organizaciones

205

Planes de Negocio en ejecución

251

4,900

Apoyo a la intermediación financiera

Apoyo a la formalización de ciudadanos Incentivos a la apertura de cuentas de ahorros personales de mujeres y jóvenes III Gestión de Conocimiento Activos Culturales y seguimiento y Evaluación • Conocimientos locales y otros activos culturales recuperados, sistematizados y difundidos • Sistema de Seguimiento y Evaluación apoyando a los diferentes actores del proyecto en la toma de decisiones y fortaleciendo practicas de auto-monitoreo y evaluación.

Organizaci ón Plan de Negocio

165

D.N.I.

1600

Cuenta – Incentivo

Preparación de mapas culturales

Mapa

Encuentros y rescate de los conocimiento locales a través de los concursos

Encuentro

Concursos

Concursos de revalorización de la cultura TOTAL

1,600

8,200

4,920 familias que representan el 60% de 8,200 familias que buscaran incrementar sus ingresos por lo menos en un 15%.

VII. PRESUPUESTO 2006. Para el año 2,006 la asignación presupuestal es de S/. 8’893,644.00 (Ocho millones ochocientos noventaitresmil seiscientoscuarentaicuatro con 00/100 nuevos soles), las fuentes de financiamiento de esta asignación son los Recursos Ordinarios – RO y Endeudamiento externo - FIDA. Debemos de mencionar además que el aporte de los usuarios del proyecto para la ejecución de actividades en el 2,006 es de S/. 1’691,778. De la distribución presupuestal se tiene que el mayor porcentaje está asignado al resultado R.2.1 correspondiente al subcomponente de desarrollo de negocios locales con 40%, seguido del resultado R.2.2 correspondiente al sub componente de apoyo a la intermediación financiera rural con 14% ambos pertenecientes al componente de Fortalecimiento de Mercados Locales. En el siguiente cuadro se muestra la distribución presupuestal por resultados y fuentes de financiamiento:

METAS FINANCIERAS POR COMPONENTE, RESULTADO Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ( EN SOLES ) Componente

I Manejo de Recursos Naturales

II Fortalecimiento de los Mercados Locales

III Gestión de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalaución

IV Gestión y Administración

Resultados

FIDA

FIDA + RO

R.1.1. Recursos naturales rehabilitados y capitalizados atraves de Incentivos concursables

931,597

6,440

938,037

R.1.2. Practicas y conocimientos en manejo de recursos naturales mejorados por la Capacitación de Campesino a Campesino

212,400

R.2.1. Negocios locales desarrollados por acceso concursable a cofinanciamiento de inversiones tangibles e intangibles

2,935,480

R.2.2. Mujeres y jovenes acceden al sistema financiero, en condiciones de mercado, se amplia la oferta de productos financieros innovadores y se desarrolla una cultura financiera

847,727

R.3.1. Conocimientos locales y otros activos culturales recuperados, sistematizados y difundidos

571,952

R.3.2. Sistema de Seguimiento y Evaluación apoyando a los diferentes actores del proyecto en toma de decisiones y fortaleciendo practicas de automonitoreo y evaluación

364,566

R.4.1. Inversiones en la implementación del proyecto facilita su gestión R.4.2. Gestión eficiente de los recursos humanos, financieros y logísticos pemite transferencia oportuna de recursos econocmicos a usuarios del proyecto R.4.3. Auditorias Total general

SOCIOS

Financiero Anual

938,037

8.86%

212,400

87,100

299,500

2.83%

277,640

3,213,120

1,021,398

4,234,518

40.00%

72,100

919,827

583,280

1,503,107

14.20%

571,952

5.40%

86,288

450,854

4.26%

430,726

82,043

512,769

4.84%

1,943,392

57,293

2,000,685

18.90%

62,160

11,840

74,000

0.70%

8,300,000

593,644

8,893,644

10,585,423

100.00%

1,691,778

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO GLOBAL POR RESULTADOS

R.1.2. Practicas y conocimientos en manejo de recursos naturales mejorados por la Capacitación de Campesino a Campesino 3%

R.2.1. Negocios locales desarrollados por acceso concursable a cofinanciamiento de inversiones tangibles e intangibles 40%

R.1.1. Recursos naturales rehabilitados y capitalizados atraves de Incentivos concursables 9%

R.3.1. Conocimientos locales y otros activos culturales recuperados, sistematizados y difundidos 5%

R.4.3. Auditorias 1% R.4.2. Gestión eficiente de los recursos humanos, financieros y logísticos pemite transferencia oportuna de recursos econocmicos a usuarios del proyecto 19%

R.2.2. Mujeres y jovenes acceden al sistema financiero, en condiciones de mercado, se amplia la oferta de productos financieros innovadores y se desarrolla una cultura financiera 14%

R.4.1. Inversiones en la implementación del proyecto facilita su gestión 5%

R.3.2. Sistema de Seguimiento y Evaluación apoyando a los diferentes actores del proyecto en toma de decisiones y fortaleciendo practicas de automonitoreo y evaluación 4%

METAS FÍSICAS POR CATEGORÍA DE GASTO Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN SOLES) Categoría de Gasto

FIDA

FIDA + RO

SOCIOS

Inversión Anual

% por Categoría

Asistencia Técnica

3,146,145

652,194

3,798,339

35.88%

Fondo de Incentivos

1,044,037

233,280

1,277,317

12.07%

III

Capacitación

620,359

18,560

638,919

66,305

705,224

6.66%

Inversiones Locales

696,080

337,620

1,033,700

740,000

1,773,700

16.76%

Consultorías y Estudios

357,100

86,288

443,388

4.19%

Vehículos, Equipos y Materiales

430,726

82,043

512,769

4.84%

1,943,392

57,293

2,000,685

18.90%

62,160

11,840

74,000

0.70%

8,300,000

593,644

8,893,644

1,691,778

10,585,423

100.00%

VII Costos Operativos VIII Auditorias Total general

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE PRESUPUESTO GLOBAL SEGÚN CATEGORIA DE GASTO

VII Costos Operativos 19%

VIII Auditorias 1%

VI Vehiculos, Equipos y Materiales 5%

Consultorías y Estudios 4% IV Inversiones Locales 17%

III

Capacitación 7%

Asistencia Técnica 35%

Fondo de Incentivos 12%

METAS FINANCIERAS TRIMESTRALES POR COMPONENTES Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN SOLES)

Componente I Manejo de Recursos Naturales

Total Anual 1,237,537

Anual SOCIOS FIDA 87,100 1,143,997

II Fortalecimiento de los Mercados Locales

5,737,625 1,604,678

III Gesti贸n de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalauci贸n

1,022,806

IV Gesti贸n y Administraci贸n Total general

2,587,455 10,585,423 1,691,778

RO 6,440

I Trimestre FIDA RO 58,119 2,976

II Trimestre FIDA RO 806,134 1,544

3,783,207

349,740

363,793

210,989

1,209,588

936,518

86,288

166,392

56,588

262,917

151,176 804,497 593,644 1,392,801

95,033 365,586

496,288 2,774,927

2,436,278 8,300,000

96,682

17,415 115,641

III Trimestre FIDA RO 48,515 1,440

IV Trimestre FIDA RO 231,229 480

1,476,162

26,197

733,664

232,135

29,700

275,074

522,176 2,278,988

15,321 613,317 72,658 1,853,284

15,872

23,408 39,760

ANEXOS

MARCO LÓGICO FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS, DIVERSIFICACIÓN DE LOS INGRESOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA SIERRA SUR INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE

DESCRIPCIÓN OBJETIVO SUPERIOR Se reduce el número de pobres entre las familias rurales de la Sierra Sur con un aumento sostenido de sus activos humanos, naturales, físicos, financieros y sociales

OBJETIVO DEL PROYECTO Los hombres y mujeres campesinos y micro empresarios en la Sierra Sur aumentaron sus ingresos, sus activos tangibles y valorizaron sus conocimientos, organización social y autoestima

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS CRÍTICOS

Aumento del ingreso y el gasto de las familias Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) Indice de Desarrollo de Género (IDG) y de rurales Potenciación de Género (IPG) Aumento del valor de sus activos tangibles Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Mayor percepción de satisfacción Familiar (ENDES) Mayor equidad de género Reducción de niveles de desnutrición

−

− − −

Aumento promedio de USD 150 anuales en ingresos de los hogares Valor aumentado de bienes naturales y físicos en USD 1000 por familia 20 conocimientos registrados y reconocidos

− − − −

Medición del gasto e ingreso de las familias (ENAHO) Registros individuales de beneficiarios

−

Memorias comunales

Prioridad de estrategia de lucha contra la pobreza Información oficial permite medir impactos Estabilidad política y macroeconómica Agentes de negocios son atraídos por estrategia del proyecto

Estudios específicos

200 comunidades campesinas gestionando sus RRNN y 300 organizaciones en negocios

RESULTADOS

− −

Recursos naturales rehabilitados y capitalizados son manejados adecuadamente Organizaciones campesinas y de microempresarios contratan servicios de asistencia y emplean los servicios de IFI’s

− − −

−

Conocimiento locales y otros activos culturales recuperados, sistematizados y difundidos

−

20 prácticas sustentables nuevas o recuperadas en 4000 has. con riego, 1800 has en secano y 33 mil has de pastos naturales 300 organizaciones contratando AT con recursos propios y 100 proveedores de estos servicios en mercados rurales

− − −

Informe de Jurados

Sondeos de mercado, registros tributarios, registros públicos

2000 nuevos clientes de IFI’s 20 conocimientos locales identificados, recuperados, desarrollados y diseminados

−

Registros visuales y testimonios

− −

Descentralización fortalece competencias locales Sinergia con otros programas de donantes Condiciones climáticas estables

Documentos, publicaciones y eventos culturales

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE

DESCRIPCIÓN

SUPOSICIONES CRÍTICAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ACTIVIDADES 01. Manejo de Recursos Naturales 01.01 Incentivos para la Formación y Manejo de los Activos Físicos

− − − − − − −

Promoción y Difusión zonal 23 Concurso de Mapas Situacionales Instalación de 6 Comités Locales de Asignación de Recursos (CLAR) 87 Concursos Intercomunales 23 Concursos Intercomunales Finales 1100 Concursos Interfamiliares

− − − − − −

230 comunidades u otras organizaciones campesinas participantes 9000 familias campesinas 2250 mujeres conductoras de hogares

− − − −

Registros de CLAR Actas de jurados Registros de otros proyectos

−

Existencia de prácticas para un manejo mejorado de recursos naturales

Memorias comunales

6300 mujeres en hogares mixtos 6750 hombres 300 animadores rurales (75 mujeres)

110 Concurso de Animadores Rurales 01.02 Capacitación Campesino a Campesino

−

− −

Cofinanciamiento de asistencia técnica de campesino a campesino

Giras de intercambio y pasantías campesinas Guarderías temporales

− − − − −

230 comunidades u otras organizaciones campesinas 1100 contratos 220 capacitadores campesinos (55 mujeres)

− − −

Contratos Reportes de organizaciones comunales Reportes de visitas de estudio e internados

500 campesinos participantes (200 mujeres) 230 guarderías

DESCRIPCIÓN

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE

02. Fortalecimiento de los Mercados Locales 02.01 Desarrollo de Negocios Locales 02.01.01 Inversiones para el Desarrollo Local − Cofinanciación de inversiones en facilidades − 20 iniciativas municipales en capitales de negocios, patrimonio cultural y medio provinciales y poblados mayores; ambiente, y servicios de comunicaciones. − 50 en poblados rurales; − Servicios de Consulta − 18 iniciativas de asociaciones de migrantes − 48 de grupos de interés local − 3 servicios de consulta en operación 02.01.02 Cofinanciamiento en Asistencia Técnica − Promoción y Difusión − 400 organizaciones de campesinos y 160 de micro empresarios − Cofinanciamiento de asistencia técnica administrativa y gestión, producción, − 8000 familias, 1920 campesinas, 4480 postproducción, mercadeo, legal in situ y campesinos, 640 micro empresarias y 960 micro visitas de aprendizaje empresarios − 145 premiaciones a organizaciones, -145 a − 1680 contratos firmados por las 560 grupos emprendedores de mujeres y 145 a organizaciones los mejores proveedores de servicios − 1000 proveedores contratados (250 mujeres) − 100 becas a proveedores de AT − 100 proveedores (30 mujeres) − 500 guarderías temporales 02.02 Apoyo a Intermediación Financiera Rural 02.02.01 Inclusión en los mercados financieros formales − 45 Talleres de educación financiera − 2500 mujeres con cuentas individuales y acumulando ahorros individuales promedio de − Fomento al ahorro personal USD 636 − Subvención a la apertura de cuentas, al aumento sostenido de los saldos y un premio − 100 grupos de mujeres ahorristas a la capitalización − 1800 mujeres − Fortalecimiento de grupos de autoayuda en − 90 mujeres ahorro formal − En ahorro informal − Giras de intercambio 02.02.02 Innovaciones Financieras a favor de los pobres − Concurso de iniciativas IFI’s para cofinanciar − 15 iniciativas desarrolladas el desarrollo de productos y servicios − 12 talleres financieros − Talleres de promoción, difusión y capacitación

SUPOSICIONES CRÍTICAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

− − − − − − − − − − − −

Reportes Técnicos y de Supervisión Records Visuales Memorias descriptiva Reporte de consultas

Planes de negocios Contratos Reportes de implementación y progreso Records mantenidos por la organizaciones Libros contables Reportes de entrenamiento Historias de Vida

− −

Reportes de ٛ isualesٛ ones Financieras Records ٛ isuales Estudios especiales e historias de vida

− − −

Proyectos postulados Productos y servicios implementados Estudio de satisfacción de clientes

− −

−

Reglas de juego claras y predecibles Sistema judicial y administrativo probo

Proveedores de servicios financiero y no financiero interesados en participar

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE

DESCRIPCIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPOSICIONES CRÍTICAS

03 Manejo del Conocimiento 03.01 Recuperación y Sistematización del Conocimiento Local − Preparación de Mapas Situacionales − 276 comunidades u organizaciones campesinas − 12 eventos de capacitación de animadores − 300 animadores capacitados en MRN y rurales planificación comunal − 29 encuentros de conocimiento local − Eventos anuales, 300 participantes (75 mujeres) − 23 talleres de consulta local − 240 participantes (120 mujeres) − 2 Intercambio proyectos − Proyectos en Sierra Sur − Sistematización de experiencias en Manejo − 5 documentos − 6 registros de acceso abierto de Recursos Naturales − Registros de expertos locales − 6 estudios − Organización y planeamiento comunal − 3 estudios − Sistematización de servicios de consulta local − 2 calendarios publicados − Calendarios de fiestas y ferias regional − 2 estudios − Memorias comunales − 2 estudios − Historias de vida de personas − 3 estudios con 40 personas identificadas (20 emprendedoras mujeres) y difusión − Econovistas (rescate de talleres artesanales − 7 estudios − 2 estudios tradicionales). − Estudios características ahorro local y el − Medición de impacto del proyecto − discutido con beneficiarios alcance de los servicios financieros − Consultoría de Género − Participación actores locales − Capacitación del personal − Preparación de línea de base, seguimiento de indicadores de impacto y medición de línea de salida − Registros personalizados de beneficiarios. 03.02 Divulgación y Socialización − 30 proyectos culturales (teatro, danza, música, video, plástica) − Acceso a medios de comunicación − Publicaciones varias

−

300 personas (150 mujeres)

− − − − − − − −

− − − −

Mapas y memorias comunales Memorias de eventos y talleres

−

Deseo de hombres y mujeres para compartir su conocimiento

Estudios concluidos y difundidos Registro en línea de expertos locales Base de datos Informes de resultados Estudios e interpretación de resultados

Record visual y registros Videos Programas radiales Publicaciones circulando

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE

DESCRIPCIÓN

SUPOSICIONES CRÍTICAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

04 Gestión del Proyecto

− − − − − −

Constitución de Núcleo Ejecutor Central (NEC) en FONCODES Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) en Chivay Dirección

− − −

Cumplimiento de metas anuales Ejecución presupuestal Impactos identificados y alcanzados

− − − −

POA y presupuestos anuales Informes semestrales y anuales Evaluaciones

− −

Autonomía Localizado en el área del proyecto

Auditorías

Administración (3) Especialistas por componentes (4) Oficinas Locales del Proyecto (OLs) o Años 1 al 5: Chivay e Ilave o Años 2 al 6: Chuquibamba, Omate, Tarata o Años 3 al 6: Yauri o Personal (11)

Metas en manejo de recursos naturales - 2006

Actividades Manejo de cultivos, pastos y forestación • • • • • •

Control integrado de plagas Manejo y rotación de canchas Manejo y rotación de cultivos Mejoramiento de pastos, siembras Forestación, reforestación y conservación Manejo de bofedales

Unidad de medida

Total

Hectárea Hectárea Hectárea Hectárea Hectárea Hectárea

850.0 850.0 850.0 340.0 85.0 340.0

Manejo de aguas • Riego tecnificado por aspersión • Riego por composturas • Riego por melgas • Limpieza de canales

Hectárea Hectárea Hectárea Metros

85.0 170.0 85.0 85,000.0

Manejo de ganado • Sanidad animal • Mejoramiento genético • Engorde de ganado • Construcción de cobertizos

Dosificación Cabezas Cabezas Cobertizo

Manejo y conservación de suelos • Abonamiento de suelos • Elaboración de compost • Rehabilitación de andenes • Prácticas conservacionistas

Hectárea Tonelada Hectárea Prácticas

850.0 510.0 85.0 2.0

Ordenamiento de la comunidad/vivienda • Limpieza y arreglo de la vivienda • cocinas mejoradas • construcción de nuevas habitaciones • Pintado de la vivienda • Limpieza de la comunidad

Vivienda Cocina Ambiente Vivienda Comunidad

510.0 510.0 0.0 510.0 510.0

4,080.0 2,040.0 2,040.0 170.0

NEC - PROYECTO SIERRA SUR - PLAN OPERATIVO 2006 METAS FINANCIERAS MENSUALES POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (EN SOLES) OLP

(Todas)

Componente I Manejo de Recursos Naturales II Fortalecimiento de los Mercados Locales III Gesti贸n de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalauci贸n IV Gesti贸n y Administraci贸n Total general

Financiamiento Anual por Fuentes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Datos TOTAL SOCIOS FIDA RO FIDA + RO FIDA RO FIDA RO FIDA RO FIDA RO FIDA RO FIDA RO 1,237,537 87,100 1,143,997 6,440 1,150,437 11,534 338 16,781 1,026 29,804 1,612 555,636 584 226,281 480 24,217 480 5,737,625 1,604,678 3,783,207 349,740 4,132,947 280,345 98,501 32,172 11,159 51,276 101,329 569,740 1,780 146,183 5,451 493,665 89,451 1,022,806 936,518 86,288 1,022,806 15,650 21,994 56,588 128,748 139,729 64,069 59,119 2,587,455 2,436,278 151,176 2,587,455 69,971 2,706 306,553 32,772 427,972 59,554 163,859 7,201 189,746 5,107 142,684 5,107 10,585,423 1,691,778 8,300,000 593,644 8,893,644 377,500 101,545 377,500 101,545 637,800 162,495 1,428,963 9,565 626,280 11,038 719,684 95,038

Julio FIDA RO 20,681 480 363,341 5,451 72,647 236,809 5,107 693,479 11,038

Agosto FIDA 13,517 755,504 69,844 142,684 981,549

RO 480 14,815 19,800 5,107 40,202

Setiembre FIDA 14,317 357,316 89,644 142,684 603,961

RO 480 5,931 9,900 5,107 21,418

Octubre FIDA RO 196,317 480 417,465 5,451 199,244 142,684 5,107 955,710 11,038

Noviembre FIDA 17,151 185,666 33,708 189,746 426,271

RO 5,451 5,107 10,558

Diciembre FIDA 17,761 130,533 42,122 280,887 471,303

RO 4,970 13,194 18,164

NEC - PROYECTO DE DESARROLLO SIERRA SUR -PLAN OPERATIVO 2006 METAS FINANCIERAS Y FISICAS POR COMPONENTE, RESULTADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO - TOTAL PROYECTO (EN SOLES) Financiamiento Anual por Fuentes Componente

I Manejo de Recursos Naturales

Resultados

R.1.1. Recursos naturales rehabilitados y capitalizados atraves de Incentivos concursables

R.1.2. Practicas y conocimientos en manejo de recursos naturales mejorados por la Capacitación de

R.2.1. Negocios locales desarrollados por acceso concursable a cofinanciamiento de inversiones tangibles e intangibles

II Fortalecimiento de los Mercados Locales

R.2.2. Mujeres y jovenes acceden al sistema financiero, en condiciones de mercado, se amplia la oferta de productos financieros innovadores y se desarrolla una cultura financiera

R.3.1. Conocimientos locales y otros activos culturales recuperados, sistematizados y difundidos III Gestión de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalaución

R.3.2. Sistema de Seguimiento y Evaluación apoyando a los diferentes actores del proyecto en toma de decisiones y fortaleciendo practicas de automonitoreo y evaluación

IV Gestión y Administración

R.4.1. Inversiones en la implementación del proyecto facilita su gestión

R.4.2. Gestión eficiente de los recursos humanos, financieros y logísticos pemite transferencia oportuna de recursos econocmicos a usuarios del proyecto Total general

Actividad 2006 Concurso Animadores locales Concursos Intercomunales Anuales Concursos Interfamiliares

Sub actividad Unidad 01,01,08,01 Concurso Animadores locales 2006 Animador 01,01,07,01 Concursos Intercomunales Anuales Organizaciones 2006 Organizaciones Conc 01,01,06,01 2do desembolso del 2005 para concursos interfamiliares e incent Desembolso 01,01,06,02 1er desembolso del 2006 para concursos interfamiliares e incenti Desembolso Concursos Mapas Culturales 01,01,04,01 Concursos Mapas Culturales Organizaciones 2006 Organizaciones Conc Concursos Planes de Acción 01,01,05,01 Selección de Planes de Acción Organizaciones 2006 Plan de acción Convenios Interinstitucionales 01,01,01,01 Suscripción de convenios Convenio Monitoreo, Capacitación y Otros del Componente 01,01,10,01 Monitoreo, Capacitación y Otros del Componente Informe Otros Concuros en Manejo de Recursos Naturales 01,01,09,01 Otros Concursos en Manejo de Recursos Naturales Concurso Promoción y difusión 01,01,02,01 Promoción y difusión Evento varios Reuniones CLAR 01,01,03,01 Reuniones CLAR Acta 01,02,01,01 2do desembolso del 2005 para asistencia técnica y visitas guiada Desembolso Asistencia Técnica de Campesino a Campesino 01,02,01,02 1er desembolso del 2006 para asistencia técnica y visitas guiadasDesembolso Guarderías temporales 01,02,02,01 2do desembolso del 2005 para Guarderías temporales Desembolso 01,02,02,02 1er desembolso del 2006 para Guarderías temporales Desembolso 02,01,02,01 Promoción y difusión Evento varios 02,01,02,02 Apoyo a la formalización de organizaciones Organización 02,01,02,03 Reuniones del CLAR Acta 02,01,02,04 Desembolso PDN 2005 Tramo I Desembolso 02,01,02,05 Calificación y selección de PDN 2005 Tramo II Plan de negocio Cofinanciamiento en asistencia técnica 02,01,02,06 Desembolso PDN 2005 Tramo II Desembolso 02,01,02,07 Calificación y selección de PDN 2006 Tramo I Plan de negocio 02,01,02,08 Desembolso PDN 2006 Tramo I Desembolso 02,01,02,09 Calificación y selección de PDN 2006 Tramo II Plan de negocio 02,01,02,10 Desembolso PDN 2006 Tramo II Desembolso 02,01,02,11 Concursos de PDN por principales tipos de iniciativas Concurso 02,01,03,01 Incentivo de capacitación a demanda de oferentes Evento 02,01,03,02 Apoyo a la realización de eventos de promoción comercial Auspicio 02,01,03,03 Cofinanciamiento para la participación a eventos de promoción coAuspicio Desarrollo de capacidades 02,01,03,04 Cofinanciamiento para Visitas guiadas Desembolso 02,01,03,05 Cofinanciamiento para Pasantías Desembolso 02,01,03,06 Promoción Comercial Evento Inversiones para el desarrollo local 02,01,01,01 Selección y cofinanciamiento de inversiones para el desarrollo loc Inversión 02,01,01,02 Servicios de consultas Informe Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 02,01,04,00 Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente Informe 02,02,01,01 Promoción y difusión del programa de ahorro Evento 02,02,01,02 Apoyo a la formalizacion de ciudadanos DNI 02,02,01,03 Incentivos a la apertura de cuentas de ahorros personales de muj Cuenta / Incentivo 02,02,01,04 Incentivos al mantenimiento y crecimiento de cuentas de ahorro Depósito / Incentivo 02,02,01,05 Ahorristas que forman grupos de autoayuda para el ahorro Grupo 02,02,01,06 Incentivos a grupos de autoayuda para el ahorro Incentivo 02,02,01,07 Incentivos a la capitalización Incentivo Inclusión en el mercado formal de servicios Financieros 02,02,01,08 Animadores para el ahorro Desembolso 02,02,01,09 Materiales para capacitación Desembolso 02,02,01,10 Apoyo para la realización de Giras de intercambio Desembolso 02,02,01,11 Concursos entre ahorristas de un mismo grupo Concurso 02,02,01,12 Concursos entre grupos de autoayuda de un mismo grupo Concurso 02,02,01,13 Concurso entre grupos de ahorristas Concurso 02,02,01,14 Formulación de los módulos para talleres de educación financiera Módulo 02,02,01,15 Impresión de modulos de educación financiera Módulo 02,02,02,01 Promoción y difusión Evento 02,02,02,02 Formulación de bases para concurso de innovaciones financieras Base Innovación financiera a favor de los pobres 02,02,02,03 Concurso de innovaciones financieras a favor de los pobres Concurso 02,02,02,04 Asesoría para el seguimiento del concurso de innovaciones financInforme 02,02,02,05 Estudio de mercado de servicios financieros Estudio Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 02,02,03,00 Monitoreo, Capacitación y Otros del Sub componente Informe 03,01,03,01 Elaboración de materiales de difusión y otros Módulo Publicacion 03,01,03,02 Taller interno capacitación al personal Taller Difusión y Circulación del Conocimiento y Activos Cultur 03,01,03,03 Capacitación del personal Módulo 03,01,03,04 Gestión de la información en el proyecto y socios estratégicos Informe 03,01,03,05 Desarrollo de herramientas para gestión del conocimiento Informe Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 03,01,04,01 Monitoreo, Capacitación y Otros del Sub Componente Informe Producción de Conocimientos a Base de las Experiencia03,01,02,01 Concurso de historias de experiencias Concurso 03,01,02,02 Estudios temáticos Estudio Rescate y Valorización de Conocimientos y Activos Cult 03,01,01,01 Preparación de mapas culturales Contrato 03,01,01,02 Encuentros y rescate de los conocimiento locales a traves de los Encuentro 03,01,01,03 Concursos de revalorización de la cultura Concurso 03,01,01,04 Cofinanciamiento de publicaciones Publicacion 03,01,01,05 Registro expertos locales Registro 03,02,02,01 Concurso de autoevaluacion Concurso 03,02,02,02 Talleres de consulta Taller 03,02,02,03 Línea de base Estudio Evaluación 03,02,02,04 Análisis linea de base Estudio 03,02,02,05 Evaluaciones temáticas Informe 03,02,02,06 Talleres Elaboración POA Taller Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 03,02,03,01 Monitoreo, Capacitación y Otros del Sub Componente Informe Seguimiento 03,02,01,01 Capacitación y sensibilización a socios del proyecto en el sitema dEvento 03,02,01,02 Implementacion del sistmea de seguimiento Informe 03,02,01,03 Elaboración de informes de seguimiento y evaluación anual Informe 03,02,01,04 Eventos de difusión e intercambio interinstitucional Evento

Categoría II II II II II I II III III III III III III III III III II III I I I I II III II II III III I IV IV I III II II II II II I III III II II II III I III IV IV IV I V V III III V V I II V I III II V V II V V V V V I III V III

Responsable OL OL - UE OL OL OL - UE OL OL - UE OL - UE OL - UE OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL UE OL UE OL - UE OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL UE UE UE UE UE UE UE OL - UE UE - OL UE - OL UE UE UE UE OL - UE OL UE OL OL - UE OL - UE OL - UE OL - UE UE - OL UE - OL UE UE UE UE OL - UE UE - OL UE UE UE

Costos de Instalación Equipos de Oficina Mobiliario Vehiculos

VI VI VII VI

UE UE UE UE

04,01,01,01 Costos de Instalación 04,01,03,01 Equipos de Oficina 04,01,04,01 Mobiliario 04,01,02,01 Vehiculos

Instalacion Equipo Mobiliario Vehiculos

Auditorias

04,02,03,01 Auditorias

Servicio

VIII

Otros Costos Operativos Remuneraciones

04,02,02,01 Otros Costos Operativos 04,02,01,01 Remuneraciones

Gasto/mes Planilla

VII VII

UE UE

Datos Físico Anual 47 40 217 97 85 23 107 8 68 2 12 40 85 40 85 67 2 205 30 115 21 35 172 281 5 5

36 61 84 23 5 6 10 145 68 165 1,600 5,580 384 2,550 160 64 64 91 92 92 8 1 1 2 1 1 1 1 81 2 2 1 20 4 4 83 2 5 26 16 45 4 1 12 6 1 1 3 1 85 12 1 5 5

TOTAL SOCIOS 9,306 104,600 567,455 32,010

155,416 13,200 34,000 10,000 12,050 91,440 194,310 4,400 9,350 33,500 6,600 71,750 30,000 632,500 192,500 1,545,500 27,500

83,160 125,843 277,200 47,449 20,000 780,000 198,000 163,016 34,000 4,950 288,000 111,600

FIDA RO 9,306

Enero

FIDA + RO Físico FIDA 9,306

104,600 567,455 32,010

126,500 67,375

125,125

309,100 1,236,400

1,236,400

28,700

9,625

25,169 55,440 9,490 390,000

144,000 89,280

2,550 6,976 6,400 9,600 56,875 5,520 9,200 4,800 6,600 3,960 6,600

5,440 1,000

5,360 660

17,875

FIDA

Marzo RO

Abril

155,416 13,200 34,000 10,000 12,050 64,008 136,017 3,960 8,415 33,500 6,600 43,050 30,000 506,000

9,757

1,777

420

338

4 9

11,397

5,384

2,520

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

660

83,160 100,674 221,760 37,959 20,000 390,000 198,000 163,016 34,000 4,950 144,000 22,320

1,026

480

2 6 14

15,579

6 1 2

3,225 9,000 2,000

612 1,000

6 1

2,520 2,970

480 330

6,000

58 255,200

1 6

4,811 10,157

97,292 1,129

2,550 6,976 6,400 9,600 56,875 5,520 9,200 4,800 6,600 3,960 6,600

1 9 6

1,816 2,406 11,397 2,520

6 6

2 2 2

200 300 1,250

Noviembre

Diciembre

6 6 6 5 7

413,170 22,110

3,056

6,050

94,412

6 6 1 6 6 2 1 1 6 6

5,841 2,520 2,970 16,380 6,000 246,400

59 30 26 4 9

10,997 584

480 330

11,397

2,520

4,000

41,605

26 6

2,574 2,520

8,190

4,400

22,000

12 6 6

11,797 9,900 2,520

18,161

10,997

11,797

480

2,520

480

2,520

480

2,520

480

2,520

480

2,520

480

2,520

480

5,040

960

34 6

7,140 6,000

7,140

10 6

2,100 6,000

2,100

6 6 36 40

21,450

7,150

14,300

57,200

7 7 47 65

25,025

176,000

286,000

79,200

7,150 202,400

9,635 564 480

6,930

5,280

26,400

8,000

4,000

12 19 14 5 1 2 1 14 6 30 300 300 72 186

27,720 31,358 36,960 8,252 4,000 56,000 19,145 12,197 2,520 900 27,000 1,200

13 6 6 6 2 6 6

12,197 3,360 1,500 22,500 240

19,145 12,197 2,520 1,050 18,000 720

1 13 6 35 200 180 48 114

6 6 6

800 1,200 6,250

8 8 8

800 1,200 5,000

12 12 12 12 12

1 1 1

6,600 3,960 2,970

10,997 6,600 6,600 8,000 6,435

29,700

10,997

10,725

5 1

10,725 6,600

10,725

10,997

1 7

9,900 17,761

9,900

33,709 10 6

14,779 2,520

2 2 2 2

4,500 120

2 2

200 300

480

2,970

330

640

104,600

9 2 6

11,397 3,300 2,518

64,008

154,285 9,900

4,491 480

114

3 8 14 3 1

6,930 13,203 36,960 4,951 4,000 19,145 18,961 2,520 900 31,500 1,920

186

1 13 6 30 350 480 84 270

1,200 1,800 7,500 720 1,200

14 14 14 16 16

1,400 2,100 8,750 960 1,600

84,000 4,491 480

9 17 19 9

20,790 28,057 50,160 14,854

4 1 13 6 20 450 690 108 378 5 18 18 20

98,184 19,145 12,197 2,520 600 40,500 2,760

115,500

17,761

7 1

4,491 480

270

19,145 12,197 2,520

960

6,000

2,520

17,761

480

28,600

10,725

242,000

114,400

57,200

1 13 6

19,145 15,579 2,520

1 14 6

19,148 18,961 2,520

17,875

1 13 6

19,145 12,197 2,520

3,840

960

3,840

960

3,840

960

3,840

378 45

378 1,962

378 60

378 2,616

378 50

378 2,180

378

8,750

11 64 64 8

6,875 3,840 6,400 4,800

115,500

119,000

10,997 6,600

10,997

14,379

17,761

6,600

1 1 7

6,600 9,900 10,997

14,379

17,761

4 4 1 1 12 6

13,200 6,600 13,200 33,000 39,600 39,600

4,950

1,650

1 7

4,000 10,997

14,379

17,761

1 1

4,950

1 1

4,950

3,326

378 218 1,800 2,700 12,500

1 14 6

2,520

14,379

6,930 4,951 31,680 3,301

480

13,860 23,106 34,320 6,602

3,960

7 480

3 3 12 2

9,364 4,491

6 14 13 4

6 8 43 55 5 5

17,875

83,160 100,674 221,760 37,959 20,000 156,000 234,000 160,380 37,620 163,016 28,560 5,440 4,950 144,000 22,320 2,550 6,976 6,400 9,600 56,875 5,520 9,200 4,800 6,600 3,960 5,940

Físico

104,600 567,455 32,010

155,416 13,200 28,560 9,000 12,050 64,008 136,017 3,960 8,415 28,140 5,940 43,050 30,000 506,000

27,432 58,293 440 935

Febrero RO

4,491 480

4,490 480

330 1

700,000 29,700 66,000 149,776 13,200 13,200 8,000 42,900 26,400 39,600 142,202 3,300 49,500 20,800 52,800 74,250 52,800 33,000 39,600 39,600 56,588 69,300 29,700 4,000 151,016 19,800 16,500

350,000

350,000 29,700

4,000 151,016 19,800 16,500

350,000 29,700 66,000 149,776 13,200 13,200 8,000 42,900 26,400 39,600 142,202 3,300 49,500 20,800 52,800 74,250 52,800 33,000 39,600 39,600 56,588 69,300 29,700 4,000 151,016 19,800 16,500

24,750

4 141 4 4

11,880 139,253 21,340 340,296

9,979 116,973 17,926 285,849

1,901 22,281 3,414 54,447

74,000

62,160

11,840

74,000

89 636,593 579,300 57,293 101 1,364,092 1,364,092 13,962 10,585,423 1,691,778 8,300,000 593,644

636,593 1,364,092 8,893,644

66,000 149,776 13,200 13,200 8,000 42,900 26,400 39,600 142,202 3,300 49,500 20,800 52,800 74,250 52,800 33,000 39,600 39,600 56,588 69,300 29,700

11,880 139,253 21,340 340,296

9,757

943

9,757

10,997

1 8

66,000 14,379

4,290

7 1 1 1 1

1 8

9,900 14,379

1 7

9,900 10,997

1 6 1 5 1

19,800 20,800 3,300 16,500 13,200

6 1

9,900 13,200

9,900

1 5

7 1

10,997 1,650

7 5

10,997 8,250

10,997

1 1

4,950

3,326

634

3,326

634

3,326

7 7 218

66,407 94,126 1,428,963

6,567

7 11 936

45,232 141,188 626,280

4,473

9,565

11,038

7 7 1,237

45,232 94,126 719,684

95,038

6,600

7 1 1

10,997 1,650 9,900

8 1 1

10,997 1,650 9,900

3,300 8,250

4 5

13,200 8,250

6 5 1

19,800 8,250 13,200

17,761

7 1

1 1

4,950

634

3,326

634

3,326

634

3,326

634

3,326

634

3,326

634

42,000

8,000

4,473

7 14 1,467

45,232 188,251 693,479

4,473

7 7 2,001

45,232 94,126 981,549

4,473

45,232 94,126 603,961

45,232 94,126 955,710

11,038

7 11 1,510

45,232 141,188 426,271

4,473

21,418

7 7 1,962

4,473

40,202

7 7 1,580

4,473

11,038

10,558

7 14 1,436

47,309 188,251 471,303

18,164

56,588 1

69,300 2

1 1

9,757

10,997

14,379

16,500

4,950

3,326

634

4 97 4

0 3 20,311 2,073 3 46,334 96 377,500 101,545

9,979 80,382 17,926

20,160

1,901 15,311 3,414

3,326

634

285,849

54,447

19,800 10,997 1,650

1 8 5

9,900 10,997 8,250

3,840

13 83,980 8,306 7 94,126 209 377,500 101,545

7 7 124

44,672 4,473 94,126 637,800 162,495

634

4,560

NEC - PROYECTO DE DESARROLLO SIERRA SUR -PLAN OPERATIVO 2006 METAS FINANCIERAS Y FISICAS POR COMPONENTE, RESULTADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO - OFICINA LOCAL DE CHIVAY (EN SOLES) Financiamiento Anual por Fuentes Componente

I Manejo de Recursos Naturales

Resultados

R.1.1. Recursos naturales rehabilitados y capitalizados atraves de Incentivos concursables

R.1.2. Practicas y conocimientos en manejo de recursos naturales mejorados por la Capacitación de

R.2.1. Negocios locales desarrollados por acceso concursable a cofinanciamiento de inversiones tangibles e intangibles

II Fortalecimiento de los Mercados Locales

R.2.2. Mujeres y jovenes acceden al sistema financiero, en condiciones de mercado, se amplia la oferta de productos financieros innovadores y se desarrolla una cultura financiera

III Gestión de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalaución

IV Gestión y Administración

Total general

R.3.1. Conocimientos locales y otros activos culturales recuperados, sistematizados y difundidos

R.3.2. Sistema de Seguimiento y Evaluación apoyando a los diferentes actores del proyecto en toma de decisiones y R.4.2. Gestión eficiente de los recursos humanos, financieros y logísticos pemite transferencia oportuna de recursos econocmicos a usuarios del proyecto

Actividad 2006 Concurso Animadores locales Concursos Intercomunales Anuales Concursos Interfamiliares

Sub actividad Unidad 01,01,08,01 Concurso Animadores locales 2006 Animador 01,01,07,01 Concursos Intercomunales Anuales Organizaciones 2006 Organizaciones Conc 01,01,06,01 2do desembolso del 2005 para concursos interfamiliares e incent Desembolso 01,01,06,02 1er desembolso del 2006 para concursos interfamiliares e incenti Desembolso Concursos Mapas Culturales 01,01,04,01 Concursos Mapas Culturales Organizaciones 2006 Organizaciones Conc Concursos Planes de Acción 01,01,05,01 Selección de Planes de Acción Organizaciones 2006 Plan de acción Convenios Interinstitucionales 01,01,01,01 Suscripción de convenios Convenio Monitoreo, Capacitación y Otros del Componente 01,01,10,01 Monitoreo, Capacitación y Otros del Componente Informe Otros Concuros en Manejo de Recursos Naturales 01,01,09,01 Otros Concursos en Manejo de Recursos Naturales Concurso Promoción y difusión 01,01,02,01 Promoción y difusión Evento Reuniones CLAR 01,01,03,01 Reuniones CLAR Acta 01,02,01,01 2do desembolso del 2005 para asistencia técnica y visitas guiada Desembolso Asistencia Técnica de Campesino a Campesino 01,02,01,02 1er desembolso del 2006 para asistencia técnica y visitas guiadasDesembolso Guarderías temporales 01,02,02,01 2do desembolso del 2005 para Guarderías temporales Desembolso 01,02,02,02 1er desembolso del 2006 para Guarderías temporales Desembolso 02,01,02,01 Promoción y difusión Evento 02,01,02,02 Apoyo a la formalización de organizaciones Organización 02,01,02,03 Reuniones del CLAR Acta 02,01,02,04 Desembolso PDN 2005 Tramo I Desembolso 02,01,02,05 Calificación y selección de PDN 2005 Tramo II Plan de negocio Cofinanciamiento en asistencia técnica 02,01,02,06 Desembolso PDN 2005 Tramo II Desembolso 02,01,02,07 Calificación y selección de PDN 2006 Tramo I Plan de negocio 02,01,02,08 Desembolso PDN 2006 Tramo I Desembolso 02,01,02,09 Calificación y selección de PDN 2006 Tramo II Plan de negocio 02,01,02,10 Desembolso PDN 2006 Tramo II Desembolso 02,01,02,11 Concursos de PDN por principales tipos de iniciativas Concurso 02,01,03,01 Incentivo de capacitación a demanda de oferentes Evento 02,01,03,02 Apoyo a la realización de eventos de promoción comercial Auspicio Desarrollo de capacidades 02,01,03,03 Cofinanciamiento para la participación a eventos de promoción coAuspicio 02,01,03,04 Cofinanciamiento para Visitas guiadas Desembolso 02,01,03,05 Cofinanciamiento para Pasantías Desembolso Inversiones para el desarrollo local 02,01,01,01 Selección y cofinanciamiento de inversiones para el desarrollo loc Inversión Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 02,01,04,00 Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente Informe Inclusión en el mercado formal de servicios Financieros 02,02,01,01 Promoción y difusión del programa de ahorro Evento 02,02,01,02 Apoyo a la formalizacion de ciudadanos DNI 02,02,01,03 Incentivos a la apertura de cuentas de ahorros personales de muj Cuenta / Incentivo 02,02,01,04 Incentivos al mantenimiento y crecimiento de cuentas de ahorro Depósito / Incentivo 02,02,01,05 Ahorristas que forman grupos de autoayuda para el ahorro Grupo 02,02,01,06 Incentivos a grupos de autoayuda para el ahorro Incentivo 02,02,01,07 Incentivos a la capitalización Incentivo 02,02,01,08 Animadores para el ahorro Desembolso 02,02,01,09 Materiales para capacitación Desembolso 02,02,01,10 Apoyo para la realización de Giras de intercambio Desembolso 02,02,01,11 Concursos entre ahorristas de un mismo grupo Concurso 02,02,01,12 Concursos entre grupos de autoayuda de un mismo grupo Concurso 02,02,01,13 Concurso entre grupos de ahorristas Concurso Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 02,02,03,00 Monitoreo, Capacitación y Otros del Sub componente Informe Difusión y Circulación del Conocimiento y Activos Cultur 03,01,03,01 Elaboración de materiales de difusión y otros Publicacion Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 03,01,04,01 Monitoreo, Capacitación y Otros del Sub Componente Informe Concurso Producción de Conocimientos a Base de las Experiencia03,01,02,01 Concurso de historias de experiencias Rescate y Valorización de Conocimientos y Activos Cult 03,01,01,01 Preparación de mapas culturales Contrato 03,01,01,02 Encuentros y rescate de los conocimiento locales a traves de los Encuentro 03,01,01,03 Concursos de revalorización de la cultura Concurso 03,01,01,04 Cofinanciamiento de publicaciones Publicacion 03,02,02,01 Concurso de autoevaluacion Concurso Evaluación 03,02,02,02 Talleres de consulta Taller Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 03,02,03,01 Monitoreo, Capacitación y Otros del Sub Componente Informe Seguimiento 03,02,01,01 Capacitación y sensibilización a socios del proyecto en el sitema dEvento

Categoría II II II II II I II III III III III III III III II III I I I I II III II II III III IV I III II II II II II I III III II II II I V I II I III II V II V I III

Responsable OL OL - UE OL OL OL - UE OL OL - UE OL - UE OL - UE OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL - UE OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL - UE UE - OL OL - UE OL OL OL - UE OL - UE OL - UE UE - OL UE - OL OL - UE UE - OL

Otros Costos Operativos

04,02,02,01 Otros Costos Operativos

Gasto/mes

VII

Remuneraciones

04,02,01,01 Remuneraciones

Planilla

VII

Datos Físico Anual 15 19 45 17 15 5 17 2 12 2 19 15 19 15 11 36 5 22 7 11 26 45 2 2

TOTAL SOCIOS FIDA RO 2,970 2,970 49,685 117,675 5,610

5,224 3,300 6,000 2,050 43,434 34,290 2,090 1,650 5,500 12,600 5,000 121,000

49,685 117,675 5,610

13,030 10,287 209 165 5,040 24,200

5,224 3,300 5,040 2,050 30,404 24,003 1,881 1,485 4,620 7,560 5,000 96,800

Enero

FIDA + RO Físico FIDA 2,970

960

880

5,224 3,300 6,000 2,050 30,404 24,003 1,881 1,485 5,500 7,560 5,000 96,800

60,500

21,175

39,325

49,500

198,000

11,000

3,850

7,150

13,860 20,630 39,600 6,189 100,000 6,624 6,000 750 54,000 23,700 546 1,308 1,200 1,800 10,000 1,080 1,800 1,200 4,224 13,200 4,224 1,650 3,200 9,900 13,200 26,400 6,600 6,600 4,224 3,300

546 1,308 1,200 1,800 10,000 1,080 1,800 1,200 4,224 13,200 4,224 1,650 3,200 9,900 13,200 26,400 6,600 6,600 4,224 3,300

86,303

78,536

150,900 1,361,290

4,126 7,920 1,238 50,000

27,000 18,960

Físico

FIDA

Marzo RO

Abril

13,860 16,504 31,680 4,951 20,000 30,000 6,624 5,040 960 750 27,000 4,740

13,860 16,504 31,680 4,951 50,000 6,624 6,000 750 27,000 4,740 546 1,308 1,200 1,800 10,000 1,080 1,800 1,200 4,224 13,200 4,224 1,650 3,200 9,900 13,200 26,400 6,600 6,600 4,224 3,300

7,767

86,303

150,900 236,700 1,084,023 40,567

150,900 1,124,590

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

352

2 2

937 178

552 840

160

1 1 1

1 1 2

420

552

1 1

323 1,000

352

1 1

420 1,050

420

1,000

24,003

1 1 1 1 1

1,485 420 5,460 1,000 92,400

1 1

552

2 1

552 420

2 1

552 420

1 1 1 1

2,250 60

100 150

6 6

1 1 1

100 150 625

1 1

352

5,874 581

2 13,921 1,377

5,874

1 10,060 18,831 759

1 10,060 28,702 1,697

10,060 23,829

352

Diciembre

581

803

49,685

117,675 5,610

552

420

1 1 1

352 1,650 420

552

420

352

420

352

420

2 1 1

552 1,650 420

30,404

19 1

Noviembre

49,685 117,675 5,610

247,500

6 10 12 3 1 24 12 25 300 1,185 72 546 30 12 12 16 18 18 2 12 2 12 1 4 3 8 2 2 1 12 2

Febrero RO

1 5 1

44,000

420 1,050

2,310

5,280

552 420 150 4,500 240

24 200 300 1,875

2 2 2

1 1 1

352 6,600 352

1 1 1

3,200 3,300 4,950

1 1

352 1,650

5,874

10,060 341,526

160

581

901

420

1,000

2 2 6 8

13,200

552 840 300 6,750 120

1 5

420 1,050

420

1,000

840

160

352

420

352

1,881

420

1,000

4,400

2 1 5 50 60 12 36

2 1 1 1 1 1 1

1 80

7,150 35,200

2 2 2 1 1 2 1 5 50 90 12 48

4,620 3,301 5,280 1,650 20,000 552 420 150 4,500 360

200 300 1,250

2 2 2 6 6

352

4,400

7,150

3,575

30,800

17,600

4,400

2 1

552 420

2 1

552 420

7,150

1 2 2

2,310 3,301 5,280

1 3 2

2,310 4,951 5,280

552 420

2 1

552 420

2 1

552 420

4,500 600

180

720

180

720

180

720

180

720

50 150 12 72

72 10

72 436

72 10

72 436

72 10

72 436

200 300 1,250

2 2 4

200 300 2,500

1,250

352

1 1

352 1,650

352

720 1,200 1,200 352 6,600 352

12 12 2 1 1 1

352

3,300

1,650

352

1 2 1 1

13,200 6,600 6,600 352

5,874

10,060 60,993

10,060 205,233

200 300 1,250 360 600

2 2 2

352

1 1

1,650 13,200

1,650

352

5,874

15,090 72,150

10,060 108,423

821

7,150 17,600

2,310 4,951 5,280 1,650

552 420 150 4,500 480

581

2 4

1 3 2 1

5,280 1,650

10,725 30,800

2 2 5 7 2 2

2 1

2 1 2 1 5 50 120 12 60

3 3 5 7

30,000 80

581

30,821

352

5,874

20,120 48,734

581

821

1 1

352 1,650

5,874

10,060 88,993

581

821

581

901

581

821

1,650

352

5,874

581

15,090 47,817

20,120 38,791

661

581

741

NEC - PROYECTO DE DESARROLLO SIERRA SUR -PLAN OPERATIVO 2006 METAS FINANCIERAS Y FISICAS POR COMPONENTE, RESULTADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO - OFICINA LOCAL DE ILAVE (EN SOLES)

Componente

I Manejo de Recursos Naturales

Resultados

R.1.1. Recursos naturales rehabilitados y capitalizados atraves de Incentivos concursables

R.1.2. Practicas y conocimientos en manejo de recursos naturales mejorados por la Capacitación de

R.2.1. Negocios locales desarrollados por acceso concursable a cofinanciamiento de inversiones tangibles e intangibles

II Fortalecimiento de los Mercados Locales

R.2.2. Mujeres y jovenes acceden al sistema financiero, en condiciones de mercado, se amplia la oferta de productos financieros innovadores y se desarrolla una cultura financiera

III Gestión de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalaución

IV Gestión y Administración Total general

R.3.1. Conocimientos locales y otros activos culturales recuperados, sistematizados y difundidos

R.3.2. Sistema de Seguimiento y Evaluación apoyando a los diferentes actores del proyecto en toma de decisiones y R.4.2. Gestión eficiente de los recursos humanos, financieros

Actividad 2006 Concurso Animadores locales Concursos Intercomunales Anuales Concursos Interfamiliares

Sub actividad Unidad 01,01,08,01 Concurso Animadores locales 2006 Animador 01,01,07,01 Concursos Intercomunales Anuales Organizaciones 2006 Organizaciones Conc 01,01,06,01 2do desembolso del 2005 para concursos interfamiliares e incent Desembolso 01,01,06,02 1er desembolso del 2006 para concursos interfamiliares e incenti Desembolso Concursos Mapas Culturales 01,01,04,01 Concursos Mapas Culturales Organizaciones 2006 Organizaciones Conc Concursos Planes de Acción 01,01,05,01 Selección de Planes de Acción Organizaciones 2006 Plan de acción Convenios Interinstitucionales 01,01,01,01 Suscripción de convenios Convenio Monitoreo, Capacitación y Otros del Componente 01,01,10,01 Monitoreo, Capacitación y Otros del Componente Informe Otros Concuros en Manejo de Recursos Naturales 01,01,09,01 Otros Concursos en Manejo de Recursos Naturales Concurso Promoción y difusión 01,01,02,01 Promoción y difusión Evento Reuniones CLAR 01,01,03,01 Reuniones CLAR Acta 01,02,01,01 2do desembolso del 2005 para asistencia técnica y visitas guiada Desembolso Asistencia Técnica de Campesino a Campesino 01,02,01,02 1er desembolso del 2006 para asistencia técnica y visitas guiadasDesembolso Guarderías temporales 01,02,02,01 2do desembolso del 2005 para Guarderías temporales Desembolso 01,02,02,02 1er desembolso del 2006 para Guarderías temporales Desembolso 02,01,02,01 Promoción y difusión Evento 02,01,02,02 Apoyo a la formalización de organizaciones Organización 02,01,02,03 Reuniones del CLAR Acta 02,01,02,04 Desembolso PDN 2005 Tramo I Desembolso 02,01,02,05 Calificación y selección de PDN 2005 Tramo II Plan de negocio Cofinanciamiento en asistencia técnica 02,01,02,06 Desembolso PDN 2005 Tramo II Desembolso 02,01,02,07 Calificación y selección de PDN 2006 Tramo I Plan de negocio 02,01,02,08 Desembolso PDN 2006 Tramo I Desembolso 02,01,02,09 Calificación y selección de PDN 2006 Tramo II Plan de negocio 02,01,02,10 Desembolso PDN 2006 Tramo II Desembolso 02,01,02,11 Concursos de PDN por principales tipos de iniciativas Concurso 02,01,03,01 Incentivo de capacitación a demanda de oferentes Evento 02,01,03,02 Apoyo a la realización de eventos de promoción comercial Auspicio Desarrollo de capacidades 02,01,03,03 Cofinanciamiento para la participación a eventos de promoción coAuspicio 02,01,03,04 Cofinanciamiento para Visitas guiadas Desembolso 02,01,03,05 Cofinanciamiento para Pasantías Desembolso Inversiones para el desarrollo local 02,01,01,01 Selección y cofinanciamiento de inversiones para el desarrollo loc Inversión Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 02,01,04,00 Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente Informe 02,02,01,01 Promoción y difusión del programa de ahorro Evento 02,02,01,02 Apoyo a la formalizacion de ciudadanos DNI 02,02,01,03 Incentivos a la apertura de cuentas de ahorros personales de muj Cuenta / Incentivo 02,02,01,04 Incentivos al mantenimiento y crecimiento de cuentas de ahorro Depósito / Incentivo 02,02,01,05 Ahorristas que forman grupos de autoayuda para el ahorro Grupo 02,02,01,06 Incentivos a grupos de autoayuda para el ahorro Incentivo Inclusión en el mercado formal de servicios Financieros 02,02,01,07 Incentivos a la capitalización Incentivo 02,02,01,08 Animadores para el ahorro Desembolso 02,02,01,09 Materiales para capacitación Desembolso 02,02,01,10 Apoyo para la realización de Giras de intercambio Desembolso 02,02,01,11 Concursos entre ahorristas de un mismo grupo Concurso 02,02,01,12 Concursos entre grupos de autoayuda de un mismo grupo Concurso 02,02,01,13 Concurso entre grupos de ahorristas Concurso Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 02,02,03,00 Monitoreo, Capacitación y Otros del Sub componente Informe Difusión y Circulación del Conocimiento y Activos Cultur 03,01,03,01 Elaboración de materiales de difusión y otros Módulo Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 03,01,04,01 Monitoreo, Capacitación y Otros del Sub Componente Informe Concurso Producción de Conocimientos a Base de las Experiencia03,01,02,01 Concurso de historias de experiencias 03,01,01,01 Preparación de mapas culturales Contrato 03,01,01,02 Encuentros y rescate de los conocimiento locales a traves de los Encuentro Rescate y Valorización de Conocimientos y Activos Cult 03,01,01,03 Concursos de revalorización de la cultura Concurso 03,01,01,04 Cofinanciamiento de publicaciones Publicacion 03,02,02,01 Concurso de autoevaluacion Concurso Evaluación 03,02,02,02 Talleres de consulta Taller Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 03,02,03,01 Monitoreo, Capacitación y Otros del Sub Componente Informe Seguimiento 03,02,01,01 Capacitación y sensibilización a socios del proyecto en el sitema dEvento Otros Costos Operativos 04,02,02,01 Otros Costos Operativos Gasto/mes Remuneraciones 04,02,01,01 Remuneraciones Planilla

Categoría II II II II II I II III III III III III III III II III I I I I II III II II III III IV I III II II II II II I III III II II II I V I II I III II V II V I III VII VII

Financiamiento Anual por Fuentes Datos Físico Anual TOTAL SOCIOS FIDA RO 18 3,564 3,564 21 54 20 18 6 17 2 12 2 21 18 21 18 12 45 5 93 14 24 32 56 3 3

8 15 20 8 1 24 12 30 350 1,305 84 540 35 14 14 20 20 20 2 12 2 12 1 5 3 8 2 2 1 12 2 13 15

54,915 141,210 6,600

8,092 3,300 6,000 2,000 48,006 41,148 2,310 1,980 6,000 15,750 5,000 511,500

54,915 141,210 6,600

14,402 12,344 231 198 6,300 102,300

8,092 3,300 5,040 2,000 33,604 28,804 2,079 1,782 5,040 9,450 5,000 409,200

Enero

960

8,092 3,300 6,000 2,000 33,604 28,804 2,079 1,782 6,000 9,450 5,000 409,200

132,000

46,200

85,800

61,600

246,400

16,500

5,775

10,725

18,480 24,756 52,800 13,203 36,000 54,000 9,492 5,040 960 900 31,500 5,220

18,480 24,756 52,800 13,203 90,000 9,492 6,000 900 31,500 5,220

540 1,526 1,400 2,100 12,500 1,200 2,000 1,200 7,092 13,200 7,092 1,650 4,000 9,900 13,200 26,400 6,600 6,600 7,092 3,300 95,382 9,433 150,900 414,420 1,634,870 66,313

540 1,526 1,400 2,100 12,500 1,200 2,000 1,200 7,092 13,200 7,092 1,650 4,000 9,900 13,200 26,400 6,600 6,600 7,092 3,300 104,816 150,900 1,701,184

540 1,526 1,400 2,100 12,500 1,200 2,000 1,200 7,092 13,200 7,092 1,650 4,000 9,900 13,200 26,400 6,600 6,600 7,092 3,300 104,816 150,900 2,115,604

6,189 13,200 3,301 90,000

31,500 20,880

Físico

Marzo FIDA

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

591

2 2

840 160

791 1,184

226

1 1 2

791

1 1

76 1,000

1 1 1 1 1

141,210 6,600

1 1

420 1,000

591

28,804

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,782 420 4,620 1,000 154,000

791

420

1 1 1

591 1,650 420

791

420

591

420

591

420

1,000

58 255,200

791

2 1

791 420

2 1

791 420

1 1 1 1

2,250 60

100 150

1 1 1

100 150 625

1 1

591

591 6,709 727 10,060 276,384 967

1 1

Diciembre

591

1 7,263 718 1 10,060 23,577 1,104

1 1

6,703 10,060 25,600

718 892

1 8

420 1,680

4 4 6 8

7,150 52,800

8,800

2,310

5,280

10,560

2 1 1 1 1 1 1

791 840 300 6,750 120

791 420 300 4,500 240

2 1 10 50 60 12 30

1 1 1

200 300 1,875

2 2 2

1 1 1

591 6,600 591

4,000

1 1

4,950 13,200

591

1 1

14,525 10,060 471,979

160

1,437 1,757

1 8 1

420 1,680 1,000

7,150

17,600

200 300 1,250

2 2 2 6 6

591

1,650

1 1 1 2

591 1,650 7,263 15,090 60,438

718 958

420 1,470

14,300

4,620 9,902 10,560 3,301 36,000 791 420 150 4,500 360

1 7

35,200

2 6 4 2 1 2 1 5 50 90 12 42

420

1,000

4 4 8 10

840

14,300

7,150

44,000

17,600

160

54,915

2 1 1

791 1,650 420

33,604

21 1

Noviembre

54,915 141,210 6,600

308,000

18,480 30,945 66,000 16,504 180,000 9,492 6,000 900 63,000 26,100

Febrero

FIDA + RO Físico FIDA 3,564

591

420

591

2,079

420

1,000

4 6 6 8 3 3

1 80

21,450

7,150

35,200

17,600

2 1

791 420

2 1

791 420

10,725

2,310

2 6 5 2

4,620 9,902 13,200 3,301

1 3 3 2

2,310 4,951 7,920 3,301

2,310

2 2

5,280 3,301

2 1 5 50 120 12 54

791 420 150 4,500 480

2 1

791 420

2 1

791 420

2 1

791 420

9,000 600

210

840

210

840

210

840

210

840

78 436

78 10

78 436

78 10

78 436

2 2 2

200 300 1,250

78 218 400 600 2,500

78 10

200 300 1,250 360 600

100 150 24 78 5 4 4 4

2,500

591

591 6,600 591

1,250 840 1,400 1,200 591

1 1 1

2 14 14 2 1

1 1

591 1,650

591

1,650

1 1

3,300 1,650

1 1

3,300 1,650

1 1 1

3,300 1,650 13,200

1 1 1 1

591 1,650 7,263 10,060 90,694

54,000 80

591

1 1

7,263 10,060 149,363

718 54,958

591

1 2

7,263 20,120 72,412

718 958

591

1 1

7,263 10,060 137,007

718 958

718 1,038

2 1 1

6,600 6,600 591

1 1

7,263 10,060 216,260

718 958

591

1 2

7,263 15,090 52,452

718 878

591

1 2

9,344 20,120 58,707

805 885

NEC - PROYECTO DE DESARROLLO SIERRA SUR -PLAN OPERATIVO 2006 METAS FINANCIERAS Y FISICAS POR COMPONENTE, RESULTADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO - OFICINA LOCAL DE YAURI (EN SOLES)

Componente

I Manejo de Recursos Naturales

Resultados

R.1.1. Recursos naturales rehabilitados y capitalizados atraves de Incentivos concursables

R.1.2. Practicas y conocimientos en manejo de recursos naturales mejorados por la Capacitación de Campesino a Campesino

01,02,01,02 1er desembolso del 2006 para asistencia técnica y visitas guiadasDesembolso

III

32,004

01,02,02,02 1er desembolso del 2006 para Guarderías temporales Desembolso 02,01,02,01 Promoción y difusión Evento 02,01,02,02 Apoyo a la formalización de organizaciones Organización 02,01,02,03 Reuniones del CLAR Acta 02,01,02,07 Calificación y selección de PDN 2006 Tramo I Plan de negocio 02,01,02,08 Desembolso PDN 2006 Tramo I Desembolso 02,01,02,11 Concursos de PDN por principales tipos de iniciativas Concurso 02,01,03,01 Incentivo de capacitación a demanda de oferentes Evento 02,01,03,02 Apoyo a la realización de eventos de promoción comercial Auspicio 02,01,03,03 Cofinanciamiento para la participación a eventos de promoción coAuspicio 02,01,03,04 Cofinanciamiento para Visitas guiadas Desembolso 02,01,03,05 Cofinanciamiento para Pasantías Desembolso 02,01,01,01 Selección y cofinanciamiento de inversiones para el desarrollo loc Inversión 02,01,04,00 Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente Informe 02,02,01,01 Promoción y difusión del programa de ahorro Evento 02,02,01,02 Apoyo a la formalizacion de ciudadanos DNI 02,02,01,03 Incentivos a la apertura de cuentas de ahorros personales de muj Cuenta / Incentivo 02,02,01,04 Incentivos al mantenimiento y crecimiento de cuentas de ahorro Depósito / Incentivo 02,02,01,05 Ahorristas que forman grupos de autoayuda para el ahorro Grupo 02,02,01,06 Incentivos a grupos de autoayuda para el ahorro Incentivo 02,02,01,07 Incentivos a la capitalización Incentivo 02,02,01,08 Animadores para el ahorro Desembolso 02,02,01,09 Materiales para capacitación Desembolso 02,02,01,10 Apoyo para la realización de Giras de intercambio Desembolso 02,02,01,11 Concursos entre ahorristas de un mismo grupo Concurso 02,02,01,12 Concursos entre grupos de autoayuda de un mismo grupo Concurso 02,02,01,13 Concurso entre grupos de ahorristas Concurso 02,02,03,00 Monitoreo, Capacitación y Otros del Sub componente Informe

III III II III I II III II II III III IV I III II II II II II I III III II II II I

OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL - UE OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL - UE

14 11 30 5 30 48

1,540 5,500 10,500 5,000

6 10 12 3 1 20 11 30 300 945 72 450 30 12 12 16 16 16 1 10

13,860 20,630 39,600 6,189 150,000 5,672 5,500 900 54,000 18,900 450 1,308 1,200 1,800 10,000 960 1,600 600 3,520

450 1,308 1,200 1,800 10,000 960 1,600 600 3,520

I I III II

OL - UE OL OL - UE OL - UE

11 5 3 8

3,872 4,000 9,900 13,200

Desarrollo de capacidades

Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente R.3.1. Conocimientos locales y otros activos culturales recuperados, sistematizados y difundidos R.3.2. Sistema de Seguimiento y Evaluación apoyando a los diferentes actores del proyecto en toma de decisiones y fortaleciendo practicas de automonitoreo y evaluación R.4.1. Inversiones en la implementación del proyecto facilita su gestión IV Gestión y Administración

Total general

R.4.2. Gestión eficiente de los recursos humanos, financieros y logísticos pemite transferencia oportuna de recursos econocmicos a usuarios del proyecto

Físico

Asistencia Técnica de Campesino a Campesino

R.2.2. Mujeres y jovenes acceden al sistema financiero, en condiciones de mercado, se nclusión en el mercado formal de servicios Financieros amplia la oferta de productos financieros innovadores y se desarrolla una cultura financiera

III Gestión de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalaución

Febrero

FIDA + RO Físico FIDA RO 2,772

Guarderías temporales

Inversiones para el desarrollo local Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente

II Fortalecimiento de los Mercados Locales

Enero

TOTAL SOCIOS FIDA RO 2,772 2,772

Cofinanciamiento en asistencia técnica

Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente

03,01,04,01 Monitoreo, Capacitación y Otros del Sub Componente Informe 03,01,01,01 Preparación de mapas culturales Contrato Rescate y Valorización de Conocimientos y Activos Cult 03,01,01,02 Encuentros y rescate de los conocimiento locales a traves de los Encuentro 03,01,01,03 Concursos de revalorización de la cultura Concurso

Evaluación

03,02,02,01 Concurso de autoevaluacion

Concurso

03,02,02,02 Talleres de consulta

Taller

Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente Seguimiento Costos de Instalación Equipos de Oficina Mobiliario Vehiculos

03,02,03,01 Monitoreo, Capacitación y Otros del Sub Componente Informe 03,02,01,01 Capacitación y sensibilización a socios del proyecto en el sitema dEvento 04,01,01,01 Costos de Instalación Instalacion 04,01,03,01 Equipos de Oficina Equipo 04,01,04,01 Mobiliario Mobiliario 04,01,02,01 Vehiculos Vehiculos

Responsable OL OL - UE OL OL - UE OL OL - UE OL - UE OL - UE OL OL

Datos Físico Anual 14

Actividad 2006 Concurso Animadores locales Concursos Intercomunales Anuales Concursos Interfamiliares Concursos Mapas Culturales Concursos Planes de Acción Convenios Interinstitucionales Monitoreo, Capacitación y Otros del Componente Otros Concuros en Manejo de Recursos Naturales Promoción y difusión Reuniones CLAR

R.2.1. Negocios locales desarrollados por acceso concursable a cofinanciamiento de inversiones tangibles e intangibles

Categoría II II II II I II III III

Financiamiento Anual por Fuentes

UE - OL

42 16 14 3 14 1 11 2

109,830 5,280

4,472 1,650 5,500 2,000

4,472 1,650 4,620 2,000

4,472 1,650 5,500 2,000

264,000

9,601

22,403

154

1,386 4,620 6,300 5,000

4,200

880

27,000 15,120

1,386 5,500 6,300 5,000

13,860 16,504 31,680 4,951 30,000 45,000 5,672 4,620 880 900 27,000 3,780

13,860 16,504 31,680 4,951 75,000 5,672 5,500 900 27,000 3,780

6,600

UE - OL

6,600

OL - UE UE - OL UE UE UE UE

11 2 1 35 1 1

3,872 3,300 2,970 34,868 5,326 85,074

04,02,02,01 Otros Costos Operativos

Gasto/mes

VII

82,068

Remuneraciones

04,02,01,01 Remuneraciones

Planilla

VII

140,840 1,189,227

3,872 3,300 2,495 475 29,289 5,579 4,474 852 71,462 13,612

74,682

352

840

420

Abril

3,872 3,300 2,970 34,868 5,326 85,074

7,386

82,068

140,840 197,159 916,524 75,544

140,840 992,068

Mayo

1 2

552

160

706

134

420

1,000

1 1 1 1 1

54,915 2,640

1 1

554 1,000

11,201

1 1 1 1 1 1

693 420 1,050 1,000

352 106

21 8 7 1 1

54,915 2,640

1 1

420 1,000

11,201

7 1 5

693 420 1,050

2,408 1 1

832

158

832 24,481

352 420

352

352 80

26,400

24,323

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

211,200

I III VI VI VII VI

Otros Costos Operativos

22,403

880

52,800 211,200

4,126 7,920 1,238 75,000

Marzo FIDA

2,310

2 1 1

552 1,650 420

1 5 1 6 6

26,400

2 4 2

4,620 6,602 5,280

552 420 150 4,500 120

200 300 1,250

420 1,050 1,000

352

552

420

1 5

420 1,050

2 5

840 1,050

160

8,800

1 5 1 10 12

420 1,050 1,000

52,800

17,600

2 4 1

3,301 10,560 1,650

2,310 3,301 5,280 1,650

552 420 150 9,000 240

4,620 3,301 5,280 1,650 30,000 552 420 150 9,000 480

1 2 2 1

2 1 5 100 60 24 48

2 2 2 1 1 2 1 5 100 120 24 72

2 1

552 420

180

4 4 4 4 4

400 600 2,500 240 400

4 4 4

400 600 2,500

16,854 1 1

352 420

2 1 1 1

552 420 300 2,250

1 1

2 1 5 25 15 6 12

1 1 1

100 150 625

1 1 1

552 420 150 2,250 60 12

2 1 5 50 30 12 24

100 150 625

2 2 2

352

420

1 8 10

44,000

552 420

2 1

552 420

2 1

552 420

180

720

180

720

180

720

72 10

72 436

72 10

72 436

72 10

72 436

1,250

1,250 720 1,200 600 352

352

352 4,000

352

3,300

1,650

1 1

3,300 1,650

1 1

3,300 1,650

1 1

3,300 1,650

6,600

352

1 1

352 1,650

352

1 1

352 1,650

352

832

158

832

158

71,462

13,612

2 13,767 1,362

6,092

602

1 10,060 54,025 9,253

10,060 92,951

31,521

158

6,092

602

10,060 129,968

1,027

158

6,092

602

15,090 105,690

1,001

158

6,092

602

10,060 75,199

1,001

158

6,092

602

20,120 70,852

1,001

8,800

720

1 1

832

5,280

352

26,400

352

1 2,495 475 24 20,141 3,836 1 4,474 852

420

352

2 1

352

1,415

352

1,000

2 12 12 1 1

352

158

6,092

602

10,060 138,056

2,416

6,092

602

10,060 61,092

1,081

352

158

832

158

832

158

6,092

602

6,092

602

6,092

602

10,060 93,631

15,090 55,213

1,001

921

20,120 39,015

841

NEC - PROYECTO DE DESARROLLO SIERRA SUR -PLAN OPERATIVO 2006 METAS FINANCIERAS Y FISICAS POR COMPONENTE, RESULTADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO - OFICINA LOCAL DE TARATA (EN SOLES)

Componente

Resultados

I Manejo de Recursos Naturales

R.1.1. Recursos naturales rehabilitados y capitalizados atraves de Incentivos concursables

R.1.2. Practicas y conocimientos en manejo de

R.2.1. Negocios locales desarrollados por acceso concursable a cofinanciamiento de inversiones tangibles e intangibles

II Fortalecimiento de los Mercados Locales

R.2.2. Mujeres y jovenes acceden al sistema financiero, en condiciones de mercado, se amplia la oferta de productos financieros innovadores y se desarrolla una cultura financiera

III Gestión de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalaución

IV Gestión y Administración

R.3.1. Conocimientos locales y otros activos culturales recuperados, sistematizados y difundidos R.3.2. Sistema de Seguimiento y Evaluación apoyando a los diferentes actores del proyecto en toma de decisiones y R.4.1. Inversiones en la implementación del proyecto facilita su gestión

R.4.2. Gestión eficiente de los recursos humanos, financieros y logísticos pemite transferencia oportuna de recursos econocmicos a usuarios del proyecto Total general

Actividad 2006 Concursos Interfamiliares Concursos Mapas Culturales Concursos Planes de Acción Convenios Interinstitucionales Monitoreo, Capacitación y Otros del Componente Otros Concuros en Manejo de Recursos Naturales Promoción y difusión Reuniones CLAR Asistencia Técnica de Campesino a Campesino Guarderías temporales

Sub actividad Unidad 01,01,06,02 1er desembolso del 2006 para concursos interfamiliares e incenti Desembolso 01,01,04,01 Concursos Mapas Culturales Organizaciones 2006 Organizaciones Conc 01,01,05,01 Selección de Planes de Acción Organizaciones 2006 Plan de acción 01,01,01,01 Suscripción de convenios Convenio 01,01,10,01 Monitoreo, Capacitación y Otros del Componente Informe 01,01,09,01 Otros Concursos en Manejo de Recursos Naturales Concurso 01,01,02,01 Promoción y difusión Evento 01,01,03,01 Reuniones CLAR Acta 01,02,01,02 1er desembolso del 2006 para asistencia técnica y visitas guiadasDesembolso 01,02,02,02 1er desembolso del 2006 para Guarderías temporales Desembolso 02,01,02,01 Promoción y difusión Evento 02,01,02,02 Apoyo a la formalización de organizaciones Organización 02,01,02,03 Reuniones del CLAR Acta Cofinanciamiento en asistencia técnica 02,01,02,07 Calificación y selección de PDN 2006 Tramo I Plan de negocio 02,01,02,08 Desembolso PDN 2006 Tramo I Desembolso 02,01,02,11 Concursos de PDN por principales tipos de iniciativas Concurso Desarrollo de capacidades 02,01,03,01 Incentivo de capacitación a demanda de oferentes Evento 02,01,03,02 Apoyo a la realización de eventos de promoción comercial Auspicio 02,01,03,03 Cofinanciamiento para la participación a eventos de promoción coAuspicio 02,01,03,04 Cofinanciamiento para Visitas guiadas Desembolso 02,01,03,05 Cofinanciamiento para Pasantías Desembolso Inversiones para el desarrollo local 02,01,01,01 Selección y cofinanciamiento de inversiones para el desarrollo loc Inversión Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 02,01,04,00 Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente Informe 02,02,01,01 Promoción y difusión del programa de ahorro Evento 02,02,01,02 Apoyo a la formalizacion de ciudadanos DNI 02,02,01,03 Incentivos a la apertura de cuentas de ahorros personales de muj Cuenta / Incentivo 02,02,01,04 Incentivos al mantenimiento y crecimiento de cuentas de ahorro Depósito / Incentivo 02,02,01,05 Ahorristas que forman grupos de autoayuda para el ahorro Grupo 02,02,01,06 Incentivos a grupos de autoayuda para el ahorro Incentivo Inclusión en el mercado formal de servicios Financieros 02,02,01,07 Incentivos a la capitalización Incentivo 02,02,01,08 Animadores para el ahorro Desembolso 02,02,01,09 Materiales para capacitación Desembolso 02,02,01,10 Apoyo para la realización de Giras de intercambio Desembolso 02,02,01,11 Concursos entre ahorristas de un mismo grupo Concurso 02,02,01,12 Concursos entre grupos de autoayuda de un mismo grupo Concurso 02,02,01,13 Concurso entre grupos de ahorristas Concurso Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 02,02,03,00 Monitoreo, Capacitación y Otros del Sub componente Informe Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 03,01,04,01 Monitoreo, Capacitación y Otros del Sub Componente Informe 03,01,01,01 Preparación de mapas culturales Contrato Rescate y Valorización de Conocimientos y Activos Cult 03,01,01,02 Encuentros y rescate de los conocimiento locales a traves de los Encuentro 03,01,01,03 Concursos de revalorización de la cultura Concurso 03,02,02,01 Concurso de autoevaluacion Concurso Evaluación 03,02,02,02 Talleres de consulta Taller Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 03,02,03,01 Monitoreo, Capacitación y Otros del Sub Componente Informe Seguimiento 03,02,01,01 Capacitación y sensibilización a socios del proyecto en el sitema dEvento

Categoría II II I II III III III III III II III I II III II II III III IV I III II II II II II I III III II II II I I I III II II V I III

Responsable OL OL - UE OL OL - UE OL - UE OL - UE OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL - UE OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL - UE OL - UE OL OL - UE OL - UE UE - OL UE - OL OL - UE UE - OL

Costos de Instalación Equipos de Oficina Mobiliario Vehiculos

04,01,01,01 Costos de Instalación 04,01,03,01 Equipos de Oficina 04,01,04,01 Mobiliario 04,01,02,01 Vehiculos

Instalacion Equipo Mobiliario Vehiculos

VI VI VII VI

Otros Costos Operativos Remuneraciones

04,02,02,01 Otros Costos Operativos 04,02,01,01 Remuneraciones

Gasto/mes Planilla

VII VII

Financiamiento Anual por Fuentes Enero Datos Físico Anual TOTAL SOCIOS FIDA RO FIDA + RO Físico FIDA RO 24 62,760 62,760 62,760 14 4,620 4,620 4,620 12 3 14 3,548 3,548 3,548 1 1,650 1,650 1,650 11 5,500 4,620 880 5,500 2 2,000 2,000 2,000 12 27,432 8,230 19,202 19,202 12 1,320 132 1,188 1,188 11 5,500 4,620 880 5,500 32 11,200 4,480 6,720 6,720 5 5,000 5,000 5,000 28 44 242,000 48,400 193,600 193,600

5 8 14 3 1 20 11 25 200 675 48 318 20 8 8 12 12 12 1 10 11 4 2 8 2 1 11 2

11,550 16,504 46,200 6,189 150,000 4,748 5,500 750 36,000 13,500 318 872 800 1,200 7,500 720 1,200 600 2,680 2,948 3,200 6,600 13,200 6,600 6,600 2,948 3,300

318 872 800 1,200 7,500 720 1,200 600 2,680 2,948 3,200 6,600 13,200 6,600 6,600 2,948 3,300

UE UE UE UE

1 35 1 1

2,970 34,868 5,326 85,074

2,495 475 29,289 5,579 4,474 852 71,462 13,612

2,970 34,868 5,326 85,074

UE UE

12 14

82,068 140,840 1,075,903

74,682 7,386 140,840 178,820 821,539 75,544

82,068 140,840 897,083

3,301 9,240 1,238 75,000

18,000 10,800

11,550 13,203 36,960 4,951 30,000 45,000 4,748 4,620 880 750 18,000 2,700

11,550 13,203 36,960 4,951 75,000 4,748 5,500 750 18,000 2,700

Febrero Físico

Marzo FIDA

268

840

420

1 1

268 420

24,323

2,409

832

158

832 24,481

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Físico Mar _FIDA Mar RO Mar _Físico Abr _ FIDA Abr _RO Abr _Físico May _FIDA May _ RO May _Físico Jun _FIDA Jun _ RO Jun _Físico Jul _FIDA Jul _ RO Jul _ Físico Ago _ FIDA Ago _RO Ago _ Físico Set _FIDA Set _ RO Set _Físico Oct _FIDA Oct _ RO Oct _Físico Nov _ FIDA Nov _ RO Nov _Físico Dic _FIDA Dic _ RO Dic 1 31,380 12 31,380 1 2,310 7 2,310 1 6 1 1 1 2 468 1 268 1 268 2 468 1 268 1 268 2 468 1 268 1 268 1 268 1 1,650 160 1 706 134 1 554 106 1 420 80 1 420 80 1 420 80 1 420 80 1 420 80 1 420 80 1 1,000 1 1,000 1 9,601 6 9,601 1 594 6 594 80 1 420 80 1 420 80 1 420 80 1 420 80 1 420 80 1 420 80 2 840 160 1 420 80 1 420 80 1 2,100 8 1,680 8 1,680 6 1,260 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 6 8 8 1 26,400 6 26,400 2 8,800 12 52,800 2 8,800 10 44,000 4 17,600 2 8,800

268

1 1

268 420

268 268

268

1 2,495 475 24 20,141 3,836 1 4,474 852

832

158

71,462

13,612

1 1

6,092 10,060 92,531

31,522

2 13,767 1,362 1 10,060 53,689 9,254

2 2 2 1

4,620 3,301 5,280 1,650

1 2 2

2,310 3,301 5,280

468 420 150 4,500 120

2 1 5 50 60 12 36

468 420 150 4,500 240

2 1 5 50 30 12 24

100 150 625

2 2 2

200 300 1,250

2 2 2 4 4

5,280

468 420 150 2,250 60

1 2 4 2 1 2 1

2,310 3,301 10,560 3,301 30,000 468 420

50 90 12 48

4,500 360

200 300 1,250 240 400

2 2 2

200 300 1,250

16,855 1 1

602

2 1 1 1

468 420 300 2,250

1 2 2

2,310 3,301 5,280

2 1

468 420

120

5,280

2 1

468 420

480

120

48 10

48 436

1,250

1,413

1 1

2 1 5 25 15 6 12

1 1 1

100 150 625

1 1 1

268 268 3,200

1 1

268 268

1 1

268 268

1 1

268 268

1 1

268 268

1 1

268 268

1,650

1 1

3,300 1,650

1 1

3,300 1,650

2 1

468 420

480

120

48 10

48 436

2 8 8 1 1 1

1,250 480 800 600 268 268

1 2 1 1

1,650 6,600 6,600 268

2 1

468 420

480

120

480

1 1

268 268

1 1

268 268

1,650

268

1 1

268 1,650

268

1 1

268 1,650

268

832

158

832

158

832

158

832

158

832

158

832

158

832

158

832

158

832

158

1 1

6,092 10,060 102,583

602

1 2

6,092 15,090 83,305

602

1 1

1 2

1 1

1 2

1 2 181

6,092 20,120 38,331

602

1,001

6,092 15,090 44,171

602

1,081

6,092 10,060 89,007

602

2,414

6,092 10,060 48,908

602

1,001

6,092 10,060 134,663

602

1,001

6,092 20,120 59,760

602

1,001

6,092 10,060 73,758

602

1,027

841

NEC - PROYECTO DE DESARROLLO SIERRA SUR -PLAN OPERATIVO 2006 METAS FINANCIERAS Y FISICAS POR COMPONENTE, RESULTADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO - OFICINA LOCAL DE OMATE (EN SOLES)

Financiamiento Anual por Fuentes Componente

Resultados

I Manejo de Recursos Naturales

R.1.1. Recursos naturales rehabilitados y capitalizados atraves de Incentivos concursables

R.1.2. Practicas y conocimientos en manejo de

R.2.1. Negocios locales desarrollados por acceso concursable a cofinanciamiento de inversiones tangibles e intangibles

II Fortalecimiento de los Mercados Locales

R.2.2. Mujeres y jovenes acceden al sistema financiero, en condiciones de mercado, se amplia la oferta de productos financieros innovadores y se desarrolla una cultura financiera

III Gestión de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalaución

IV Gestión y Administración

Total general

R.4.2. Gestión eficiente de los recursos humanos, financieros y logísticos pemite transferencia oportuna de recursos econocmicos a usuarios del proyecto

Sub actividad Unidad 01,01,06,02 1er desembolso del 2006 para concursos interfamiliares e incenti Desembolso 01,01,04,01 Concursos Mapas Culturales Organizaciones 2006 Organizaciones Conc 01,01,05,01 Selección de Planes de Acción Organizaciones 2006 Plan de acción 01,01,01,01 Suscripción de convenios Convenio 01,01,10,01 Monitoreo, Capacitación y Otros del Componente Informe 01,01,09,01 Otros Concursos en Manejo de Recursos Naturales Concurso 01,01,02,01 Promoción y difusión Evento 01,01,03,01 Reuniones CLAR Acta 01,02,01,02 1er desembolso del 2006 para asistencia técnica y visitas guiadasDesembolso 01,02,02,02 1er desembolso del 2006 para Guarderías temporales Desembolso 02,01,02,01 Promoción y difusión Evento 02,01,02,02 Apoyo a la formalización de organizaciones Organización 02,01,02,03 Reuniones del CLAR Acta 02,01,02,07 Calificación y selección de PDN 2006 Tramo I Plan de negocio 02,01,02,08 Desembolso PDN 2006 Tramo I Desembolso 02,01,02,11 Concursos de PDN por principales tipos de iniciativas Concurso Desarrollo de capacidades 02,01,03,01 Incentivo de capacitación a demanda de oferentes Evento 02,01,03,02 Apoyo a la realización de eventos de promoción comercial Auspicio 02,01,03,03 Cofinanciamiento para la participación a eventos de promoción coAuspicio 02,01,03,04 Cofinanciamiento para Visitas guiadas Desembolso 02,01,03,05 Cofinanciamiento para Pasantías Desembolso Inversiones para el desarrollo local 02,01,01,01 Selección y cofinanciamiento de inversiones para el desarrollo loc Inversión Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 02,01,04,00 Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente Informe Inclusión en el mercado formal de servicios Financieros 02,02,01,01 Promoción y difusión del programa de ahorro Evento 02,02,01,02 Apoyo a la formalizacion de ciudadanos DNI 02,02,01,03 Incentivos a la apertura de cuentas de ahorros personales de muj Cuenta / Incentivo 02,02,01,04 Incentivos al mantenimiento y crecimiento de cuentas de ahorro Depósito / Incentivo 02,02,01,05 Ahorristas que forman grupos de autoayuda para el ahorro Grupo 02,02,01,06 Incentivos a grupos de autoayuda para el ahorro Incentivo 02,02,01,07 Incentivos a la capitalización Incentivo 02,02,01,08 Animadores para el ahorro Desembolso 02,02,01,09 Materiales para capacitación Desembolso 02,02,01,10 Apoyo para la realización de Giras de intercambio Desembolso 02,02,01,11 Concursos entre ahorristas de un mismo grupo Concurso 02,02,01,12 Concursos entre grupos de autoayuda de un mismo grupo Concurso 02,02,01,13 Concurso entre grupos de ahorristas Concurso Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 02,02,03,00 Monitoreo, Capacitación y Otros del Sub componente Informe Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 03,01,04,01 Monitoreo, Capacitación y Otros del Sub Componente Informe Rescate y Valorización de Conocimientos y Activos Cult 03,01,01,01 Preparación de mapas culturales Contrato 03,01,01,02 Encuentros y rescate de los conocimiento locales a traves de los Encuentro 03,01,01,03 Concursos de revalorización de la cultura Concurso 03,02,02,01 Concurso de autoevaluacion Concurso Evaluación 03,02,02,02 Talleres de consulta Taller Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 03,02,03,01 Monitoreo, Capacitación y Otros del Sub Componente Informe Seguimiento 03,02,01,01 Capacitación y sensibilización a socios del proyecto en el sitema dEvento Costos de Instalación 04,01,01,01 Costos de Instalación Instalacion Equipos de Oficina 04,01,03,01 Equipos de Oficina Equipo Mobiliario 04,01,04,01 Mobiliario Mobiliario Vehiculos 04,01,02,01 Vehiculos Vehiculos

Categoría II II I II III III III III III II III I II III II II III III IV I III II II II II II I III III II II II I I I III II II V I III VI VI VII VI

Responsable OL OL - UE OL OL - UE OL - UE OL - UE OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL - UE OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL - UE OL - UE OL OL - UE OL - UE UE - OL UE - OL OL - UE UE - OL UE UE UE UE

Datos Físico Anual 24 14 12 3 14 1 11 2 12 12 11 32 5 28 44

5 8 14 3 1 20 11 25 200 675 48 318 20 8 8 12 12 12 1 10 11 4 2 8 2 1 11 2 1 35 1 1

TOTAL SOCIOS FIDA RO 62,760 62,760 4,620 4,620

3,548 1,650 5,500 2,000 27,432 1,320 5,500 11,200 5,000 242,000

11,550 16,504 46,200 6,189 100,000 4,748 5,500 750 36,000 13,500 318 872 800 1,200 7,500 720 1,200 600 2,680 2,948 3,200 6,600 13,200 6,600 6,600 2,948 3,300 2,970 34,868 5,326 85,074

Otros Costos Operativos

04,02,02,01 Otros Costos Operativos

Gasto/mes

VII

82,068

Remuneraciones

04,02,01,01 Remuneraciones

Planilla

VII

140,840 1,025,903

8,230 132 4,480

3,548 1,650 4,620 2,000 19,202 1,188 4,620 6,720 5,000

880

48,400 193,600

3,301 9,240 1,238 50,000

18,000 10,800

Febrero

3,548 1,650 5,500 2,000 19,202 1,188 5,500 6,720 5,000

Físico

FIDA

268

840

420

193,600

11,550 13,203 36,960 4,951 20,000 30,000 4,748 4,620 880 750 18,000 2,700 318 872 800 1,200 7,500 720 1,200 600 2,680 2,948 3,200 6,600 13,200 6,600 6,600 2,948 3,300 2,495 475 29,289 5,579 4,474 852 71,462 13,612

74,682

Enero

FIDA + RO Físico FIDA RO 62,760 4,620

11,550 13,203 36,960 4,951 50,000 4,748 5,500 750 18,000 2,700 318 872 800 1,200 7,500 720 1,200 600 2,680 2,948 3,200 6,600 13,200 6,600 6,600 2,948 3,300 2,970 34,868 5,326 85,074

7,386

82,068

140,840 153,820 811,539 60,544

140,840 872,083

Marzo

Abril

Mayo

2 24,323

832

158

832 24,481

Julio

Agosto

2 2 2 1

5,280

4,620 3,301 5,280 1,650

1 2 2

2,310 3,301 5,280

2,409 1 1

Junio

268 420

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

268

1 1

268 420

268 268

268

1 2,495 475 24 20,141 3,836 1 4,474 852

832

158

71,462

13,612

2 13,767 1,362

6,092

602

1 10,060 53,689 9,254

10,060 92,531

14,667

2 1 1 1

468 420 150 2,250

2 1

468 420

2 1

468 420

120

480

120

480

120

480

48 10

48 436

48 10

48 436

1,250

2 8 8 1 1 1

1,250 480 800 600 268 268

1 1

268 268

1 1

268 268

1 1 2 1 1

3,300 1,650 6,600 6,600 268

1,650

158

832

268 268 3,200

1 1

268 268

1 1

268 268

1 1

268 268

1 1

268 268

1 1

268 268

1,650

1 1

3,300 1,650

1 1

268 1,650

268

1 1

268 1,650

832

6,092

602

10,060 102,433

1,027

6,092

602

15,090 83,305

1,001

2 2 2

468 420

480

158

200 300 1,250 240 400

5,280

1 1 1

158

2 2 2 4 4

120

2 1

1 1 1

268

200 300 1,250

468 420

832

2 2 2

2 1

100 150 625

200 300 1,250

468 420 150 4,500 240

2,310 3,301 5,280

1 1 1

2 1 5 50 60 12 36

1 2 2 3,268

1 1

468 420 150 4,500 120

2 1 5 50 30 12 24

2,310 3,301 10,560 3,301 20,000 468 420 150 4,500 360

2 1 5 25 15 6 12

468 420 150 2,250 60

1 2 4 2 1 2 1 5 50 90 12 48

268

832

158

6,092

602

10,060 73,758

1,001

158

6,092

602

20,120 59,760

1,001

158

6,092

602

10,060 121,513

4,269

6,092

602

10,060 48,472

1,081

268

158

832

158

832

158

6,092

602

6,092

602

6,092

602

10,060 92,307

15,090 44,607

1,001

921

20,120 38,331

841

NEC - PROYECTO DE DESARROLLO SIERRA SUR -PLAN OPERATIVO 2006 METAS FINANCIERAS Y FISICAS POR COMPONENTE, RESULTADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO - OFICINA LOCAL DE CHUQUIBAMBA (EN SOLES)

Componente

I Manejo de Recursos Naturales

Resultados R.1.1. Recursos naturales rehabilitados y capitalizados atraves de Incentivos concursables

R.1.2. Practicas y conocimientos en manejo de recursos naturales mejorados por la Capacitación de Campesino a Campesino

II Fortalecimiento de los Mercados Locales

R.2.1. Negocios locales desarrollados por acceso concursable a cofinanciamiento de inversiones tangibles e intangibles

III Gestión de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalaución

R.3.1. Conocimientos locales y otros activos culturales recuperados, sistematizados y difundidos

R.3.2. Sistema de Seguimiento y Evaluación apoyando a los diferentes actores del proyecto en toma de decisiones y fortaleciendo practicas de automonitoreo y evaluación

IV Gestión y Administración

R.4.1. Inversiones en la implementación del proyecto facilita su gestión

R.4.2. Gestión eficiente de los recursos humanos, financieros y logísticos pemite transferencia oportuna de recursos econocmicos a usuarios del proyecto Total general

Físico

II II I II III III

OL OL - UE OL OL - UE OL - UE OL - UE OL OL

28 16 14 3 14 1 11 2

73,220 5,280

4,472 1,650 5,500 2,000

4,472 1,650 4,620 2,000

4,472 1,650 5,500 2,000

Asistencia Técnica de Campesino a Campesino Guarderías temporales

01,02,01,02 1er desembolso del 2006 para asistencia técnica y visitas guiadasDesembolso 01,02,02,02 1er desembolso del 2006 para Guarderías temporales Desembolso

III III

OL OL

14 14

32,004 1,540

9,601 154

22,403 1,386

Cofinanciamiento en asistencia técnica

02,01,02,01 Promoción y difusión Evento 02,01,02,02 Apoyo a la formalización de organizaciones Organización 02,01,02,03 Reuniones del CLAR Acta 02,01,02,07 Calificación y selección de PDN 2006 Tramo I Plan de negocio 02,01,02,08 Desembolso PDN 2006 Tramo I Desembolso 02,01,02,11 Concursos de PDN por principales tipos de iniciativas Concurso 02,01,03,01 Incentivo de capacitación a demanda de oferentes Evento 02,01,03,02 Apoyo a la realización de eventos de promoción comercial Auspicio 02,01,03,03 Cofinanciamiento para la participación a eventos de promoción coAuspicio 02,01,03,04 Cofinanciamiento para Visitas guiadas Desembolso 02,01,03,05 Cofinanciamiento para Pasantías Desembolso 02,01,01,01 Selección y cofinanciamiento de inversiones para el desarrollo loc Inversión 02,01,04,00 Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente Informe

III II III I II III II II III III IV I

OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL - UE

11 30 5 28 44

5,500 10,500 5,000

4,200

4,620 6,300 5,000

242,000

48,400 193,600

6 10 12 3 1 20

13,860 20,630 39,600 6,189 100,000 5,672

4,126 7,920 1,238 50,000

Inclusión en el mercado formal de servicios Financieros 02,02,01,01 Promoción y difusión del programa de ahorro Evento 02,02,01,02 Apoyo a la formalizacion de ciudadanos DNI 02,02,01,03 Incentivos a la apertura de cuentas de ahorros personales de muj Cuenta / Incentivo 02,02,01,04 Incentivos al mantenimiento y crecimiento de cuentas de ahorro Depósito / Incentivo 02,02,01,05 Ahorristas que forman grupos de autoayuda para el ahorro Grupo 02,02,01,06 Incentivos a grupos de autoayuda para el ahorro Incentivo 02,02,01,07 Incentivos a la capitalización Incentivo 02,02,01,08 Animadores para el ahorro Desembolso 02,02,01,09 Materiales para capacitación Desembolso 02,02,01,10 Apoyo para la realización de Giras de intercambio Desembolso 02,02,01,11 Concursos entre ahorristas de un mismo grupo Concurso 02,02,01,12 Concursos entre grupos de autoayuda de un mismo grupo Concurso 02,02,01,13 Concurso entre grupos de ahorristas Concurso Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 02,02,03,00 Monitoreo, Capacitación y Otros del Sub componente Informe

III II II II II II I III III II II II I

OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL OL - UE

11 30 250 795 60 378 25 10 10 15 14 14 1 10

5,500 900 45,000 15,900 378 1,090 1,000 1,500 9,375 840 1,400 600 3,520

378 1,090 1,000 1,500 9,375 840 1,400 600 3,520

Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 03,01,04,01 Monitoreo, Capacitación y Otros del Sub Componente Rescate y Valorización de Conocimientos y Activos Cult 03,01,01,01 Preparación de mapas culturales 03,01,01,02 Encuentros y rescate de los conocimiento locales a traves de los 03,01,01,03 Concursos de revalorización de la cultura

Informe Contrato Encuentro Concurso

I I III II

OL - UE OL OL - UE OL - UE

11 4 3 5

3,872 3,200 9,900 8,250

Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente Seguimiento

03,02,02,01 Concurso de autoevaluacion Concurso 03,02,02,02 Talleres de consulta Taller 03,02,03,01 Monitoreo, Capacitación y Otros del Sub Componente Informe 03,02,01,01 Capacitación y sensibilización a socios del proyecto en el sitema dEvento

II V I III

UE - OL UE - OL OL - UE UE - OL

2 1 11 2

6,600 6,600 3,872 3,300

Costos de Instalación Equipos de Oficina Mobiliario Vehiculos

04,01,01,01 Costos de Instalación 04,01,03,01 Equipos de Oficina 04,01,04,01 Mobiliario 04,01,02,01 Vehiculos

Instalacion Equipo Mobiliario Vehiculos

VI VI VII VI

UE UE UE UE

1 35 1 1

2,970 34,650 5,362 85,074

2,495 475 29,106 5,544 4,504 858 71,462 13,612

2,970 34,650 5,362 85,074

Otros Costos Operativos Remuneraciones

04,02,02,01 Otros Costos Operativos 04,02,01,01 Remuneraciones

Gasto/mes Planilla

VII VII

UE UE

12 14

82,068 140,840 1,058,178

74,682 7,386 140,840 160,859 836,804 60,515

82,068 140,840 897,319

22,500 12,720

Febrero

01,01,06,02 1er desembolso del 2006 para concursos interfamiliares e incenti Desembolso 01,01,04,01 Concursos Mapas Culturales Organizaciones 2006 Organizaciones Conc 01,01,05,01 Selección de Planes de Acción Organizaciones 2006 Plan de acción 01,01,01,01 Suscripción de convenios Convenio 01,01,10,01 Monitoreo, Capacitación y Otros del Componente Informe 01,01,09,01 Otros Concursos en Manejo de Recursos Naturales Concurso 01,01,02,01 Promoción y difusión Evento 01,01,03,01 Reuniones CLAR Acta

Evaluación

Responsable

Enero

Concursos Interfamiliares Concursos Mapas Culturales Concursos Planes de Acción Convenios Interinstitucionales Monitoreo, Capacitación y Otros del Componente Otros Concuros en Manejo de Recursos Naturales Promoción y difusión Reuniones CLAR

Inversiones para el desarrollo local Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente R.2.2. Mujeres y jovenes acceden al sistema financiero, en condiciones de mercado, se amplia la oferta de productos financieros innovadores y se desarrolla una cultura financiera

Categoría

FIDA + RO Físico FIDA RO

Sub actividad

Desarrollo de capacidades

Unidad

Financiamiento Anual por Fuentes Datos Físico Anual TOTAL SOCIOS FIDA

Actividad 2006

880

Marzo FIDA

352

840

160

Abril

1 2

552

708

134

22,403 1,386

880

5,500 6,300 5,000

420

1,000

193,600

13,860 16,504 31,680 4,951 20,000 30,000 5,672

13,860 16,504 31,680 4,951 50,000 5,672

4,620 900 22,500 3,180

5,500 900 22,500 3,180

880

24,323 1

832

158

832 24,481

1,816 2,409 352

420

352

420

Junio

Julio

Agosto

1 1 1 1 1

36,610 2,640

1 1

554 1,000

1 1

11,201 693

1 1 1 1 1

420 1,050 1,000

352 106

14 8 7 1 1

36,610 2,640

1 1

420 1,000

7 7

11,201 693

1 5

420 1,050

352 80

26,400

552

1 1 1

420 150 2,250

552

420 150 2,250 60

2 1 1

552 1,650 420

Setiembre

Octubre

1 5 1 6 6

420 1,050 1,000 26,400

2 3 2

4,620 4,951 5,280

552

420 150 4,500 120

352

552

420

1 5

420 1,050

1 5 1 8 12

420 1,050 1,000

2 5

840 1,050

160

52,800

8,800

2 2 2 1 1 2

4,620 3,301 5,280 1,650 18,184 552

1 3 2 1

2,310 4,951 5,280 1,650

552

1 10 100 90 24 60

420 300 9,000 360

420

150

600

8,800

2 4 1

3,301 10,560 1,650

552

Noviembre

Diciembre

1 5 50 60 12 36

420 150 4,500 240

552

420

150

600

150

600

150

600

3,268

60 5

60 218

60 10

60 436

60 10

60 436

400 600 2,500

1,250

352

3 10 10 1 1

1,875 600 1,000 600 352

352

3,300

1 1

3,300 1,650

1 1

3,300 1,650

352

1 1

352 1,650

2 1 1

6,600 6,600 352

352

1,650

1 1

352 1,650

352

602

8,800

4 4 4

352

14,667

2,310 5,280

200 300 1,250 240 400

1,650

6,092 10,060 92,953

17,600

1 2

2 2 2 4 4

1 1

200 300 1,250

158

420

2 2 2

352 3,200

13,612

1 1

832

44,000

352

100 150 625

352

71,462

1 1 1

420 1,000

352

1 1 8 10

100 150 625

352

1 2,495 475 24 19,958 3,802 1 4,504 858

1 1 1

352

418

1 5 50 30 12 24

352

1 5 25 15 6 12

1 1

352

2 13,767 1,362 1 10,060 55,688 9,225

Mayo

352

832

158

832

158

832

158

832

158

832

158

832

158

832

158

832

158

832

158

1 1

6,092 10,060 107,413

602

1 2

6,092 15,090 85,075

602

1 1

1 2

1 1

1 2

6,092 20,120 38,883

602

1,001

6,092 15,090 43,509

602

1,081

6,092 10,060 96,112

602

4,269

6,092 10,060 53,593

602

1,001

6,092 10,060 124,608

602

1,001

6,092 20,120 64,590

602

1,001

6,092 10,060 73,548

602

1,027

921

841

NEC - PROYECTO DE DESARROLLO SIERRA SUR -PLAN OPERATIVO 2006 METAS FINANCIERAS Y FISICAS POR COMPONENTE, RESULTADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO - UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (EN SOLES) Financiamiento Anual por Fuentes Componente I Manejo de Recursos Naturales

Resultados R.1.1. Recursos naturales rehabilitados y capitalizados R.2.1. Negocios locales desarrollados por acceso concursable a cofinanciamiento de

II Fortalecimiento de los Mercados Locales

R.2.2. Mujeres y jovenes acceden al sistema financiero, en condiciones de mercado, se amplia la oferta de productos financieros innovadores y se desarrolla una cultura financiera

III Gestión de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalaución

IV Gestión y Administración Total general

R.3.1. Conocimientos locales y otros activos culturales recuperados, sistematizados y difundidos

R.3.2. Sistema de Seguimiento y Evaluación apoyando a los diferentes actores del proyecto en toma de decisiones y fortaleciendo practicas de automonitoreo y evaluación R.4.2. Gestión eficiente de los recursos humanos, financieros y logísticos pemite

Actividad 2006 Monitoreo, Capacitación y Otros del Componente Promoción y difusión Cofinanciamiento en asistencia técnica Desarrollo de capacidades Inversiones para el desarrollo local Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente

Sub actividad Unidad 01,01,10,01 Monitoreo, Capacitación y Otros del Componente Informe 01,01,02,01 Promoción y difusión varios 02,01,02,01 Promoción y difusión varios 02,01,03,06 Promoción Comercial Evento 02,01,01,02 Servicios de consultas Informe 02,01,04,00 Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente Informe 02,02,01,14 Formulación de los módulos para talleres de educación financiera Módulo Inclusión en el mercado formal de servicios Financieros 02,02,01,15 Impresión de modulos de educación financiera Módulo Innovación financiera a favor de los pobres 02,02,02,01 Promoción y difusión Evento 02,02,02,02 Formulación de bases para concurso de innovaciones financieras Base 02,02,02,03 Concurso de innovaciones financieras a favor de los pobres Concurso 02,02,02,04 Asesoría para el seguimiento del concurso de innovaciones financInforme 02,02,02,05 Estudio de mercado de servicios financieros Estudio Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 02,02,03,00 Monitoreo, Capacitación y Otros del Sub componente Informe Difusión y Circulación del Conocimiento y Activos Cultur 03,01,03,02 Taller interno capacitación al personal Taller 03,01,03,03 Capacitación del personal Módulo 03,01,03,04 Gestión de la información en el proyecto y socios estratégicos Informe 03,01,03,05 Desarrollo de herramientas para gestión del conocimiento Informe Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 03,01,04,01 Monitoreo, Capacitación y Otros del Sub Componente Informe Estudio Producción de Conocimientos a Base de las Experiencia03,01,02,02 Estudios temáticos Rescate y Valorización de Conocimientos y Activos Cult 03,01,01,05 Registro expertos locales Registro Evaluación 03,02,02,03 Línea de base Estudio 03,02,02,04 Análisis linea de base Estudio 03,02,02,05 Evaluaciones temáticas Informe 03,02,02,06 Talleres Elaboración POA Taller Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente 03,02,03,01 Monitoreo, Capacitación y Otros del Sub Componente Informe Seguimiento 03,02,01,02 Implementacion del sistmea de seguimiento Informe 03,02,01,03 Elaboración de informes de seguimiento y evaluación anual Informe 03,02,01,04 Eventos de difusión e intercambio interinstitucional Evento Auditorias 04,02,03,01 Auditorias Servicio Otros Costos Operativos 04,02,02,01 Otros Costos Operativos Gasto/mes Remuneraciones 04,02,01,01 Remuneraciones Planilla

Categoría I III III I IV I III I III IV IV IV I III III V V I V V V V V V I V III VIII VII VII

Responsable OL - UE OL OL UE UE OL - UE UE UE UE UE UE UE UE OL - UE UE UE UE UE OL - UE UE OL - UE UE UE UE UE OL - UE UE UE UE UE UE UE

Datos Físico Anual 17 2 2 5 10 17 1 1 2 1 1 1 1 17 1 20 4 4 15 5 1 1 1 3 1 17 1 5 5 1 14 15

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL SOCIOS FIDA RO FIDA + RO Físico FIDA RO Físico FIDA RO Físico Mar _FIDA Mar RO Mar _Físico Abr _ FIDA Abr _RO Abr _Físico May _FIDA May _ RO May _Físico Jun _FIDA Jun _ RO Jun _Físico Jul _FIDA Jul _ RO Jul _ Físico Ago _ FIDA Ago _RO Ago _ Físico Set _FIDA Set _ RO Set _Físico Oct _FIDA Oct _ RO Oct _Físico Nov _ FIDA Nov _ RO Nov _Físico Dic _FIDA Dic _ RO Dic 126,060 126,060 126,060 2 8,814 1 8,814 2 12,196 1 8,814 1 8,814 2 8,814 1 15,578 1 8,814 2 8,814 1 8,814 1 12,196 2 15,578 10,000 9,000 1,000 10,000 1 9,000 1,000 6,600 5,940 660 6,600 1 2,970 330 1 2,970 330 20,000 20,000 20,000 1 8,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 198,000 160,380 37,620 198,000 1 4,811 1,129 1 2,406 564 1 19,145 4,491 1 19,145 4,491 1 19,145 4,491 1 19,145 4,491 1 19,145 4,491 1 19,145 4,491 1 19,145 4,491 1 19,148 4,490 126,060 126,060 126,060 2 8,814 1 8,814 2 12,196 1 8,814 1 8,814 2 8,814 1 15,578 1 8,814 2 8,814 1 8,814 1 12,196 2 15,578 6,600 6,600 6,600 1 6,600 3,960 3,960 3,960 1 3,960 6,600 5,940 660 6,600 1 2,970 330 1 2,970 330 1 700,000 350,000 350,000 350,000 0 115,500 0 115,500 0 119,000 29,700 29,700 29,700 1 29,700 66,000 66,000 66,000 1 66,000 126,060 126,060 126,060 2 8,814 1 8,814 2 12,196 1 8,814 1 8,814 2 8,814 1 15,578 1 8,814 2 8,814 1 8,814 1 12,196 2 15,578 8,000 8,000 8,000 1 8,000 42,900 42,900 42,900 1 4,290 1 6,435 5 10,725 5 10,725 5 10,725 26,400 26,400 26,400 1 6,600 1 6,600 1 6,600 1 6,600 39,600 39,600 39,600 1 9,900 1 9,900 1 9,900 1 9,900 117,246 117,246 117,246 1 8,814 2 12,196 1 8,814 1 8,814 2 8,814 1 15,578 1 8,814 2 8,814 1 8,814 1 12,196 2 15,578 49,500 49,500 49,500 1 19,800 1 9,900 1 9,900 1 9,900 33,000 33,000 33,000 1 33,000 56,588 56,588 56,588 1 56,588 69,300 69,300 69,300 1 69,300 29,700 29,700 29,700 2 19,800 1 9,900 4,000 4,000 4,000 1 4,000 126,060 126,060 126,060 2 8,814 1 8,814 2 12,196 1 8,814 1 8,814 2 8,814 1 15,578 1 8,814 2 8,814 1 8,814 1 12,196 2 15,578 16,500 16,500 16,500 1 16,500 1 1 1 1 1 24,750 24,750 24,750 1 4,950 1 4,950 1 4,950 1 4,950 1 4,950 74,000 62,160 11,840 74,000 0 20,160 3,840 1 42,000 8,000 117,200 106,652 10,548 117,200 1 7,729 764 1 7,729 764 1 7,729 764 1 21,641 2,140 1 7,729 764 1 7,729 764 1 7,729 764 1 7,729 764 1 7,729 764 1 7,729 764 1 7,729 764 1 7,725 764 498,932 498,932 498,932 1 26,214 1 33,766 1 33,766 1 33,766 2 50,648 1 33,766 2 67,531 1 33,766 1 33,766 1 33,766 2 50,648 2 67,531 2,759,316 350,000 2,194,700 214,616 2,409,316 78,959 1,893 108,130 61,756 217,404 68,424 173,061 2,800 136,317 5,255 165,634 5,255 317,370 5,255 236,709 25,055 240,209 15,155 163,159 5,255 138,502 5,255 219,244 13,254