POA2007 by NEC Proyecto de Desarrollo Sierra Sur

PROYECTO SIERRA SUR

PLAN OPERATIVO ANUAL ENERO – DICIEMBRE 2007

Chivay, diciembre del 2,006 TABLA DE CONTENIDO INDICE

GLOSARIO DE ABREVIATURAS ---------------------------------------------------------------- 3 PRESENTACIÓN -------------------------------------------------------------------------------------- 4 I. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTEXTO: --------------------------------------------- 5 II. MARCO INSTITUCIONAL. --------------------------------------------------------------------- 9 2.1 NATURALEZA DEL PROYECTO. ----------------------------------------------------------------- 9 2.2 ÁMBITO DE ACCIÓN. -------------------------------------------------------------------------------- 9 2.3 POBLACIÓN OBJETIVO.-------------------------------------------------------------------------- 10

III. MARCO ESTRATÉGICO. ----------------------------------------------------------------------12 3.1 VISIÓN Y MISIÓN.----------------------------------------------------------------------------------- 12 3.2 ESTRATEGIA DE ACCIÓN DE SIERRA SUR------------------------------------------------ 12 3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO--------------------------------------------------------------------- 13

IV. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. --------------------------------------------------14 V. MARCO OPERATIVO. --------------------------------------------------------------------------15 5.1

MANEJO DE RECURSOS NATURALES.-------------------------------------------------------- 15

5.1.1 Incentivos para la Formación y Mejoramiento de los Activos Físicos. -------------------- 15 5.1.2 Capacitación de Campesino a Campesino.------------------------------------------------------ 17 5.2

FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES. ------------------------------------ 17

5.2.1 Desarrollo de negocios locales. --------------------------------------------------------------------- 18 5.2.2 Apoyo a la Intermediación financiera rural. ------------------------------------------------------ 20 5.3

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, ACTIVOS CULTURALES Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. ------------------------------------------------------------------------------------------- 24

5.3.1 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales. ------------------------------------------------ 24 5.3.2 Seguimiento y Evaluación. --------------------------------------------------------------------------- 26

VI. EFECTOS ESPERADOS. ----------------------------------------------------------------------28 VII. PRESUPUESTO 2007.-------------------------------------------------------------------------30 ANEXOS ------------------------------------------------------------------------------------------------36

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

CAF CC CCA CCP CCT CIAS CLAR CORREDOR EDPYME ENAHO FEAS FIDA FONCODES IFI INADE INC INEI INIA INRENA MAG MARENASS MDE MEF MIMDES MIPRE NEC OLP PDN PDSS SENASA UEP

Corporación Andina de Fomento Comunidades Campesinas de la Sierra Comité Consultivo de Acompañamiento Comité Coordinador del Proyecto Comité de Coordinación Técnica Comité Interministerial de Asuntos Sociales del Consejo de Ministros Comité Local de Asignación de Recursos Proyecto de Desarrollo del Corredor Puno-Cusco Entidad de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa Encuesta Nacional de Hogares Proyecto de Fomento de la Transferencia de Tecnología a las Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social Instituciones Financieras Intermediarias Instituto Nacional de Desarrollo Instituto Nacional de Cultura Instituto Nacional de Estadísticas e Informática Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria Instituto Nacional de Recursos Naturales Ministerio de Agricultura Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur Memorando de Entendimiento Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social Ministerio de la Presidencia Núcleo Ejecutor Central Oficina Local del Proyecto Plan de Negocios Proyecto de Desarrollo Sierra Sur Servicio Nacional de Sanidad Agraria Unidad Ejecutora del Proyecto

PRESENTACIÓN Sierra Sur, es un proyecto dependiente del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES a través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, cofinanciado con recursos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA, el Estado Peruano y la Población Objetivo. El Proyecto inició sus operaciones en el mes de mayo del 2,005 con dos oficinas locales, una ubicada en el distrito de Ilave de la provincia de El Collao en el departamento de Puno y la otra en el distrito de Chivay, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, lugar donde también se encuentra la Unidad Ejecutora del Proyecto; durante el 2006, se instalaron 4 nuevas oficinas locales, ubicadas en los distritos de Chuquibamba en Arequipa, Tarata en Tacna, Omate en Moquegua y Yauri en el Cusco. Sierra Sur en su segundo año de trabajo, ha generado una gran expectativa en la población organizada, tanto en los ámbitos de acción de las oficinas locales de Ilave y Chivay, así como en los demás ámbitos de acción donde se instalaron las nuevas oficinas locales; ello debido a la estrategia de trabajo que viene desarrollando, basada principalmente en la “confianza”, participación de la población, transferencia de recursos concursables y de manera transparente hacia la población usuaria; permitiendo a las familias tomar sus propias decisiones, fortaleciendo sus capacidades, mejorando sus activos e ingresos. Como lecciones aprendidas del año 2,006 podemos indicar que, los mecanismos para la transferencia de recursos deben ser simples con la finalidad de lograr una transferencia de recursos oportuna, fortaleciendo la confianza y apropiación de la propuesta de Sierra Sur. El presente Plan Operativo 2007, presenta las acciones a realizar teniendo como marco referencial las experiencias del año 2006, además de contar con la conformidad del Comité Consultivo de Acompañamiento, que se reunió el 11 de diciembre del 2006, en el que asistieron representantes de cada una de las Oficinas Locales del Proyecto.

I. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTEXTO: EL CONTEXTO INTERNACIONAL El entorno internacional de los últimos años ha sido excepcionalmente favorable para la economía peruana, caracterizado esencialmente por tasas de interés en niveles mínimos históricos y una tendencia ascendente muy marcada en las cotizaciones de las principales materias primas que comercia nuestro país, especialmente mineras. En efecto, la producción industrial mundial está aumentando significativamente desde mediados de 2005, la expansión de los sectores de servicios se muestra sólida, las tasas de crecimiento del comercio global se encuentran en niveles de dos dígitos; finalmente, los indicadores de confianza del consumidor y del sector empresarial, así como las condiciones del mercado laboral se están fortaleciendo. Desde una perspectiva regional, la expansión se está ampliando, tanto entre los países industrializados como entre los países emergentes con la mayor dinámica de crecimiento en China, India y Rusia. De otro lado, las presiones inflacionarias se mantienen relativamente bajas. Si bien los indicadores de inflación en el nivel mundial han registrado incrementos en respuesta al alza de precios del petróleo, los indicadores de inflación subyacente se han afectado ligeramente; lo que ha permitido que las expectativas de inflación se mantengan controladas.

EL CONTEXTO NACIONAL Las transferencias del Gobierno Central a los Gobiernos Locales pueden ser utilizadas para mejorar la gestión administrativa del municipio o para la ejecución de obras públicas, que pueden elevar la calidad de la infraestructura pública y así generar rentas para el Gobierno Local en el corto o mediano plazo. Estas medidas mejoran la capacidad del Gobierno Local para recaudar sus propios impuestos, lo cual se denomina “esfuerzo fiscal”.

IMPACTOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) El TLC con los EE.UU. el principal socio comercial del Perú, pues representa el 31% del total de exportaciones del Perú al mundo y el 18% de las importaciones constituye una reforma económica importante, tanto de manera directa, por los compromisos de liberalización comercial y de arreglos institucionales que el Perú asume, como de manera indirecta, por las reformas de acomodo institucional, presupuestal y las políticas públicas que deben acompañar estas reformas. En este sentido, la apertura comercial generada por el TLC con EE.UU. se daría en bienes, servicios, compras estatales e inversión. Asimismo, están las obligaciones institucionales de transparencia en la producción y en la normativa en todos los temas relativos al TLC y las obligaciones de uso de canales y 29 procedimientos formales en la solución de controversias entre inversionistas de los EE.UU. y el Estado Peruano, así como entre estados. Con respecto a los impactos indirectos del TLC, las reformas adicionales de acomodo institucional, presupuestal y las políticas públicas que deben acompañar a dichas reformas son necesarias por los costos que el TLC puede tener tanto en relación a los agentes

económicos de bajos ingresos, como en relación a factores de producción específicos. Esto debido a que la apertura comercial podría afectar negativamente el retorno económico de algunos sectores productivos dada la mayor competencia extranjera, la limitada movilidad laboral o la poca facilidad para sustituir ingresos en estos sectores (e.g. agricultores de cultivos extensivos con ingresos bajos). Al respecto, el Estado debe detectar estos sectores que requieren de la promoción de arreglos institucionales y presupuestales para minimizar dichos costos. En concreto, la apertura comercial y el resto de arreglos que acompañan directa o indirectamente al TLC deben entenderse como parte de una estrategia de desarrollo de la competitividad del país y de integración económica al mundo, que incluye otras políticas públicas en educación, salud, infraestructura, seguridad jurídica y ciudadana, creación de competencia, entre otras que deben orientarse a extraer los beneficios máximos de dicha integración. El crecimiento es una condición necesaria pero no suficiente para reducir la pobreza. Se requiere políticas sociales explícitas para atender a los más pobres. La evidencia muestra que el mercado tiene cada vez más dificultades para transformar el crecimiento económico en empleos de calidad, especialmente para los más pobres, generando la necesidad de políticas públicas que permitan articular a los pobres a los beneficios generados por el crecimiento.

CONTEXTO DEL ÁMBITO DEL PROYECTO: En el ámbito del Proyecto habitan 552,7111 personas, agrupadas en 149,381 familias, dentro de los 120 distritos. La tasa de masculinidad es de 1.04. La tasa de alfabetización esta por debajo del nivel nacional, tanto de hombres (90% nacional, 72% Sierra Sur) como de mujeres (84% nacional, 64% Sierra Sur). Los porcentajes de vivienda con conexión de agua y electricidad son 47% y 45% respectivamente, mientras a nivel nacional estas cifras llegan a 67% y 72% respectivamente. La Línea de Base del Proyecto concluida en el 2,006 presenta información del ámbito del Proyecto, en la que se menciona que todos los distritos del ámbito cuentan con Consejos de Coordinación Local (CCL) y con Planes Estratégicos. El 91% de los distritos cuenta con Mesas o Espacios de Concertación institucionalizados que en promedio funcionaban cerca de dos años; casi todas ellas mantienen coordinaciones con Mesas de Concertación provinciales. Además, entre los años 2004 y 2005, el presupuesto de las Municipalidades tuvo un incremento del 88%. El conjunto de municipalidades en el año 2005 contaban con un presupuesto ligeramente superior a los 250 millones de soles, los cuales en un 40% provenían del Gobierno Central (Foncomun) y otro 40% de fondos del canon (minero/otro canon). Las principales obras realizadas entre los años 2003-2005, fueron destinadas a infraestructura básica (38%), infraestructura vial (21%) y servicios múltiples (14%). El resto de inversiones fueron orientadas a servicios ornamentales (8%), infraestructura de comunicaciones (7%), servicios turísticos’ (3%), y otros rubros (9%).

Según el último Censo de Población y Vivienda del INEI 2005.

Así mismo, el manejo y administración del agua de consumo humano está a cargo de las municipalidades en las capitales distritales; el agua en la mayoría de casos recibe algún tipo de tratamiento para hacerla potable. La limpieza de los reservorios es la práctica de higiene más extendida de las municipalidades (69% de distritos), pero no limpian las fuentes de agua y menos de los canales de conducción. La tercera parte de los distritos declara que sus calles se encuentran descuidadas, y sólo la mitad de distritos dispone de transporte para la recolección domiciliaria. El problema es la disposición final de los residuos sólidos, pues carecen de rellenos sanitarios y en el mejor de los casos los desechos son vertidos en botaderos municipales sin ningún manejo técnico. La eliminación de excretas comienza a ser un problema serio. En el 36% de las capitales de distrito los residuos líquidos van directamente al suelo a través de pozos ciegos o letrinas, en otro 42% van directamente al río o lago y, en un 4% tiene mayor gravedad pues discurre por el mismo pueblo; sólo el 18% cuenta con pozos o lagunas de oxidación. Las principales organizaciones públicas que invierten en la infraestructura de servicios son las municipalidades (97%) y Foncodes (88%). Se observa además que el Ministerio de Educación financió obras en el 47% de los distritos, el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional en el 36% de ellos, y el INFES en el 25%. Entre de las organizaciones privadas que financian obras de infraestructura, la principal es la propia comunidad. Otro actor privado importante son las compañías mineras; las ONG de Desarrollo son señaladas sólo en el 19% de los distritos. Dentro de las capitales de distritos existen un conjunto de establecimientos comerciales que son los que proveen empleo remunerado. En conjunto 7,635 personas son empleados en estos pequeños establecimientos, de los cuales el 63% son mujeres. En el estudio de Línea de Base se menciona que el promedio de miembros por familia es de 3.7 para todo el ámbito. Tan sólo un tercio de la población (30%) cuenta con hijos menores de 6 años. Este segmento de la población es importante para el proyecto ya que busca reducir el indicador de desnutrición crónica en niños de 5 y menos años. El Jefe/Esposo varón tiene en promedio 49.2 años de edad y 7 años de educación aprobados (hasta el primer año de secundaria); la Jefe/Esposa Mujer tiene en promedio 46.9 años de edad y apenas 4 años aprobados de educación (primaria incompleta). El promedio de años de educación para los hijos mayores de 17 años alcanza la cifra de 10.5 y 9.3 para hombres y mujeres respectivamente, lo que representa un considerable avance respecto a sus padres. El 52 % de las familias del ámbito del Proyecto no cuenta con servicios de agua potable domiciliaria y se abastece de otras fuentes que no garantizan una aceptable calidad del recurso. Sólo el 16% cuenta con servicios higiénicos conectados a la red pública en sus hogares. En cuanto a energía, un 55% de las familias carece aún de servicio de electricidad. Finalmente, el 97% de las familias no cuentan con servicio de teléfono en el hogar. De acuerdo al método de la “línea de pobreza” (LP) un 46% de las familias son No pobres, un 21% son pobres por no cubrir la canasta de consumo global y, un 33% son pobres extremos pues ni siquiera cubren la canasta de consumo de alimentos. Según el método de las “necesidades básicas insatisfechas” (NBI) un 35% de las familias son no pobres, en tanto que un 65% manifiestan al menos una NBI, siendo catalogadas como pobres. Realizando un repaso por tipo de NBI se tiene que por familias:

40% no cuentan con servicios higiénicos 33% sufren de hacinamiento crítico 8% cuentan con una vivienda inadecuada 3% tienen algún niño de 6 a 12 años que no asiste a la escuela 0% enfrenten una situación de alta dependencia económica. . Relacionando los dos enfoques anteriores (NBI y LP), se llega a la siguiente clasificación para todo el ámbito: Las familias “integradas socialmente” representan 20% de total. Las familias de “pobreza crónica” son el 39% (bajos ingresos y al menos una NBI). Las familias de “pobreza inercial” llega al 26% (al menos una NBI). Las familias de “pobreza reciente” representan el 15 % (sólo bajos ingresos). El Índice de Pobreza Humana (IPH) de 34%, indica que la tercera parte de la población del ámbito se encuentra en una situación de privación y de falta de oportunidades que limita sus capacidades. Las condiciones de vida inadecuadas son el elemento que más propaga la pobreza, tanto por la falta de acceso a servicios de salud (65%) como por la carencia de agua potable y, en menor medida, la tasa de desnutrición crónica (22% en niños menores de 5 años). El analfabetismo llega a 24%, dado por las personas mayores de 15 años que tienen un nivel educativo menor a tercero de primaria. El índice de longevidad se ubica cerca del promedio nacional, siendo el 11% de personas las que mueren antes de cumplir los 40 años. Los ámbitos de las Oficinas Locales de Chivay y Yauri son las que muestran el mayor nivel de pobreza considerando cualquiera de los tres enfoques (necesidades, ingresos, capacidades); siendo el mayor IPH de la OL de Yauri (40.2) por tener la tasa de desnutrición de niños más alta del ámbito, que llega a 38%. Estas dos zonas concentran el 24% de población total del ámbito del proyecto. La zona de la Oficina Local de Ilave presenta una menor proporción de pobres por NBI y por LP, pero muestra serias limitaciones cuando se le analiza por capacidades; siendo la falta de acceso a servicios de salud y carencia de agua las variables que más inciden en el IPH (37.4). Esta es la zona más poblada y representa el 43% de la población del ámbito. Las zonas de menor incidencia del IPH son la de la OL de Chuquibamba (26.0), Omate (23.3) y Tarata (22.2). Estas tres zonas muestran alguna diferencia en la incidencia de pobres por NBI y LP, donde Chuquibamba es la que muestra un porcentaje algo mayor que la otras dos. Estas ultimas tres zonas representan el 21% de la población total del ámbito.

II. MARCO INSTITUCIONAL. 2.1 NATURALEZA DEL PROYECTO. El Proyecto, es ejecutado a través del Núcleo Ejecutor Central Proyecto de Desarrollo Sierra Sur, conocido por los usuarios como Proyecto Sierra Sur, es un ente colectivo de naturaleza temporal, que en aplicación del Decreto Supremo N° 015-96-PCM y Decreto Supremo N° 020-96-PRES, cuenta con capacidad jurídica y tiene como objetivo principal administrar los recursos económicos que FONCODES le proporcione para la ejecución de EL PROYECTO, con arreglo a las disposiciones del Contrato de Préstamo N° 602-PE.

2.2 ÁMBITO DE ACCIÓN. El ámbito de acción de Sierra Sur, abarca 120 distritos de la sierra alta de 16 provincias de los departamentos de Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, como se detalla en el siguiente cuadro:

Oficina Local Chivay

Arequipa

Caylloma

Total Dist. 19

Ilave

Puno

Arequipa Chucuito

4 7

El Collao Yunguyo

5 7

Caravelí. La Unión

3 11

Chuquibamba

Departamento

Arequipa

Provincias

Condesuyos

Omate

Moquegua

Tarata

Tacna

Yauri

Cusco

Castilla

General Sánchez Cerro Mariscal Nieto Candarave

10 4 6

Tacna Tarata

2 8

Chumbivilcas

Espinar

Total Distritos

Distritos Achoma, Cabanaconde, Callalli, Caylloma, Chivay, Coporaque, Huambo, Huanca, Ichupampa, Lari, Lluta, Maca, Madrigal, San Antonio de Chuca, Sibayo, Tapay Tisco, Tuti Yanque. Chiguata, Polobaya, San Juan de Tarucani y Yura. Desaguadero, Huacullani, Juli, Kelluyo, Pisacoma, Pomata y Zepita. Capaso, Conduriri, Ilave, Pilcuyo y Santa Rosa. Anapia, Copani, Cuturapi, Ollaraya, Tinicachi, Unicachi y Yunguyo. Cahuacho, Huanuhuanu y Quicacha. Alca, Charcana, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca,Puyca, Quechualla, Sayla, Tauria, Tomepampa y Toro. Andaray, Cayarani, Chichas, Chuquibamba, Iray, Salamanca y Yanaquihua Andahua, Ayo, Chachas, Chilcaymarca, Choco, Machaguay, Orcopampa, Pampacolca, Tipan, Unión y Viraco. Chojata, Coalaque, Ichuña, Lloque, Matalaque, Omate, Puquina, Quinistaquillas, Ubinas y Yunga. Carumas, Cuchumbaya, San Cristóbal, Torata. Cairani, Camilaca, Candarave, Curibaya, Huanuara Quilahuani

Pachia y Palca Chucatamani, Estique, Estiquepampa, Sitajara, Susapaya, Tarata, Tarucachi y Ticaco Capacmarca, Chamaca, Colquemarca, Livitaca, Llusco, Quiñota, Santo Tomás y Velille. Alto Pichagua, Condoroma, Coporaque, Espinar, Ocoruro, Pallpata, Pichagua y Suyckutambo.

120

MAPA DEL PROYECTO POR ZONAS DE TRABAJO

El área total alcanza los 73,515 Km2

2.3 POBLACIÓN OBJETIVO. Teniendo como referencia el Mapa de Pobreza de FONCODES publicado el año 2006; en el ámbito de acción del Proyecto, se tiene una población de 552,711 habitantes, que conforman 149,381 familias; el 62.7% de esta población se encuentra en el quintil 2 (muy pobre), el 29.8% Más Pobres, el 6.6% en el quintil 3 (pobre), el 0.1% en el quintil 4 (regular) y el 0.8% como Menos pobres. En los ámbitos de las oficinas locales de Chivay, Ilave, Chuquibamba y Yauri, el porcentaje de Más Pobres y el quintil 2 (muy pobre), oscilan entre 100% y 90% de su población. Así también, se tiene que de los 120 distritos que conforman el ámbito de Sierra Sur, 35 se encuentran en el nivel de Más Pobre, 62 distritos en el quintil 2, 20 en el quintil 3, 2 en el quintil 4 y 1 como Menos pobre. Sierra Sur, como parte de su estrategia de intervención, enfatizará su difusión en los distritos con mayores niveles de pobreza, con la finalidad de generar una mayor demanda de sus servicios.

Niveles de pobreza y población en el ámbito del Proyecto Nivel de Pobreza

N° Distritos

Población

Hogares

2005

2005 (%)

2005

1. Más Pobre

4,208

0.8 %

42,292

2. Quintil 2

346,718

62.7 %

90,561

3. Quintil 3

36,454

6.6 %

10,558

4. Quintil 4

586

0.1 %

190

5. Menos Pobre

4,208

0.8 %

1,192

552,711

100.0 %

144,793

Total general

120

Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 – MINEDU Elaboración: FONCODES/UPR

Niveles de pobreza y población en el ámbito del Proyecto por Oficinas Locales Oficina Local Chivay

Nivel de Pobreza

14%

2,081

2. Quintil 2

47,735

81%

11,845

3. Quintil 3

2,771

58,891

100%

14,613

1. Más Pobre

21,298

38%

5,620

2. Quintil 2

29,432

52%

7,766

3. Quintil 3

5,524

10%

1,458

56,254

100%

14,843

688

1. Más Pobre

22,904

10%

5,980

2. Quintil 2

211,298

89%

55,169

3. Quintil 3

3,302

862

237,504

100%

62,011

2. Quintil 2

20,965

56%

5,939

3. Quintil 3

12,234

33%

3,466

5. Menos Pobre

4,208

11%

1,192

Total Omate

Tarata

Hogares 2005

8,385

Total Ilave

Omate

Población 2005 (%)

Total Chuquibamba

Ilave

Población 2005

1. Más Pobre

Total Chivay

Chuquibamba

N° Distritos

37,407

100%

10,597

2. Quintil 2

4,817

27%

1,559

3. Quintil 3

12,623

70%

4,085

3. Quintil 4

586

18,026

100%

5,834

1. Más Pobre

112,158

78%

28,612

2. Quintil 2

32,471

22%

8,283

Total Tarata

190

Yauri Total Yauri

Total General

120

144,629

552,711

100%

36,895

144,793

Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 – MINEDU Elaboración: FONCODES/UPR

III. MARCO ESTRATÉGICO. 3.1 VISIÓN Y MISIÓN. VISIÓN Al 2,011, los ciudadanos y ciudadanas de la sierra sur han mejorado de manera sostenible sus activos humanos, naturales, físicos, financieros y sociales; sustentados en el fortalecimiento de su capital social y el incremento de sus ingresos. MISIÓN Somos un Proyecto comprometido en facilitar procesos e iniciativas que mejoren los activos humanos, naturales, físicos, financieros y sociales contribuyendo al incremento de oportunidades de generación de ingresos y mejora de las condiciones de vida de ciudadanos y ciudadanas de la Sierra sur del Perú, gestores de su propio desarrollo.

3.2 ESTRATEGIA DE ACCIÓN DE SIERRA SUR Sierra Sur, desarrolla una estrategia de sinergia de potencialidades con instituciones públicas y privadas, comunidades y organizaciones campesinas, microempresarios, pequeñas empresas, organizaciones de mujeres y otras organizaciones representativas de la población, interesados en aumentar sus ingresos que les permita mejorar sus condiciones de vida. Para ello, la acción prioritaria que se realizará, en el ámbito de las seis oficinas locales, es la difusión de los objetivos, alcances y servicios que brinda Sierra Sur en la realidad local, hacia los cuales puede acceder la población organizada. Dentro de esta estrategia, Sierra Sur, apoya iniciativas o emprendimientos por demanda de la población organizada, para cofinanciamiento de: asistencia técnica, inversiones para el desarrollo local, pasantías, visitas guiadas, participación en eventos de promoción comercial, formalización de organizaciones e innovaciones financieras. Otorga incentivos destinados a: premios concursables, apertura de cuentas de ahorro y crecimiento de los montos ahorrados, concursos de iniciativas de negocios, capacitación de oferentes entre otros. Así también se implementará un sistema de información comercial a través de servicios de consultas por vía telefónica y un directorio de oferentes locales de asistencia técnica, que facilite y permita a los usuarios insertarse al mercado en condiciones favorables, así como disponer de información para fortalecer capacidades de manejo y negociación de los productos que generan las organizaciones. Para que las organizaciones puedan acceder a los servicios que brinda Sierra Sur, y facilitar la transferencia de los recursos a ellas, es necesario que estas, habiliten una cuenta en una entidad financiera, así como depositar su contrapartida de cofinanciamiento de acuerdo al contrato de donación con cargo suscrito con Sierra Sur.

Las iniciativas de planes de negocio, planes de acción, inversiones para el desarrollo local e innovaciones financieras, entre otras, son calificadas y seleccionadas en los Comités Locales de Asignación de Recursos - CLAR, instalados para cada ámbito de las oficinas locales. En función a esta selección, Sierra sur, transfiere los recursos a las organizaciones, en un marco de confianza, transparencia y fortalecimiento de las organizaciones; donde son las propias organizaciones, las que deciden la contratación de los servicios requeridos, la distribución de los premios a los mejores resultados obtenidos; destinando los recursos de acuerdo al contrato suscritos con Sierra Sur. El desarrollo de estas actividades se realizará con un enfoque de equidad de género. El seguimiento de las actividades cofinanciadas a las organizaciones, serán desarrolladas bajo un sistema de automonitoreo, a fin que las propias organizaciones desarrollen sus capacidades de autocontrol social, acompañadas por las oficinas locales y los Responsables de los Componentes.

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO Objetivo general. Los ciudadanos y ciudadanas campesinos y microempresarios en la sierra sur aumentan sus ingresos, sus activos tangibles y valorizan sus conocimientos, organización social y autoestima.

Objetivos específicos. Por Componentes Mejorar el manejo y la calidad de los recursos naturales productivos. Promover el incremento de las oportunidades de generación de ingresos de los ciudadanos hombres y mujeres que conducen pequeñas explotaciones agropecuarias y negocios. Promover el reconocimiento y valorización de los conocimientos de los ciudadanos y sus activos culturales

Resultados Esperados • Recursos naturales rehabilitados y capitalizados a través de Incentivos concursables. • Practicas y conocimientos en manejo de recursos naturales mejorados por la Capacitación de Campesino a Campesino. • Negocios locales desarrollados por acceso concursable a cofinanciamiento de inversiones tangibles e intangibles • Mujeres y jóvenes acceden al sistema financiero, en condiciones de mercado, se amplia la oferta de productos financieros innovadores y se desarrolla una cultura financiera • Conocimientos locales y otros activos culturales recuperados, sistematizados y difundidos • Sistema de Seguimiento y Evaluación apoyando a los diferentes actores del proyecto en la toma de decisiones y fortaleciendo practicas de auto-monitoreo y evaluación.

IV. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. El Contrato de Préstamo Nº 602-PE, suscrito entre la República del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola-FIDA suscrito el primero de octubre del 2004 establece la ejecución del Proyecto de Desarrollo Sierra Sur. Nominando a FONCODES como el Organismo Responsable del Proyecto, que supervisa y lo implementa de manera descentralizada a través de la UEP, que funciona bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor Central del FONCODES- NEC, y esta conformado principalmente por los siguientes Órganos: Órganos del Proyecto

Descripción

Situación Actual

Comité Coordinador del Proyecto - CCP.

Conformado por un representante del MIMDES – FONCODES, un representante del MEF y un representante del FIDA. Este comité se reúne una vez al año.

Instalado

Comité Consultivo de Acompañamiento – CCA.

Integrado por líderes campesinos, pequeños y microempresarios innovadores, mujeres con emprendimientos rurales exitosos, autoridades municipales comprometidas y otros, seleccionados entre los participantes en las consultas realizadas con la población en la fase de formulación del proyecto. Este Comité se reúne el proyecto una vez al año.

Instalado

Directorio del NEC del Proyecto de Desarrollo Sierra Sur

Es la más alta instancia de gestión del NEC. Está conformado por: el Director Ejecutivo del NEC, un representante del FIDA, un representante del MEF y dos representantes de los usuarios del Proyecto. El Directorio se reúne una vez al año.

Instalado

Son instancias de selección y calificación de las iniciativas. Están conformados por: una autoridad de las municipalidades, un representante de las comunidades campesinas, una representante de las organizaciones de mujeres, un representante de las micro y pequeñas empresas, un representante de las asociaciones de productores, un representante de la oficina regional de FONCODES, el Director del NEC quien lo preside y el jefe de la oficina local, que actúa en calidad de secretario.

Comités de Asignación de Recursos en funcionamiento.

Son que ejecutan o hacen que se ejecuten las actividades del Proyecto, en cada uno de sus ámbitos de acción. El Responsable es el Jefe de la Oficina Local

Instaladas y en funcionamiento.

Comité Local de Asignación de Recursos CLAR.

Oficinas Locales del Proyecto - OLP

Organigrama Estructural FO N COD ES

C o m it é C o o r d in a d o r d e l P r o y e c to - C C P

D ir e c t o r io d e l N EC

C o m it é C o n s u lt i v o d e A c o m p a ñ a m ie n to - C C A

U n id a d E j e c u t o r a D e l P r o y e c to - U E P

C h iv a y

I la v e

CLAR

G rupo s B e n e f ic ia r io s

O fi i

OL C h u q u ib a m b a

CLAR

G rupo s B e n e f ic ia r io s

T a r a ta

O m a te

CLAR

G rupo s B e n e f ic ia r io s

CLAR

G rupo s B e n e f ic ia r io s

OL Y au ri

CLAR

G rupo s B e n e f ic ia r io s

V. MARCO OPERATIVO. En el ámbito de acción del Proyecto, se efectuará una campaña de difusión, explicando las modalidades operacionales de Sierra Sur, entre autoridades locales, organizaciones campesinas, micro y pequeñas empresas, organizaciones de mujeres y otras organizaciones representativas de la población. Sierra Sur, contempla para el desarrollo de sus actividades cuatro componentes: i. ii. iii. iv.

5.1

Manejo de Recursos Naturales; Fortalecimiento de Mercados Locales; Gestión de Conocimiento y activos culturales; y Seguimiento y Evaluación Organización y Administración del Proyecto.

MANEJO DE RECURSOS NATURALES. El objetivo del componente, es mejorar el manejo y la calidad de los recursos naturales productivos en las áreas de acción de las oficinas locales de Sierra Sur, en Chivay, Ilave, Chuquibamba, Omate, Tarata y Yauri. Está constituido por dos Sub Componentes: i. Incentivos para la formación y el mejoramiento de los activos físicos. ii. Capacitación de campesino a campesino.

5.1.1 Incentivos para la Formación y Mejoramiento de los Activos Físicos. La estrategia principal, para el desarrollo de las actividades en este sub componente es la competencia; estimulando a través de premios, a las mejores iniciativas y prácticas empleadas por las familias y las organizaciones campesinas participantes en el mejoramiento del manejo de sus recursos naturales. En estos concursos, las familias trabajan incrementar el valor de sus parcelas, motivando y dinamizando el manejo organizaciones también compiten entre mejores prácticas.

con sus propios recursos buscando compitiendo con familias vecinas, de los recursos naturales. Las si; valorando sus conocimientos y

Los concursos en el mejoramiento del manejo de recursos naturales, se inician con: a) Concursos de Mapas Culturales y Planes de Acción. Los mapas culturales son ejercicios participativos y de reflexión comunitaria, donde se plasma la creatividad y la expresión de la gente que dinamizan las relaciones entre generaciones, en el rescate de

diversos activos y manifestaciones culturales; tiene un alto valor para el desarrollo de capacidades y habilidades de los actores participantes. El mapa cultural no es un instrumento rígido; al contrario es movilizador de todos los actores de la colectividad local. El desafío de la creatividad en los contenidos y las formas de presentación es un aliciente a muchas innovaciones. El mapa cultural no es nunca un producto definitivo, sino, un proceso continuo y que va expresando y rescatando las mismas evoluciones culturales en forma permanente. El manejo de los recursos naturales es parte de los mapas culturales. Las organizaciones campesinas, elaboran y desarrollan mapas culturales del pasado, presente y futuro de su comunidad. Tomando como base la parte concerniente a los recursos naturales, principalmente del mapa del futuro, las organizaciones formulan un plan de acción a nivel familiar y comunal, en el que se planifican actividades para el mejoramiento en el manejo de sus recursos naturales. Los representantes de cada organización explican y sustentan su plan de acción en sesión del Comité Local de Asignación de Recursos – CLAR. Para el presente año se tiene previsto la participación de 256 organizaciones campesinas, con la participación de 6,400 familias aproximadamente. b) Concursos Interfamiliares e Intercomunales Anuales. Las organizaciones campesinas, que han presentado sus planes de acción en el CLAR, implementan e inician los concursos interfamiliares, al interior de cada organización, efectuando hasta tres concursos entre las familias por cada año; de la misma manera, se desarrollarán actividades de carácter e interés comunal, para participar al final de cada año en los concursos intercomunales anuales. Para desarrollar las actividades de los concursos interfamiliares e intercomunales, las organizaciones, agrupadas en un número máximo de cinco, contratan a una persona, de preferencia joven con perfil de líder, para que desempeñe funciones de animador o animadora rural de las familias durante los concursos. Durante el 2007, se realizarán 1,122 concursos interfamiliares entre las 374 comunidades y organizaciones del 2005, 2006 y 2007. Estas organizaciones y comunidades participarán en concursos intercomunales anuales; valorando y mejorando sus activos físicos, mediante actividades en manejo de cultivos y rotación de canchas, mejoramiento de pastos y bofedales. En manejo de aguas bajo condiciones de riego adecuado. En manejo de ganado; iniciándose con acciones de mejoramiento genético y engorde de ganado vacuno. En manejo y conservación de suelos se espera se incorporaren prácticas de elaboración de compost, prácticas conservacionistas como zanjas de infiltración y rehabilitación de andenes.

Así también las familias y organizaciones campesinas, realizan la limpieza y arreglo de sus viviendas y comunidades, en busca de mejorar sus condiciones de ambiente de vida. El monto total asignado para los concursos interfamiliares es de S/. 2’934,030.00 y para los concursos intercomunales anuales S/. 802,230.00 c) Concursos entre Animadores Rurales. Conjuntamente con los concursos intercomunales anuales, se continuarán realizando las competencias entre animadores rurales, con la finalidad de incentivar a mejorar su rol y las acciones que desempeñen. Las premiaciones a los ganadores de los concursos, se darán en actos públicos, haciendo coincidir en lo posible con festividades locales, en donde participen la población, instituciones, autoridades locales y representativas de las organizaciones campesinas, promoviéndose como parte de estos actos, presentaciones de danzas, música, teatro, exposición de productos locales entre otras actividades. El monto global para las actividades de este subcomponente en el 2,007 es de S/. 4’144,028.00 por parte del Proyecto.

5.1.2 Capacitación de Campesino a Campesino. El propósito de la capacitación de campesino a campesino, es la transmisión horizontal de conocimientos con prácticas tradicionales y modernas, efectuadas por expertos locales provenientes de áreas ecológicamente similares, los mismos que serán contratados como asistentes técnicos, por las organizaciones campesinas. Con esta estrategia de capacitación de campesino a campesino, se revalorarán, fortalecerán y difundirán los conocimientos y prácticas en manejo de recursos naturales. Para el 2,007 las organizaciones campesinas suscribirán por lo menos alrededor de 374 contratos de asistencia técnica; efectuándose la selección de asistentes técnicos en asambleas comunales. En estas reuniones se definen también los lugares a donde realizaran sus pasantías. Para el cofinanciamiento de las actividades de la capacitación de campesino a campesino, Sierra Sur realiza la transferencia de los recursos, una vez que las organizaciones campesinas hayan depositado su contraparte en una cuenta habilitada por ellos en el sistema financiero; para lo cual se ha previsto un presupuesto de S/. 635,501.00 por parte del Proyecto y S/. 260,603.00 como aporte de los socios.

5.2

FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES. El objetivo de este componente es incrementar las oportunidades de generación de ingresos para hombres y mujeres que conducen pequeñas explotaciones agropecuarias y negocios en la Sierra Sur contribuyendo a aumentar las transacciones en los mercados de bienes y servicios financieros y no financieros.

Este componente incluye dos subcomponentes: i. Desarrollo de negocios locales; y ii. Apoyo a la intermediación financiera.

5.2.1 Desarrollo de negocios locales. Comprende dos tipos de actividades. Una dirigida a movilizar recursos destinados a crear facilidades en infraestructura, técnicas, normativas e institucionales para el desarrollo de los pequeños negocios locales y la otra para apoyar a grupos emprendedores de hombres y mujeres en la contratación de servicios de asistencia técnica necesarios para el incremento de sus ingresos. a) Inversiones para el desarrollo local. Las pequeñas localidades urbanas y rurales en la Sierra Sur tienen un enorme potencial de negocios, que es necesario fortalecer e impulsar; para el presente año se ha programado cofinanciar inversiones que permitan potenciar el desarrollo local, las que se pueden realizar con municipalidades provinciales, distritales, asociaciones de migrantes o grupos de interés local. La distribución del cofinanciamiento de inversiones para el local se muestra en el siguiente cuadro.

Cofinanciamiento con:

Beneficiarios

Directos

Indirectos

desarrollo

FONCODES

FIDA

TOTAL

30%

20%

50%

100%

30%

20%

50%

100%

Municipalidades Provinciales y distritales Asociaciones de Migrantes Grupos de interés

50%

100%

Las propuestas serán calificadas y seleccionadas en las sesiones del Comité Local de Asignación de Recursos - CLAR en los ámbitos de las oficinas locales de Sierra Sur. Entre las actividades elegibles se incluyen: i. Valorización del patrimonio cultural. ii. Mejoramiento de las condiciones para el entorno comercial y de negocios. iii. Mejoramiento de las condiciones ambientales. iv. Mejoramiento de las comunicaciones, para profundizar la información sobre la disponibilidad local de bienes y servicios.

Para el presente año se tiene previsto el cofinanciamiento de inversiones para el desarrollo local en el ámbito del proyecto; para lo cual se ha previsto un presupuesto de S/. 503,028.00 por parte del Proyecto. Sistema de información comercial. Para el año 2007, se ha considerado la implementación de un sistema de información comercial, el mismo que estará integrado por un directorio en el que estarán registrados expertos locales oferentes de servicios de asistencia técnica y por un servicio de consultas por vía telefónica que permitirá brindar e intercambiar información eficiente y oportuna del mercado, para el desarrollo de los negocios de productores, micro y pequeños empresarios y población en general. Se pretende que estas dos herramientas estén relacionadas directamente con la finalidad de potenciar el sistema, al manejar información de oferta y demanda de productos y servicios. El año 2,006 se realizó una consultoría para el diseño de los instrumentos operativos que permitan la implementación del directorio y el servicio de consultas, que estará concluyéndose en el primer trimestre del 2007, en esta consultoría se tomaran en cuenta experiencias anteriores de proyectos similares a Sierra Sur. El presupuesto para ésta actividad es de S/. 148,800.00 b) Cofinanciamiento de asistencia técnica. Esta actividad dinamiza la demanda y oferta de servicios de asistencia técnica, fortaleciendo a las organizaciones para que sean ellas quienes tomen las decisiones sobre sus requerimientos y contratación de asistencia técnica que resuelva dificultades en el desarrollo de los negocios y que permita fortalecer capacidades. Para acceder al cofinanciamiento de asistencia técnica es necesario que las organizaciones estén reconocidas legalmente. Sierra Sur apoya a las organizaciones que requieran su formalización legal, previendo para el presente año la atención de 115 organizaciones aproximadamente. Para el 2007 se tiene programado el cofinanciamiento de asistencia técnica de 296 planes de negocio distribuido entre primeros y segundos tramos. El monto total asignado para estas actividades es de S/. 2’244,375.00 por parte de Sierra Sur y de S/. 658,125.00 como aporte de los Socios.

Los negocios, planteados inicialmente como planes de negocio que hayan alcanzado mejores resultados recibirán un estimulo a través de premios, que serán otorgados a los ganadores de un concurso en el que se considerará entre otros el grado de capacidad organizativa, la utilización de recursos locales y el liderazgo femenino. Los concursos se realizarán entre los principales tipos de iniciativas para lo que se está asignado un monto de S/. 39,600.00 como aporte del Proyecto.

Considerando la importancia que tienen los eventos donde las organizaciones puedan ampliar sus relaciones comerciales, y conocimientos que les permita fortalecer sus capacidades de negociación, se ha programado el apoyo para la realización de ferias u otros eventos de promoción comercial y además el cofinanciamiento para que las organizaciones participen en similares eventos regionales, nacionales e internacionales. El monto total asignado para la realización de esta actividad es de S/.479,325.00 por parte de Sierra Sur y de S/. 146,025.00 como aporte de los Socios.

c) Desarrollo de Capacidades. Para el 2,007 se tiene previsto incentivar a oferentes de asistencia técnica con el cofinanciamiento para su capacitación, pudiendo participar en cursos, talleres y otro tipo de eventos que ellos elijan, para lo cual se tiene destinado un monto de S/. 86,625.00 como aporte de Sierra Sur y de S/. 37,125.00 como aporte de los Socios. Otra actividad que permitirá fortalecer el conocimento de los miembros de las organizaciones del ámbito de Sierra Sur son las visitas guiadas que podrán realizar a organizaciones que desarrollen actividades similares a las de ellos, para este caso se a previsto que 157 organizaciones visitarán experiencias exitosas en otros ámbitos, pudiendo adecuar e incluir algunos procesos en el desarrollo de sus actividades. Asimismo, se considera la participación en pasantías de uno o dos miembros de la organización por un mayor tiempo y directamente en las actividades productivas, logrando un aprendizaje práctico vivencial, el mismo que posteriormente será replicado a los demás miembros de la organización y aplicado en el desarrollo de sus iniciativas. Ambas actividades cuneta con un presupuesto de S/. 430,500.00 por parte del Proyecto y de S/. 184,500.00 como aporte de los socios.

5.2.2 Apoyo a la Intermediación financiera rural. Este subcomponente consiste en mejorar, el acceso de los pobladores rurales a servicios financieros. Con este fin, actúa por el lado de la demanda impulsando a mujeres y jóvenes de las organizaciones campesinas del ámbito de intervención de Sierra Sur, a abrir cuentas de ahorro personales de ahorro en instituciones financieras formales de su elección; y por el lado de la oferta, apoyando la innovación financiera en instrumentos activos y pasivos accesibles, con costos de transacción decrecientes y otras innovaciones financieras e institucionales en favor de los pobres.

Se incluyen dos programas principales: i. Inclusión en el mercado financiero formal, y ii. Innovación financiera a favor de los pobres.

a) Inclusión en el mercado financiero formal. Destinado a promover la demanda y el uso de servicios de ahorro formal por las mujeres rurales mayores de 15 años organizadas como grupos de ahorro. Esto permitirá generar una cultura de ahorro, en las mujeres, además de construir ciudadanía, generando seguridad económica y capacidades para la inversión al estar relacionadas directamente con el sistema financiero. Para construir ciudadanía e incluir a las mujeres en el mercado financiero formal, es necesario que posean su documento nacional de identidad DNI, por lo que se tiene previsto apoyar a mujeres que no hayan podido obtenerlo, programándose para el 2007 la formalización de 400 ciudadanas. Se tiene previsto movilizar las siguientes clases, tipos y modalidades de Incentivos:

Capitalización Financiera Incentivo a la Apertura de la Cuenta de Ahorro – CA, que incentivaran el acercamiento a una entidad financiera, regulada por la SBS, y la apertura de una CA, por parte de una socia de Sierra Sur. Ese primer depósito en la nueva CA será incentivado con una tasa del 100% equivalente al monto depositado, es decir 1:1, hasta un máximo de S/. 100.00 (Cien con 00/100 Nuevos Soles). Se trata de un incentivo único, que no se volverá a otorgar en ningún caso, aun cuando se cambiara de IFI operadora de la CA. El Incentivo a la Apertura de la Cuenta de Ahorro quedará inmovilizado por un plazo de 24 meses computados desde el mes de apertura de la CA. Para el presente año se tiene previsto incentivar la apertura de 4,500 cuentas por un monto de S/. 405,000.00 como aporte de Sierra Sur y de S/. 405,000.00 como aporte de las Socias. Incentivo al mantenimiento y crecimiento del Ahorro, Incentiva al mantenimiento e incremento del ahorro y la vinculación estable entre la IFI y la titular de la CA con una tasa de interés pasiva subvencionada de 1,5% mensual además de la tasa de interés que brinde la IFI, con el mismo mecanismo que ésta calcula sus tasas de interés.

Este incentivo se dará hasta por un periodo de 24 meses después de la apertura de la cuenta con un tope de S/. 164.00 en todo el periodo. Grupos de Autoayuda –GA. Los Grupos de Autoayuda es una modalidad de Incentivo al Crecimiento del Ahorro que motiva a las ahorristas a: • Ser solidarias y a una mayor regularidad en su esfuerzo de ahorro • Constituir un capital de credibilidad ante la IFI;

La disciplina de ahorro es mancomunada pero la acumulación y capitalización del ahorro se realizan individualmente en la CA de cada ahorrista. Este Incentivo se dará cada seis meses, a las ahorristas que habiéndose organizado en un grupo de autoayuda, cumplan con el depósito de cuotas mensuales de un plan de ahorros que acordarán previamente entre ellas y con Sierra Sur. Todas las ahorristas de un GA deberán pertenecer a un mismo Grupo de Ahorristas y estar en una misma IFI. El incentivo será de un equivalente del 10% del ahorro mensual con un tope de S/. 20.00 por cada 6 meses, que se abonará a la CA de cada ahorrista y quedará inmovilizado hasta cumplir los 24 meses computados desde el mes de apertura de la CA.

Capitalización No Financiera Incentivo al Retiro por Capitalización. Incentiva a la ahorrista a capitalizarse y acumular activos no financieros; como activos intangibles (humanos, educación, salud). Este incentivo se considerará a partir del retiro de una cuenta con mínimo 12 meses de antigüedad y se otorgará dentro de los siguientes 6 meses. Este incentivo será del 10% del monto retirado y con un tope de S/. 150.00 El Incentivo a la Capitalización tendrá las siguientes modalidades: Retiro para protección de la salud. Retiro por escolaridad Cualquier otro tipo de retiro que no sea un Retiro por Capitalización es de libre decisión de la Titular de la CA pero no será considerado para ser incentivado. Para el 2007 se tiene programado un monto de S/. 92,794 como aporte de Sierra Sur para los incentivos, para lo cual los socios deberán aportar con S/. 525,831.00.

Concursos entre ahorristas. Los concursos entre ahorristas, son espacios que permiten demostrar habilidades y responsabilidad en el uso de las cuentas de ahorro por las mujeres ahorristas, además de mantenerse motivadas dentro de sus grupos. Los organizadores podrán ser miembros de los mismos grupos, líderes, entre otros en coordinación con la OL; los que elaboran las bases y determinan la conformación de un jurado independiente. En las bases del concurso se establecen los criterios de calificación y la distribución de incentivos, entre otros.

Las bases son distribuidas a los participantes, miembros del jurado, autoridades comunales, locales y medios de difusión. Los concursos podrán ser: • • •

Entre ahorristas dentro de un mismo grupo, cada cuatro meses. Entre grupos de autoayuda de un mismo grupo de ahorristas, cada seis meses. Entre cada 5 grupos de ahorristas, anualmente.

El Proyecto auspiciará el evento pudiendo también hacerlo cualquier otra entidad. El monto de los incentivos se establecerá de la siguiente manera: Entre ahorristas dentro de un mismo grupo, hasta S/. 100.00, premiándose a los 3 primeros lugares; entre grupos de autoayuda de un mismo grupo de ahorristas, hasta S/. 100.00 para un único premio; Entre cada cinco grupos de ahorristas, hasta S/. 600.00 para tres primeros lugares. Para los Incentivos a grupos de autoayuda para el ahorro se ha previsto un presupuesto de S/. 24,120.00 como aporte del Proyecto.

b) Innovaciones financieras a favor de los pobres. Contempla un mecanismo de promoción de la oferta para expandir y acrecentar – de manera eficiente, innovadora y sostenible los servicios financieros a favor de la población rural ofertados por los bancos y las instituciones microfinancieras. Como parte de las innovaciones se tiene programado para el 2007, el programa de seguros de vida y accidentes personales de Sierra Sur, el cual se desarrolla en convenio con la compañía de seguros LA POSITIVA y Consejeros Corredor de Seguros; los contratantes para estos seguros serán las organizaciones que agruparan a los asegurados desde 18 hasta los 59 años de edad, su vigencia será anual y podrá ser renovado anualmente. La cobertura de este seguro será:

Muerte Natural c/u hasta S/. 1,000.00 Muerte Accidental c/u hasta S/. 3,500.00 Invalidez permanente total o parcial por accidente c/u hasta S/. 3,500.00 Gastos de Sepelio c/u hasta S/. 1,000.00

El cofinanciamiento de la prima anual de los seguros de vida por parte de Sierra Sur será decreciente durante 4 años.

Para el primer año: hasta el 80%

Para el segundo año: hasta el 70% Para el tercer año: hasta el 50% Para el cuarto año: hasta el 30%

Para el primer año, considerando que la prima es de S/. 11.50, los socios cofinanciarán S/. 5.00 y Sierra Sur el restante más el 100% del ITF. Para el 2007 se ha previsto el cofinanciamiento de 5,220 seguros de vida por un monto de S/. 50,112.00 como aporte de Sierra Sur y de S/.12,528.00 como aporte de los Socios.

5.3

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, ACTIVOS CULTURALES Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. El objetivo del componente es la valorización de los activos intangibles de la población local en función de los otros componentes y de los objetivos de desarrollo de Sierra Sur. La puesta en valor de estos activos requiere: i. Recuperar y aumentar los conocimientos actualmente existentes, ii. Colocar estos conocimientos en el mercado para que alcancen un precio por su transacción, y; iii. Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los distintos actores que intervienen para una mejor gestión e impacto de las acciones del proyecto, a través de procesos participativos. Este componente tiene dos subcomponentes: i. Gestión del Conocimiento y Activos Culturales; y ii. Seguimiento y Evaluación.

5.3.1 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales. En este sub componente se desarrollan las siguientes actividades: a) Recuperación y Sistematización del Conocimiento Local. La finalidad de esta actividad es la de apoyar y cofinanciar con otros actores y en particular municipios, eventos como ferias, fiestas y todos aquellos espacios donde se muestren y tramen conocimientos, manifestaciones culturales de identidad y autoestima buscando aumentar el valor de estas actividades.

Para ello, se proponen actividades, tales como: - Los encuentros y rescate de los conocimientos locales a través de concursos, cuya finalidad es realizar encuentros por tipos de actores provenientes de diferentes zonas, buscando el intercambio de sus experiencias y conocimientos que realizan en el desarrollo de sus actividades y principalmente de sus experiencias, estos encuentros

contaran con la participación de varias instituciones locales y regionales, buscando poner en el mercado sus conocimientos y servicios. Para el 2,007 se esta programando realizar 18 encuentros, con un presupuesto de S/. 59,400.00 por parte del Proyecto. - Se realizaran actividades con la finalidad de sistematizar conjuntamente con los actores, sus conocimientos de tal forma que estos puedan ser divulgados sin que pierdan la propiedad y autoría de esto, una de estas actividades son los Concursos de revalorización de la cultura, dentro de los cuales podrán considerarse la recuperación de historias de vida, Otra forma de rescate de conocimientos serán la narración de historias y sueños de migrantes en encuentros, con la finalidad de visibilizar mejor las potencialidades que las migraciones en general y los residentes pueden representar en una alternativa de apoyo al desarrollo de la planificación territorial de estas localidades origen de las personas. Estas convocatorias podrían motivar a que algunos migrantes busquen restablecer contactos con sus poblaciones y familiares. Para el 2,007 se están considerando la realización de 12 concursos, con un presupuesto de S/. 120,000.00 - Para el 2,007 se tienen previstos también el cofinanciamiento de 15 publicaciones que revaloren los conocimientos y la cultura local con un presupuesto de S/. 138,600.00. - Dentro de esta actividad se han considerado también acciones que apoyaran a otros componentes como es el caso de la elaboración de los mapas culturales en manejo de recursos naturales y el registro de expertos locales para el caso del componente de fortalecimiento de mercados locales.

b) Estudios Temáticos. Para lograr la producción de conocimientos, se propone realizar 5 estudios temáticos orientados precisamente a la producción de conocimientos y la manera de cómo estos se generan en las dinámicas locales, para esta actividad se cuenta con un presupuesto de S/. 49,500.00

c) Capacitación al personal.

Dentro de la gestión del conocimiento es importante la capitación al personal del proyecto, para lo cual se han previsto talleres de capacitación al personal y otras actividades que buscan la capacitación del personal en temas que contribuyan a lograr un mejor desempeño en su labor dentro del proyecto. La gestión de conocimientos y activos culturales requiere que la información sobre los mismos sea fácilmente accesible para todo tipo de usos y usuarios y de acuerdo a las pautas culturales propias de cada tipo de usuario. Para ello se requiere contar con instrumentos que faciliten la

gestión de información, tanto por parte del proyecto mismo como por parte de los actores locales que den permanencia a dicha gestión. Para este conjunto de actividades dentro del Sub componente de Gestión del Conocimiento y Activos Culturales se ha previsto un presupuesto de S/. 864,735.00 como aporte del Proyecto.

5.3.2 Seguimiento y Evaluación. Este Sub Componente comprende dos actividades, desarrollándose para el año 2007 las siguientes acciones:

a) Seguimiento. La finalidad de esta actividad es de verificar los procesos y el avance en términos de metas presupuestales y físicas, así como ajustar la estrategia del Proyecto; para lograr ello, es importante tener involucrados a cada uno de los miembros y actores en esta actividad, para lo cual se han previsto acciones de sensibilización y capacitación a cada uno de estos actores. El seguimiento, al involucrar a los actores del Proyecto, deberá de funcionar como un sistema en el cual cada uno cumple funciones propias y articuladas dentro de él. Este sistema requiere de herramientas y procedimientos los cuales deberán ser implementados y ajustados permanentemente. Los informes son uno de los productos finales que sirven para ver el avance del proyecto, que permitan retroalimentar al sistema, por lo cual se ha planificado la elaboración de informes de seguimiento por cada una de las oficinas locales bajo un formato acorde al instructivo de seguimiento y evaluación formulado con FONCODES. b) Evaluación. Con la evaluación, se identifica y analiza los efectos e impactos esperados y no esperados, en la población usuaria del Proyecto. En esta acción de evaluación se fortalecerán las capacidades de los usuarios del Proyecto, para que puedan desarrollar prácticas de evaluación, desde su perspectiva y prioridades, promoviendo de esta manera las autoevaluaciones que contribuirán al control social. Para el 2007 se tiene previsto la realización de 12 concursos de autoevaluación para lo que se esta destinando un monto de S/. 39,600.00 como aporte de Sierra Sur. Dentro de la ejecución del Proyecto, se podrán percibir cambios a nivel de efecto e impactos que necesitarán una mayor profundización y explicación, con la finalidad de poder comprender las particularidades de la realidad local y plantear estrategias y acciones que ayuden a lograr los objetivos planteados, para lo cual se realizaran 3 evaluaciones temáticas

a cada uno de los componentes del proyecto para lo cual se ha previsto un presupuesto de S/. 29,700.00 Los talleres de consulta cumplirán un rol importante para el ajuste de las estrategias de intervención del Proyecto y ayudarán a mejorarlas e implementarlas en adelante; en estos talleres deberán participar los actores estratégicos del Proyecto, para lo cual se ha previsto un total de 6 talleres de consulta que implicaran un presupuesto de S/. 39,600.00

VI. EFECTOS ESPERADOS. Durante el año 2007 se desarrollarán actividades, referidas al mejoramiento en el manejo de los recursos naturales, fortalecimiento de los mercados locales y gestión del conocimiento y activos culturales en las que se involucrarán en forma directa a 22,622 familias aproximadamente. Se rehabilitarán los activos físicos de aproximadamente 9,350 familias, a través de incentivos concursables; los mismos que serán reforzados mediante la contratación de asistencia técnica de campesino a campesino efectuada por la organización y prevista dentro de la ejecución de 374 planes de acción. Organizaciones formalizadas, desarrollan negocios y se insertan en el mercado, mediante la ejecución de 296 planes de negocio, con el cofinanciamiento de asistencia técnica contratada por la propia organización, involucrando a 3,552 familias aproximadamente agrupadas en organizaciones. Sierra Sur, promoverá la inserción de 4,500 mujeres en el sistema financiero formal mediante el incentivo a la apertura de sus cuentas de ahorro; así como también apoyará en la obtención de documentos de identidad a 400 personas, contribuyendo de esta manera a la construcción de ciudadanía. De igual manera se cofinanciará la contratación de 5,220 seguros de vida. Conocimientos recuperados y valorados son difundidos y accesibles a la población, mediante la edición y publicación en diversos formatos y medios. La ejecución de las actividades en el año 2007, conllevarán a que las familias participantes en el proyecto obtengan incrementos en los ingresos de sus negocios en al menos 15% así como de sus activos tangibles e intangibles; esperando que esta mejora sea en un 60% de las familias participantes que representa a 13,573 familias aproximadamente. Se espera que estos ingresos sean usados en la capitalización de sus negocios, contribuya a su seguridad alimentaria y la mejora de la calidad de vida. En el cuadro siguiente se puede observar el número de familias participantes en las principales actividades planteadas para el 2,007.

Resultados por Componente

Actividades

Metas físicas

Unidad

374

Plan

Familias participantes

I Manejo de Recursos Naturales • Recursos naturales rehabilitados y capitalizados a través de Incentivos concursables. • Practicas y conocimientos en manejo de recursos naturales mejorados por la Capacitación de Campesino a Campesino.

Planes de Acción en ejecución

9,350 Asistencia técnica de campesino a campesino.

374

Contrato

II Fortalecimiento de los Mercados Locales Desarrollo de Negocios Locales

• Negocios locales desarrollados por acceso concursable a cofinanciamiento de inversiones tangibles e intangibles • Mujeres y jóvenes acceden al sistema financiero, en condiciones de mercado, se amplia la oferta de productos financieros innovadores y se desarrolla una cultura financiera

Apoyo a la formalización de organizaciones

115

Organización

Planes de Negocio en ejecución

296

Plan de Negocio

3,552

Apoyo a la intermediación financiera Apoyo a la formalización de ciudadanos Incentivos a la apertura de cuentas de ahorros personales de mujeres y jóvenes Cofinanciamiento para seguros de vida Innovaciones financieras a favor de los pobres

400

D.N.I.

4,500

Cuenta – Incentivo

4,500

5,220

Seguros

5,220

Innovaciones

III Gestión de Conocimiento Activos Culturales y seguimiento y Evaluación • Conocimientos locales y otros activos culturales recuperados, sistematizados y difundidos • Sistema de Seguimiento y Evaluación apoyando a los diferentes actores del proyecto en la toma de decisiones y fortaleciendo practicas de auto-monitoreo y evaluación.

Preparación de mapas culturales

Mapa

Encuentros y rescate de los conocimiento locales a través de los concursos

Encuentro

Concursos de revalorización de la cultura

Concursos

TOTAL

22,622

13,573 familias que representan el 60% de22,622 familias que buscaran incrementar sus ingresos por lo menos en un 15% y que son participantes con PGRN y PDN.

VII. PRESUPUESTO 2007. Para el año 2,007 la asignación presupuestal es de S/. 10’571,428.00 (Diez millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos veintiocho con 00/100 nuevos soles), las fuentes de financiamiento de esta asignación son los Recursos Ordinarios – RO y Endeudamiento externo - FIDA. Adicionalmente a ésta asignación se está incorporando los saldos del presupuesto aprobado del 2,006 por un monto de S/. 3’438,793.00 (Tres millones cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos noventa y tres con 00/100), y que fueron transferidos la primera quincena del mes de enero del 2,007. Debemos de mencionar además que el aporte de los usuarios del proyecto para la ejecución de actividades en el 2,007 es de S/. 3’019,237.00. De la distribución presupuestal se tiene que el mayor porcentaje está asignado al resultado R.2.1 correspondiente al subcomponente de desarrollo de negocios locales con 36%, seguido del resultado R.1.1 correspondiente al sub componente de Recursos naturales rehabilitados y capitalizados a través de incentivos concursables con 24%. En el siguiente cuadro se muestra la composición del presupuesto del 2,007:

Componente I Manejo de Recursos Naturales II Fortalecimiento de los Mercados Locales III Gestión de Conocimiento Activos Culturales y seguimiento y Evaluación IV Gestión y Administración Total general

Asignado 2,007

Saldos del 2,006

TOTAL 2007

3,329,305

1,450,224

4,779,529

4,071,058

1,538,737

5,609,795

799,645

449,832

1,249,477

2,371,420 10,571,428

2,371,420 3,438,793

14,010,221

METAS FINANCIERAS POR COMPONENTE, RESULTADO Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN SOLES) Componente

Resultados

FIDA

FIDA + RO

R.1.1. Recursos naturales rehabilitados y capitalizados a través de Incentivos concursables

4,135,304

8,724

4,144,028

R.1.2. Practicas y conocimientos en manejo de recursos naturales mejorados por la Capacitación de Campesino a Campesino

635,501

SOCIOS

Financiero Anual

4,144,028

24.33%

I Manejo de Recursos Naturales

II Fortalecimiento de los Mercados Locales

III Gestión de Conocimiento Activos Culturales y seguimiento y Evaluación

IV Gestión y Administración

635,501

260,603

896,104

5.26%

R.2.1. Negocios locales desarrollados por acceso concursable a cofinanciamiento de inversiones tangibles e intangibles

4,118,619

275,644

4,394,263

1,755,875

6,150,138

36.11%

R.2.2. Mujeres y jóvenes acceden al sistema financiero, en condiciones de mercado, se amplia la oferta de productos financieros innovadores y se desarrolla una cultura financiera

1,238,733

6,500

1,245,233

943,359

2,188,592

12.85%

59,400

924,135

5.43%

R.3.1. Conocimientos locales y otros activos culturales recuperados, sistematizados y difundidos

864,735

R.3.2. Sistema de Seguimiento y Evaluación apoyando a los diferentes actores del proyecto en toma de decisiones y fortaleciendo practicas de auto monitoreo y evaluación

355,042

2.08%

2,371,420

13.93%

17,029,459

100.00%

R.4.2. Gestión eficiente de los recursos humanos, financieros y logísticos permite transferencia oportuna de recursos económicos a usuarios del proyecto Total general

2,289,180

82,240

2,371,420

13,637,113

373,108

14,010,221

3,019,237

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO GLOBAL POR RESULTADOS

R.1.2. Practicas y conocimientos en manejo de recursos naturales mejorados por la Capacitación de Campesino a Campesino 5%

R.2.1. Negocios locales desarrollados por acceso concursable a cofinanciamiento de inversiones tangibles e intangibles 37%

R.1.1. Recursos naturales rehabilitados y capitalizados atraves de Incentivos concursables 24%

R.4.2. Gestión eficiente de los recursos humanos, financieros y logísticos pemite transferencia oportuna de recursos econocmicos a usuarios del proyecto 14%

R.3.2. Sistema de Seguimiento y Evaluación apoyando a los diferentes actores del proyecto en toma de decisiones y fortaleciendo practicas de automonitoreo y evaluación 2%

R.2.2. Mujeres y jovenes acceden al sistema financiero, en condiciones de mercado, se amplia la oferta de productos financieros innovadores y se desarrolla una cultura financiera 13% R.3.1. Conocimientos locales y otros activos culturales recuperados, sistematizados y difundidos 5%

METAS FÍSICAS POR CATEGORÍA DE GASTO Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN SOLES) Categoría de Gasto

FIDA

FIDA + RO

SOCIOS

Inversión Anual

% por Categoría

Asistencia Técnica

4,597,169

1,130,739

5,727,908

34%

Fondo de Incentivos

4,740,630

943,359

5,683,989

33%

III

Capacitación

1,043,375

23,568

1,066,943

225,739

1,292,682

Inversiones Locales

384,528

267,300

651,828

660,000

1,311,828

Consultorías y Estudios

539,032

59,400

598,432

Vehículos, Equipos y Materiales

43,200

0.3%

2,242,980

73,440

2,316,420

14%

46,200

8,800

55,000

0.3%

13,637,113

373,108

14,010,221

3,019,237

17,029,459

100%

VII Costos Operativos VIII Auditorias Total general

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE PRESUPUESTO GLOBAL SEGÚN CATEGORIA DE GASTO

Inversiones Locales 8%

Consultorías y Estudios 4% VI

III

Capacitación 8%

Vehiculos, Equipos y Materiales 0.3% VII Costos Operativos 14%

VIII Auditorias 0.3%

Fondo de Incentivos 33% I

Asistencia Técnica 33%

METAS FINANCIERAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO SEGÚN OFICINA LOCAL (EN SOLES)

OLP

FIDA + RO

FIDA

SOCIOS

Chivay

14%

1,931,894

1,880,006

51,888

522,854

Ilave

17%

2,311,557

2,259,669

51,888

615,838

Chuquibamba

15%

2,037,890

1,986,002

51,888

501,445

Omate

13%

1,744,405

1,692,517

51,888

405,099

Tarata

13%

1,802,753

1,750,865

51,888

402,755

Yauri

16%

2,135,174

2,081,858

53,316

571,247

UEP

12%

2,046,548

1,986,196

60,352

100%

14,010,221

13,637,113

373,108

Total general

3,019,237

Distribución Financiera del Presupuesto 2007 por Oficina

UEP 12%

Chivay 14%

Yauri 16%

Tarata 13%

Ilave 17%

Omate 13%

Chuquibamba 15%

METAS FINANCIERAS TRIMESTRALES POR COMPONENTES Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN SOLES)

Anual

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

Total Anual

SOCIOS

FIDA

I Manejo de Recursos Naturales

5,040,132

260,603

4,770,805

8,724

786,120

2,116

3,399,829

2,352

373,854

2,240

211,002

2,016

II Fortalecimiento de los Mercados Locales

8,338,730

2,699,234

5,357,352

282,144

679,392

4,080

1,934,932

169,404

1,736,714

94,756

1,006,314

13,904

III Gesti贸n de Conocimiento Activos Culturales y seguimiento y Evaluaci贸n

1,279,177

59,400

1,219,777

IV Gesti贸n y Administraci贸n

2,371,420

Total general

17,029,459

Componente

3,019,237

237,964

387,783

323,222

270,808

2,289,180

82,240

531,924

27,160

535,738

18,360

585,752

18,360

635,766

18,360

13,637,113

373,108

2,235,400

33,356

6,258,282

190,116

3,019,542

115,356

2,123,890

34,280

ANEXOS

MARCO LÓGICO FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS, DIVERSIFICACIÓN DE LOS INGRESOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA SIERRA SUR INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE

DESCRIPCIÓN OBJETIVO SUPERIOR Se reduce el número de pobres entre las familias rurales de la Sierra Sur con un aumento sostenido de sus activos humanos, naturales, físicos, financieros y sociales

OBJETIVO DEL PROYECTO Los hombres y mujeres campesinos y micro empresarios en la Sierra Sur aumentaron sus ingresos, sus activos tangibles y valorizaron sus conocimientos, organización social y autoestima

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS CRÍTICOS

Aumento del ingreso y el gasto de las familias Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) Indice de Desarrollo de Género (IDG) y de rurales Potenciación de Género (IPG) Aumento del valor de sus activos tangibles Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Mayor percepción de satisfacción Familiar (ENDES) Mayor equidad de género Reducción de niveles de desnutrición

−

− − −

Aumento promedio de USD 150 anuales en ingresos de los hogares Valor aumentado de bienes naturales y físicos en USD 1000 por familia 20 conocimientos registrados y reconocidos

− − − −

Medición del gasto e ingreso de las familias (ENAHO) Registros individuales de beneficiarios

−

Memorias comunales

Prioridad de estrategia de lucha contra la pobreza Información oficial permite medir impactos Estabilidad política y macroeconómica Agentes de negocios son atraídos por estrategia del proyecto

Estudios específicos

200 comunidades campesinas gestionando sus RRNN y 300 organizaciones en negocios

RESULTADOS

− −

Recursos naturales rehabilitados y capitalizados son manejados adecuadamente Organizaciones campesinas y de microempresarios contratan servicios de asistencia y emplean los servicios de IFI’s

− − −

−

Conocimiento locales y otros activos culturales recuperados, sistematizados y difundidos

−

20 prácticas sustentables nuevas o recuperadas en 4000 has. con riego, 1800 has en secano y 33 mil has de pastos naturales 300 organizaciones contratando AT con recursos propios y 100 proveedores de estos servicios en mercados rurales

− − −

Informe de Jurados

Sondeos de mercado, registros tributarios, registros públicos

2000 nuevos clientes de IFI’s 20 conocimientos locales identificados, recuperados, desarrollados y diseminados

−

Registros visuales y testimonios

− −

Descentralización fortalece competencias locales Sinergia con otros programas de donantes Condiciones climáticas estables

Documentos, publicaciones y eventos culturales

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE

DESCRIPCIÓN

SUPOSICIONES CRÍTICAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ACTIVIDADES 01. Manejo de Recursos Naturales 01.01 Incentivos para la Formación y Manejo de los Activos Físicos

− − − − − − −

Promoción y Difusión zonal 23 Concurso de Mapas Situacionales Instalación de 6 Comités Locales de Asignación de Recursos (CLAR) 87 Concursos Intercomunales 23 Concursos Intercomunales Finales 1100 Concursos Interfamiliares

− − − − − −

230 comunidades u otras organizaciones campesinas participantes 9000 familias campesinas 2250 mujeres conductoras de hogares

− − − −

Registros de CLAR Actas de jurados Registros de otros proyectos

−

Existencia de prácticas para un manejo mejorado de recursos naturales

Memorias comunales

6300 mujeres en hogares mixtos 6750 hombres 300 animadores rurales (75 mujeres)

110 Concurso de Animadores Rurales 01.02 Capacitación Campesino a Campesino

−

− −

Cofinanciamiento de asistencia técnica de campesino a campesino

Giras de intercambio y pasantías campesinas Guarderías temporales

− − − − −

230 comunidades u otras organizaciones campesinas 1100 contratos 220 capacitadores campesinos (55 mujeres)

− − −

Contratos Reportes de organizaciones comunales Reportes de visitas de estudio e internados

500 campesinos participantes (200 mujeres) 230 guarderías

DESCRIPCIÓN

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE

02. Fortalecimiento de los Mercados Locales 02.01 Desarrollo de Negocios Locales 02.01.01 Inversiones para el Desarrollo Local − Cofinanciación de inversiones en facilidades − 20 iniciativas municipales en capitales de negocios, patrimonio cultural y medio provinciales y poblados mayores; ambiente, y servicios de comunicaciones. − 50 en poblados rurales; − Servicios de Consulta − 18 iniciativas de asociaciones de migrantes − 48 de grupos de interés local − 3 servicios de consulta en operación 02.01.02 Cofinanciamiento en Asistencia Técnica − Promoción y Difusión − 400 organizaciones de campesinos y 160 de micro empresarios − Cofinanciamiento de asistencia técnica administrativa y gestión, producción, − 8000 familias, 1920 campesinas, 4480 postproducción, mercadeo, legal in situ y campesinos, 640 micro empresarias y 960 micro visitas de aprendizaje empresarios − 145 premiaciones a organizaciones, -145 a − 1680 contratos firmados por las 560 grupos emprendedores de mujeres y 145 a organizaciones los mejores proveedores de servicios − 1000 proveedores contratados (250 mujeres) − 100 becas a proveedores de AT − 100 proveedores (30 mujeres) − 500 guarderías temporales 02.02 Apoyo a Intermediación Financiera Rural 02.02.01 Inclusión en los mercados financieros formales − 45 Talleres de educación financiera − 2500 mujeres con cuentas individuales y acumulando ahorros individuales promedio de − Fomento al ahorro personal USD 636 − Subvención a la apertura de cuentas, al aumento sostenido de los saldos y un premio − 100 grupos de mujeres ahorristas a la capitalización − 1800 mujeres − Fortalecimiento de grupos de autoayuda en − 90 mujeres ahorro formal − En ahorro informal − Giras de intercambio 02.02.02 Innovaciones Financieras a favor de los pobres − Concurso de iniciativas IFI’s para cofinanciar − 15 iniciativas desarrolladas el desarrollo de productos y servicios − 12 talleres financieros − Talleres de promoción, difusión y capacitación

SUPOSICIONES CRÍTICAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

− − − − − − − − − − − −

Reportes Técnicos y de Supervisión Records Visuales Memorias descriptiva Reporte de consultas

Planes de negocios Contratos Reportes de implementación y progreso Records mantenidos por la organizaciones Libros contables Reportes de entrenamiento Historias de Vida

− −

Reportes de ٛ isualesٛ ones Financieras Records ٛ isuales Estudios especiales e historias de vida

− − −

Proyectos postulados Productos y servicios implementados Estudio de satisfacción de clientes

− −

−

Reglas de juego claras y predecibles Sistema judicial y administrativo probo

Proveedores de servicios financiero y no financiero interesados en participar

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE

DESCRIPCIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPOSICIONES CRÍTICAS

03 Manejo del Conocimiento 03.01 Recuperación y Sistematización del Conocimiento Local − Preparación de Mapas Situacionales − 276 comunidades u organizaciones campesinas − 12 eventos de capacitación de animadores − 300 animadores capacitados en MRN y rurales planificación comunal − 29 encuentros de conocimiento local − Eventos anuales, 300 participantes (75 mujeres) − 23 talleres de consulta local − 240 participantes (120 mujeres) − 2 Intercambio proyectos − Proyectos en Sierra Sur − Sistematización de experiencias en Manejo − 5 documentos − 6 registros de acceso abierto de Recursos Naturales − Registros de expertos locales − 6 estudios − Organización y planeamiento comunal − 3 estudios − Sistematización de servicios de consulta local − 2 calendarios publicados − Calendarios de fiestas y ferias regional − 2 estudios − Memorias comunales − 2 estudios − Historias de vida de personas − 3 estudios con 40 personas identificadas (20 emprendedoras mujeres) y difusión − Econovistas (rescate de talleres artesanales − 7 estudios − 2 estudios tradicionales). − Estudios características ahorro local y el − Medición de impacto del proyecto − discutido con beneficiarios alcance de los servicios financieros − Consultoría de Género − Participación actores locales − Capacitación del personal − Preparación de línea de base, seguimiento de indicadores de impacto y medición de línea de salida − Registros personalizados de beneficiarios. 03.02 Divulgación y Socialización − 30 proyectos culturales (teatro, danza, música, video, plástica) − Acceso a medios de comunicación − Publicaciones varias

−

300 personas (150 mujeres)

− − − − − − − −

− − − −

Mapas y memorias comunales Memorias de eventos y talleres

−

Deseo de hombres y mujeres para compartir su conocimiento

Estudios concluidos y difundidos Registro en línea de expertos locales Base de datos Informes de resultados Estudios e interpretación de resultados

Record visual y registros Videos Programas radiales Publicaciones circulando

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE

DESCRIPCIÓN

SUPOSICIONES CRÍTICAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

04 Gestión del Proyecto

− − − − − −

Constitución de Núcleo Ejecutor Central (NEC) en FONCODES Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) en Chivay Dirección

− − −

Cumplimiento de metas anuales Ejecución presupuestal Impactos identificados y alcanzados

− − − −

POA y presupuestos anuales Informes semestrales y anuales Evaluaciones

− −

Autonomía Localizado en el área del proyecto

Auditorías

Administración (3) Especialistas por componentes (4) Oficinas Locales del Proyecto (OLs) o Años 1 al 5: Chivay e Ilave o Años 2 al 6: Chuquibamba, Omate, Tarata o Años 3 al 6: Yauri o Personal (11)

NEC - PROYECTO SIERRA SUR PROGRAMACION DE GASTOS Y SOLICITUD DE DESEMBOLSOS SEGÚN PRESUPUESTO ASIGNADO 2007 Y SALDOS 2006 (EN SOLES)

PROGRAMACION DE GASTOS - POA 2007 INICIAL (1) Componente I Manejo de Recursos Naturales II Fortalecimiento de los Mercados Locales III Gestión de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalaución IV Gestión y Administración Total general

PROGRAMACION DE GASTOS - SALDOS 2006 (2) Componente I Manejo de Recursos Naturales II Fortalecimiento de los Mercados Locales III Gestión de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalaución IV Gestión y Administración Total general

Enero FIDA RO 17,142 672 30,798 1,152 20,328 161,908 6,120 230,176 7,944

Enero FIDA

PROGRAMACION TOTAL POR GASTAR (1+2) Componente I Manejo de Recursos Naturales II Fortalecimiento de los Mercados Locales III Gestión de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalaución IV Gestión y Administración Total general

Enero FIDA 17,142 30,798 20,328 161,908 230,176

DESEMBOLSO SALDOS 2006 (a) Componente I Manejo de Recursos Naturales II Fortalecimiento de los Mercados Locales III Gestión de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalaución IV Gestión y Administración Total general

Enero FIDA RO 244,746 1,489,168

DESEMBOLSO PRESUPUESTO 2007 (b) Componente I Manejo de Recursos Naturales II Fortalecimiento de los Mercados Locales III Gestión de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalaución IV Gestión y Administración Total general

Enero FIDA RO 295,195 2,162 146,547 3,450

PROGRAMACION TOTAL DE DESEMBOLSO (a+b) Componente I Manejo de Recursos Naturales II Fortalecimiento de los Mercados Locales III Gestión de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalaución IV Gestión y Administración Total general

Enero FIDA RO 539,941 2,162 1,635,715 3,450

RO 672 1,152 6,120 7,944

344,918 756,000 2,834,833

45,162 179,096 666,000

390,080 935,096 3,500,833

Febrero FIDA 516,589 234,168 61,328 161,908 973,992

RO 772 1,152 6,120 8,044

Febrero FIDA RO

Marzo FIDA RO 252,389 672 264,652 1,776 126,608 208,108 14,920 851,756 17,368

110,888 9,900

38,888 19,800

Abril FIDA 604,260 232,235 3,300

120,788

58,688

839,795

Febrero FIDA 516,589 345,055 71,228 161,908 1,094,780

RO 772 1,152 6,120 8,044

Febrero FIDA RO 14,317 357,316

Marzo FIDA RO

Abril FIDA RO 887,466 784 478,109 80,682 131,603 161,908 6,120 1,659,086 87,586

Marzo FIDA RO 252,389 672 303,539 1,776 146,408 208,108 14,920 910,444 17,368

Marzo FIDA RO

Mayo FIDA RO 143,304 784 401,874 44,356 89,562 211,922 6,120 846,662 51,260

RO 784 44,366 6,120 51,270

Julio FIDA RO 149,986 784 444,404 44,356 68,936 261,936 6,120 925,262 51,260

Agosto FIDA RO 84,224 784 495,120 44,286 41,268 161,908 6,120 782,520 51,190

Setiembre FIDA RO 18,792 672 257,592 6,114 41,118 161,908 6,120 479,410 12,906

Octubre FIDA RO 164,922 672 199,952 4,756 53,328 161,908 6,120 580,110 11,548

Noviembre FIDA RO 20,524 672 308,836 4,686 37,692 211,922 6,120 578,974 11,478

Diciembre TOTAL FIDA RO FIDA RO FIDA+RO 25,556 672 3,320,581 8,724 3,329,305 171,678 4,462 3,818,614 282,144 4,100,758 33,856 769,945 769,945 261,936 6,120 2,289,180 82,240 2,371,420 493,026 11,254 10,198,320 373,108 10,571,428

Agosto FIDA RO

Setiembre FIDA RO

Octubre FIDA RO

Noviembre FIDA RO

Diciembre FIDA RO

214,154 138,700

189,479 16,600

65,991 71,050

134,616 64,882

125,241 10,000

FIDA 1,450,224 1,538,737 449,832

352,854

206,079

137,041

199,498

135,241

3,438,794

Setiembre FIDA RO 18,792 672 447,071 6,114 57,718 161,908 6,120 685,489 12,906

Octubre FIDA RO 164,922 672 265,943 4,756 124,378 161,908 6,120 717,151 11,548

Noviembre FIDA RO 20,524 672 443,452 4,686 102,574 211,922 6,120 778,472 11,478

Diciembre TOTAL FIDA RO FIDA RO FIDA+RO 25,556 672 4,770,805 8,724 4,779,529 296,919 4,462 5,357,352 282,144 5,639,496 43,856 1,219,777 1,219,777 261,936 6,120 2,289,180 82,240 2,371,420 628,267 11,254 13,637,113 373,108 14,010,221

Setiembre FIDA RO

Octubre FIDA RO

Noviembre FIDA RO

Diciembre FIDA RO

Mayo FIDA RO 120,852 92,841 33,000

Junio FIDA RO 604,260 198,441 66,000

Julio FIDA 120,852 135,965 16,600

246,693

868,701

273,418

Abril Mayo FIDA RO FIDA RO 1,491,726 784 264,156 784 710,343 80,682 494,715 44,356 134,903 122,562 161,908 6,120 211,922 6,120 2,498,880 87,586 1,093,355 51,260

Abril FIDA RO

Junio FIDA 1,039,687 531,433 64,318 161,908 1,797,346

Mayo FIDA RO

Junio FIDA 1,643,947 729,874 130,318 161,908 2,666,047

RO 784 44,366 6,120 51,270

Junio FIDA RO

Julio FIDA 270,838 580,370 85,536 261,936 1,198,680

RO 784 44,356 6,120 51,260

Julio FIDA

Agosto FIDA RO 84,224 784 709,274 44,286 179,968 161,908 6,120 1,135,374 51,190

Agosto FIDA RO

89,644 142,684 603,961

14,823 18,327 38,762

Febrero FIDA RO 353,235 619 160,120 924 41,935 110,710 666,000

7,941 4,909 14,394

Febrero FIDA RO 367,552 619 517,436 924 131,579 253,394 1,269,961

7,941 4,909 14,394

Marzo FIDA RO 126,672 205,111 111,472 222,745 666,000

Abril FIDA RO 898,483 784 495,948 80,682 141,298 181,281 1,717,011

9,900 6,120 97,486

Abril FIDA RO 898,483 784 495,948 80,682 141,298 181,281 1,717,011

9,900 6,120 97,486

769,945 6,120 2,289,180 7,720 10,198,320

32,664 802,609 78,316 2,367,496 373,108 10,571,428

Setiembre FIDA RO 18,792 672 257,592 1,152

Octubre FIDA RO 164,922 672 199,952 1,222

Noviembre FIDA RO 20,524 672 308,836 1,152

Diciembre FIDA RO 25,556 672 171,678 928

89,562 211,922 846,662

64,318 161,908 1,797,346

68,936 261,936 925,262

41,268 161,908 782,520

41,118 161,908 479,410

53,328 161,908 580,110

37,692 211,922 578,974

33,856 261,936 493,026

6,120 7,944

6,120 8,014

6,120 7,944

Mayo FIDA RO 143,304 784 401,874 40,822

Junio FIDA RO 1,039,687 784 531,433 40,832

Julio FIDA RO 149,986 784 444,404 40,822

Agosto FIDA RO 84,224 784 495,120 40,752

Setiembre FIDA RO 18,792 672 257,592 1,152

Octubre FIDA RO 164,922 672 199,952 1,222

Noviembre FIDA RO 20,524 672 308,836 1,152

Diciembre FIDA RO 25,556 672 171,678 928

89,562 211,922 846,662

64,318 161,908 1,797,346

68,936 261,936 925,262

41,268 161,908 782,520

41,118 161,908 479,410

53,328 161,908 580,110

37,692 211,922 578,974

33,856 261,936 493,026

6,120 47,726

6,120 47,736

6,120 47,726

6,120 47,656

6,120 7,944

6,120 8,014

6,120 7,944

FIDA+RO 259,063 1,846,485

TOTAL RO FIDA+RO 9,389 3,329,970 252,738 4,071,352

Agosto FIDA RO 84,224 784 495,120 40,752

6,120 47,656

TOTAL RO

FIDA 3,320,581 3,818,614

Julio FIDA RO 149,986 784 444,404 40,822

6,120 47,726

3,438,793

434,562 898,684 3,438,793

Junio FIDA RO 1,039,687 784 531,433 40,832

6,120 47,736

FIDA+RO 1,450,224 1,538,737 449,832

434,562 898,684 3,438,793

Mayo FIDA RO 143,304 784 401,874 40,822

6,120 47,726

FIDA 259,063 1,846,485

TOTAL RO

FIDA 3,579,644 5,665,099

TOTAL RO FIDA+RO 9,389 3,589,033 252,738 5,917,837

1,204,507 6,120 3,187,864 7,720 13,637,113

32,664 1,237,171 78,316 3,266,180 373,108 14,010,221

NEC - PROYECTO SIERRA SUR - PLAN OPERATIVO 2007 METAS FÍSICAS FINANCIERAS POR COMPONENTE - RESULTADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN SOLES)

Men OLP

(Todas)

Componente

Resultados

Abril

Mayo

Junio

Julio

Físico Anua

TOTAL

54,524

45,800

Convenio

OL - UE

Acta

36,000

01,01,04,01 Concursos Intercomunales Anuales - Organizaciones 2006

Incentivos

OL - UE

133

285,285

01,01,11,01 Otros Concursos en Manejo de Recursos Naturales

Incentivos

OL - UE

14,850

OL - UE

171

183,660

01,01,03,02 Concursos Mapas Culturales - Organizaciones 2007

Informe Organizaciones Concursantes

OL - UE

256

84,480

01,01,10,02 Selección Planes de Gestion de Recursos Naturales 2007

Plan de Acción

201

01,01,05,02 2do desembolso del 2006 para concursos interfamiliares e incentivo a animadores

Incentivos

138

360,870

78,450

31,380

86,295

39,225

86,295

39,225

01,01,05,03 1er desembolso del 2007 para concursos interfamiliares e incentivo a animadores

Incentivos

315

823,725

78,450

39,225

235,350

117,675

235,350

117,675

01,01,04,03 Concursos Intercomunales Anuales - Organizaciones 2007

Incentivos

OL - UE

201

431,145

42,900

23,595

150,150

32,175

150,150

32,175

01,01,06,01 Concurso Animadores Locales - 2006

Incentivos

133

26,334

3,960

792

6,138

990

6,732

990

01,01,05,01 3er desembolso del 2005 para concursos interfamiliares e incentivo a animadores

Incentivos

120

313,800

78,450

133,365

01,01,05,02 2do desembolso del 2006 para concursos interfamiliares e incentivo a animadores

Incentivos

261

682,515

86,295

01,01,05,03 1er desembolso del 2007 para concursos interfamiliares e incentivo a animadores

Incentivos

288

753,120

78,450

01,01,04,02 Concursos Intercomunales anuales - Organizaciones 2005

Incentivos

OL - UE

85,800

01,01,06,02 Concurso Animadores Locales - 2005

Incentivos

7,920

01,02,01,02 Asistencia Técnica y Visitas Guiadas - Organizaciones 2006

Cofinanciamientos

133

304,038

91,211

212,827

32,004

28,804

01,02,01,03 Asistencia Técnica y Visitas Guiadas - Organizaciones 2007 R.1.2. Practicas y conocimientos en manejo de 01,02,03,02 Guarderías temporales - Organizaciones 2006 recursos naturales mejorados por la Capacitación de 01,02,03,03 Guarderías temporales - Organizaciones 2007 Campesino a Campesino

Cofinanciamientos

201

459,486

137,846

321,640

32,004

Cofinanciamientos

III

133

14,630

1,463

13,167

1,980

Cofinanciamientos

III

201

22,110

2,211

19,899

1,980

01,02,01,01 Asistencia Técnica y Visitas Guiadas - Organizaciones 2005

Cofinanciamientos

91,440

27,432

64,008

01,02,03,01 Guarderías temporales - Organizaciones 2005

Cofinanciamientos

III

4,400

440

3,960

02,01,02,01 Promoción y difusión

Evento

III

53,200

02,01,03,01 Incentivo de capacitación a demanda de oferentes

Evento

III

123,750

37,125

86,625

R.1.1. Recursos naturales rehabilitados y capitalizados atraves de Incentivos concursables

I Manejo de Recursos Naturales

02,01,01,02 Cofinanciamiento con Municipalidades 02,01,02,08 Apoyo a la formalización de organizaciones 02,01,02,02 Reuniones y supervisión del CLAR - PDN 02,01,02,03 Cofinanciamiento en asistencia técnica - PDN R.2.1. Negocios locales 02,01,02,09 Calificación y selección de PDN desarrollados por acceso concursable a cofinanciamiento 02,01,02,04 Concursos de PDN por principales tipos de iniciativas de inversiones tangibles e intangibles

8,724

54,524

Físico

FIDA

Físico

FIDA

Físico

FIDA

Físico

FIDA

Físico

FIDA

3,528

672

4,052

772

3,528

672

4,116

784

4,116

784

8,000

4,000

8,000

2,000

10,000

2,000

42,900

8,580

87,945

10,725

109,395

10,725

6,600

1,650

3,300

13,614

11,550

44,856

8,344

29,040

6,270

29,040

6,270

8,001

70,409

8,001

17,602

112,014

24,003

112,014

24,003

396

4,059

495

5,049

495

1,089

6,930

1,485

6,930

1,485

30,404

16,002

17,602

990

1,683

3,528

4,158

8,663

17,325

3,528

672

1,163,028

660,000

264,000

115

40,250

16,100

24,150

Acta

75,000

Cofinanciamientos

645

2,902,500

2,244,375

Plan de negocio

176

3,528

672

47,070

5,334

966

5,775

2,888

503,028

3,528

672

1,650

13,614

Físico

Noviembre

FIDA

3,528

672

15,015

13,614

Físico

3,528

672

4,158

5,775

742

16,996

3,960

2,772

47,070

54,915

672

594 3,528

5,775

672

3,528

17,325

672

3,762

693

4,158

14,438

742

3,528

8,663

26,400

105,600

3,360

2,730

3,360

1,260

210

75,000

10,000

5,000

10,000

5,000

10,000

5,000

12,500

7,500

5,000

2,244,375

208,800

79,200

111

371,250

148,725

104

371,700

165,600

112

371,475

112,725

44,100

248,400

Auspicio

118

486,750

146,025

340,725

02,01,03,02 Cofinanciamiento para visitas guiadas

Cofinanciamientos

III

157

471,000

141,300

329,700

02,01,03,04 Cofinanciamiento para Pasantías

Cofinanciamientos

III

144,000

43,200

100,800

02,01,01,03 Servicios de consultas

Informe

148,800

02,01,03,05 Promoción Comercial

Evento

180,000

54,000

126,000

02,02,01,01 Promoción y difusión del programa de ahorro

Evento

III

36,500

30,660

5,840

36,500

02,02,02,01 Promoción y difusión

Evento

III

6,600

5,940

660

6,600

39,600

15,015

26,400

39,600

6 6

7 19

39,600

742

12,870

39,600

13,614

5,670

79,200

52,800

02,01,02,07 Cofinanciamiento para la participación a eventos de promoción comercial

Diciembre

FIDA

138,600

Físico

FIDA

3,528

672

1,650

20,378

672

2,352

122,400

20,378

448

1,428

9,900

3,300

13,200

3,300

13,614

16,996

13,614

20,378

13,614

16,996

6,600

13,200

33,000

6,600

19,800

29,700

6,600

3,300

19,800

25,988

34,650

46,200

40,425

34,650

28,875

23,100

8,400

23,100

29,400

37,800

50,400

37,800

29,400

16,800

10,500

2,100

10,500

12,600

23,100

12,600

14,700

12,600

2,100

148,800

15,066

3,534

15,066

3,534

15,066

3,534

126,000

21,000

2,520

2,940

2,520

480

2,520

480

2,520

480

2,100

11,025

2,250

11,813

2,250

11,813

2,250

11,813

2,250

11,813

2,250

11,813

120

2,160

240

4,320

300

5,400

320

5,760

360

6,480

10,926

14,308

17,690

Base

Incentivos

02,02,02,04 Asesoría para el seguimiento del concurso de innovaciones financieras

Informe

02,02,02,05 Estudio de mercado de servicios financieros

Estudio

DNI

400

12,000

Incentivos

17,675

618,625

Grupo

360

Incentivos

1,340

24,120

Incentivos

13,614

2,520

480

13,614

2,520

480

2,520

480

2,520

480

2,970

330

2,970

330

3,534

480

3,534

560

3,534

480

3,534

480

3,534

480

525,831

12,000

2,400

92,794

150

788

450

2,363

825

4,331

1,225

6,431

1,675

8,794

Giras

III

200

140,000

Incentivos

246

14,760

02,02,01,05 Monitoreo, Capacitación y Otros (remuneraciones, viaticos y otros)

Informe

OL - UE

151,404

02,02,01,04 Formulación de los módulos para talleres de educación financiera

Módulo

III

8,547

10,926

8,400

10,926

16,800

10,926

21,000

10,926

8,547

22,400

14,308

25,200

3,960

10,926

23,800

22,400

17,690

10,926

180

10,800

10,926

Cuadernillos

4,500

22,500

4,500

22,500

Cofinanciamientos

132

158,400

14,400

Desembolso

III

1,022

69,496

1,632

4,080

5,712

106

7,208

128

8,704

146

9,928

114

7,752

6,120

Seguros

5,220

62,640

12,528

50,112

300

2,880

600

5,760

750

7,200

800

7,680

750

7,200

700

6,720

600

5,760

240

2,304

240

2,304

240

2,304

405,000

300

27,000

600

54,000

750

67,500

800

72,000

900

81,000

850

76,500

300

27,000

134

13,400

180

18,000

21,600

10,000

16,778

Cuenta / Incentivo

4,500

810,000

405,000

02,02,01,15 Concursos entre grupos de autoayuda de un mismo grupo de ahorristas ( más de 2 grupos de autoayuda)

Incentivos

314

31,400

02,02,01,16 Concurso entre grupos de ahorristas (cada 5 grupos de ahorristas)

Incentivos

21,600

03,01,02,00 Preparación de mapas culturales

Contrato

III

17,600

03,01,03,00 Encuentros de conocimiento local

Encuentro

III

OL - UE

59,400

03,01,06,00 Concursos de revalorización de la cultura

Incentivos

OL - UE

120,000

Publicacion

OL - UE

198,000

59,400

1,600

8,000

120,000

10,000

138,600

9,240

18,480

10,014

13,396

Informe

OL - UE

140,460

Incentivos

19,800

Publicacion

UE - OL

184,800

Registro

OL - UE

33,000

Estudio

49,500

Taller

III

10,000

10,014

8,000

10,014

26,400

1 1

9,900

4,290

9,900

5,000

6,435

Módulo

III

32,175

03,03,04,00 Gestión de la información en el proyecto y socios estratégicos

Informe

39,600

03,03,05,00 Desarrollo de herramientas para gestión del conocimiento

Informe

19,800

9,900

Evento

III

UE - OL

9,900

4,950

Incentivos

UE - OL

39,600

6,600

Taller

UE - OL

39,600

6,600

Equipos

43,200

Informe

29,700

9,900

Informe

Evento

III

14,850

6,600

Informe

29,700

Taller

4,432

Informe

OL - UE

144,060

Planilla

VII

105

1,500,420

Gasto/mes

VII

816,000

742,560

73,440

816,000

Servicio

VIII

55,000

46,200

8,800

55,000

17,029,459

3,019,237

13,637,113 373,108

14,010,221

9,900

19,800

10,000

19,800

03,03,02,00 Capacitación del personal

03,04,03,00 Monitoreo, Capacitación y Otros (remuneraciones, viaticos y Otros) R.4.2. Gestión eficiente de los recursos humanos, financieros y 04,02,01,01 Remuneraciones logísticos pemite transferencia oportuna de recursos 04,02,02,00 Otros Costos Operativos econocmicos a usuarios del proyecto 04,02,03,00 Auditorias

2,000

Octubre

FIDA

138,600

03,04,07,00 Talleres Elaboración POA

Físico

2,310

138,600

03,04,06,00 Evaluaciones temáticas

784

R.3.2. Sistema de Seguimiento y03,04,09,00 Implementacion del sistmea de seguimiento Evaluación apoyando a los diferentes actores del proyecto en toma de decisiones y fortaleciendo practicas de 03,04,10,00 Elaboración de informes de seguimiento y evaluación anual automonitoreo y evaluación 03,04,11,00 Eventos de difusión e intercambio interinstitucional

4,116

3,780

210

03,04,05,00 Talleres de consulta

Setiembre

FIDA

03,04,04,00 Concurso de autoevaluacion

Físico

65,608

Auspicio

03,04,08,00 Capacitación y sensibilización a socios del proyecto en el sitema de S&E

02,01,02,06 Apoyo a la realización de eventos de promoción comercial

03,03,01,00 Taller interno capacitación al personal

2,178

39,600

03,02,01,00 Estudios temáticos

2,310

36,465

183,660

03,03,03,00 Monitoreo, Capacitación y Otros (remuneraciones, viaticos y otros)

39,600

R.3.1. Conocimientos locales y 03,02,02,00 Concurso de historias de experiencias otros activos culturales recuperados, sistematizados y 03,03,06,00 Elaboración de materiales de difusión y otros difundidos 03,01,05,00 Registro expertos locales

20,378

183,660

03,01,07,00 Cofinanciamiento de publicaciones

1,980

39,600

02,02,01,03 Incentivos a la apertura de cuentas de ahorros personales de mujeres

13,614

21,450

183,660

02,02,02,06 Cofinanciamiento para la contratación de seguros de vida

02,02,01,12 Materiales y otros para capacitación

16,996

171

02,02,01,11 Acompañamiento al programa de servicios financieros

7,920

02,02,01,17 Impresión de modulos de educación financiera

13,614

85,800

OL - UE

R.2.2. Mujeres y jovenes 02,02,01,09 Incentivos a grupos de autoayuda para el ahorro acceden al sistema financiero, en condiciones de mercado, se 02,02,01,10 Incentivos a la capitalización amplia la oferta de productos financieros innovadores y se 02,02,01,13 Apoyo para la realización de Giras de intercambio desarrolla una cultura financiera 02,02,01,14 Concursos entre ahorristas de un mismo grupo

298,110

02,02,01,08 Ahorristas que forman grupos de autoayuda para el ahorro

13,614

313,800

02,02,01,07 Incentivos al mantenimiento y crecimiento de cuentas de ahorro

784

114

53,200

Agosto

FIDA

4,116

120

Informe

02,02,01,06 Apoyo a la formalizacion de ciudadanos

243,195

Incentivos

02,02,02,03 Concurso de innovaciones financieras a favor de los pobres

Físico

313,800

28,272

784

Inversión

120,528

4,116

120

Organización

658,125

FIDA

86,625 239,028

Físico

02,01,02,05 Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente (remueraciones, viaticos y otros)

02,02,02,02 Formulación de bases para concurso de innovaciones financieras

Total general

Marzo

Responsable

III

01,01,08,00 Monitoreo, Capacitación y Otros del Componente (remuneraciones, viaticos y otros)

IV Gestión y Administración

Febrero

Categoría

Evento

01,01,02,00 Reuniones y supervisión del CLAR - Mapas Culturales y PGRN

III Gestión de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalaución

Enero

Unidad

01,01,01,00 Promoción y difusión 01,01,09,00 Suscripción de convenios

II Fortalecimiento de los Mercados Locales

Financiamiento Anual por Fuentes SOCIOS FIDA RO FIDA + RO

Sub actividad

10,014

19,800

20,000

9,240

46,200

16,778

10,014

6,600

1,650

46,200

9,900

5,000

10,000

10,014

4,290

6,600

13,200

9,900

46,200

10,014

13,396

9,900

1,650

46,200

4,290

6,600

13,200

1 4,950

19,800 10,000

33,000

1 1

6 1

4,950

9,900

9,900 1

4,432

10,314

13,696

10,314

17,078

10,314

13,696

17,078

100,028

150,042

100,028

200,056

100,028

150,042

200,056

61,880

6,120

61,880

6,120

61,880

6,120

61,880

6,120

61,880

6,120

61,880

6,120

61,880

6,120

46,200

8,800 2,498,880

87,586

2,666,047

51,270

685,489

12,906

717,151

11,548

778,472

11,478

628,267

11,254

230,176

6,120

7,944

1,094,780

6,120

8,044

910,444 17,368

6,120

1,093,355 51,260

6,120

1,198,680 51,260

6,120

1,135,374 51,190

NEC - PROYECTO SIERRA SUR - OFICINA LOCAL DE CHIVAY - PLAN OPERATIVO 200 METAS FÍSICAS FINANCIERAS POR COMPONENTE - RESULTADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN SOLES)

Menú OLP

Chivay

Componente

Resultados

Unidad

Categoría

Responsable

Físico Anua

TOTAL

01,01,01,00 Promoción y difusión

Evento

III

8,400

7,056

Convenio

OL - UE

Acta

6,000

01,01,04,01 Concursos Intercomunales Anuales - Organizaciones 2006

Incentivos

OL - UE

30,030

01,01,11,01 Otros Concursos en Manejo de Recursos Naturales

Incentivos

OL - UE

3,300

01,01,09,00 Suscripción de convenios 01,01,02,00 Reuniones y supervisión del CLAR - Mapas Culturales y PGRN

01,01,08,00 Monitoreo, Capacitación y Otros del Componente (remuneraciones, viaticos y otros) R.1.1. Recursos naturales rehabilitados y capitalizados atraves de Incentivos concursables

I Manejo de Recursos Naturales

OL - UE

9,600

OL - UE

10,230

01,01,10,02 Selección Planes de Gestion de Recursos Naturales 2007

Febrero

Marzo

Físico

FIDA

Físico

FIDA

Físico

588

112

588

112

588

112

2,000

1 2

800

2,310

800

Incentivos

OL - UE

55,770

01,01,06,01 Concurso Animadores Locales - 2006

Incentivos

2,772

01,01,05,01 3er desembolso del 2005 para concursos interfamiliares e incentivo a animadores

Incentivos

149,055

01,01,05,02 2do desembolso del 2006 para concursos interfamiliares e incentivo a animadores

Incentivos

109,830

01,01,05,03 1er desembolso del 2007 para concursos interfamiliares e incentivo a animadores

Incentivos

203,970

01,01,04,02 Concursos Intercomunales anuales - Organizaciones 2005

Incentivos

OL - UE

40,755

01,01,06,02 Concurso Animadores Locales - 2005

Incentivos

3,762

01,02,01,02 Asistencia Técnica y Visitas Guiadas - Organizaciones 2006

Cofinanciamientos

32,004

9,601

22,403

01,02,01,03 Asistencia Técnica y Visitas Guiadas - Organizaciones 2007

Cofinanciamientos

59,436

17,831

41,605

9,601

Cofinanciamientos

III

1,540

154

1,386

Cofinanciamientos

III

2,860

286

2,574

594

30,404

588

Cofinanciamientos

43,434

13,030

30,404

Cofinanciamientos

III

2,090

209

1,881

02,01,02,01 Promoción y difusión

Evento

III

8,400

02,01,03,01 Incentivo de capacitación a demanda de oferentes

Evento

III

20,625

6,188

14,438

Inversión

224,400

132,000

52,800

Organización

7,000

2,800

4,200 12,500

12,500

2,500

101,925

343,575

57,600

Acta

12,500

Cofinanciamientos

445,500

Plan de negocio

8,400

588

112

FIDA

588

Junio RO

112

Físico

Julio

FIDA

588

112

588

112

2,000

15,015

39,600

Físico

FIDA

588

Agosto RO

112

800

3,960

800

3,960

21,450

47,070

800

78,450

16,002

990

588

54,915

78,450

12,870

112

1,050

11,700

Incentivos

6,600

Informe

OL - UE

9,600

02,01,02,06 Apoyo a la realización de eventos de promoción comercial

Auspicio

23,100

800

588

2,000

Setiembre RO

112

Físico

FIDA

588

1,650

800

Octubre RO

112

Físico

FIDA

588

15,015

800

Noviembre RO

112

Físico

FIDA

588

800

Diciembre RO

112

Físico

FIDA

588

800

6,600

47,070

588

112

800

12,870

588

61,200

2,772 54,915

54,915

15,015

3,762

693

990

693

594

588

112

588

2,888

1,050

112

1,050

594

588

2,888

26,400

112

39,600

588

2,888

26,400

2,500

75,825

82,800

14,625

39,825

800

3,300

112

693

588

2,888

112

588

2,888

2,500

112

800

6,600

3,300

800

3,300

70,125

21,038

49,088

2,888

5,775

8,663

5,775

2,888

III

72,000

21,600

50,400

4,200

6,300

8,400

6,300

4,200

2,100

02,01,03,04 Cofinanciamiento para Pasantías

Cofinanciamientos

III

24,000

7,200

16,800

2,100

4,200

2,100

9,000

21,000

3,500

420

400

2,100

400

2,100

400

2,100

400

2,100

400

2,100

360

720

1,080

1,920

Evento

30,000

III

6,000

5,040

DNI

1,500

110,250

16,538

02,02,01,06 Apoyo a la formalizacion de ciudadanos 02,02,01,07 Incentivos al mantenimiento y crecimiento de cuentas de ahorro

6,000

420

1,500

300

16,538

131

Incentivos

3,150

Grupo

02,02,01,09 Incentivos a grupos de autoayuda para el ahorro

Incentivos

240

4,320

02,02,01,10 Incentivos a la capitalización

Incentivos

02,02,01,08 Ahorristas que forman grupos de autoayuda para el ahorro

R.2.2. Mujeres y jovenes acceden 02,02,01,13 Apoyo para la realización de Giras de intercambio al sistema financiero, en condiciones de mercado, se amplia la oferta de productos 02,02,01,14 Concursos entre ahorristas de un mismo grupo financieros innovadores y se desarrolla una cultura financiera 02,02,01,05 Monitoreo, Capacitación y Otros (remuneraciones, viaticos y otros) 02,02,01,11 Acompañamiento al programa de servicios financieros 02,02,01,12 Materiales y otros para capacitación 02,02,02,06 Cofinanciamiento para la contratación de seguros de vida 02,02,01,03 Incentivos a la apertura de cuentas de ahorros personales de mujeres

93,713

21,000 960

788

225

394

150

25,200

2,640

Informe

OL - UE

4,224

Cofinanciamientos

26,400

Desembolso

III

182

12,376

272

680

Seguros

1,000

12,000

2,400

9,600

480

100

960

150

72,000

4,500

100

9,000

150

13,500

800

144,000

72,000

5,600

02,02,01,16 Concurso entre grupos de ahorristas (cada 5 grupos de ahorristas)

Incentivos

3,600

03,01,02,00 Preparación de mapas culturales

Contrato

III

1,600

03,01,03,00 Encuentros de conocimiento local

Encuentro

III

OL - UE

9,900

Incentivos

OL - UE

20,000

Publicacion

OL - UE

39,600

27,720

Informe

OL - UE

2,400

Incentivos

3,300

Publicacion

UE - OL

26,400

Evento

III

UE - OL

1,650

11,880

2,800

420

300

1,181

300

1,575

4,200

3,500

420

375

1,969

4,200

720

4,200

352

2,400

1,088

1,360

1,496

1,768

1,360

1,088

1,440

150

1,440

150

1,440

150

1,440

100

960

480

150

13,500

150

13,500

150

13,500

4,500

2,400

3,200

3,600

10,000

200

6,600

250

15,090

20,120

7,280 69,491

7,280 110,754

1,600 3,300 1

200

9,240

200

6,600

1 1

352

200

352

200

3,300

9,240

200

10,000

200

1,650

6,600

200

1,650

6,600

1,650

UE - OL

6,600

3,300

Taller

UE - OL

6,600

Informe

OL - UE

3,000

250

Planilla

VII

150,900

10,060

Gasto/mes

VII

96,000 2,454,748

87,360 1,880,006

96,000 1,931,894

7,280 720 21,338 1,024

7,280 720 46,556 1,024

7,280 265,441

522,854

3,500

Incentivos

8,640 51,888

1 1

352

03,04,03,00 Monitoreo, Capacitación y Otros (remuneraciones, viaticos y Otros) R.4.2. Gestión eficiente de los recursos humanos, financieros y logísticos pemite transferencia 04,02,01,01 Remuneraciones oportuna de recursos econocmicos a usuarios del proyecto 04,02,02,00 Otros Costos Operativos

300

03,03,06,00 Elaboración de materiales de difusión y otros

420

3,500

420

1,400

1 1

III

R.3.2. Sistema de Seguimiento y 03,04,08,00 Capacitación y sensibilización a socios del proyecto en el sitema de S&E Evaluación apoyando a los diferentes actores del proyecto en03,04,04,00 Concurso de autoevaluacion toma de decisiones y fortaleciendo practicas de 03,04,05,00 Talleres de consulta automonitoreo y evaluación

Giras

Incentivos

03,02,02,00 Concurso de historias de experiencias

Incentivos

Cuenta / Incentivo

03,03,03,00 Monitoreo, Capacitación y Otros (remuneraciones, viaticos y otros)

420

02,02,01,15 Concursos entre grupos de autoayuda de un mismo grupo de ahorristas ( más de 2 grupos de autoayuda)

R.3.1. Conocimientos locales y 03,01,06,00 Concursos de revalorización de la cultura otros activos culturales recuperados, sistematizados y 03,01,07,00 Cofinanciamiento de publicaciones difundidos

112

Auspicio

Evento

112

16,002

14 21

Cofinanciamientos

02,02,01,01 Promoción y difusión del programa de ahorro

5,775

3,300

800

02,01,03,02 Cofinanciamiento para visitas guiadas

02,01,03,05 Promoción Comercial

FIDA

92,400 4,200

Físico

1,650

112

14,438

02,01,02,05 Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente (remueraciones, viaticos y otros)

02,01,02,07 Cofinanciamiento para la participación a eventos de promoción comercial

Físico

47,070

01,02,03,01 Guarderías temporales - Organizaciones 2005

1,344

588

Mayo RO

10 12,870

01,02,01,01 Asistencia Técnica y Visitas Guiadas - Organizaciones 2005

7,056

FIDA

Plan de Acción

02,01,02,02 Reuniones y supervisión del CLAR - PDN

Abril

FIDA

01,01,04,03 Concursos Intercomunales Anuales - Organizaciones 2007

02,01,02,03 Cofinanciamiento en asistencia técnica - PDN R.2.1. Negocios locales desarrollados por acceso 02,01,02,09 Calificación y selección de PDN concursable a cofinanciamiento de inversiones tangibles e 02,01,02,04 Concursos de PDN por principales tipos de iniciativas intangibles

Total general

Enero

Informe

02,01,01,02 Cofinanciamiento con Municipalidades

IV Gestión y Administración

8,400

Organizaciones Concursantes

02,01,02,08 Apoyo a la formalización de organizaciones

III Gestión de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalaución

1,344

01,01,03,02 Concursos Mapas Culturales - Organizaciones 2007

R.1.2. Practicas y conocimientos en manejo de recursos naturales 01,02,03,02 Guarderías temporales - Organizaciones 2006 mejorados por la Capacitación de Campesino a Campesino 01,02,03,03 Guarderías temporales - Organizaciones 2007

II Fortalecimiento de los Mercados Locales

Financiamiento Anual por Fuentes SOCIOS FIDA RO FIDA + RO Físico

Sub actividad

720 1,024

250

10,060

7,280 720 186,343 1,024

250

15,090

7,280 720 142,812 1,024

250

10,060

7,280 720 335,153 1,024

20,120

10,060

7,280 720 182,325 1,024

7,280 186,180

720 40,624

3,300

250

10,060

7,280 122,364

720 1,024

250

10,060

7,280 211,251

720 1,024

NEC - PROYECTO SIERRA SUR - OFICINA LOCAL DE CHUQUIBAMBA - PLAN OPERATIVO 200 METAS FÍSICAS FINANCIERAS POR COMPONENTE - RESULTADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN SOLES)

Men OLP

Chuquibamba

Componente

Resultados

Mayo

Junio

TOTAL

01,01,01,00 Promoción y difusión

Evento

III

8,400

7,056

Convenio

OL - UE

Acta

6,000

2,000

01,01,04,01 Concursos Intercomunales Anuales - Organizaciones 2006

Incentivos

OL - UE

70,785

21,450

27,885

01,01,11,01 Otros Concursos en Manejo de Recursos Naturales

Incentivos

OL - UE

1,650

Informe

OL - UE

9,600

800

Organizaciones Concursantes

OL - UE

14,850

2,310

01,01,10,02 Selección Planes de Gestion de Recursos Naturales 2007

1,344

8,400

Físico

FIDA

Físico

FIDA

Físico

FIDA

Físico

FIDA

Físico

FIDA

588

112

588

112

588

112

588

112

588

800

112

FIDA

588

112

800

6,270

Incentivos

OL - UE

75,075

10,725

32,175

01,01,06,01 Concurso Animadores Locales - 2006

Incentivos

6,534

1,980

2,574

01,01,05,02 2do desembolso del 2006 para concursos interfamiliares e incentivo a animadores

Incentivos

258,885

86,295

117,675

105

274,575

39,225

117,675

75,438

22,631

52,807

16,002

20,803

Cofinanciamientos

80,010

24,003

56,007

8,001

24,003

Cofinanciamientos

III

3,630

363

3,267

990

1,287

Cofinanciamientos

III

3,850

385

3,465

495

1,485

02,01,02,01 Promoción y difusión

Evento

III

8,400

588

02,01,03,01 Incentivo de capacitación a demanda de oferentes

Evento

III

20,625

6,188

14,438

02,01,01,02 Cofinanciamiento con Municipalidades 02,01,02,08 Apoyo a la formalización de organizaciones 02,01,02,02 Reuniones y supervisión del CLAR - PDN 02,01,02,03 Cofinanciamiento en asistencia técnica - PDN R.2.1. Negocios locales desarrollados por acceso concursable a 02,01,02,09 Calificación y selección de PDN cofinanciamiento de inversiones tangibles e 02,01,02,04 Concursos de PDN por principales tipos de iniciativas intangibles

1,344

8,400

Inversión

224,400

132,000

52,800

3,500

1,400

2,100

39,600

112

588

112

588

112

2,100

Acta

12,500

Cofinanciamientos

107

481,500

373,725

Plan de negocio

210

12,500

373,725

210

6,600

Informe

OL - UE

9,600

02,01,02,06 Apoyo a la realización de eventos de promoción comercial

Auspicio

23,100

800

112

Físico

FIDA

588

800

588

Setiembre RO

112

Físico

FIDA

588

800

Octubre RO

112

Físico

FIDA

588

800

Noviembre RO

112

Físico

FIDA

588

800

Diciembre RO

112

Físico

FIDA

588

800

588

2,888

112

2,888

26,400

210

2,500

64,800

88,200

800

3,300

800

112

39,600

588

2,888

26,400

210

112

588

2,888

210

2,500

97,200

91,125

32,400

800

112

588

2,888

800

112

588

800

3,300

6,600

800

3,300

6,600

3,300

800

3,300

Auspicio

70,125

21,038

49,088

5,775

2,888

5,775

8,663

5,775

2,888

III

69,000

20,700

48,300

2,100

4,200

6,300

8,400

6,300

4,200

2,100

02,01,03,04 Cofinanciamiento para Pasantías

Cofinanciamientos

III

24,000

7,200

16,800

2,100

4,200

2,100

9,000

21,000

3,500

420

325

1,706

325

1,706

325

1,706

325

1,706

325

1,706

360

720

1,080

1,560

Evento

30,000

Evento

III

6,000

5,040

DNI

1,500

90,125

13,519

02,02,01,06 Apoyo a la formalizacion de ciudadanos 02,02,01,07 Incentivos al mantenimiento y crecimiento de cuentas de ahorro

6,000

420

1,500

300

13,519

131

Incentivos

2,575

Grupo

02,02,01,09 Incentivos a grupos de autoayuda para el ahorro

Incentivos

200

3,600

02,02,01,10 Incentivos a la capitalización

Incentivos

02,02,01,08 Ahorristas que forman grupos de autoayuda para el ahorro

R.2.2. Mujeres y jovenes acceden al sistema financiero, en condiciones 02,02,01,13 Apoyo para la realización de Giras de intercambio de mercado, se amplia la oferta de productos 02,02,01,14 Concursos entre ahorristas de un mismo grupo financieros innovadores y se desarrolla una cultura financiera 02,02,01,05 Monitoreo, Capacitación y Otros (remuneraciones, viaticos y otros) 02,02,01,11 Acompañamiento al programa de servicios financieros 02,02,01,12 Materiales y otros para capacitación 02,02,02,06 Cofinanciamiento para la contratación de seguros de vida 02,02,01,03 Incentivos a la apertura de cuentas de ahorros personales de mujeres

76,606

21,000 960

420

300

656

175

300

394

125

420

300

919

250

1,313

19,600

2,160

Informe

OL - UE

4,224

Cofinanciamientos

26,400

Desembolso

III

148

10,064

272

680

816

Seguros

740

8,880

1,776

7,104

480

100

960

100

960

100

58,500

4,500

100

9,000

100

9,000

100

9,000

650

117,000

58,500

4,600

02,02,01,16 Concurso entre grupos de ahorristas (cada 5 grupos de ahorristas)

Incentivos

3,000

2,800

4,200

600 1

352

2,400

952

1,360

1,088

952

816

952

816

960

100

960

100

960

100

960

288

150

13,500

100

9,000

4,500

2,000

2,600

3,000

200

6,600

3,200

9,900

3,300

Incentivos

OL - UE

20,000

10,000

Publicacion

OL - UE

39,600

27,720

Informe

OL - UE

2,400

200

Incentivos

3,300

UE - OL

26,400

UE - OL

1,650

03,04,03,00 Monitoreo, Capacitación y Otros (remuneraciones, viaticos y Otros) R.4.2. Gestión eficiente de los recursos humanos, financieros y logísticos 04,02,01,01 Remuneraciones pemite transferencia oportuna de recursos econocmicos a usuarios del 04,02,02,00 Otros Costos Operativos

2,800

352

9,900

3,200

III

2,800

352

Evento

1,600

200

6,600

3,300

9,240

200

1,650

6,600

200

3,300

10,000

9,240

200

1,650

Incentivos

UE - OL

6,600

Taller

UE - OL

6,600

Informe

OL - UE

3,000

250

Planilla

VII

150,900

10,060

15,090

10,060

20,120

10,060

15,090

20,120

Gasto/mes

VII

96,000 2,539,335

501,445

87,360

8,640

96,000

1,986,002

51,888

2,037,890

7,280

720

21,548 1,024

7,280

720

298,892 1,024

1,600

6,600 1

112

352

Publicacion

03,03,06,00 Elaboración de materiales de difusión y otros

352

OL - UE

03,04,08,00 Capacitación y sensibilización a socios del proyecto en el sitema de S&E R.3.2. Sistema de Seguimiento y Evaluación apoyando a los diferentes 03,04,04,00 Concurso de autoevaluacion actores del proyecto en toma de decisiones y fortaleciendo practicas de 03,04,05,00 Talleres de consulta automonitoreo y evaluación

III

03,02,02,00 Concurso de historias de experiencias

1,575

352

III

200

300

Contrato

420

352

Encuentro

11,880

3,500

03,01,03,00 Encuentros de conocimiento local

03,03,03,00 Monitoreo, Capacitación y Otros (remuneraciones, viaticos y otros)

1 1

03,01,02,00 Preparación de mapas culturales

03,01,06,00 Concursos de revalorización de la cultura R.3.1. Conocimientos locales y otros activos culturales recuperados, 03,01,07,00 Cofinanciamiento de publicaciones sistematizados y difundidos

Incentivos

Cuenta / Incentivo

3,500

III

352

2,800

1 1

Giras

3,500

420

1,400

1 1

Incentivos

02,02,01,15 Concursos entre grupos de autoayuda de un mismo grupo de ahorristas ( más de 2 grupos de autoayuda)

112

Cofinanciamientos

02,02,01,01 Promoción y difusión del programa de ahorro

2,888

112

02,01,03,02 Cofinanciamiento para visitas guiadas

02,01,03,05 Promoción Comercial

Incentivos

588

92,400

02,01,02,05 Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente (remueraciones, viaticos y otros)

02,01,02,07 Cofinanciamiento para la participación a eventos de promoción comercial

588

14,438

Organización

107,775

Agosto RO

32,175

Incentivos

7,056

FIDA

Cofinanciamientos

01,02,03,03 Guarderías temporales - Organizaciones 2007

Físico

Plan de Acción

R.1.2. Practicas y conocimientos en manejo de recursos naturales 01,02,01,03 Asistencia Técnica y Visitas Guiadas - Organizaciones 2007 mejorados por la Capacitación de Campesino 01,02,03,02 Guarderías temporales - Organizaciones 2006 a Campesino

Julio

Físico

01,01,04,03 Concursos Intercomunales Anuales - Organizaciones 2007

01,02,01,02 Asistencia Técnica y Visitas Guiadas - Organizaciones 2006

Total general

Abril

Físico Anua

01,01,05,03 1er desembolso del 2007 para concursos interfamiliares e incentivo a animadores

IV Gestión y Administración

Marzo

Responsable

R.1.1. Recursos naturales rehabilitados y capitalizados01,01,08,00 Monitoreo, Capacitación y Otros del Componente (remuneraciones, viaticos y otros) atraves de Incentivos concursables 01,01,03,02 Concursos Mapas Culturales - Organizaciones 2007

III Gestión de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalaución

Febrero

Categoría

01,01,02,00 Reuniones y supervisión del CLAR - Mapas Culturales y PGRN

II Fortalecimiento de los Mercados Locales

Enero

Unidad

01,01,09,00 Suscripción de convenios

I Manejo de Recursos Naturales

Financiamiento Anual por Fuentes SOCIOS FIDA RO FIDA + RO

Sub actividad

7,280

720

53,007

1,024

3,300

7,280

720

454,793 1,024

7,280

720

63,196

1,024

7,280

720

517,045 1,024

7,280

720

116,293 40,624

7,280

720

176,052

1,024

7,280

720

77,877

1,024

3,300

7,280

720

107,003

1,024

7,280

720

52,009

1,024

7,280

720

48,288

1,024

NEC - PROYECTO SIERRA SUR - OFICINA LOCAL DE OMATE - PLAN OPERATIVO 200 METAS FÍSICAS FINANCIERAS POR COMPONENTE - RESULTADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN SOLES)

Men OLP

Omate

Componente

Resultados

Unidad

Categoría

Responsable

Físico Anua

TOTAL

01,01,01,00 Promoción y difusión

Evento

III

8,400

7,056

Convenio

OL - UE

Acta

6,000

01,01,04,01 Concursos Intercomunales Anuales - Organizaciones 2006

Incentivos

OL - UE

30,030

01,01,11,01 Otros Concursos en Manejo de Recursos Naturales

Incentivos

OL - UE

1,650

Informe

OL - UE

9,600

Organizaciones Concursantes

OL - UE

14,850

01,01,09,00 Suscripción de convenios 01,01,02,00 Reuniones y supervisión del CLAR - Mapas Culturales y PGRN

R.1.1. Recursos naturales rehabilitados y capitalizados 01,01,08,00 Monitoreo, Capacitación y Otros del Componente (remuneraciones, viaticos y otros) atraves de Incentivos concursables 01,01,03,02 Concursos Mapas Culturales - Organizaciones 2007 I Manejo de Recursos Naturales

01,01,10,02 Selección Planes de Gestion de Recursos Naturales 2007

Abril

Mayo

Junio

FIDA

Físico

FIDA

Físico

FIDA

Físico

FIDA

588

112

588

112

588

112

588

112

588

6,000

2,000

30,030

8,580

10,725

800

14,850

2,310

6,270

8,400

800

Julio

Físico

112

Físico

FIDA

588

112

Físico

FIDA

588

800

1,650

800

109,830

31,380

39,225

01,01,05,03 1er desembolso del 2007 para concursos interfamiliares e incentivo a animadores

Incentivos

105

274,575

39,225

117,675

01,01,04,03 Concursos Intercomunales Anuales - Organizaciones 2007

Incentivos

OL - UE

75,075

10,725

32,175

01,01,06,01 Concurso Animadores Locales - 2006

Incentivos

2,772

792

990

Cofinanciamientos

32,004

9,601

22,403

6,401

8,001

Cofinanciamientos

80,010

24,003

56,007

8,001

24,003

Cofinanciamientos

III

1,540

154

1,386

396

495

Cofinanciamientos

III

3,850

385

3,465

495

1,485

1,176

588

02,01,02,01 Promoción y difusión

Evento

III

8,400

02,01,03,01 Incentivo de capacitación a demanda de oferentes

Evento

III

20,625

6,188

14,438

02,01,02,08 Apoyo a la formalización de organizaciones 02,01,02,02 Reuniones y supervisión del CLAR - PDN 02,01,02,03 Cofinanciamiento en asistencia técnica - PDN R.2.1. Negocios locales desarrollados por acceso 02,01,02,09 Calificación y selección de PDN concursable a cofinanciamiento de inversiones tangibles e intangibles 02,01,02,04 Concursos de PDN por principales tipos de iniciativas

7,056

1,344

8,400

588

112

588

112

Inversión

132,000

66,000

26,400

Organización

5,250

2,100

3,150

Acta

12,500

2,500

Cofinanciamientos

436,500

337,725

21,600

Plan de negocio

98,775

224

14,438 39,600

588

2,888

1,680

112

66,000

11,700

Incentivos

6,600

02,01,02,05 Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente (remueraciones, viaticos y otros)

Informe

OL - UE

9,600

02,01,02,06 Apoyo a la realización de eventos de promoción comercial

Auspicio

23,100

02,01,02,07 Cofinanciamiento para la participación a eventos de promoción comercial

800

112

Físico

FIDA

588

800

Setiembre RO

112

Físico

FIDA

588

800

Octubre RO

112

Físico

FIDA

588

800

588

Noviembre RO

112

Físico

FIDA

588

800

588

2,500

Diciembre RO

112

Físico

FIDA

588

800

61,200

800

588

2,888

1,470

112

588

2,888

112

2,888

112

588

2,888

26,400

2,500

72,900

82,800

14,625

72,900

800

3,300

6,600

112

39,600

800

3,300

800

3,300

6,600

800

3,300

800

3,300

Auspicio

70,125

21,038

49,088

2,888

5,775

2,888

5,775

2,888

III

72,000

21,600

50,400

4,200

6,300

8,400

6,300

4,200

2,100

02,01,03,04 Cofinanciamiento para Pasantías

Cofinanciamientos

III

24,000

7,200

16,800

2,100

4,200

2,100

9,000

21,000

3,500

420

300

1,575

300

1,575

300

1,575

300

1,575

300

1,575

360

720

1,440

Evento

30,000

Evento

III

6,000

5,040

DNI

1,500

84,000

12,600

02,02,01,06 Apoyo a la formalizacion de ciudadanos 02,02,01,07 Incentivos al mantenimiento y crecimiento de cuentas de ahorro

6,000

420

1,500

300

12,600

131

2,400

Grupo

02,02,01,09 Incentivos a grupos de autoayuda para el ahorro

Incentivos

180

3,240

02,02,01,10 Incentivos a la capitalización

Incentivos

R.2.2. Mujeres y jovenes acceden al sistema financiero, 02,02,01,13 Apoyo para la realización de Giras de intercambio en condiciones de mercado, se amplia la oferta de productos 02,02,01,14 Concursos entre ahorristas de un mismo grupo financieros innovadores y se desarrolla una cultura financiera 02,02,01,05 Monitoreo, Capacitación y Otros (remuneraciones, viaticos y otros) 02,02,01,11 Acompañamiento al programa de servicios financieros 02,02,01,12 Materiales y otros para capacitación 02,02,02,06 Cofinanciamiento para la contratación de seguros de vida 02,02,01,03 Incentivos a la apertura de cuentas de ahorros personales de mujeres

71,400

21,000 960

Incentivos

02,02,01,08 Ahorristas que forman grupos de autoayuda para el ahorro

2,888

112

Cofinanciamientos

02,02,01,01 Promoción y difusión del programa de ahorro

420

300

656

175

300

394

125 8

18,200

2,040

Informe

OL - UE

4,224

Cofinanciamientos

26,400

Desembolso

III

138

9,384

272

680

816

Seguros

740

8,880

1,776

7,104

480

100

960

100

960

100

54,000

4,500

100

9,000

100

9,000

100

9,000

108,000

54,000

4,200

02,02,01,16 Concurso entre grupos de ahorristas (cada 5 grupos de ahorristas)

Incentivos

3,000

2,800

275

1,444

2,800

600

2,800

352

2,400

952

1,088

1,224

1,088

816

960

100

960

100

960

100

960

288

100

9,000

100

9,000

4,500

1,800

2,400

3,000

200

6,600

3,300

III

3,200

III

OL - UE

9,900

1,600

Incentivos

OL - UE

20,000

10,000

Publicacion

OL - UE

39,600

27,720

Informe

OL - UE

2,400

200

Incentivos

3,300

Publicacion

UE - OL

26,400

6,600

Evento

III

UE - OL

1,650

200

9,240

200

3,300

200

1,650

6,600

3,300

10,000

9,240

200

3,300

9,240

200

1,650

6,600

Incentivos

UE - OL

6,600

3,300

Taller

UE - OL

6,600

Informe

OL - UE

3,000

250

Planilla

VII

150,900

10,060

15,090

10,060

20,120

10,060

15,090

20,120

Gasto/mes

VII

96,000

96,000 2,149,504

87,360 405,099

8,640

1,692,517 51,888

1,744,405

7,280

720

21,338 1,024

7,280

720

35,309 1,024

7,280

720

182,052

1,136

7,280

720

92,613 1,024

7,280

720

426,970

40,624

7,280

720

71,600 1,024

352

Contrato

200

420

Encuentro

3,500

352

03,01,03,00 Encuentros de conocimiento local

11,880

1 1

03,01,02,00 Preparación de mapas culturales

03,04,03,00 Monitoreo, Capacitación y Otros (remuneraciones, viaticos y Otros)

1,181

18,200

R.4.2. Gestión eficiente de los recursos humanos, financieros y logísticos pemite transferencia 04,02,01,01 Remuneraciones oportuna de recursos econocmicos a usuarios del proyecto 04,02,02,00 Otros Costos Operativos

225

2,040

600

R.3.2. Sistema de Seguimiento y Evaluación apoyando a los diferentes actores del proyecto 03,04,04,00 Concurso de autoevaluacion en toma de decisiones y fortaleciendo practicas de automonitoreo y evaluación 03,04,05,00 Talleres de consulta

919

18,200

03,04,08,00 Capacitación y sensibilización a socios del proyecto en el sitema de S&E

300

03,03,06,00 Elaboración de materiales de difusión y otros

03,02,02,00 Concurso de historias de experiencias

300

03,03,03,00 Monitoreo, Capacitación y Otros (remuneraciones, viaticos y otros)

420

Incentivos

3,500

352

2,800

1 1

III

Cuenta / Incentivo

R.3.1. Conocimientos locales y 03,01,06,00 Concursos de revalorización de la cultura otros activos culturales recuperados, sistematizados y 03,01,07,00 Cofinanciamiento de publicaciones difundidos

Giras

3,500

420

1,400

1 1

Incentivos

02,02,01,15 Concursos entre grupos de autoayuda de un mismo grupo de ahorristas ( más de 2 grupos de autoayuda)

112

02,01,03,02 Cofinanciamiento para visitas guiadas

02,01,03,05 Promoción Comercial

Agosto RO

02,01,01,02 Cofinanciamiento con Municipalidades

Total general

Marzo

Incentivos

01,02,03,03 Guarderías temporales - Organizaciones 2007

IV Gestión y Administración

Febrero

FIDA

Plan de Acción

R.1.2. Practicas y conocimientos en manejo de 01,02,01,03 Asistencia Técnica y Visitas Guiadas - Organizaciones 2007 recursos naturales mejorados por la Capacitación de Campesino a Campesino 01,02,03,02 Guarderías temporales - Organizaciones 2006

III Gestión de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalaución

1,344

Enero Físico

01,01,05,02 2do desembolso del 2006 para concursos interfamiliares e incentivo a animadores

01,02,01,02 Asistencia Técnica y Visitas Guiadas - Organizaciones 2006

II Fortalecimiento de los Mercados Locales

Financiamiento Anual por Fuentes SOCIOS FIDA RO FIDA + RO

Sub actividad

7,280

720

407,282 1,024

7,280

720

110,249

1,024

7,280

720

120,600

1,024

7,280

720

61,642

1,024

7,280

720

54,655

1,024

7,280

720

108,209

912

NEC - PROYECTO SIERRA SUR - OFICINA LOCAL DE TARATA - PLAN OPERATIVO 200 METAS FÍSICAS FINANCIERAS POR COMPONENTE - RESULTADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN SOLES)

Men OLP

Tarata

Componente

Resultados

Unidad

Categoría

Responsable

Físico Anua

TOTAL

01,01,01,00 Promoción y difusión

Evento

III

8,400

7,056

Convenio

OL - UE

Acta

6,000

Incentivos

OL - UE

42,900

Incentivos

OL - UE

1,650

Informe Organizaciones Concursantes

OL - UE

9,600

OL - UE

14,850

01,01,09,00 Suscripción de convenios 01,01,02,00 Reuniones y supervisión del CLAR - Mapas Culturales y PGRN 01,01,04,01 Concursos Intercomunales Anuales - Organizaciones 2006 01,01,11,01 Otros Concursos en Manejo de Recursos Naturales R.1.1. Recursos naturales rehabilitados y capitalizados 01,01,08,00 Monitoreo, Capacitación y Otros del Componente (remuneraciones, viaticos y otros) atraves de Incentivos concursables 01,01,03,02 Concursos Mapas Culturales - Organizaciones 2007 I Manejo de Recursos Naturales

01,01,10,02 Selección Planes de Gestion de Recursos Naturales 2007

Febrero

Marzo

Abril

FIDA

Físico

FIDA

Físico

FIDA

Físico

588

112

588

112

588

112

2 1

800

FIDA

588

Mayo RO

Físico

112

FIDA

588

Junio RO

112

Físico

112

800

14,850

800

2,000

21,450

1,650

800

2,310

6,270

800

105

274,575

39,225

117,675

01,01,04,03 Concursos Intercomunales Anuales - Organizaciones 2007

Incentivos

OL - UE

75,075

10,725

32,175

01,01,06,01 Concurso Animadores Locales - 2006

Incentivos

3,960

01,01,05,02 2do desembolso del 2006 para concursos interfamiliares e incentivo a animadores

Incentivos

156,900

78,450

Cofinanciamientos

45,720

13,716

32,004

Cofinanciamientos

80,010

24,003

56,007

Cofinanciamientos

III

2,200

220

1,980

Cofinanciamientos

III

3,850

385

3,465

588

800

3,960

588

8,001

495

588

990

1,485

588

8,400 6,188

14,438

Inversión

132,000

66,000

26,400

Organización

5,250

2,100

3,150 12,500

12,500

2,500

94,050

328,950

57,600

81,675

82,800

45,675

02,01,02,09 Calificación y selección de PDN 02,01,02,04 Concursos de PDN por principales tipos de iniciativas

12,500 423,000

Plan de negocio

66,000 3,150

1,470

Incentivos

6,600

02,01,02,05 Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente (remueraciones, viaticos y otros)

Informe

OL - UE

9,600

02,01,02,06 Apoyo a la realización de eventos de promoción comercial

Auspicio

23,100

02,01,02,07 Cofinanciamiento para la participación a eventos de promoción comercial

224

24,003

20,625

1,176 2,888

16,002

14,438

16,002 24,003

112

10 15

39,600

800

Físico

FIDA

588

800

Octubre RO

112

Físico

FIDA

588

800

Noviembre RO

112

Físico

FIDA

588

800

588

61,200

800

Diciembre RO

112

Físico

FIDA

588

800

26,400

1,680

112

588

112

588

2,888

112

588

2,888

2,500

112

588

2,888

112

3,300

800

3,300

6,600

800

3,300

6,600

800

3,300

800

3,300

70,125

21,038

49,088

2,888

5,775

2,888

66,000

19,800

46,200

4,200

6,300

8,400

6,300

4,200

2,100

02,01,03,04 Cofinanciamiento para Pasantías

Cofinanciamientos

III

24,000

7,200

16,800

2,100

4,200

2,100

9,000

21,000

3,500

420

300

1,575

300

1,575

300

1,575

300

1,575

300

1,575

360

720

1,440

30,000

III

6,000

5,040

DNI

1,500

84,000

12,600

02,02,01,06 Apoyo a la formalizacion de ciudadanos 02,02,01,07 Incentivos al mantenimiento y crecimiento de cuentas de ahorro 02,02,01,08 Ahorristas que forman grupos de autoayuda para el ahorro 02,02,01,09 Incentivos a grupos de autoayuda para el ahorro 02,02,01,10 Incentivos a la capitalización R.2.2. Mujeres y jovenes acceden al sistema financiero, 02,02,01,13 Apoyo para la realización de Giras de intercambio en condiciones de mercado, se amplia la oferta de 02,02,01,14 Concursos entre ahorristas de un mismo grupo productos financieros innovadores y se desarrolla 02,02,01,05 Monitoreo, Capacitación y Otros (remuneraciones, viaticos y otros) una cultura financiera 02,02,01,11 Acompañamiento al programa de servicios financieros 02,02,01,12 Materiales y otros para capacitación 02,02,02,06 Cofinanciamiento para la contratación de seguros de vida 02,02,01,03 Incentivos a la apertura de cuentas de ahorros personales de mujeres

71,400

21,000 960

6,000

420

1,500

12,600

Incentivos

2,400

Grupo

Incentivos

180

3,240

Incentivos

300

131

394

125

420

300

656

175

420

300

919

225

1,181

18,200 2,040

Informe

OL - UE

4,224

Cofinanciamientos

26,400

Desembolso

III

138

9,384

272

680

816

Seguros

740

8,880

1,776

7,104

480

100

960

100

960

100

54,000

4,500

100

9,000

100

9,000

100

9,000

54,000

4,200

02,02,01,16 Concurso entre grupos de ahorristas (cada 5 grupos de ahorristas)

Incentivos

3,000

03,01,02,00 Preparación de mapas culturales

Contrato

III

3,200

03,01,03,00 Encuentros de conocimiento local

Encuentro

III

OL - UE

9,900

Incentivos

OL - UE

20,000

Publicacion

OL - UE

39,600

27,720

Informe

OL - UE

2,400

Incentivos

3,300

Publicacion

UE - OL

26,400

Evento

III

UE - OL

1,650

11,880

2,800

3,500 420

275

1,444

2,800

600

2,800

352

2,400

952

1,088

1,224

1,088

816

960

100

960

100

960

100

960

288

100

9,000

100

9,000

4,500

1,800

2,400

3,000

10,000

200

1,600

200

1,600

200

9,240

200

6,600 1

3,300

200

6,600

200

1,650

3,300

10,000

9,240

200

3,300

9,240

200

1,650

6,600

200

6,600

3,300

1,650

Incentivos

UE - OL

6,600

Taller

UE - OL

6,600

Informe

OL - UE

3,000

250

Planilla

VII

150,900

10,060

15,090

10,060

20,120

10,060

15,090

20,120

Gasto/mes

VII

96,000

96,000 2,205,508

87,360 402,755

8,640

1,750,865 51,888

1,802,753

7,280

720

21,338 1,024

7,280

720

166,235 1,024

352

200

1 1

2,040

4,200

18,200

108,000

3,500

2,040

2,800

1 1

18,200

352

3,500

1,400

1 1

600

03,04,03,00 Monitoreo, Capacitación y Otros (remuneraciones, viaticos y Otros)

420

R.4.2. Gestión eficiente de los recursos humanos, financieros y logísticos pemite 04,02,01,01 Remuneraciones transferencia oportuna de recursos econocmicos a usuarios del proyecto 04,02,02,00 Otros Costos Operativos

03,03,06,00 Elaboración de materiales de difusión y otros

III

R.3.2. Sistema de Seguimiento 03,04,08,00 Capacitación y sensibilización a socios del proyecto en el sitema de S&E y Evaluación apoyando a los diferentes actores del proyecto 03,04,04,00 Concurso de autoevaluacion en toma de decisiones y fortaleciendo practicas de 03,04,05,00 Talleres de consulta automonitoreo y evaluación

Giras

Incentivos

03,02,02,00 Concurso de historias de experiencias

420

Incentivos

Cuenta / Incentivo

03,03,03,00 Monitoreo, Capacitación y Otros (remuneraciones, viaticos y otros)

02,02,01,15 Concursos entre grupos de autoayuda de un mismo grupo de ahorristas ( más de 2 grupos de autoayuda)

R.3.1. Conocimientos locales y 03,01,06,00 Concursos de revalorización de la cultura otros activos culturales recuperados, sistematizados y 03,01,07,00 Cofinanciamiento de publicaciones difundidos

2,888

112

III

Evento

2,888

Auspicio

Evento

2,888

800

588

Cofinanciamientos

02,02,01,01 Promoción y difusión del programa de ahorro

112

39,600

800

02,01,03,02 Cofinanciamiento para visitas guiadas

02,01,03,05 Promoción Comercial

Setiembre RO

112

III

112

FIDA

III

588

800

Físico

Evento

Agosto RO

112

Evento

Acta

8,400

588

02,01,03,01 Incentivo de capacitación a demanda de oferentes

Cofinanciamientos

1,344

FIDA

02,01,02,01 Promoción y difusión

02,01,02,03 Cofinanciamiento en asistencia técnica - PDN

7,056

Físico

2 2,000

Julio

FIDA

588

02,01,02,02 Reuniones y supervisión del CLAR - PDN

Total general

Enero

02,01,02,08 Apoyo a la formalización de organizaciones

IV Gestión y Administración

Incentivos

02,01,01,02 Cofinanciamiento con Municipalidades

III Gestión de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalaución

8,400

Plan de Acción

01,02,03,03 Guarderías temporales - Organizaciones 2007

II Fortalecimiento de los Mercados Locales

1,344

01,01,05,03 1er desembolso del 2007 para concursos interfamiliares e incentivo a animadores

01,02,01,02 Asistencia Técnica y Visitas Guiadas - Organizaciones 2006 R.1.2. Practicas y conocimientos en manejo de 01,02,01,03 Asistencia Técnica y Visitas Guiadas - Organizaciones 2007 recursos naturales mejorados por la Capacitación de Campesino a Campesino 01,02,03,02 Guarderías temporales - Organizaciones 2006

R.2.1. Negocios locales desarrollados por acceso concursable a cofinanciamiento de inversiones tangibles e intangibles

Financiamiento Anual por Fuentes SOCIOS FIDA RO FIDA + RO Físico

Sub actividad

7,280

720

45,885

1,136

7,280

720

470,063

40,624

3,300

7,280

720

76,314 1,024

7,280

720

462,530 1,024

7,280

720

76,838 1,024

7,280

720

142,371

1,024

7,280

720

52,300

1,024

7,280

720

64,530

1,024

7,280

720

115,455

1,024

7,280

720

57,009

912

NEC - PROYECTO SIERRA SUR - OFICINA LOCAL DE ILAVE - PLAN OPERATIVO 200 METAS FÍSICAS FINANCIERAS POR COMPONENTE - RESULTADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN SOLES)

Men OLP

Ilave

Componente

Resultados

Unidad

Categoría

Responsable

Físico Anua

TOTAL

01,01,01,00 Promoción y difusión

Evento

III

8,400

7,056

Convenio

OL - UE

Acta

6,000

01,01,04,01 Concursos Intercomunales Anuales - Organizaciones 2006

Incentivos

OL - UE

42,900

01,01,11,01 Otros Concursos en Manejo de Recursos Naturales

Incentivos

OL - UE

3,300

Informe Organizaciones Concursantes

OL - UE

9,600

OL - UE

14,850

01,01,09,00 Suscripción de convenios 01,01,02,00 Reuniones y supervisión del CLAR - Mapas Culturales y PGRN

01,01,08,00 Monitoreo, Capacitación y Otros del Componente (remuneraciones, viaticos y otros) R.1.1. Recursos naturales 01,01,03,02 Concursos Mapas Culturales - Organizaciones 2007 rehabilitados y capitalizados atraves de Incentivos 01,01,10,02 Selección Planes de Gestion de Recursos Naturales 2007 concursables

I Manejo de Recursos Naturales

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

FIDA

Físico

FIDA

Físico

FIDA

Físico

FIDA

Físico

FIDA

588

112

588

112

588

112

588

112

588

2 1

800

Junio RO

112

FIDA

588

112

Físico

FIDA

588

1,650

800

Agosto RO

112

Físico

FIDA

588

800

588

Setiembre RO

112

Físico

FIDA

588

800

Octubre RO

112

Físico

FIDA

588

800

2,000

21,450

800 6,270

1,650

800

2,310

6,270

10,725

32,175

800

14,850

800

OL - UE

75,075

01,01,06,01 Concurso Animadores Locales - 2006

Incentivos

3,960

1,980

01,01,05,01 3er desembolso del 2005 para concursos interfamiliares e incentivo a animadores

Incentivos

164,745

78,450

86,295

01,01,05,02 2do desembolso del 2006 para concursos interfamiliares e incentivo a animadores

Incentivos

156,900

01,01,05,03 1er desembolso del 2007 para concursos interfamiliares e incentivo a animadores

Incentivos

105

274,575

01,01,04,02 Concursos Intercomunales anuales - Organizaciones 2005

Incentivos

OL - UE

45,045

01,01,06,02 Concurso Animadores Locales - 2005

Incentivos

4,158

01,02,01,02 Asistencia Técnica y Visitas Guiadas - Organizaciones 2006

Cofinanciamientos

45,720

13,716

Cofinanciamientos

80,010

Cofinanciamientos

III

2,200

Cofinanciamientos

III

01,02,01,01 Asistencia Técnica y Visitas Guiadas - Organizaciones 2005

Cofinanciamientos

01,02,03,01 Guarderías temporales - Organizaciones 2005

Cofinanciamientos

III

02,01,02,01 Promoción y difusión

Evento

III

02,01,03,01 Incentivo de capacitación a demanda de oferentes

Evento

III

Inversión

Organización

78,450

117,675

45,045

21,450

23,595

4,158

1,980

2,178

32,004

16,002

24,003

56,007

24,003

220

1,980

990

3,850

385

3,465

1,485

48,006

14,402

33,604

16,002

17,602

2,310

231

2,079

990

1,089

8,400

588

20,625

6,188

14,438

224,400

132,000

52,800

1,750

700

1,050 12,500

12,500

2,500

138,825

450,675

61,200

93,375

101,700

89,100

11,700

3,300

800

Acta

12,500

Cofinanciamientos

131

589,500

Plan de negocio

7,056

1,344

8,400

588

112

39,225

8,001

495

588

112

588

112

14,438 39,600

588

2,888

112

92,400

1,050

Incentivos

6,600

02,01,02,05 Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente (remueraciones, viaticos y otros)

Informe

OL - UE

9,600

02,01,02,06 Apoyo a la realización de eventos de promoción comercial

Auspicio

23,100

800

FIDA

588

800

Diciembre RO

112

Físico

FIDA

588

800

588

3,300

800

588

2,888

112

39,600

588

2,888

26,400

112

588

2,888

112

588

2,888

93,600

800

112

800

6,600

800

6,600

800

6,600

800

3,300

Auspicio

103,125

30,938

72,188

5,775

8,663

5,775

8,663

5,775

Cofinanciamientos

III

96,000

28,800

67,200

4,200

6,300

8,400

6,300

4,200

02,01,03,04 Cofinanciamiento para Pasantías

Cofinanciamientos

III

24,000

7,200

16,800

2,100

4,200

2,100

9,000

21,000

3,500

420

475

2,494

475

2,494

475

2,494

475

2,494

475

2,494

360

720

1,080

1,440

2,280

Evento

30,000

02,02,01,01 Promoción y difusión del programa de ahorro

Evento

III

6,000

5,040

DNI

100

3,000

128,625

19,294

02,02,01,06 Apoyo a la formalizacion de ciudadanos 02,02,01,07 Incentivos al mantenimiento y crecimiento de cuentas de ahorro

6,000

420

3,000

600

19,294

131

Incentivos

3,675

Grupo

02,02,01,09 Incentivos a grupos de autoayuda para el ahorro

Incentivos

280

5,040

02,02,01,10 Incentivos a la capitalización

Incentivos

02,02,01,08 Ahorristas que forman grupos de autoayuda para el ahorro

R.2.2. Mujeres y jovenes acceden al sistema financiero, 02,02,01,13 Apoyo para la realización de Giras de intercambio en condiciones de mercado, se amplia la oferta de productos 02,02,01,14 Concursos entre ahorristas de un mismo grupo financieros innovadores y se desarrolla una cultura financiera02,02,01,05 Monitoreo, Capacitación y Otros (remuneraciones, viaticos y otros) 02,02,01,11 Acompañamiento al programa de servicios financieros 02,02,01,12 Materiales y otros para capacitación 02,02,02,06 Cofinanciamiento para la contratación de seguros de vida 02,02,01,03 Incentivos a la apertura de cuentas de ahorros personales de mujeres

109,331

21,000 960

420

600

788

250

600

394

150

30,800

3,000

Informe

OL - UE

4,224

Cofinanciamientos

26,400

Desembolso

III

214

14,552

272

680

Seguros

1,050

12,600

2,520

10,080

480

100

960

150

85,500

4,500

100

9,000

150

13,500

Cuenta / Incentivo

950

171,000

85,500

Incentivos

6,600

02,02,01,16 Concurso entre grupos de ahorristas (cada 5 grupos de ahorristas)

Incentivos

4,800

2,800

4,200

5,600

720

352

2,400

1,088

1,632

1,904

2,176

1,632

1,224

1,360

1,224

1,360

1,440

200

1,920

150

1,440

150

1,440

100

960

480

200

18,000

200

18,000

200

18,000

4,500

2,800

3,800

4,800

200

250

20,120

Incentivos

OL - UE

20,000

1,600

Publicacion

OL - UE

39,600

27,720

Informe

OL - UE

2,400

Incentivos

3,300

Publicacion

UE - OL

26,400

6,600

Evento

III

UE - OL

1,650

UE - OL

6,600

UE - OL

6,600

Informe

OL - UE

3,000

250

Planilla

VII

150,900

10,060

Gasto/mes

VII

96,000

87,360

8,640

96,000

7,280

2,259,669

51,888

2,311,557

720

21,338 1,024

5,600

352

9,900

3,200

5,600

352

9,900

Taller

3,200

200

6,600

250

10,060

7,280

720

175,752 1,024

200

3,300

250

10,060

7,280

720

58,947

1,024

352

9,900

Incentivos

3,200

200

2,363

352

450

615,838

1,838

352

2,927,395

350

OL - UE

03,04,03,00 Monitoreo, Capacitación y Otros (remuneraciones, viaticos y Otros) R.4.2. Gestión eficiente de los recursos humanos, financieros y logísticos pemite 04,02,01,01 Remuneraciones transferencia oportuna de recursos econocmicos a usuarios del proyecto 04,02,02,00 Otros Costos Operativos

1,313

420

352

III

03,03,06,00 Elaboración de materiales de difusión y otros

600

3,500

III

1 1

352

Contrato

03,02,02,00 Concurso de historias de experiencias

600

Encuentro

11,880

420

352

03,01,03,00 Encuentros de conocimiento local

03,03,03,00 Monitoreo, Capacitación y Otros (remuneraciones, viaticos y otros)

3,500

03,01,02,00 Preparación de mapas culturales

R.3.1. Conocimientos locales y 03,01,06,00 Concursos de revalorización de la cultura otros activos culturales recuperados, sistematizados y 03,01,07,00 Cofinanciamiento de publicaciones difundidos

1 1

III

352

Giras

3,500

420

1,400

1 1

Incentivos

02,02,01,15 Concursos entre grupos de autoayuda de un mismo grupo de ahorristas ( más de 2 grupos de autoayuda)

112

1,050

800

26,400

112

02,01,03,02 Cofinanciamiento para visitas guiadas

02,01,03,05 Promoción Comercial

112

32,175

Físico

Noviembre RO

112

2 2,000

02,01,02,07 Cofinanciamiento para la participación a eventos de promoción comercial

Julio

Físico

02,01,02,02 Reuniones y supervisión del CLAR - PDN

Total general

Enero Físico

Incentivos

02,01,02,03 Cofinanciamiento en asistencia técnica - PDN R.2.1. Negocios locales desarrollados por acceso 02,01,02,09 Calificación y selección de PDN concursable a cofinanciamiento de inversiones 02,01,02,04 Concursos de PDN por principales tipos de iniciativas tangibles e intangibles

IV Gestión y Administración

8,400

Plan de Acción

02,01,02,08 Apoyo a la formalización de organizaciones

III Gestión de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalaución

1,344

01,01,04,03 Concursos Intercomunales Anuales - Organizaciones 2007

02,01,01,02 Cofinanciamiento con Municipalidades

II Fortalecimiento de los Mercados Locales

Financiamiento Anual por Fuentes SOCIOS FIDA RO FIDA + RO

Sub actividad

9,240

200

250

10,060

7,280

10,000

200

720

596,446 1,024

250

15,090

7,280

720

94,995

1,024

3,300

200

6,600

9,240

200

250

10,060

7,280

720

645,254

40,624

250

20,120

7,280

720

99,277 1,024

3,300 1

10,000

200

3,300

9,240

200

1,650

6,600

250

15,090

7,280

720

158,906

1,024

6,600

250

10,060

7,280

720

173,386

1,024

3,300

250

10,060

7,280

720

95,518

1,024

250

10,060

7,280

720

83,684

1,024

7,280

720

56,167

1,024

NEC - PROYECTO SIERRA SUR - OFICINA LOCAL DE YAURI - PLAN OPERATIVO 200 METAS FÍSICAS FINANCIERAS POR COMPONENTE - RESULTADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN SOLES)

Men OLP

Yauri

Componente

Resultados

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Responsable

Físico Anua

TOTAL

01,01,01,00 Promoción y difusión

Evento

III

8,400

7,056

Convenio

OL - UE

Acta

6,000

2,000

01,01,04,01 Concursos Intercomunales Anuales - Organizaciones 2006

Incentivos

OL - UE

68,640

21,450

01,01,11,01 Otros Concursos en Manejo de Recursos Naturales

Incentivos

OL - UE

3,300

Informe

OL - UE

9,600

800

01,01,03,02 Concursos Mapas Culturales - Organizaciones 2007

Organizaciones Concursantes

OL - UE

14,850

2,310

01,01,10,02 Selección Planes de Gestion de Recursos Naturales 2007

Plan de Acción

01,01,05,02 2do desembolso del 2006 para concursos interfamiliares e incentivo a animadores

Incentivos

251,040

78,450

86,295

01,01,05,03 1er desembolso del 2007 para concursos interfamiliares e incentivo a animadores

Incentivos

105

274,575

39,225

117,675

01,01,04,03 Concursos Intercomunales Anuales - Organizaciones 2007

Incentivos

OL - UE

75,075

10,725

32,175

01,01,06,01 Concurso Animadores Locales - 2006

Incentivos

6,336

1,980

2,178

Cofinanciamientos

73,152

21,946

51,206

16,002

17,602

Cofinanciamientos

80,010

24,003

56,007

8,001

24,003

Cofinanciamientos

III

3,520

352

3,168

990

1,089

Cofinanciamientos

III

3,850

385

3,465

495

1,485

02,01,02,01 Promoción y difusión

Evento

III

8,400

588

02,01,03,01 Incentivo de capacitación a demanda de oferentes

Evento

III

20,625

6,188

14,438

Inversión

225,828

132,000

52,800

Organización

17,500

7,000

10,500

1,050

Acta

12,500

2,500

Cofinanciamientos

117

526,500

409,725

25,200

Plan de negocio

Incentivos

6,600

Informe

OL - UE

9,600

01,01,08,00 Monitoreo, Capacitación y Otros del Componente (remuneraciones, viaticos y otros)

01,02,01,02 Asistencia Técnica y Visitas Guiadas - Organizaciones 2006 R.1.2. Practicas y conocimientos en manejo de recursos naturales 01,02,01,03 Asistencia Técnica y Visitas Guiadas - Organizaciones 2007 mejorados por la Capacitación de Campesino a Campesino 01,02,03,02 Guarderías temporales - Organizaciones 2006

01,02,03,03 Guarderías temporales - Organizaciones 2007

02,01,01,02 Cofinanciamiento con Municipalidades

02,01,02,08 Apoyo a la formalización de organizaciones

02,01,02,02 Reuniones y supervisión del CLAR - PDN

02,01,02,03 Cofinanciamiento en asistencia técnica - PDN R.2.1. Negocios locales desarrollados por acceso 02,01,02,09 Calificación y selección de PDN concursable a cofinanciamiento de inversiones tangibles e intangibles 02,01,02,04 Concursos de PDN por principales tipos de iniciativas

02,01,02,05 Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente (remueraciones, viaticos y otros)

II Fortalecimiento de los Mercados Locales

Febrero

Categoría

01,01,02,00 Reuniones y supervisión del CLAR - Mapas Culturales y PGRN

I Manejo de Recursos Naturales

Enero

Unidad

01,01,09,00 Suscripción de convenios

R.1.1. Recursos naturales rehabilitados y capitalizados atraves de Incentivos concursables

Financiamiento Anual por Fuentes SOCIOS FIDA RO FIDA + RO

Sub actividad

1,344

8,400

Físico

FIDA

Físico

FIDA

Físico

FIDA

Físico

FIDA

Físico

FIDA

588

112

588

112

588

112

588

112

588

800

116,775

1,344

8,400

588

112

800

112

588

2,888

112

93,828

1,050

800

FIDA

588

112

2,000

23,595

800

6,270

112

800

14,438

41,028

Julio

Físico

FIDA

588

1,650

800

Agosto RO

112

Físico

FIDA

588

800

588

Setiembre RO

112

Físico

FIDA

588

800

Octubre RO

112

Físico

FIDA

588

800

Noviembre RO

112

Físico

FIDA

588

800

588

93,600

Diciembre RO

112

Físico

FIDA

588

1,650

800

588

800

112

588

2,888

112

588

2,888

112

39,600

588

2,888

26,400

1,050

2,500

84,600

90,000

116,325

2,100

3,300

800

112

588

2,888

112

800

3,300

6,600

8,663

3,300

800

3,300

5,775

8,663

5,775

6,300

4,200

420

Auspicio

23,100

3,300

6,600

02,01,02,07 Cofinanciamiento para la participación a eventos de promoción comercial

Auspicio

103,125

30,938

72,188

5,775

02,01,03,02 Cofinanciamiento para visitas guiadas

Cofinanciamientos

III

96,000

28,800

67,200

4,200

6,300

8,400

6,300

02,01,03,04 Cofinanciamiento para Pasantías

Cofinanciamientos

III

24,000

7,200

16,800

2,100

4,200

2,100

9,000

21,000

3,500

420

450

2,363

450

2,363

450

2,363

450

2,363

450

2,363

360

720

1,080

1,440

2,160

Evento

30,000

02,02,01,01 Promoción y difusión del programa de ahorro

Evento

III

6,000

02,02,01,06 Apoyo a la formalizacion de ciudadanos

5,040

21,000

960

6,000

DNI

100

3,000

Incentivos

3,475

121,625

Grupo

02,02,01,09 Incentivos a grupos de autoayuda para el ahorro

Incentivos

260

4,680

02,02,01,10 Incentivos a la capitalización

Incentivos

02,02,01,07 Incentivos al mantenimiento y crecimiento de cuentas de ahorro

02,02,01,08 Ahorristas que forman grupos de autoayuda para el ahorro

103,381

420

3,000

600

18,244

131

394

150

788

225

1,181

325

1,706

1,400

2,800

4,200

Giras

III

28,000

Incentivos

2,880

4,200

Informe

OL - UE

4,224

Cofinanciamientos

26,400

Desembolso

III

202

13,736

272

680

1,088

Seguros

950

11,400

2,280

9,120

480

100

960

150

1,440

150

81,000

4,500

100

9,000

150

13,500

150

13,500

112

1,428

02,01,02,06 Apoyo a la realización de eventos de promoción comercial

02,01,03,05 Promoción Comercial

112

7,056

3,500

420

425

2,231

5,600

720

5,600

4,200

desarrolla una cultura financiera 02,02,01,05 Monitoreo, Capacitación y Otros (remuneraciones, viaticos y otros)

02,02,01,11 Acompañamiento al programa de servicios financieros

02,02,01,12 Materiales y otros para capacitación

02,02,02,06 Cofinanciamiento para la contratación de seguros de vida

02,02,01,03 Incentivos a la apertura de cuentas de ahorros personales de mujeres

Cuenta / Incentivo

900

162,000

81,000

02,02,01,15 Concursos entre grupos de autoayuda de un mismo grupo de ahorristas ( más de 2 grupos de autoayuda)

Incentivos

6,200

02,02,01,16 Concurso entre grupos de ahorristas (cada 5 grupos de ahorristas)

Incentivos

4,200

352

2,400

1,360

1,768

2,176

1,496

1,224

1,440

150

1,440

100

960

100

960

480

200

18,000

200

18,000

4,500

2,600

3,600

4,200

200

6,600

Contrato

III

3,200

Encuentro

III

OL - UE

9,900

Incentivos

OL - UE

20,000

Informe

OL - UE

2,400

Incentivos

3,300

Publicacion

UE - OL

26,400

6,600

Evento

III

UE - OL

1,650

Incentivos

UE - OL

6,600

3,300

03,02,02,00 Concurso de historias de experiencias

03,03,06,00 Elaboración de materiales de difusión y otros

R.3.2. Sistema de Seguimiento y Evaluación apoyando a los diferentes actores del proyecto en03,04,04,00 Concurso de autoevaluacion toma de decisiones y fortaleciendo practicas de automonitoreo y evaluación 03,04,05,00 Talleres de consulta

03,04,03,00 Monitoreo, Capacitación y Otros (remuneraciones, viaticos y Otros)

Total general

03,01,03,00 Encuentros de conocimiento local

03,04,08,00 Capacitación y sensibilización a socios del proyecto en el sitema de S&E

IV Gestión y Administración

352

03,01,02,00 Preparación de mapas culturales

R.3.1. Conocimientos locales y otros activos culturales 03,01,06,00 Concursos de revalorización de la cultura recuperados, sistematizados y difundidos 03,03,03,00 Monitoreo, Capacitación y Otros (remuneraciones, viaticos y otros) III Gestión de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalaución

200

1,600

200

10,000

200

1,600

3,300

200

3,300

200

10,000

200

1,650

6,600

200

1,650

6,600

3,300

Taller

UE - OL

6,600

Informe

OL - UE

3,000

250

Planilla

VII

150,900

10,060

15,090

10,060

20,120

10,060

15,090

20,120

Gasto/mes

VII

96,000

2,706,421

87,360

571,247

8,640

2,081,858 53,316

2,135,174

3,300

7,280

720

21,338 1,024

7,280

720

253,074 1,024

7,280

720

66,284

1,024

7,280

720

506,096

40,624

6,600

7,280

720

86,912

1,024

7,280

720

489,064 1,024

7,280

720

109,115 1,024

7,280

720

197,154

1,024

7,280

720

79,037

2,452

7,280

720

59,857

1,024

7,280

720

156,577

1,024

7,280

720

57,350

1,024

NEC - PROYECTO SIERRA SUR - UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO - PLAN OPERATIVO 2007 METAS FÍSICAS FINANCIERAS POR COMPONENTE - RESULTADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN SOLES)

Men OLP

UEP

Componente

Resultados

I Manejo de Recursos Naturales

Unidad

Categoría

Responsable

Físico Anua

TOTAL

01,01,01,00 Promoción y difusión

Evento

III

4,124

3,464

Informe

OL - UE

126,060

Evento

III

2,800

2,520

Informe

OL - UE

126,060

02,01,01,03 Servicios de consultas

Informe

148,800

120,528

28,272

148,800

02,02,01,01 Promoción y difusión del programa de ahorro

Evento

III

500

420

500

02,02,02,01 Promoción y difusión

Evento

III

6,600

5,940

660

6,600

Base

Incentivos

Informe

02,02,02,05 Estudio de mercado de servicios financieros

Estudio

02,02,01,05 Monitoreo, Capacitación y Otros (remuneraciones, viaticos y otros)

Informe

OL - UE

126,060

02,02,01,04 Formulación de los módulos para talleres de educación financiera

Módulo

III

8,547

Cuadernillos

4,500

22,500

Informe

OL - UE

Publicacion

UE - OL

Registro

Estudio

R.1.1. Recursos naturales rehabilitados y capitalizados atraves de Incentivos concursables 01,01,08,00 Monitoreo, Capacitación y Otros del Componente (remuneraciones, viaticos y otros)

R.2.1. Negocios locales 02,01,02,01 Promoción y difusión desarrollados por acceso concursable a cofinanciamiento de inversiones tangibles e 02,01,02,05 Monitoreo, Capacitación y Otros del sub componente (remueraciones, viaticos y otros) intangibles

II Fortalecimiento de los Mercados Locales

02,02,02,02 Formulación de bases para concurso de innovaciones financieras

R.2.2. Mujeres y jovenes 02,02,02,03 Concurso de innovaciones financieras a favor de los pobres acceden al sistema financiero, en condiciones de mercado, se amplia la oferta de productos financieros innovadores y 02,02,02,04 Asesoría para el seguimiento del concurso de innovaciones financieras se desarrolla una cultura financiera

8,814

Marzo

Físico

FIDA

524

100

8,814

2,800

126,060

8,814

Físico

FIDA

8,814

630

8,814

2,970

Abril RO

Mayo

Físico

FIDA

Físico

FIDA

588

112

588

8,814

12,196

630

12,196

15,066

330

8,814

2,970

Junio RO

112

Julio

Físico

FIDA

588

112

8,814

3,534

8,814

15,066

3,534

420

Físico

FIDA

588

15,578

630

15,578

15,066

Agosto RO

112

Físico

FIDA

588

8,814

Setiembre RO

Físico

FIDA

Octubre RO

3,534

8,814

15,066

8,814

3,534

8,814

15,066

3,534

8,814

630

8,814

15,066

22,500

4,500

22,500

126,060

8,814

26,400

OL - UE

33,000

49,500

Taller

III

10,000

03,03,02,00 Capacitación del personal

Módulo

III

32,175

03,03,04,00 Gestión de la información en el proyecto y socios estratégicos

Informe

39,600

03,03,05,00 Desarrollo de herramientas para gestión del conocimiento

Informe

19,800

9,900

03,04,09,00 Implementacion del sistmea de seguimiento

Equipos

43,200

Informe

29,700

9,900

Informe

Evento

III

14,850

Informe

29,700

Taller

4,432

Informe

OL - UE

126,060

8,814

12,196

8,814

15,578

8,814

Planilla

VII

595,020

39,668

59,502

39,668

79,336

39,668

Gasto/mes

VII

240,000

218,400

21,600

240,000

18,200

1,800

18,200

1,800

18,200

1,800

Servicio

VIII

55,000

46,200

8,800

55,000

46,200

8,800

149,982

5,446

137,794

5,334

03,03,01,00 Taller interno capacitación al personal

R.3.2. Sistema de 03,04,10,00 Elaboración de informes de seguimiento y evaluación anual Seguimiento y Evaluación apoyando a los diferentes actores del proyecto en toma de decisiones y fortaleciendo practicas de 03,04,11,00 Eventos de difusión e intercambio interinstitucional automonitoreo y evaluación

03,04,06,00 Evaluaciones temáticas

03,04,07,00 Talleres Elaboración POA

03,04,03,00 Monitoreo, Capacitación y Otros (remuneraciones, viaticos y Otros)

R.4.2. Gestión eficiente de 04,02,01,01 Remuneraciones los recursos humanos, financieros y logísticos pemite transferencia oportuna de recursos econocmicos a usuarios del 04,02,02,00 Otros Costos Operativos proyecto

04,02,03,00 Auditorias

Físico

FIDA

Diciembre RO

Físico

FIDA

12,196

15,578

12,196

15,578

15,066

3,534

8,547

R.3.1. Conocimientos locales y otros activos 03,02,01,00 Estudios temáticos culturales recuperados, sistematizados y difundidos

Noviembre RO

330

03,01,05,00 Registro expertos locales

FIDA

112

Físico

8,547

03,03,06,00 Elaboración de materiales de difusión y otros

Total general

Febrero RO

4,124

126,060

280

FIDA

8,814

03,03,03,00 Monitoreo, Capacitación y Otros (remuneraciones, viaticos y otros)

IV Gestión y Administración

660

Enero Físico

02,02,01,17 Impresión de modulos de educación financiera

III Gestión de Conocimieto Activos Culturales y seguimiento y Evalaución

Financiamiento Anual por Fuentes SOCIOS FIDA RO FIDA + RO

Sub actividad

8,814

6,600

8,814

1,986,196 60,352

2,046,548

12,196

8,814

15,578

8,814

12,196

15,578

12,196

8,814

15,578

8,814

12,196

15,578

6,600

9,900

5,000

6,600

9,900

4,290

2,046,548

9,900

5,000

6,435

9,900

33,000

4,290

1,800

101,938 1,800

9,900

1,800

118,962 1,900

9,900

238,828 11,000

9,900

4,290

6,600

4,950

9,900

1,800

192,528 2,242

6,600

9,900

1,800

202,156 5,516

1,800

145,402 5,526

4,950

1,800

207,550 5,516

4,950

4,432

8,814

12,196

15,578

39,668

59,502

79,336

18,200

1,800

18,200

1,800

18,200

1,800

129,184

5,404

171,380

5,334

190,492

5,334