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PROYECTO SIERRA SUR
“PROYECTO FORTALECIMIENTO DE MERCADOS, DIVERSIFICACIÓN DE LOS INGRESOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA SIERRA SUR DEL PERU”
PLAN OPERATIVO ANUAL 2009
Chivay, Diciembre 2008
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
2
Contenido PRESENTACION I.
CONTEXTO GENERAL ....................................................................................................................................... 4
1.1
LA CRISIS FINANCIERA MUNDIAL .......................................................................................................... 4
2.2
REPERCUSIONES DE LA CRISIS EN EL PERÚ.............................................................................................. 4
1.3
EL PLAN ANTICRISIS PERUANO .............................................................................................................. 5
1.4
EL TLC CON ESTADOS UNIDOS ............................................................................................................. 5
1.5
EL PROGRAMA AGRORURAL DEL MINAG ........................................................................................ 6
II.
EL PROYECTO SIERRA SUR ............................................................................................................................. 7
2.1
ANTECEDENTES .......................................................................................................................................... 7
2.2
ÁMBITO DE ACCIÓN .................................................................................................................................... 7
2.3
POBLACIÓN DE REFERENCIA Y POBLACIÓN OBJETIVO..................................................................................... 10
III.
MARCO ESTRATEGICO DEL POA 2009........................................................................................................ 12
3.1
VISION Y MISION INSTITUCIONAL ..................................................................................................... 12
3.2
OBJETIVOS DEL PROYECTO ................................................................................................................ 13
3.3
ESTRATEGIAS ...................................................................................................................................... 13
3.4
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 2009 ................................................................................................ 14
IV.
MARCO OERATIVO Y FINANCIERO ............................................................................................................ 16
4.1
MARCO OPERATIVO ............................................................................................................................ 16
4.2
MARCO FINANCIERO .......................................................................................................................... 17
4.3
PRINCIPALES INDICADORES DE EJECUCION ..................................................................................... 18
V.
MARCO ORGANIZACIONAL .......................................................................................................................... 20
5.1
BASE LEGAL ........................................................................................................................................................ 20
5.2
ESTRUCTURA ORGANICA................................................................................................................................. 20
5.3
FUNCIONES .......................................................................................................................................................... 23
VI.
PRESUPUESTO 2009........................................................................................................................................... 24
6.1
PRESUPUESTO GLOBAL .................................................................................................................................... 24
6.2
ASIGNACION POR OFICINAS LOCALES Y REGIONES ................................................................................. 25
6.3
ASIGNACION POR CATEGORIAS DE GASTO Y COMPONENTES ............................................................... 26
6.4
ASIGNACION POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO ................................................. 27
6.5
ASIGNACION POR RESULTADOS DE COMPONENTES Y OFICINAS LOCALES ...................................... 29
6.6
ASIGNACION POR ACTIVIDADES E INSTANCIAS DE EJECUCION ........................................................... 31
VII.
PRINCIPALES RESULTADOS ESPERADOS ................................................................................................. 32
ANEXOS
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
3
Presentación El presente Plan Operativo Anual – POA, del año 2009, del Núcleo Ejecutor Central del Proyecto de Desarrollo Sierra Sur (NEC - PDSS), se enmarca en los acuerdos del Convenio de Préstamo Nº 602 – PE suscrito en Octubre de 2004 entre el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola - FIDA y la República del Perú para la ejecución del “Proyecto Fortalecimiento de Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento del as Condiciones de Vida en la Sierra Sur”; así mismo, siendo el NEC – PDSS un proyecto dependiente del Programa AGRORURAL del MINAG, el POA 2009 se enmarca en la Directiva 002-2007-MINAG, que establece los lineamientos de formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional para las entidades del sector. En el proceso de formulación y aprobación del POA 2009 se generaron espacios de análisis y debate de los avances en la ejecución del Proyecto, desde su inicio en mayo de 2005 hasta fines de 2008; en estos encuentros se contó con la participación del equipo del Proyecto instituido en el Comité de Coordinación Técnica – CCT y que lo conforman el personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto-UEP y de las seis Oficinas Locales que actúan como instancias desconcentradas para la ejecución de las actividades. Así mismo, se contó con la participación de miembros integrantes del Comité Consultivo de Acompañamiento-CCA conformado por autoridades de gobiernos locales y usuarios destacados que participan en apoyo a la gestión del Proyecto, siendo la formulación del POA uno de los eventos importantes de su participación. Las actividades que sustentan el POA 2009 se enmarcan principalmente en dos consideraciones básicas; i) En 2008 el PDSS cumplió el medio término de su horizonte temporal de ejecución establecido entre 2005-2011, lo que significa incursionar en una fase de consolidación de emprendimientos ya encaminados y disminuir gradualmente emprendimientos nuevos que demande la población; y, ii) El monto de presupuesto disponible, cuya asignación por parte del MEF asciende a S/. 12,999,060 de la fuente FIDA y S/. 969,450 de la fuente Recursos Ordinarios, significando un total de S/. 13,968,310. Bajo estas consideraciones, el POA 2009 fue sustentado, el 19 de diciembre 2008, ante el Comité de Coordinación del Proyecto, cuyos miembros conforman también el Directorio del Proyecto, integrado por Representantes de MINAG-AGRORURAL-MARENASS, MEF, FIDA, Representantes de Usuarios elegidos democráticamente y la Dirección Ejecutiva del PDSS. Se aclara también que del Presupuesto Programado de 2008 no se habilitó el monto de S/. el cual tiene carácter referencial en la medida que año a año se ha venido acumulando un saldo no transferido que se requiere mantenerlo visible. 1,820,981.44,
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
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I. 1.1
CONTEXTO GENERAL La Crisis Financiera Mundial (1) El consenso entre los analistas presume que la crisis financiera de 2008 se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006, que provocó aproximadamente en octubre de 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde inicios de 2008, contagiándose primero al sistema financiero estadounidense, y después al internacional, teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez, y causando, indirectamente, otros fenómenos económicos, como una crisis alimentaria global, diferentes derrumbes bursátiles (como la crisis bursátil de enero de 2008 y la crisis bursátil mundial de octubre de 2008) y, en conjunto, una crisis económica a escala internacional. El dólar estadounidense sufrió un proceso constante de devaluación (el término correcto sería depreciación) y el déficit comercial continuó batiendo récords. La ventaja exportadora por un dólar débil fue completamente anulada en el intercambio comercial por el alza de los precios del petróleo, del cual EEUU importa el 50%. Millones de familias comenzaron a perder sus hogares, e instituciones como General Motors, Ford, Chrysler y muchas aerolíneas empezaron a tener serias dificultades. Los índices de confianza del consumidor se situaron en los más bajos niveles históricos (algunos datan de los años 50), y se produjo un alza del desempleo en Estados Unidos y otros países desarrollados.
2.2
Repercusiones de la Crisis en el Perú El Perú ya esta sintiendo la crisis financiera mundial. El valor de las exportaciones se redujo en octubre de 2008 un 11,4%, la primera caída mensual en seis años; en septiembre Perú registró su primer déficit comercial en cinco años que fue seguido en octubre con un déficit de US$506 millones. El Perú registra un crecimiento ininterrumpido de casi 90 meses y tiene el crecimiento más alto de América Latina estimado en 9% en 2008 y que se podría reducir a un 6,5% en 2009 por efecto de la crisis ( 2); tal situación repercutiría en el PBI percápita cuyo nivel aún no alcanza ni la mitad del que registra Chile (US$ 9,400). Otra prueba de la repercusión de la crisis es la caída de las exportaciones textiles. (3) Producto de la crisis, la caída del Dólar Norteamericano tiene efectos notables en la economía peruana; en particular, se destaca: i) el factor externo asociado a la paridad cambiaria con el Euro, de 1.3 Dólares que costaba Euro subió a 1.55 Dólares y con tendencia a seguir subiendo; el Perú no exporta en Euros, porque el mercado internacional mantiene el Dólar como moneda de exportación; ii) el efecto en las
(1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_financiera_de_2008 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid 3 Indacochea … (2)
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exportaciones; los exportadores pagan en Soles a sus empleados y exportan en Dólares, una prenda de 1.5 Dólares ha caído en 20% su valor en Soles en un año, sino más, y los pagos a los trabajadores o se han reducido o se ha agravado la renta del exportador. (4)
1.3
El Plan Anticrisis Peruano (5) El gobierno peruano ha anunciado que realizará en 2009 inversiones públicas equivalentes a US$ 5.800 millones para tratar de mantener el ascendente crecimiento económico del país. "El plan anticrisis busca mantener el crecimiento, aumentar el empleo, defender a los pobres y defender al país de la crisis internacional", es el discurso de las autoridades de gobierno peruano. Según el anuncio del Gobierno, parte de la inversión será financiada por el tesoro público y el resto, unos US$ 3.000 millones, serán financiados con créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Algunos sectores de opinión han observado que el plan anticrisis del gobierno enfrenta el riesgo del gasto público, en tanto que casi la mitad del gasto y la inversión pública lo realizan los gobiernos regionales y municipales que no tienen la capacidad gerencial para agilizar el proceso.
1.4
El TLC con Estados Unidos
(6)
El acuerdo fue firmado en abril de 2006, aprobado por la Cámara de Representantes de EE.UU en noviembre de 2007 y por el Senado al mes siguiente. Se ha anunciado la entrada en vigor del TLC a partir del 01 de Febrero de 2009. En el primer día de vigencia de este acuerdo, el 80% de los bienes industriales y productos de consumo y más de dos tercios de las actuales exportaciones agrícolas estadounidenses entrarán a Perú sin pago de aranceles. Entre las exportaciones estadounidenses que tendrán ese tratamiento figuran productos tecnológicos, mineros, agrícolas y equipos de construcción, así como producción agroindustrial de trigo, carnes, frutas y verduras. Perú y Estados Unidos tienen un intercambio comercial total de 9.400 millones de dólares al año. Para Estados Unidos, el tratado significa el acceso libre a un mercado de 28 millones de consumidores y para Perú la conversión en definitivas de las preferencias que estaba disfrutando a través de la ley de preferencias comerciales andinas (ATPA) desde 1990. (4)
http://nacioninka.blogspot.com/2008/03/efectos-de-la-crisis-financiera.html - Cesar Esquerre Huallpa http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid (6) http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid (5)
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1.5
El Programa AGRORURAL del MINAG
(7)
El recientemente creado Programa AGRORURAL del Ministerio de Agricultura tendrá a su cargo la conducción del Eje 2 de la Estrategia Crecer. Las actividades destinadas al eje 2 de CRECER: INSERCION PRODUCTIVA están diseñadas para complementar las estrategias de calidad de vida, nutrición y alivio a la pobreza. La presencia del Ministerio de Agricultura en los ámbitos rurales de 24 regiones del País serán de gran utilidad en esta segunda fase de focalización en las zonas urbano marginal y rural del País. AGRORURAL concentra los entes ejecutores del Ministerio de Agricultura tales como: PRONAMACHS, PROSAAMER, PROABONOS, MARENASS, CORREDOR PUNO CUSCO, ALIADOS, PROYECTO SIERRA SUR Y PROYECTO SIERRA NORTE, con un presupuesto para los próximo 5 años del orden de 1,500 millones de soles. La experiencia de las metodologías de los Proyectos FIDA: de fondos concursables, mujeres ahorristas y capacitación y desarrollo de capacidades de las comunidades campesinas, así como la labor de PROSAAMER en el desarrollo de cadenas productivas y capacitación y desarrollo de capacidades de los gobiernos locales, será otro aporte del MINAG al EJE 2 de la Estrategia CRECER
(7)
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid
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II. 2.1
EL PROYECTO SIERRA SUR Antecedentes El Proyecto Sierra Sur es producto del Convenio de Préstamo N° 602-PE, suscrito entre la República del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en Octubre de 2004. Inició sus operaciones en mayo de 2005, dependiente de la Unidad de Fomento al Desarrollo Productivo de FONCODES – MIMDES. A partir de octubre de 2007, en el marco de la política de reestructuración de las entidades de Estado dispuesta por el Gobierno Central, fue fusionado al Programa AGRO RURAL del MINAG y se ejecuta a través de la Unidad de Coordinación del Proyecto MARENASS. Sierra Sur - PDSS, es cofinanciado con recursos de préstamo del FIDA, Recursos Ordinarios del Presupuesto Público y Aportes de las familias usuarias del Proyecto. Es ejecutado a través del Núcleo Ejecutor Central Proyecto de Desarrollo Sierra Sur (NEC PDSS), que es un ente colectivo de naturaleza temporal, con personería jurídica privada que, en aplicación del Decreto Supremo N° 015-96-PCM, Decreto Supremo N° 020-96PRES y Decreto Supremo N° 003-2007-MIMDES cuenta con capacidad jurídica y tiene como objetivo principal administrar los recursos económicos que el MINAG - UCP MARENASS le proporcione para la ejecución de sus actividades, con arreglo a las disposiciones del Convenio de Préstamo N° 602-PE. Hasta el año 2008 la Corporación Andina de Fomento - CAF actuó como institución cooperante en la supervisión del PDSS, en el marco del Contrato de Préstamo N° 602-PE. Desde 2009 esta acción la asume directamente el FIDA.
2.2
Ámbito de Acción El Proyecto Sierra Sur se ubica en la parte sur andina del Perú, abarcando espacios de las regiones Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna, según se muestra en el mapa adjunto. En este ámbito, el Proyecto tiene alcance a 120 distritos catalogados en condiciones de pobreza o extrema pobreza. La sede del Proyecto es la localidad de Chivay, capital de la provincia de Caylloma, de la región Arequipa, donde opera la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP). Para la ejecución de actividades se cuenta con seis Oficinas Locales del Proyecto (OLP), cuya sede, comprensión y cobertura espacial de atención se describen en el Cuadro Nº 01. Sierra Sur inició sus operaciones el año 2005 con dos oficinas locales (Ilave y Chivay); luego, en 2006, se instalaron las restantes 4 oficinas locales (Chuquibamba, Tarata, Omate y Yauri). En el tercer trimestre de 2008, ante una solicitud previa del Gobierno Regional Arequipa - GRA, con aprobación del FIDA y el MEF por parte del Estado Peruano, se incorporaron
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7 distritos de la Provincia de Arequipa en el ámbito de acción del PDSS, según Cuadro Nº 02, los cuales serán atendidos desde 2009.
Mapa Nº 1 Ámbito de Acción del Proyecto Sierra Sur
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CUADRO Nº 01 AMBITO DE ACCION DEL PROYECTO SIERRA SUR, SEGÚN OFICINAS LOCALES OFICINA LOCAL
Chivay
Ilave
Chuquibamba
Omate
Tarata
Yauri
REGION
PROVINCIA
N° DE DISTRITOS
Caylloma
19
Achoma, Cabanaconde, Callalli, Caylloma, Chivay, Coporaque, Huambo, Huanca, Ichupampa, Lari, Lluta, Maca, Madrigal, San Antonio de Chuca, Sibayo, Tapay Tisco, Tuti Yanque.
Arequipa
4
Chiguata, Polobaya, San Juan de Tarucani y Yura.
Chucuito
7
Desaguadero, Huacullani, Pisacoma, Pomata y Zepita.
El Collao
5
Capaso, Conduriri, Ilave, Pilcuyo y Santa Rosa.
Yunguyo
7
Anapia, Copani, Cuturapi, Ollaraya, Tinicachi, Unicachi y Yunguyo.
Caravelí.
3
Cahuacho, Huanuhuanu y Quicacha.
La Unión
11
Alca, Charcana, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca,Puyca, Quechualla, Sayla, Tauria, Tomepampa y Toro.
Condesuyos
7
Andaray, Cayarani, Chichas, Chuquibamba, Iray, Salamanca y Yanaquihua
Castilla
11
Andahua, Ayo, Chachas, Chilcaymarca, Choco, Machaguay, Orcopampa, Pampacolca, Tipan, Unión y Viraco.
General Sánchez Cerro
10
Chojata, Coalaque, Ichuña, Lloque, Matalaque, Omate, Puquina, Quinistaquillas, Ubinas y Yunga.
Mariscal Nieto
4
Carumas, Cuchumbaya, San Cristóbal, Torata.
Candarave
6
Cairani, Camilaca, Huanuara Quilahuani
Tacna
2
Pachia y Palca
Tarata
8
Chucatamani, Estique, Estiquepampa, Sitajara, Susapaya, Tarata, Tarucachi y Ticaco
Chumbivilcas
8
Capacmarca, Chamaca, Colquemarca, Livitaca, Llusco, Quiñota, Santo Tomás y Velille.
Espinar
8
Alto Pichagua, Condoroma, Coporaque, Espinar, Ocoruro, Pallpata, Pichagua y Suyckutambo.
Arequipa
Puno
Arequipa
Moquegua
Tacna
DISTRITOS
Juli,
Candarave,
Kelluyo,
Curibaya,
Cusco
Total Distritos
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120
10
CUADRO Nº 02 DISTRITOS INCORPORADOS EN EL AMBITO DE ACCION DEL PDSS A SER ATENDIDOS DESDE 2009
REGION
Arequipa
2.3
PROVINCIA
Arequipa
N° DE DISTRI TOS
7
Total Distritos Incorporados
7
Total Distritos Según Convenio de Préstamo Nº PE - 602
120
Total Distritos PDSS desde 2009
127
DISTRITOS Sabandía, Characato, Mollebaya, Quequeña, Pocsi, Yarabamba y parte alta de Yanahuara (Reserva de Aguadablanca)
Población de Referencia y Población Objetivo a) Población de Referencia Teniendo como referencia el Mapa de Pobreza de FONCODES, publicado el año 2006, según se muestra en el Cuadro Nº 03, en el ámbito de acción del Proyecto se tiene una población de 552,711 habitantes, que conforman 149,381 familias; el 62.7% de esta población se encuentra en el quintil 2 (muy pobre) y el 29.8% en la categoría “más pobres”. Así también, de los 120 distritos que conforman el ámbito de Sierra Sur, 35 se encuentran en el nivel de Más Pobre y 62 distritos en el quintil 2. A nivel de Oficinas Locales, los mayores niveles de pobreza se registran en Yauri, Chivay y Chuquibamba. (Ver Anexo Nº 01). Sierra Sur, como parte de su estrategia de intervención, enfatizará su difusión en los distritos con mayores niveles de pobreza, con la finalidad de generar una mayor demanda de sus servicios. De otro lado, en “Estudio de Línea de Base del PDSS”, concluido en 2006, indica que el promedio de miembros por familia es de 3.7 para todo el ámbito. Tan sólo un tercio de la población (30%) cuenta con hijos menores de 6 años. Este segmento de la población es importante para el proyecto ya que busca reducir el indicador de desnutrición crónica en niños de 5 y menos años.
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CUADRO Nº O3 POBLACIÓN Y NIVELES DE POBREZA EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO
Nivel de Pobreza
N° de
Población
Población
Hogares
Distritos
2005
2005 (%)
2005
1. Más Pobre
35
4,208
29.8 %
42,292
2. Quintil 2
62
346,718
62.7 %
90,561
3. Quintil 3
20
36,454
6.6 %
10,558
4. Quintil 4
2
586
0.1 %
190
5. Menos Pobre
1
4,208
0.8 %
1,192
552,711
100.0 %
144,793
Total general
120
Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 – MINEDU
De acuerdo al método de la “Línea de Pobreza” (LP) un 46% de las familias son No Pobres, un 21% son pobres por no cubrir la canasta de consumo global y, un 33% son pobres extremos pues ni siquiera cubren la canasta de consumo de alimentos, significando que la tercera parte de la población del ámbito se encuentra en una situación de privación y de falta de oportunidades que limita sus capacidades.
b) Población Objetivo La población objetivo del Proyecto es de 15,000 familias rurales de su ámbito de acción, las cuales se encuentran en condiciones de pobreza o extrema pobreza. Sierra Sur, prioriza su atención a organizaciones de campesinos formalmente constituidos en asociaciones de productores, comunidades campesinas, microempresas rurales, comités, organizaciones de mujeres y otros, para lo cual implementa mecanismos de relación directa, sin desvirtuar el enfoque de demanda para acceder a los incentivos concursables que brinda el Proyecto.
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III.
MARCO ESTRATEGICO DEL POA 2009
3.1
VISION Y MISION INSTITUCIONAL a)
Del Sector Agrario
Misión Visión Al 2015, Perú País líder en producción agrícola de la costa del Pacifico de América del Sur
Conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la competitividad y la equidad, en el marco de la modernización y descentralización del Estado, con la finalidad de contribuir al desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la población
b) Del Proyecto Sierra Sur
Misión Visión Al 2,011, los ciudadanos y ciudadanas de la sierra sur han mejorado de manera sostenible sus activos humanos, naturales, físicos, financieros y sociales; sustentados en el fortalecimiento de su capital social y el incremento de sus ingresos.
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
Somos un Proyecto comprometido en facilitar procesos e iniciativas que mejoren los activos humanos, naturales, físicos, financieros y sociales contribuyendo al incremento de oportunidades de generación de ingresos y mejora de las condiciones de vida de ciudadanos y ciudadanas de la Sierra sur del Perú, gestores de su propio desarrollo.
13
3.2
OBJETIVOS DEL PROYECTO a)
Objetivo General Los ciudadanos y ciudadanas campesinos y microempresarios en la sierra sur aumentan sus ingresos, sus activos tangibles y valorizan sus conocimientos, organización social y autoestima.
b)
Objetivos Específicos • • • •
3.3
Mejorar el manejo y la calidad de los recursos naturales productivos Promover el incremento de las oportunidades de generación de ingresos de las familias rurales que conducen pequeñas explotaciones agropecuarias y negocios Promover el reconocimiento y valorización de los conocimientos de los ciudadanos y sus activos culturales Gestionar y administrar en forma eficiente los recursos del Proyecto
ESTRATEGIAS •
Difusión e implementación del Proyecto basadas en los principios de equidad, eficiencia y transparencia para el acceso de las familias organizadas.
•
Acceso a los servicios del Proyecto por demanda de las familias rurales organizadas, con respeto de su cultura y tradición, quienes son responsables de elaborar sus iniciativas mediante procesos participativos.
•
Calificación y aprobación de propuestas mediante la modalidad de concursos públicos donde las familias organizadas son las que sustentan sus propias iniciativas generadoras de ingresos y/o de mejoramiento de sus activos tangibles e intangibles.
•
Implementación y cofinanciamiento de las iniciativas seleccionadas mediante contratos de donación con cargo, con aporte en efectivo por parte de las familias usuarias, como mecanismo de valoración de sus propios recursos a invertir.
•
Transferencia de recursos públicos, por derecho ganado de las organizaciones seleccionadas, para ser administrados en una cuenta bancaria abierta a nombre de la propia organización.
•
Contratación de servicios privados de asistencia técnica, asesorías, y otros, por parte de las propias organizaciones, asumiendo la responsabilidad del pago de servicios y de los resultados de los mismos. Seguimiento y evaluación de avances y resultados mediante sustentación en eventos públicos por parte de las organizaciones, a fin de ganar el derecho de recibir fondos pendientes de desembolso.
•
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•
Acompañamiento de iniciativas en curso con movilización de actores locales que contribuyan a la apropiación de las metodologías de trabajo de Sierra Sur.
•
Implementación de alianzas interinstitucionales con gobiernos locales y otras entidades públicas y privadas para sumar esfuerzos en el mejoramiento de ingresos y condiciones de vida de las familias rurales.
3.4
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 2009 Tomando como referencia le Marco Lógico vigente del Proyecto, cuyo esquema y contenidos se adjunta en Anexo Nº 02; la ejecución de actividades en 2009 se sustenta en los Lineamientos Estratégicos siguientes: •
Se imprimirá mayor dinamismo a los procesos de consolidación, transferencia y sostenibilidad de los emprendimientos ejecutados por las organizaciones de usuarios. i) La consolidación requiere fortalecer accesos, procesos de ejecución y espacios de participación a usuarios; ii) la transferencia implica profundizar la gradualidad para que la metodología y estrategias del PDSS sean asumidas por Municipios, empresas mineras y otras entidades públicas y/o privadas; iii) la sostenibilidad conlleva el empoderamiento de las organizaciones de sus iniciativas y continuidad de sus operaciones en el tiempo.
•
En este contexto, se generará, con rigor necesario, una categorización de las organizaciones de usuarios para determinar las que: i) se encuentran en franco proceso de consolidación, visibilizar su desempeño y facilitar accesos a mejores oportunidades de sus emprendimientos ii) las que se encuentran en vías de consolidación; iii) las que se encuentran con debilidad y que requieren acompañamiento mayor para fortalecerlas o sencillamente no hacer mayores esfuerzos por ellas.
•
Se facilitará el acceso de organizaciones a fondos de incentivos para capitalización, sobre la base de concursos orientados con el rigor necesario para destacar logros y resultados y premiar méritos
•
Ya no habrá nuevos accesos a PGRN y se fortalecerá el acompañamiento, así como los procesos de SyE en aquellos que encuentran en ejecución.
•
Nuevos PDN de I Tramo solo se admitirán hasta Junio del 2009; mas adelante solo se admiten los que se justifican por algún motivo de innovación o diferenciación (P. ej: PDN asociados a migrantes; de mujeres y/o jóvenes)
•
El acceso al Programa de Ahorro se hará hasta junio 2009, mas allá de esta fecha requiere autorización de la Dirección Ejecutiva, previa justificación de la OL que lo solicita.
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•
El Programa de seguros continuará hasta Dic. 2009, debiendo el Responsable del Componente hacer los ajustes en los plazos y esquemas de cofinanciamiento.
•
Se generarán mayores espacios a eventos de participación de oferentes técnicos, fomentando concursos que les permita mostrar resultados y premiar sus méritos.
•
Se propiciará mayores espacios a organizaciones de usuarios que permitan generar intercambio de experiencias, autoevaluación, propuestas innovadoras, entre otras.
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IV.
MARCO OERATIVO Y FINANCIERO
4.1
MARCO OPERATIVO Sierra Sur ejecuta sus actividades en el marco de cuatro componentes que, a su vez, se desagregan en subcomponentes y actividades, tal como se indica en el Cuadro Nº 04. Sobre la base de esta estructura se instrumentaliza la ejecución del Proyecto para el logro de sus objetivos. Los procedimientos e instrumentos de aplicación, para la implementación de actividades, por cada componente, están contenidos en el Reglamento de Operaciones del Proyecto.
CUADRO Nº 04 ESTRUCTURA OPERATIVA DEL PROYECTO SIERRA SUR, SEGÚN COMPONENTES
COMPONENTES
SUBCOMPONENTES
ACTIVIDADES Concursos de Mapas Culturales
01. MANEJO DE RECURSOS NATURALES
01.01. FORMACION Y MANEJO DE ACTIVOS FISICOS - Planes de Gestión de RR. NN
Concursos Interfamiliares Concursos Intercomunales Concursos de Animadores Locales
01.02. CAPACITACION CAMPESINO A CAMPESINO
Asistencia Técnica de Campesino a campesino Visitas Guiadas Guarderías Temporales Inversiones para el desarrollo Local
02.01. DESARROLLO DE NEGOCIOS LOCALES
02.
FORTALECIMIE NTO DE LOS MERCADOS LOCALES 02.02. APOYO A LA INTERMEDIACION FINANCIERA RURAL 03.01. RECUPERACION Y 03. GESTION DEL SISTEMATIZACION DE CONOCIMIENT CONOCIMIENTOS LOCLAES Y O Y ACTIVOS ACTIVOS CULTURALES CULTURALES, Y 03.02. SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO EVALUACION Y EVALUACION
04. GESTION Y ADMINISTRACI ON
04.01. INVERSIONES PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO 04.02. PERSONAL Y COSTOS RECURRENTES
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
Cofinanciamiento de Asistencia Técnica (Planes de Negocio) Desarrollo de Capacidades (Visitas Guiadas, Pasantías, Promoción Comercial, etc.) Inclusión al Mercado Formal de Servicios Financieros (Programa de Ahorros) Innovaciones Financieras a Favor de los Pobres (Programa de Seguros) Estudios, Concursos y Otros Capacitación al Personal Evaluaciones Temáticas Estudios de Casos Implementación del Sistema de S&E Movilidad y Transporte Mobiliario Remuneraciones Auditorias Otros Costos Operativos
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4.2
MARCO FINANCIERO
a) Estructura y Fuentes de Financiamiento del Proyecto Según el convenio de préstamo N° 602 – PE, el costo de ejecución del PDSS se establece en el equivalente a US $ 21,730,000, cuyo financiamiento se estructura como se indica en el Cuadro Nº 05. Estas cifras son referenciales, dado que el Préstamo FIDA está fijado en DEG (12,100,000 DEG) cuya conversión a Dólares USA y luego a Soles (moneda de ejecución efectiva) está sujeta a la variación de los tipos de cambio.
CUADRO Nº 05 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO SIERRA SUR (En S/.) FUENTE DE FINANCIAMIENTO
En Dólares Americanos 1/
I. Préstamo FIDA
En Nuevos Soles 2/
%
16,015,010
53,025,698
73.7%
II. Recursos Ordinarios (RO)
1,195,150
3,957,142
5.5%
Subtotal FIDA + RO
17,210,160
56,982,840
79.2%
4,519,840
14,965,190
20.8%
21,730,000
71,948,030
100.0%
III. Aporte Beneficiarios TOTAL
Fuente: Convenio de Préstamo No. 602-PE (FIDA) 1/ Para la conversión se utilizó el tipo de cambio de 0.7555412 DEG por Dólar Americano 2/ Para la conversión se utilizó el tipo de cambio de S/. 3.311 por Dólar Americano, del día 11 de octubre 2004, fecha del contrato.
b) Ejecución Acumulada 2005 - 2008 La ejecución acumulada a 2008 asciende a S/. 33,571,305, que representa el 59% respecto al Presupuesto Total del Proyecto, según se da cuenta en el Cuadro Nº 06. Esta cifra es referencial por lo mismo que el Proyecto recibe transferencias en Soles, las cuales están sujetas a las variaciones de la tasa de cambio de DEG a Dólares USA en las que se efectivizan los desembolsos del préstamo.
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
18
CUADRO Nº 06 AVANCES DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO (En S/.) FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑOS Total
FIDA
2005
3,209,417
2,985,630
223,786
2006
5,624,386
5,434,171
190,215
2007
12,188,821
12,050,512
138,310
2008
12,548,681
12,133,131
415,550
TOTAL EJECUTADO 2005 - 2008
33,571,305
32,603,444
967,861
PPTO. TOTAL PROYECTO (2005 2011)
56,982,840
53,025,698
3,957,142
59%
61%
24%
23,411,535
20,422,254
2,989,281
% de Avance por Fuente SALDO 2009 - 2011
4.3
RO
PRINCIPALES INDICADORES DE EJECUCION En el Cuadro Nº 07 se presentan los principales indicadores de ejecución acumulados en el período 2005 – 2008, destacándose que: • • • •
En PGRN, PDN y Cuentas de Ahorro, las metas físicas se han superado notoriamente respecto a la programación de todo el horizonte de vida del Proyecto. Las familias atendidas han superado la población objetivo que ha sido señalada en 15,000 familias El Programa de Seguros es la innovación que se incorpora en 2007, con una propuesta de 2,250 seguros, los cuales han sido superados largamente. La cobertura espacial aún no llega a los 120 distritos, estando actualmente esta atención llegando a 106 distritos.
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
19
CUADRO Nº 07 PRINCIPALES INDICADORES DEL PROYECTO Período 2005 - 2008
PDSS Indicadores
Inversión total programada (en S/.)
Total Proyecto
56,982,840
2005
2006
2007
3,516,271
8,894,641
2008
14,010,223
Presupuesto Habilitado (en S/.)
3,516,267
5,454,851
12,027,748
Inversión total ejecutada (en S/.)
3,209,417
5,624,386
12,212,838
Avance de ejecución presupuestal (en %) N° de planes de negocios financiados N° de familias atendidas
TOTAL 2005 - 2008
15,146,174 13,325,193
41,567,309 34,324,059
12,562,045
33,608,685
91.3%
63.2%
87.2%
82.9%
80.9%
560
128
294
435
200
1,617
15,000
2,633
5,528
7,197
3,232
33,590
10,532
22,112
28,788
12,928
74,360
Población beneficiaria (en personas) Incremento de ingresos de beneficiarios (%) **
350%
N° de empleos directos generados
458
3,751
4,525
2,054
10,788
230
36
103
243
27
639
N° de cuentas de ahorros ***
2,500
49
1,105
4,489
2,457
10,600
N° de Seguros de Vida y Contra Accidentes(1)
2,250
5,269
1,531
6,800
14
2
31
N° de Planes de Gestión de Recursos Naturales
Inversiones Para el Desarrollo Local
6
9
Ámbito de acción N° de departamentos N° de provincias N° de distritos
5
5
5
5
5
16
16
16
16
16
120
120
120
120
120
230
230
N° de comunidades Cobertura de Atención N° de departamentos
2
5
5
5
5
N° de provincias
5
14
15
12
16
21
83
75
61
106
230
18
248
N° de distritos N° de comunidades
* El incremento de ingresos 2007, calculado en una muestra de 194 pdn, corresponde al "salto" sin y con asistencia técnica y servicios conexos de un pdn de 1er. Tramo. Luego los ingresos tienden a estabilizarse ** acerca a la mujer rural en situación de pobreza al sistema financiero, como medio de construir ciudadanía. Se otorga un incentivo del 100% al monto depositado hasta un máximo de s/. 100, sólo se hace una vez, pero el ahorro quedara inmovilizado por 24.
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
20
V.
MARCO ORGANIZACIONAL 5.1 BASE LEGAL Las normas vinculadas con la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur, son las siguientes: • • • • • • •
• • • •
• •
Constitución Política del Perú; Código Civil del Perú; Decreto Legislativo N° 657, Ley de Creación de FONCODES; Decreto Ley N° 26157, Ley de FONCODES; Decreto Supremo N° 057-93-PCM, Estatuto de FONCODES, y sus modificatorias; Decreto Supremo N° 020-96-PRES, Facultades de los Núcleos Ejecutores de los Programas o Proyectos Especiales financiados por FONCODES; Decreto Supremo N° 117-2004-EF, del 21 de agosto del 2004, que Aprueba la Operación de Endeudamiento Externo entre la República de Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA, hasta por varias monedas equivalentes a 12.1 millones de DEG; Decreto Supremo N° 004-2004-MIMDES, que establece las disposiciones relativas a la culminación del proceso de Fusión de Organismos Públicos descentralizados al MIMDES; Decreto Supremo N° 011-2004-MIMDES, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social-MIMDES. Directrices para la Adquisición de Bienes y Servicios con Asistencia Financiera del FIDA, de septiembre de 1982. Convenio 001-FONCODES/NEC/PDSS. Convenio de financiamiento y ejecución del Proyecto Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las condiciones de vida de la Sierra Sur (Proyecto de Desarrollo Sierra Sur– FONCODES). De fecha 05 de Abril del 2005. Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República; Decreto Supremo N° 003-2007-MIMDES en el que se enmarca la fusión del NECPDSS a la UCP MARENASS-MINAG.
5.2 ESTRUCTURA ORGANICA Se basa en los considerandos establecidos en el Convenio de Préstamo 602 – PE; siendo las entidades tutelares el MINAG a través del Programa AGRORURAL y el FIDA – Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. En el Gráfico N° 01 se muestra la Estructura Orgánica del NEC–PDSS, mientras que en el Gráfico N° 02 se muestra la que corresponde a la Unidad de Ejecución del Proyecto – UEP. Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
21
Gráfico N° 01
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL NEC – PDSS
FIDA
MINAG AGRORURAL
CCP DIRECTORIO DEL NEC
CCA
OL CHIVAY
CLAR
USUARIOS
OL CHUQUIBAMBA
CLAR
USUARIOS
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
UEP
OL ILAVE
CLAR
USUARIOS
OL OMATE
CLAR
USUARIOS
OL TARATA
CLAR
USUARIOS
OL YAURI
CLAR
USUARIOS
22
Gráfico N° 02
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO-UEP
DIRECTOR EJECUTIVO
ADMINISTRACION
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
Y FINANZAS
MANEJO RECURSOS NATURALES
SERVICIOS FINANCIEROS
MERCADOS LOCALES
JEFE DE OFICINA LOCAL
PROMOTOR LOCAL
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
GESTION DEL CONOCIMIENTO Y AC
23
5.3 FUNCIONES El Comité de Coordinación del Proyecto – CCP es la máxima autoridad deliberativa y de decisión contemplado en el Convenio de Préstamo, el cual cumple también las veces que competen al Directorio del NEC instituido en el Convenio suscrito entre FONCODES y el NEC PDSS; ambas instancias sesionan en un mismo momento. Está conformado por: un representante de MINAG, quien lo preside, el Director Ejecutivo del NEC, un representante del FIDA, un representante del MEF y dos representantes de los usuarios del Proyecto. El CCP se reúne una vez al año. La Unidad Ejecutora del Proyecto es la instancia operativa que implementa los lineamientos de política y acuerdos del Directorio, en armonía con el Convenio de Préstamo 602 – PE. Está a cargo del Director Ejecutivo del NEC. El Comité Consultivo de Acompañamiento – CCA, es una instancia que acompaña los procesos de formulación y evaluación del proyecto. Está integrado por líderes campesinos, pequeños y microempresarios innovadores, mujeres con emprendimientos rurales exitosos, autoridades municipales comprometidas y otros, seleccionados entre los participantes en las consultas realizadas con la población. Este Comité se reúne el proyecto una vez al año. Comité Local de Asignación de Recursos – CLAR, es una instancia externa no estructurada que se instala en cada Oficina Local. Estos Comités actúan en la selección y calificación de las iniciativas presentadas por las familias organizadas que deciden acceder a los servicios del Proyecto. Está conformado: una autoridad de las municipalidades, un representante de las comunidades campesinas, una representante de las organizaciones de mujeres, un representante de las micro y pequeñas empresas, un representante de las asociaciones de productores, un representante de MINAG en la zona de la Oficina Local, el Director del NEC quien lo preside y el jefe de la oficina local, que actúa en calidad de secretario Oficinas Locales del Proyecto – OLP; Son las que ejecutan o hacen que se ejecuten las actividades del Proyecto, en cada uno de sus ámbitos de acción. El Responsable es el Jefe de la Oficina Local
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
24
VI.
PRESUPUESTO 2009 6.1 PRESUPUESTO GLOBAL a) Asignación del MEF y Aporte de Usuarios Para el año 2009, el MEF asignó al PDSS un Presupuesto de S/. 13,968,510, de los cuales: S/. 12,999,060 (93%) corresponden a la fuente Endeudamiento Externo del Préstamo FIDA, y S/. 969,450 a Recursos Ordinarios del Tesoro Público. Sobre esta base se establece la distribución de los recursos públicos del Proyecto para los diversos rubros de asignación del presupuesto. Así mismo, se estima que el aporte de los Usuarios el año 2009 sería del orden de S/. 4,229,654, con lo cual se estaría llegando a un total anual de S/. 18,198,164 que estarían financiando las diversas actividades del Proyecto en este año.
b) Saldos de Balance 2008 De la ejecución 2008 se dispone un Saldo de Balance de S/…… que se suman a la programación y ejecución presupuestal 2009. La distribución de este saldo se muestra por separado como Apéndice Nº 01. Se estima que el aporte de los usuarios respecto a este saldo sería del orden de 20%, es decir S/. …….. Bajo estas consideraciones expuestas en a) y b), el Presupuesto 2009 se estructura conforme a lo que se muestra en el Cuadro Nº 08
CUADRO Nº 08 PROYECTO SIERRA SUR: PRESUPUESTO GLOBAL 2009 (En S/.)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO
Asignado MEF
FIDA
RO
12,999,060
969,450
Saldo de Balance 2008 Presupuesto Total 2009
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
Subtotal FIDA+RO 13,968,510
USUARIOS 4,229,654
TOTAL 2009 Toda Fuente 18,198,164
25
6.2 ASIGNACION POR OFICINAS LOCALES Y REGIONES La distribución resultante se muestra en el Cuadro Nº 09, siendo la OL Yauri la de mayor asignación presupuestal, con 24% por lo mismo de la alta significación de actividades comprometidas junto a las programadas en el año 2009. A nivel de Regiones, corresponde la mayor asignación a la Región Arequipa, correspondiendo el 38% del presupuesto total, tanto porque son dos oficinas locales que comprende en su territorio cuanto por la agregación de presupuesto que se le asigna de la UEP con sede en Chivay.
CUADRO Nº 09 ASIGNACION PRESUPUESTAL POR OFICINAS LOCALES Y REGIONES (En S/.)
REGIÓN
AREQUIPA
OFICINA LOCAL
PARCIAL
Chivay
1,498,545
Chuquibamba
1,466,755
UEP
2,273,273
TOTAL PPTO. ANUAL
% OLs
% REGIONES
11% 5,238,573
11%
38%
16%
CUSCO
Yauri
3,374,077
24%
24%
MOQUEGUA
Omate
1,533,471
11%
11%
PUNO
Ilave
2,416,092
17%
17%
TACNA
Tarata
1,406,298
10%
10%
100.0%
100.0%
TOTAL
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
13,968,510
26
6.3 ASIGNACION POR CATEGORIAS DE GASTO Y COMPONENTES Por este concepto de asignación, conforme a lo que se muestra en el Cuadro Nº 10, la mayor proporción de presupuesto asignado corresponde a la Categoría II. Fondo de Incentivos, con un 42%, en la medida que la modalidad de acceso mediante concursos será un rubro de importancia a emprender durante 2009, cuya aplicación es transversal a todos los componentes. El otro rubro que sigue en importancia relativa es la Categoría I. Asistencia Técnica, con 28%, por cuyo concepto se asignarán fondos principalmente a la ejecución de Planes de Negocio.
CUADRO Nº 10 ASIGNACION PRESUPUESTAL POR CATEGORIA DE GASTO (En S/.) Fuente de Financiamiento Categoría de Gasto FIDA
RO
Total
% por Categoría
I.
Asistencia Técnica
3,648,815
122,639
3,771,454
27.0%
II.
Fondo de Incentivos
5,803,696
0
5,803,696
41.5%
III.
Capacitación
879,032
91,891
970,923
7.0%
IV.
Inversiones Locales
223,184
519,216
742,400
5.3%
V.
Consultorías y Estudios
189,156
58,662
247,817
1.8%
VI.
Vehículos, Equipos y Materiales
7,290
1,710
9,000
0.1%
2,199,288
163,932
2,363,220
16.9%
48,600
11,400
60,000
0.4%
12,999,060
969,450
13,968,510
VII. Costos Operativos VIII. Auditorias Total general
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
100.0%
27
6.4 ASIGNACION POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO El Cuadro Nº 11 muestra esta composición, significando que la mayor asignación por componente corresponde a Fortalecimiento de Mercados Locales con 39% del Presupuesto Total, seguida del componente Manejo de Recursos Naturales con 35%. Se destaca que el componente Manejo de Recursos Naturales destinará los fondos asignados a la consolidación de los PGRN vigentes, dado que en 2009 ya no se ha programado el acceso a nuevas iniciativas, salvo las que puedan cofinanciarse en determinadas condiciones en la denominada “Ruta del Loncco” que corresponde a los 7 distritos nuevos incorporados de la provincia de arequipa. El Componente Gestión y Administración representa un 17% del Presupuesto Total, que estaría reflejando el costo operativo del Proyecto asociado a la eficiencia organizacional. Respecto a las Fuentes de Financiamiento, los recursos asignados del Préstamo FIDA y Recursos Ordinarios representan el 93% y 7%, respectivamente, proporciones que son concordantes con la estructura global de financiamiento del Proyecto. En 2009 se ha previsto que las Inversiones para el Desarrollo Local – IDL sean financiadas con una importante inyección de recursos de la fuente de Recursos Ordinarios, en comparación con otros rubros de actividades a ejecutar; con lo que se espera acercar la participación de esta fuente de financiamiento a los niveles previstos en el Convenio de Préstamo PE-602. En efecto, de un total de S/. 751,200 de presupuesto programado, el 73% (S/. 546,108) corresponde a RO y el 27% restante (S/. 205,092) a recursos de FIDA
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
28 CUADRO Nº 11 ASIGNACION PRESUPUESTAL, POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En S/.)
COMPONENTES
SUBCOMPONENTE / ACTIVIDAD
01.01. FORMACION Y MANEJO DE ACTIVOS FISICOS (Planes de Gestión de RR. NN) 01.02. CAPACITACION CAMPESINO A CAMPESINO
01. MANEJO DE RECURSOS NATURALES
META FISICA ANUAL
PGRN
335
4,290,244
38,636
4,328,879
Contrato
302
524,400
0
524,400
4,814,644
38,636
4,853,279
2,610,645
569,913
3,180,558
519,216
519,216
Subtotal Manejo de Recursos Naturales
02. FORTALECIMIEN TO DE LOS MERCADOS LOCALES
02.01. DESARROLLO DE NEGOCIOS LOCALES 02.01.01. INVERSIONES PARA EL DESARROLLO LOCAL 02.01.02. COFINANCIAMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA (Planes de Negocio) 02.01.03. DESARROLLO DE CAPACIDADES (Visitas Guiadas, Pasantías, Promoción Comercial, Otros) 02.02. APOYO A LA INTERMEDIACION FINANCIERA RURAL 02.02.01. INCLUSION AL MERCADO FORMAL SERVICIOS FINANCIEROS (Programa de Ahorros de Familias Rurales) 02.02.02. INNOVACION FINANCIERA A FAVOR DE LOS POBRES (Programa de Micro Seguros Campesinos)
03. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES
RO
TOTAL
12
PDN
180
1,388,475
15,675
1,404,150
Evento
71
1,222,170
35,022
1,257,192
2,148,613
45,940
2,194,553
Cuenta
3,650
1,876,454
45,940
1,922,394
Seguro
17,369
272,159
0
272,159
4,759,257
615,853
5,530,831
35%
39%
21
715,827
80,416
796,243
Informe
25
461,445
59,213
520,658
1,177,271
139,629
1,316,901
2,247,888
175,332
2,423,220
2,247,888
175,332
2,423,220
17% 100%
Reportes
18
TOTAL PROYECTO
12,999,060
969,450
13,968,510
% por Fuente de Financiamiento
93%
7%
100%
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
% por Componen te
Iniciativa
Subtotal Gestión del Conocimiento y Activos Culturales 04.01. COSTOS RECURRENTES Y 04. OTROS GESTIÓN Y ADMINISTRACION Subtotal Gestión y Administración
EE (FIDA)
Inversión
Subtotal Fortalecimiento de los Mercados Locales 03.01. VALORACION DE CONOCIMIENTOS LOCALES Y ACTIVOS CULTURALES 03.02. SEGUIMIENTO Y EVALUACION (Incluye Estudios de Casos, Evaluaciones Temáticas, entre otros)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA
9%
29
6.5 ASIGNACION POR RESULTADOS DE COMPONENTES Y OFICINAS LOCALES Conforme a la estructura de asignación que se presenta en el Cuadro Nº 12, se destaca lo siguiente: •
asignación en la capitalización de activos físicos en recursos naturales es el resultado esperado que representa la mayor asignación en 2009, con 31% del presupuesto total, siendo un rubro que tiene carácter de compromisos ya asumidos por cuanto este año ya no habrá incorporación de nuevos PGRN. Corresponde a las OL Yauri e Ilave, en ese orden, una mayor asignación por este concepto en la medida que concentran la mayor cantidad de PGRN en ejecución.
•
El otro rubro de significación para el logro de resultados es el desarrollo de negocios locales, con 23%, que implica la ejecución de PDN con el cofinanciamiento de servicios de asistencia técnica y desarrollo de capacidades mediante el acceso a servicios de información, visitas guiadas y participación en espacios de promoción comercial. También se destaca en este rubro la ejecución de pequeñas inversiones de desarrollo local que favorecen el desarrollo de las economías locales y la vinculación de las familias rurales con su entorno; siendo de particular significación las cabinas de Internet como medio de acceso a información y comunicación. Las OLs de Yauri, Ilave y Chuquibamba son las de mayor notoriedad en la asignación de fondos para este propósito.
•
El acceso a servicios financieros mediante el ahorro formal y la protección familiar mediante el seguro de vida es otro rubro que sigue en importancia respecto a los resultados esperados del Proyectó. Se asigna por este concepto un 16% del presupuesto total, que permitirá continuar y ampliar la cobertura de incentivos al ahorro, así como ampliar la masa critica de campesinos asegurados y diversificar los tipos de micro-seguros.
•
La gestión de recursos humanos, financieros y logísticos es otro rubro de importancia en el logro de los resultados del Proyecto, siendo transversal a todos los componentes. Este rubro refleja la eficiencia organizacional, estimándose que el 17% de asignación presupuestal respecto al total es muy aceptable para el logro de los objetivos del Proyecto. Esta asignación se concentra mayormente en la UEP, por lo mismo que corresponde a la sede central del Proyecto.
La
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
30 CUADRO Nº 12 ASIGNACION PRESUPUESTAL POR OFICINAS LOCALES, SEGÚN COMPONENTES Y RESULTADOS (S/.) Componente
Resultados R.1.1. Recursos naturales rehabilitados y capitalizados a través de Incentivos concursables R.1.2. Practicas y conocimientos en manejo de recursos naturales mejorados por la Capacitación de Campesino a Campesino
I Manejo de Recursos Naturales
Total I Manejo de Recursos Naturales
II Fortalecimiento de los Mercados Locales
III Gestión de Conocimiento Activos Culturales y seguimiento y Evaluación
IV Gestión y Administración
R.2.1. Negocios locales desarrollados por acceso concursable a cofinanciamiento de inversiones tangibles e intangibles R.2.2. Mujeres y jóvenes acceden al sistema financiero, en condiciones de mercado, se amplia la oferta de productos financieros innovadores y se desarrolla una cultura financiera Total II Fortalecimiento de los Mercados Locales R.3.1. Conocimientos locales y otros activos culturales recuperados, sistematizados y difundidos R.3.2. Sistema de Seguimiento y Evaluación apoyando a los diferentes actores del proyecto en toma de decisiones y fortaleciendo practicas de automonitoreo y evaluación Total III Gestión de Conocimiento Activos Culturales y seguimiento y Evaluación R.4.1. Inversiones en la implementación del proyecto facilita su gestión R.4.2. Gestión eficiente de los recursos humanos, financieros y logísticos permite transferencia oportuna de recursos económicos a usuarios del proyecto Total IV Gestión y Administración
Total general
Chivay
Ilave
Chuqbba.
Omate
Tarata
Yauri
UEP
TOTAL PDSS
440,427
973,963
334,048
573,926
446,486
1,457,484
102,546
4,328,879
31%
71,150
88,800
57,350
94,350
83,250
129,500
0
524,400
4%
511,577
1,062,763
391,398
668,276
529,736
1,586,984
102,546
4,853,279
35%
436,118
523,300
528,943
369,800
410,118
568,480
343,800
3,180,558
23%
169,900
439,079
211,695
147,475
125,025
808,633
292,747
2,194,553
16%
606,018
962,379
740,638
517,275
535,143
1,377,113
636,547
5,375,111
39%
100,600
110,600
60,400
73,600
67,400
123,600
260,043
796,243
6%
33,450
33,450
27,420
27,420
27,120
39,480
332,317
520,657
3%
134,050
144,050
87,820
101,020
94,520
163,080
592,360
1,316,900
9%
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
246,900
246,900
246,900
246,900
246,900
246,900
941,820
2,423,220
17%
246,900
246,900
246,900
246,900
246,900
246,900
941,820
2,423,220
17%
1,466,755 1,533,471 1,406,298 3,374,077 2,273,273 13,968,510
100%
1,498,545 2,416,092
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
31
6.6 ASIGNACION POR ACTIVIDADES E INSTANCIAS DE EJECUCION Se presenta esta desagregación a nivel de las diversas dependencias encargadas de la ejecución de actividades que son de su competencia, tanto de las Oficinas Locales como de los Responsables de Componentes / Subcomponentes al interior de la UEP, con especificación de los Códigos POA que corresponde a cada Actividad / Subactividad. La respectiva desagregación de estas asignaciones se presenta en cuadros anexos, por cada instancia ejecutora, según lo que se describe en el Cuadro Nº 13.
CUADRO Nº 13 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR INSTANCIAS DE EJECUCIÓN (S/.) Instancia de Ejecución
%
Descripción
13,968,510
100.0%
Anexo 13 – A
- Chivay
1,498,545
10.7%
Anexo 13 – B
- Ilave
2,416,092
17.3%
Anexo 13 – C
- Chuquibamba
1,466,755
10.5%
Anexo 13 – D
- Omate
1,533,471
11.0%
Anexo 13 – E
- Tarata
1,406,298
10.1%
Anexo 13 – F
- Yauri
3,374,077
24.2%
Anexo 13 – G
1.8%
Anexo 13 – H
2.3%
Anexo 13 – I
2.0%
Anexo 13 – J
1.5%
Anexo 13 – K
1.9%
Anexo 13 – L
6.7%
Anexo 13 – M
Global NEC PDSS
Asignación
Oficinas Locales
Unidad Ejecutora del Proyecto - Responsable Componente Recursos Naturales - Responsable Subcomponente Desarrollo de Negocios Locales - Responsable Subcomponente Intermediación Financiera Rural - Responsable Subcomponente Gestión de Conocimiento y Activos Culturales - Responsable Subcomponente Seguimiento y Evaluación - Responsable del Componente Gestión y Administración
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
102,546 343,800 306,747 260,043 332,317 941,820
32
VII.
PRINCIPALES ACTIVIDADES SEGÚN RESULTADOS Se muestran en el Cuadro Nº 14, a nivel de actividades que se corresponden con los componentes del Proyecto. Aquí se muestran los resultados físicos a nivel trimestral, programados en concordancia con la correspondiente asignación presupuestal. A nivel de Oficinas Locales e instancias de ejecución presupuestal el detalle de actividades a ejecutar se muestra en los citados Anexos (13-A al 13-M)
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
33
CUADRO Nº 14 PRINCIPALES RESULTADOS POR ACTIVIDADES
Componente
Resultados
Actividad
Unidad
Concursos Intercomunales Anuales
Total 2009
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
46
32
14
0
0
392
113
175
98
6
418
117
219
69
13
723
282
405
36
0
Incentivos
285
48
131
6
100
Evento
279
97
169
13
0
230
66
158
6
0
9
6
2
1
0
Cofinanciamientos
19
6
10
2
1
Evento
57
12
19
18
8
Inversión
12
6
6
0
0
Organización
42
40
0
0
2
41
35
6
0
0
Incentivos Otros Concursos en Manejo de Recursos Naturales Total R.1.1. Recursos naturales rehabilitados y capitalizados atraves de Incentivos concursables
Concurso Animadores Locales Incentivos Concursos interfamiliares e incentivo a animadores
Manejo de Recursos Naturales
Concurso Intercomunal Final
R.1.2. Practicas y conocimientos en manejo de recursos naturales mejorados por la Capacitación de Campesino a Campesino
Asistencia Técnica y Visitas Guiadas
Incentivos
Guarderías temporales Cofinanciamientos Incentivo de capacitación a demanda de oferentes Cofinanciamiento para Pasantías
Fortalecimiento de Mercados Locales
Total R.2.1. Negocios locales desarrollados por acceso concursable a cofinanciamiento de inversiones tangibles e intangibles
Promoción Comercial
Cofinanciamiento con Municipalidades
Apoyo a la formalización de organizaciones
Evento
Calificación y selección de PDN - Tamo II Plan de negocio
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
34
Calificación y selección de PDN Tramo I
125
60
65
0
0
24
3
6
9
6
84
11
11
46
16
Cofinanciamientos
52
8
6
28
10
Incentivos
24
6
6
6
6
1
1
0
0
0
12
3
3
3
3
Plan de negocio Apoyo a la realización de eventos de promoción comercial Auspicio Cofinanciamiento para la participación a eventos de promoción comercial Cofinanciamiento para visitas guiadas Concursos de PDN por principales tipos de iniciativas (concursos por lineas de negocios con premios para capitalizacion) Directorio de Oferentes Tecnicos Informe Servicios de consultas Incentivos a la apertura de cuentas de ahorros personales de mujeres y jóvenes
Cuenta / Incentivo
3,650
1,300
2,350
0
0
Incentivos al mantenimiento y crecimiento de cuentas de ahorro
Incentivos
72,369
12,864
18,238
20,561
20,706
842
489
287
66
0
1,290
780
345
160
5
Giras
285
70
141
62
12
Incentivos
803
83
306
201
213
Ahorristas que forman grupos de autoayuda para el ahorro Total R.2.2. Mujeres y jovenes acceden al sistema financiero, en condiciones de mercado, se amplia la oferta de productos financieros innovadores y se desarrolla una cultura financiera
Incentivos a la capitalización Incentivos Apoyo para la realización de Giras de intercambio Concursos entre ahorristas de un mismo grupo
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
Grupo
Cofinanciamiento para la contratación de seguros de vida
Seguros
17,644
5,577
5,071
3,857
3,139
Concurso entre grupos de ahorristas (cada 5 grupos de ahorristas) y otros eventos
Evento
37
12
9
9
7
35
Estudio de casos y otros en servicios financieros
3
0
2
1
0
1
0
1
0
0
Estudio Innovaciones financieras a favor de los pobres
Total R.3.1. Conocimientos locales y otros activos culturales recuperados, sistematizados y difundidos
Encuentros de conocimiento local
Encuentro
26
3
10
8
5
Concursos de revalorización de la cultura
Incentivos
18
4
5
7
2
Concurso de historias y/o experiencias
Incentivos
14
3
1
6
4
Concurso de Experiencias Municipales en la incorporacion de las estrategias e instrumentos del Proyecto
Concurso
6
0
2
3
1
11
0
4
4
3
15
2
3
6
4
5
1
1
1
2
3
0
1
1
1
Concursos en usos de herramientas de TIC para le gestion del conocimiento
Gestión de Conocimiento y Activos Culturales
Registros de Propiedad Intelectual de conocimientos locales y productos culturales
Concurso
Registro
Elaboración de informes de seguimiento y evaluación anual Total R.3.2. Sistema de Seguimiento y Evaluación apoyando a los diferentes actores del proyecto en toma de decisiones y fortaleciendo practicas de automonitoreo y evaluación
Gestión y Administración
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
Informe Evaluaciones temáticas Eventos de difusión e intercambio interinstitucional - Rutas de Aprendizaje
Evento
8
2
4
1
1
Estudio de Resultados de Medio Termino
Estudio
1
1
0
0
0
Auditorias
Servicio
1
0
1
0
0
36
ANEXO Nº 01
Niveles de pobreza y población en el ámbito del Proyecto por Oficinas Locales Oficina Local
Chivay
Nivel de Pobreza
2,081
2. Quintil 2
18
47,735
81%
11,845
1
2,771
5%
23
58,891
100%
14,613
1. Más Pobre
14
21,298
38%
5,620
2. Quintil 2
15
29,432
52%
7,766
3. Quintil 3
3
5,524
10%
1,458
688
14,843
32
56,254
100%
1. Más Pobre
2
22,904
10%
5,980
2. Quintil 2
15
211,298
89%
55,169
3. Quintil 3
2
3,302
19
237,504
100%
62,011
2. Quintil 2
8
20,965
56%
5,939
3. Quintil 3
5
12,234
33%
3,466
5. Menos Pobre
1
4,208
11%
1,192
Total Ilave
Total Omate
Tarata
Hogares 2005
14%
Total Chuquibamba
Omate
Población 2005 (%)
8,385
3. Quintil 3
Ilave
Población 2005
4
Total Chivay
Chuquibamba
N° Distritos
1. Más Pobre
1%
862
14
37,407
100%
10,597
2. Quintil 2
5
4,817
27%
1,559
3. Quintil 3
9
12,623
70%
4,085
3. Quintil 4
2
586
16
18,026
100%
5,834
1. Más Pobre
15
112,158
78%
28,612
2. Quintil 2
1
32,471
22%
8,283
16
144,629
100%
36,895
Total Tarata
3%
190
Yauri Total Yauri
Total General
120
552,711
100%
Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 – MINEDU Elaboración: FONCODES/UPR
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
144,793
37 ANEXO Nº 02 MARCO LOGICO DEL PROYECTO SIERRA SUR
INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE
DESCRIPCIÓN OBJETIVO SUPERIOR Se reduce el número de pobres entre las familias rurales de la Sierra Sur con un aumento sostenido de sus activos humanos, naturales, físicos, financieros y sociales OBJETIVO DEL PROYECTO Los hombres y mujeres campesinos y micro empresarios en la Sierra Sur aumentaron sus ingresos, sus activos tangibles y valorizaron sus conocimientos, organización social y autoestima
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS CRÍTICOS
Aumento del ingreso y el gasto de las familias rurales Aumento del valor de sus activos tangibles Mayor percepción de satisfacción Mayor equidad de género Reducción de niveles de desnutrición
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) Indice de Desarrollo de Género (IDG) y de Potenciación de Género (IPG) Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)
−
−
−
−
− − −
Aumento promedio de USD 150 anuales en ingresos de los hogares Valor aumentado de bienes naturales y físicos en USD 1000 por familia 20 conocimientos registrados y reconocidos
− − −
Medición del gasto e ingreso de las familias (ENAHO) Registros individuales de beneficiarios
−
−
Memorias comunales
Prioridad de estrategia de lucha contra la pobreza Información oficial permite medir impactos Estabilidad política y macroeconómica Agentes de negocios son atraídos por estrategia del proyecto
Estudios específicos
200 comunidades campesinas gestionando sus RRNN y 300 organizaciones en negocios
RESULTADOS
− −
−
Recursos naturales rehabilitados y capitalizados son manejados adecuadamente Organizaciones campesinas y de microempresarios contratan servicios de asistencia y emplean los servicios de IFI’s
Conocimiento locales y otros activos culturales recuperados, sistematizados y difundidos
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
− − − −
20 prácticas sustentables nuevas o recuperadas en 4000 has. con riego, 1800 has en secano y 33 mil has de pastos naturales 300 organizaciones contratando AT con recursos propios y 100 proveedores de estos servicios en mercados rurales
− − −
Informe de Jurados Registros visuales y testimonios Sondeos de mercado, registros tributarios, registros públicos
2000 nuevos clientes de IFI’s 20 conocimientos locales identificados, recuperados, desarrollados y diseminados
−
Documentos, publicaciones y eventos culturales
− − −
Descentralización fortalece competencias locales Sinergia con otros programas de donantes Condiciones climáticas estables
38
INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE
DESCRIPCIÓN
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPOSICIONES CRÍTICAS
ACTIVIDADES 01. Manejo de Recursos Naturales 01.01 Incentivos para la Formación y Manejo de los Activos Físicos
− − − − − − −
Promoción y Difusión zonal 23 Concurso de Mapas Situacionales Instalación de 6 Comités Locales de Asignación de Recursos (CLAR) 87 Concursos Intercomunales 23 Concursos Intercomunales Finales 1100 Concursos Interfamiliares
− − − − − −
230 comunidades u otras organizaciones campesinas participantes 9000 familias campesinas 2250 mujeres conductoras de hogares
− − − −
Registros de CLAR Actas de jurados Registros de otros proyectos Memorias comunales
6300 mujeres en hogares mixtos 6750 hombres 300 animadores rurales (75 mujeres)
110 Concurso de Animadores Rurales 01.02 Capacitación Campesino a Campesino
− − −
Cofinanciamiento de asistencia técnica de campesino a campesino Giras de intercambio y pasantías campesinas Guarderías temporales
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
− − − − −
230 comunidades u otras organizaciones campesinas 1100 contratos 220 capacitadores campesinos (55 mujeres) 500 campesinos participantes (200 mujeres) 230 guarderías
− − −
Contratos Reportes de organizaciones comunales Reportes de visitas de estudio e internados
−
Existencia de prácticas para un manejo mejorado de recursos naturales
39 INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE
DESCRIPCIÓN 02. Fortalecimiento de los Mercados Locales 02.01 Desarrollo de Negocios Locales 02.01.01 Inversiones para el Desarrollo Local − Cofinanciación de inversiones en facilidades de − negocios, patrimonio cultural y medio ambiente, y − servicios de comunicaciones. − Servicios de Consulta −
− −
02.01.02 Cofinanciamiento en Asistencia Técnica − Promoción y Difusión − Cofinanciamiento de asistencia técnica administrativa y gestión, producción, postproducción, mercadeo, legal in situ y visitas de aprendizaje − 145 premiaciones a organizaciones, -145 a grupos emprendedores de mujeres y 145 a los mejores proveedores de servicios − 100 becas a proveedores de AT − 500 guarderías temporales 02.02 Apoyo a Intermediación Financiera Rural 02.02.01 Inclusión en los mercados financieros formales − 45 Talleres de educación financiera − Fomento al ahorro personal − Subvención a la apertura de cuentas, al aumento sostenido de los saldos y un premio a la capitalización − Fortalecimiento de grupos de autoayuda en ahorro formal − En ahorro informal − Giras de intercambio 02.02.02 Innovaciones Financieras a favor de los pobres − Concurso de iniciativas IFI’s para cofinanciar el desarrollo de productos y servicios financieros
−
Talleres de promoción, difusión y capacitación
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
− − − − −
−
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
20 iniciativas municipales en capitales provinciales y poblados mayores; 50 en poblados rurales; 18 iniciativas de asociaciones de migrantes 48 de grupos de interés local 3 servicios de consulta en operación
− − − −
400 organizaciones de campesinos y 160 de micro empresarios 8000 familias, 1920 campesinas, 4480 campesinos, 640 micro empresarias y 960 micro empresarios 1680 contratos firmados por las 560 organizaciones 1000 proveedores contratados (250 mujeres) 100 proveedores (30 mujeres)
− − − − − − −
− − −
2500 mujeres con cuentas individuales y acumulando ahorros individuales promedio de USD 636 100 grupos de mujeres ahorristas 1800 mujeres 90 mujeres
− −
15 iniciativas desarrolladas 12 talleres
−
SUPOSICIONES CRÍTICAS
Reportes Técnicos y de Supervisión Records Visuales Memorias descriptiva Reporte de consultas
Planes de negocios Contratos Reportes de implementación y progreso Records mantenidos por la organizaciones Libros contables Reportes de entrenamiento Historias de Vida
− −
Reportes de visuales, visualizaciones Financieras Records visuales Estudios especiales e historias de vida
− − −
Proyectos postulados Productos y servicios implementados Estudio de satisfacción de clientes
− −
−
Reglas de juego claras y predecibles Sistema judicial y administrativo probo
Proveedores de servicios financiero y no financiero interesados en participar
40
INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE
DESCRIPCIÓN
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPOSICIONES CRÍTICAS
03 Manejo del Conocimiento 03.01 Recuperación y Sistematización del Conocimiento Local − Preparación de Mapas Situacionales − 276 comunidades u organizaciones campesinas − 12 eventos de capacitación de animadores rurales − 300 animadores capacitados en MRN y planificación comunal − 29 encuentros de conocimiento local − 23 talleres de consulta local − Eventos anuales, 300 participantes (75 mujeres) − 2 Intercambio proyectos − 240 participantes (120 mujeres) − Sistematización de experiencias en Manejo de − Proyectos en Sierra Sur Recursos Naturales − 5 documentos − Registros de expertos locales − 6 registros de acceso abierto − Organización y planeamiento comunal − 6 estudios − Sistematización de servicios de consulta local − 3 estudios − Calendarios de fiestas y ferias regional − 2 calendarios publicados − Memorias comunales − 2 estudios − Historias de vida de personas emprendedoras − 2 estudios − Econovistas (rescate de talleres artesanales − 3 estudios con 40 personas identificadas (20 mujeres) tradicionales). y difusión − Estudios características ahorro local y el alcance − 7 estudios de los servicios financieros − 2 estudios − Consultoría de Género − Medición de impacto del proyecto − Participación actores locales − discutido con beneficiarios − Capacitación del personal − Preparación de línea de base, seguimiento de indicadores de impacto y medición de línea de salida − Registros personalizados de beneficiarios. 03.02 Divulgación y Socialización − 30 proyectos culturales (teatro, danza, música, video, plástica) − Acceso a medios de comunicación − Publicaciones varias
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
−
300 personas (150 mujeres)
− − − − − − − −
− − − −
Mapas y memorias comunales Memorias de eventos y talleres Estudios concluidos y difundidos Registro en línea de expertos locales Base de datos Informes de resultados Estudios e interpretación de resultados
Record visual y registros Videos Programas radiales Publicaciones circulando
−
Deseo de hombres y mujeres para compartir su conocimiento
41
INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE
DESCRIPCIÓN
SUPOSICIONES CRÍTICAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
04 Gestión del Proyecto
− − − − − −
Constitución de Núcleo Ejecutor Central (NEC) en FONCODES Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) en Chivay Dirección Administración (3) Especialistas por componentes (4) Oficinas Locales del Proyecto (OLs) o Años 1 al 5: Chivay e Ilave o Años 2 al 6: Chuquibamba, Omate, Tarata o Años 3 al 6: Yauri o Personal (11)
Plan Operativo Anual 2009 – Sierra Sur
− − −
Cumplimiento de metas anuales Ejecución presupuestal Impactos identificados y alcanzados
− − − −
POA y presupuestos anuales Informes semestrales y anuales Evaluaciones Auditorías
− −
Autonomía Localizado en el área del proyecto