Estimativa de Custo de Produção Cultura: Local: Data:
Algodão Transgênico
Goiás jul/16
Prod. Esperada (@/ha): Preço Esperado (R$/Sc): Nível de Tecnologia:
115 arrobas/ha ** 64,95 R$/@ Alta Tecnologia
1 - Receita Bruta Descrição da Receita
R$/ha
a) Venda do Produto
R$/ @
R$ 7.469,25
R$
64,95
2 - Custo Operacional Efetivo Descrição do Custo
Quant.
Unid.
Valor Unit.
Valor de Uso
Perc (%) Comp. (%)*
I - Despesas de Custeio do Pré-Plantio a) Operação com Máquinas* a.1) Aplicação de Calcário e Gesso Agrícola Trator 120hp + Calcariador a.2) Aração e Gradagem Trator de 120 hp + Arado Trator de 85 hp + Grade Niveladora (2x) b) Mão-de-obra Permanente** Auxiliar de Aplicação de Calcário e Gesso c) Calcário e Gesso Agrícola Calcário Gesso
0
0,2
H/M
R$
112,97
R$
22,59
0,35%
0,5 1
H/M H/M
R$ R$
108,57 68,95
R$ R$
54,28 68,95
0,83% 1,05%
0,15
D/H
R$
7,98
R$
1,20
0,02%
0,8 0,4
ton. ton.
R$ R$
63,00 120,00
R$ R$
50,40 48,00
0,77% 0,73%
R$
245,43
3,75%
TOTAL DE CUSTEIO DO PRÉ PLANTIO
0,82%
II - Despesas de Plantio a) Operação com Máquinas* a.1) Plantio Trator de 120 hp + Plantadeira de Algodão de 9 linhas b) Mão-de-obra permanente** Auxiliares no Tratamento de Semente (2x) Auxiliares de Plantio (2x) c) Fertilizante 04-30-16+ 3% FTE d) Semente Semente Algodão Transgênico e) Defensivo para Tratar Semente Furadan 350 Ts Vitavax-Tiran
0,6
H/M
R$
146,05
R$
87,63
1,34%
0,02 0,2
D/H D/H
R$ R$
7,98 7,98
R$ R$
0,16 1,60
0,00% 0,02%
0,5
ton.
R$ 1.325,00
R$
662,50
10,12%
1
R$/ha
R$
670,00
R$
670,00
10,24%
0,3 0,045
Lt Lt
R$ R$
40,00 41,00
R$ R$
12,00 1,85
0,18% 0,03%
R$
1.435,73
21,94%
TOTAL DE CUSTEIO DO PLANTIO
-0,35%
III - Despesas de Condução da Lavoura a) Operação com Máquinas* a.1) Aplicação de Defensivo Trator 85hp + Pulverizador 2000Lts (14x) a.2) Aplicação de Fertilizante Trator 85 hp + Adubadeira de 9 linhas (2x) b) Aluguel de Maquinas b.1) Avião - Pulv. Aérea Avião para pulverização aérea c) Mão-de-obra permanente** Auxiliares de Pulverização (14x) Auxiliares de Adubação d) Defensivo Diuron (2x) Gamit Dual Gold Envolk Fusilade PrioriXtra (2x) Mertin Óleo Mineral (4x) Score Acefato (2x) Marshal (4x) Nomolt (4x) Folisuper Polo 500 (2x) Pix (Regulador de Crescimento) Roundup Original (desfolhante) e) Fertilizantes Cloreto de Potássio Sulfato de Amônio
5,6
H/M
R$
78,88
R$
441,73
6,75%
1
H/M
R$
108,50
R$
108,50
1,66%
1
R$/ha
R$
30,00
R$
30,00
0,46%
1,4 0,2
D/H D/H
R$ R$
7,98 7,98
R$ R$
11,17 1,60
0,17% 0,02%
6 2 1,5 0,01 0,75 0,6 0,8 4 0,3 2 1,2 0,2 0,5 0,5 2 2
Lt Lt Lt Kg Lt Lt Lt Lt Lt Kg Lt Lt Lt Kg Lt Lt
R$ 25,00 R$ 55,00 R$ 48,00 R$ 1.230,00 R$ 71,00 R$ 111,00 R$ 196,00 R$ 14,00 R$ 146,00 R$ 33,00 R$ 35,00 R$ 148,00 R$ 30,00 R$ 40,00 R$ 75,00 R$ 12,00
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
150,00 110,00 72,00 12,30 53,25 66,60 156,80 56,00 43,80 66,00 42,00 29,60 15,00 20,00 150,00 24,00
2,29% 1,68% 1,10% 0,19% 0,81% 1,02% 2,40% 0,86% 0,67% 1,01% 0,64% 0,45% 0,23% 0,31% 2,29% 0,37%
0,15 0,2
ton. ton.
R$ 1.154,00 R$ 927,00
R$ R$
173,10 185,40
2,65% 2,83%
R$
2.018,85
30,85%
218,18 70,69
3,33% 124,22%
TOTAL DE CUSTEIO DA CONDUÇÃO DA LAVOURA
-0,08%
IV) - Despesas de Colheita a) Operação com Máquinas* a.1) Colheita Colheitadeira Trator 85hp + Caçamba b) Mão-de-obra permanente** Auxiliares de Colheita (2x) TOTAL DE CUSTEIO DA COLHEITA
1 1
H/M H/M
R$ R$
218,18 70,69
R$ R$
0,3
D/H
R$
7,98
R$
2,39
0,04%
R$
291,26
4,45%
0,00%
V) Despesas Pós Colheita a) Aluguel de Maquinas a.1) Caminhão "Truck" Carreta 1 b) Recepção/Limpeza/Secagem/Armazenamento Armazenamento/Limpeza/Beneficiamento2 c) Operação com Maquinas c.1) Destruição da Soqueira Trator de 120 hp + Arado d) Mão-de-obra permanente** Auxiliares na Destruição da Soqueira
280
@
R$
0,30
R$
84,00
1,28%
115
@
R$
4,45
R$
511,75
7,82%
1,2
H/M
R$
108,57
R$
130,28
1,99%
0,4
D/H
R$
7,98
R$
3,19
0,05%
R$
729,22
11,14%
R$ R$ R$
41,29 150,62 83,18
0,63% 2,30% 1,27%
TOTAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS FINANCEIRAS
R$
275,08
4,20%
TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAL EFETIVO
R$ 4.995,57 76,34% R$ 43,44 arroba
TOTAL DE CUSTEIO DA POS-COLHEITA
0,00%
VI) Despesas Financeiras a) Juros (15% da lavoura)3 b) Contribuição Social c) Encargos Sociais (6 meses)4
7,5 2,3 2,67
% D/H
R$ 750,68 R$ 6.548,71 R$ 31,15
-1,66% ,
3 - Custo Operacional Total Custo Operacional Efetivo
R$
4.995,57
R$
167,43
VII) Depreciação a) Depreciação de maquinas e implementos
TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAL TOTAL
2,56%
R$ 5.163,00 78,90% R$ 44,90 arroba
4 - Custo de Renda de Fatores Fixos Custo Operacional Total a) Remuneração esperada sobre capital fixo b) Terra
IX) Renda de Fatores Fixos 4 % R$ 12.026,58 3 % R$ 30.000,00
CUSTOS TOTAL 1 - Transporte da produção em um caminhão de 23 toneladas a uma distância de 30 km; 2 - Armazenamento da produção por 3 meses; 3 - Juros oficiais do governo federal responsável por 15% do COE 4 - Encargos dos funcionários com salario de R$ 880,00, por oito meses, rateado por 100 ha. * Comparativo relativo ao mês anterior
R$
5.163,00
R$ R$
481,06 900,00
7,35% 13,75%
R$ 6.544,06 100% R$ 56,90 arroba
#DIV/0! -0,07% -0,08%
Estimativa de Custo de Produção
Descritivo Descrição Geral Custo Operacional Efetivo Custo Operacional Total Custo de Fatores de Renda Fixa Custo Total
Valor R$ 4.995,57 R$ 167,43 R$ 1.381,06 R$ 6.544,06
% 76,34% 2,56% 21,10%
Custo Total Custo Operacional Total Custo Operacional Efetivo
Despesas do Custo Operacional Efetivo - COE Descrição Valor Porcentagem Pré-Plantio R$ 245,43 4,91% Plantio R$ 1.435,73 28,74% Condução da Lavoura R$ 2.018,85 40,41% Colheita R$ 291,26 5,83% Pós Colheita R$ 729,22 14,60% Financeiro R$ 275,08 5,51% Total R$ 4.995,57 100,00% Financeiro
Pré-Plantio
Pós Colheita
Pré-Plantio Plantio
Semente Algodão Transgênico
Plantio
Condução da Lavoura Colheita
Colheita
Pós Colheita Financeiro
Condução da Lavoura
Descrição dos Diferentes Gastos do COE Descrição Valor Porcentagem Mão-de-Obra R$ 21,31 0,43% Operação com Maquinas R$ 1.286,84 25,76% Fertilizantes e Corretivos R$ 1.204,00 24,10% Defensivo R$ 1.067,35 21,37% Sementes R$ 670,00 13,41% Outros R$ 191,91 3,84% Total R$ 4.995,57 100% Outros
Mão-de-Obra Operação com Maquinas
Sementes
Mão-de-Obra Operação com Maquinas Fertilizantes e Corretivos Defensivo Sementes Outros
Defensivo
Fertilizantes e Corretivos
CUSTO DO ALGODÃO/CUSTO DA ATIVIDADE: INDICADORES DE RESULTADO: Margem Bruta Total (RB-COE) Margem Bruta Unitária (RB-COE) Margem Líquida Total (RB-COT) Margem Líquida Unitária (RB-COT) Lucro Total (RB -CT) Lucro Unitário (RB-CT)
R$/ano R$/arroba R$/ano R$/arroba R$/ano R$/arroba
76,34% R$ 2.473,68 R$ 20,05 R$ 2.306,25 R$ 20,05 R$ 925,19 R$ 8,05
4 - Encargos dos funcionários com salario de R$ 880,00, por oito meses, rateado por 100 ha.