H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL POR EL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL EJERCICIO 2009.
RESPONSABLE: C.P. ANA MARÍA GARCÍA MORENO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
Aprobado en Sesión de Cabildo el día 13 de Julio del 2009.
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H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO
MARCO JURÍDICO: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE PRESENTA EL INFORME DE ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON A CABO EN LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, DURANTE EL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2009.
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OBJETIVOS: REVISIÓN, SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL REVISIONES OPERATIVAS Y DE CONTROLES INTERNOS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
VIGILAR EL COMPORTAMIENTO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.
ESTABLECER Y OPERAR UN MECANISMO DE QUEJAS Y DENUNCIAS.
VIGILAR QUE SE ESTÉ LLEVANDO A CABO LA CORRECTA ACTUALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.
ENTREGAS RECEPCIÓN.
FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y NORMATIVIDAD
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REVISIÓN DE AUDITORÍAS: EN BASE AL PLAN DE TRABAJO ANUAL, APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, PARA EL EJERCICIO 2009, SE DIO INICIO CON LAS REVISIONES A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO. SE LE DIO SEGUIMIENTO A DOS AUDITORIAS PRACTICADAS A TESORERÍA MUNICIPAL SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA AUDITORIA CIM/02/2009, CORRESPONDIENTE A OBRA PÚBLICA. SE DIO SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA DE BIENES MUEBLES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
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REVISIONES DE CONTROL: DURANTE ESTE PERIODO, SE REVISARON LOS BUZONES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS EN LAS TENENCIAS DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN AREAS ESTRATÉGICAS COMO SON: PRESIDENCIA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, D.I.F., OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EN LOS CUARTELES DE POLICIA Y TRÁNSITO, DÁNDOLES SEGUIMIENTO A AQUELLAS QUE SE REQUIERE.
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS BUZONES DE QUEJAS Y DENUNCIAS, INSTALADOS EN LAS TENENCIAS Y ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO. REVISAR LA INTEGRACIÓN Y REMISIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL.
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APERTURA DE BUZONES DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN LAS TENENCIAS Y CABECERA MUNICIPAL ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS SE ENTREGÓ UN BUZÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBIDO A QUE SE DAÑO EL QUE ESTABA INSTALADO. SE ENTREGÓ EL INFORME TRIMESTRAL DE QUEJAS A AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN, AL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE.
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OBRA PÚBLICA: SE PARTICIPÓ EN LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS ÁREAS DE SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA. SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008.
ENTREGA RECEPCIÓN: SE PARTICIPÓ Y COORDINÓ LA ENTREGA RECEPCIÓN QUE CON MOTIVO DE LA LICENCIA OTORGADA AL PRESIDENTE MUNICIPAL MEDIANTE SESIÓN DE CABILDO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO Y DESIGNANDO COMO ENCARGADO DEL DESPACHO AL C. ING. PEDRO TELLO GOMEZ, SÍNDICO MUNICIPAL.
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FUNCIONES ATRIBUCIONES Y NORMATIVIDAD: SE RECIBIERON LOS INFORMES TRIMESTRALES DE CADA UNO DE LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. SE ELABORÓ EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA INTERNA. SE PARTICIPÓ EN LA COMISIÓN DE HACIENDA, FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO PARA LA REVISIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
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CAPACITACIÓN: DURANTE EL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL EJERCICIO 2009, SE ASISTIÓ A CURSOS TALLERES DE CAPACITACIÓN, LOS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: REUNIÓN EN AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN SOBRE ASESORÍA A MUNICIPIOS. MORELIA, MICH. CURSO TALLER SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.- TLALPUJAHUA, MICH. CURSO SOBRE LA ELABORACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS IMPARTIDO POR ASESORES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. CD. HIDALGO, MICH.
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EL SIGUIENTE CUADRO ESPECIFICA EL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE:
CANTIDAD
ACTIVIDADES REALIZADAS
CONCLUIDAS
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COORDINAR LAS ENTREGAS RECEPCIÓN DE DIFERENTES AREAS
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REGLAMENTO INTERIOR DE CONTRALORÍA
1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTRALORÍA
1
2
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A TESORERÍA MUNICIPAL
2
1
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL ÁREA DE PATRIMONIO MPAL.
1
1
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE BUZONES DE QUEJAS
1
AUDITORIA A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (CIM/03/2009)
3
CURSOS DE CAPACITACIÓN.
EN PROCESO
RECOMENDACIONES
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1 1 3
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