H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL POR EL TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2009.
RESPONSABLE: C.P. ANA MARÍA GARCÍA MORENO CONTRALORA MUNICIPAL Aprobado en Sesión del H. Cabildo No. 58 22/Octubre/2009.
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MARCO JURÍDICO: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE PRESENTA EL INFORME DE ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON A CABO EN LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, DURANTE EL TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2009.
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OBJETIVOS: REVISIÓN, SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL REVISIONES OPERATIVAS Y DE CONTROLES INTERNOS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
VIGILAR EL COMPORTAMIENTO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.
ESTABLECER Y OPERAR UN MECANISMO DE QUEJAS Y DENUNCIAS.
VIGILAR QUE SE ESTÉ LLEVANDO A CABO LA CORRECTA ACTUALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.
ENTREGAS RECEPCIÓN.
FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y NORMATIVIDAD
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REVISIÓN DE AUDITORÍAS: EN BASE AL PLAN DE TRABAJO ANUAL, APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, PARA EL EJERCICIO 2009, SE DIO INICIO CON LAS REVISIONES A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO. SE REALIZÓ LA AUDITORÍA CIM/04/2009 A TESORERÍA MUNICIPAL POR EL PERIÓDO DE ENERO A MARZO DEL 2009. SE REALIZÓ LA AUDITORÌA CIM/05/2009, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE CD. HIDALGO, MICH., POR EL EJERCICIO 2008. SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA CIM/03/2009, DE OBRA PÚBLICA, DEL EJERCICIO 2008.
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REVISIONES DE CONTROL: DURANTE ESTE PERIODO, SE REVISARON LOS BUZONES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS EN LAS TENENCIAS DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN AREAS ESTRATÉGICAS COMO SON: PRESIDENCIA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, D.I.F., OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EN LOS CUARTELES DE POLICIA Y TRÁNSITO, DÁNDOLES SEGUIMIENTO A AQUELLAS QUE SE REQUIERE.
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS BUZONES DE QUEJAS Y DENUNCIAS, INSTALADOS EN LAS TENENCIAS Y ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO. REVISAR LA INTEGRACIÓN Y REMISIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL. INTERVENCIÓN EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN QUE CON MOTIVO DE LA DESIGNACIÓN COMO REPRESENTANTE COMÚN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA PRACTICADA POR AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.
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APERTURA DE BUZONES DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN LAS TENENCIAS Y CABECERA MUNICIPAL ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS SE VIGILÓ EL COMPORTAMIENTO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES DE ACUERDO A LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, QUE CON MOTIVO DE LA DESIGNACIÓN DEL H. CONGRESO Y DEL H. CABILDO, DESIGNARON AL PRESIDENTE SUSTITUTO, SÍNDICO MUNICIPAL Y COORDINADORA DEL DIF, RESPECTIVAMENTE, QUIENES TOMARON POSESIÓN DEL CARGO. SE REMITIÓ EL INFORME TRIMESTRAL DE QUEJAS A AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, AL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE. SE REMITIÓ EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN A AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA.
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OBRA PÚBLICA: SE PARTICIPÓ EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA Y LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA DEL EJERCICIO 2009.
FUNCIONES ATRIBUCIONES Y NORMATIVIDAD: SE RECIBIERON COPIAS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES POR LOS TITULARES Y RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. SE PARTICIPÓ EN LA COMISIÓN DE HACIENDA, FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO PARA LA REVISIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
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CAPACITACIÓN: DURANTE EL TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2009, SE ASISTIÓ A CURSOS TALLERES DE CAPACITACIÓN, LOS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:
CURSO TALLER SOBRE RAMO 33 IMPARTIDO POR INDETEC.- MORELIA, MICH.
CURSO TALLER IMPARTIDO POR LA CONTRALORIA SOCIAL, SOBRE MUNICIPIOS POR LA TRANSPARENCIA. H. ZITÁCUARO, MICH.
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EL SIGUIENTE CUADRO ESPECIFICA EL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE: CANTIDAD 3
ACTIVIDADES REALIZADAS VIGILAR QUE SE CUMPLA EN TIEMPO Y FORMA DE LA DECLARACIÓN INICIAL DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, POR REELEVOS INSTITUCIONALES.
CONCLUIDAS
EN PROCESO
RECOMENDACIONES
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AUDITORIA A TESORERÍA CIM/04/2009
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AUDITORIA AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE CD. HIDALGO. CIM/05/2009. SEGUIMIENTO AUDITORÍA CIM/02/2008 DE REC. HUMANOS SEGUIMIENTO AUDITORIA CIM/03/2008 PARQUE VEHICULAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA CIM/06/2008 TESORERÍA
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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE BUZONES DE QUEJAS
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CURSOS DE CAPACITACIÓN.
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PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA DE OBRA PÚBLICA.
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PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA.
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ATENTAMENTE
C.P. ANA MARÍA GARCÍA MORENO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
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