H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL POR EL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2009.
RESPONSABLE: C.P. ANA MARÍA GARCÍA MORENO CONTRALORA MUNICIPAL Aprobado en Sesión del H. Cabildo del 15 de Enero 2010.
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MARCO JURÍDICO: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE PRESENTA EL INFORME DE ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON A CABO EN LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, DURANTE EL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2009.
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OBJETIVOS: REVISIÓN, SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL REVISIONES OPERATIVAS Y DE CONTROLES INTERNOS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
VIGILAR EL COMPORTAMIENTO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.
ESTABLECER Y OPERAR UN MECANISMO DE QUEJAS Y DENUNCIAS.
VIGILAR QUE SE ESTÉ LLEVANDO A CABO LA CORRECTA ACTUALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
ENTREGAS RECEPCIÓN.
FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y NORMATIVIDAD
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REVISIÓN DE AUDITORÍAS: EN BASE AL PLAN DE TRABAJO ANUAL, APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2009, SE DIO CONTINUIDAD CON LAS REVISIONES A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO. SE REALIZÓ LA AUDITORÍA CIM/06/2009 A TESORERÍA MUNICIPAL POR EL PERIÓDO DE ABRIL A JUNIO DEL 2009. SE LLEVÓ A CABO EL SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2008.
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REVISIONES DE CONTROL: DURANTE ESTE PERIODO, SE REVISARON LOS BUZONES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS EN LAS TENENCIAS DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN AREAS ESTRATÉGICAS COMO SON: PRESIDENCIA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, D.I.F., OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOS CUARTELES DE POLICIA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DÁNDOLES SEGUIMIENTO A AQUELLAS QUE SE REQUIERE.
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS BUZONES DE QUEJAS Y DENUNCIAS, INSTALADOS EN LAS TENENCIAS Y ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO. REVISAR LA INTEGRACIÓN Y REMISIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL. INTERVENCIÓN EN LA ENTREGA RECEPCIÓN QUE CON MOTIVO DE REELEVOS INSTITUCIONALES SE DIERON EN EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA. INTERVENCIÓN EN LA ENTREGA RECEPCIÓN QUE CON MOTIVO DE REELEVOS INSTITUCIONALES SE REALIZARON EN LA SECRETARÍA TÉCNICA.
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APERTURA DE BUZONES DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN LAS TENENCIAS Y CABECERA MUNICIPAL ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS SE ENTREGARON LOS FORMATOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2009. SE REMITIÓ EL INFORME TRIMESTRAL DE QUEJAS A AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, AL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE. SE COADYUVÓ CON LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL INICIAL DE FUNCIONARIO DE NUEVO INGRESO. SE ELABORÓ EL INFORME DE LAS ACCIONES DE ESTA CONTRALORÍA, REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2009, PARA EL INFORME DE GOBIERNO. SE ELABORÓ EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2010.
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OBRA PÚBLICA: SE PARTICIPÓ EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA Y LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA DEL EJERCICIO 2009.
FUNCIONES ATRIBUCIONES Y NORMATIVIDAD: SE RECIBIERON COPIAS DE LOS INFORMES ANUALES DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO EN TIEMPO Y FORMA, ASÍ COMO LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LOS TITULARES Y RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. SE PARTICIPÓ EN LA COMISIÓN DE HACIENDA, FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO PARA LA REVISIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
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CAPACITACIÓN: DURANTE EL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2009, SE ASISTIÓ A UN DIPLOMADO EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.- MORELIA, MICH. ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE GABINETE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
CURSO TALLER IMPARTIDO POR AUDITORÍA SUPERIOR, SOBRE LA ENTREGA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS. MORELIA, MICH.
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EL SIGUIENTE CUADRO ESPECIFICA EL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE: CANTIDAD 2
ACTIVIDADES REALIZADAS CONCLUIDAS PARTICIPAR EN LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, POR REELEVOS 2 INSTITUCIONALES.
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AUDITORIA A TESORERÍA CIM/06/2009
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SEGUIMIENTO DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA
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COADYUVAR CON EL SERVIDOR PÚBLICO EN LA ENTREGA DE DECLARACIONES INICIALES PATRIMONIALES.
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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE BUZONES DE QUEJAS.
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CURSOS DE CAPACITACIÓN.
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PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA DE OBRA PÚBLICA.
EN PROCESO
RECOMENDACIONES
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ATENTAMENTE
C.P. ANA MARÍA GARCÍA MORENO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
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