H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL POR EL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL EJERCICIO 2010.
RESPONSABLE: C.P. ANA MARÍA GARCÍA MORENO CONTRALORA MUNICIPAL .
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H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO
MARCO JURÍDICO: DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES EN EL ARTÍCULO 57, 58 Y 59 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
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OBJETIVO:
SER UN ORGANO DE CONTROL INTERNO QUE EJECUTE ACCIONES PREVENTIVAS Y SUS FUNCIONES AYUDEN A SER MÁS EFICIENTE Y TRANSPARENTE EL TRABAJO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE REVISIONES, SUPERVISIONES E INSPECCIONES DE LOS RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO.
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AUDITORÍAS FINANCIERAS: EN BASE AL PLAN DE TRABAJO ANUAL, APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2010, SE INICIO CON LAS REVISIONES A TESORERIA MUNICIPAL SE REALIZÓ LA AUDITORÍA CIM/01/2010 A TESORERÍA MUNICIPAL POR EL PERIÓDO DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2009. AUDITORÍA CIM/02/2010 A TESORERÍA MUNICIPAL POR EL PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2009.
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DECLARACIONES PATRIMONIALES: SE ENTREGARON LOS FORMATOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2009.
SE COADYUVÓ CON LA ENTREGA DE DECLARACIONES ANUALES DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL ANTE AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN. SE ENTREGARON DECLARACIONES FUNCIONARIOS DE NUEVO INGRESO.
INICIALES
DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS: DURANTE ESTE PERIODO, SE REVISARON LOS BUZONES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS EN LAS TENENCIAS DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN AREAS ESTRATÉGICAS COMO SON: PRESIDENCIA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, D.I.F., OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOS CUARTELES DE POLICIA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DÁNDOLES SEGUIMIENTO A AQUELLAS QUE SE REQUIERE.
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS BUZONES DE QUEJAS Y DENUNCIAS, INSTALADOS EN LAS TENENCIAS Y ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.
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ENTREGAS RECEPCIÓN: SE INTERVINO EN LAS ENTREGAS RECEPCIÓN DE LAS ÁREAS DE:
SECRETARÍA TÉCNICA S.A.P.A. SECRETARIA PARTICULAR OFICIALIA DE PARTES INSTITUTO CIUDADHIDALGUENSE DE LA MUJER PATRIMONIO MUNICIPAL
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FUNCIONES ATRIBUCIONES Y NORMATIVIDAD: SE REMITIÓ EL INFORME DE QUEJAS CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009 AL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE DE AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN. SE PARTICIPÓ EN EL DESVANECIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES ANTE AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, EN RELACIÓN A LAS AUDITORIAS PRACTICADAS A TESORERÍA Y OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008. SE PARTICIPÓ EN LA COMISIÓN DE HACIENDA, FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO PARA LA REVISIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL Y EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
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CAPACITACIÓN: DURANTE EL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL EJERCICIO 2010, SE ASISTIÓ A: REUNIONES DE GABINETE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. CURSO TALLER SOBRE “GESTIÓN MUNICIPAL CON VISIÓN ÉTICA”, EN MORELIA, MICH., IMPARTIDO POR AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN.
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EL SIGUIENTE CUADRO ESPECIFICA EL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: CANTIDAD
ACTIVIDADES REALIZADAS
CONCLUIDAS
EN PROCESO
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PARTICIPAR EN LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, POR REELEVOS INSTITUCIONALES.
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1
1
AUDITORIA A TESORERÍA DEL 3er. TRIMESTRE 2009
1
1
AUDITORIA A TESORERÍA DEL 4o. TRIMESTRE 2009
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54
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ENTREGA DE DECLARACIONES ANUAL DE MODIFICACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ENTREGA DE DECLARACIONES INICIALES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ENTREGA DE DECLARACIONES FINAL DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE BUZONES DE QUEJAS.
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1
CURSOS DE CAPACITACIÓN.
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RECOMENDACIONES
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ATENTAMENTE
C.P. ANA MARÍA GARCÍA MORENO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
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