H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL POR EL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL EJERCICIO 2010.
RESPONSABLE: C.P. ANA MARÍA GARCÍA MORENO CONTRALORA MUNICIPAL
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MARCO JURÍDICO: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE PRESENTA EL INFORME DE ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON A CABO EN LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, DURANTE EL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.
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OBJETIVO:
SER UN ÓRGANO DE CONTROL INTERNO QUE EJECUTE ACCIONES PREVENTIVAS Y SUS FUNCIONES AYUDEN A SER MÁS EFICIENTE Y TRANSPARENTE EL TRABAJO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO, A TRAVÉS DE REVISIONES, SUPERVISIONES E INSPECCIONES DE LOS RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO.
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REVISIÓN DE AUDITORÍAS: EN BASE AL PLAN DE TRABAJO ANUAL, APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2010, SE DIO CONTINUIDAD CON LAS REVISIONES A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE HIDALGO. SE REALIZÓ LA AUDITORÍA CIM/01/2010 A TESORERÍA MUNICIPAL POR EL PERIÓDO DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2009. SE REALIZÓ LA AUDITORÍA CIM/02/2010 A TESORERÍA MUNICIPAL POR EL PERIÓDO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2009. SE REALIZÓ LA AUDITORÍA CIM/03/2010 A OBRA PÚBLICA MUNICIPAL POR EL EJERCICIO 2009. SE ESTÁ REALIZANDO LA AUDITORÍA CIM/04/2010 A TESORERÍA MUNICIPAL POR EL PERIÓDO DE ENERO A MARZO DEL 2010. SE LLEVÓ A CABO UNA REVISIÓN ESPECÍFICA AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, POR EL EJERCICIO 2009.
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DECLARACIONES PATRIMONIALES: SE COADYUVÓ EN LA ENTREGA DE DECLARACIONES FINALES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ANTE AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN. MEDIANTE OFICIO SE ENTREGARON FORMATOS A SERVIDORES PÚBLICOS CON OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIÓN INICIAL DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS: DURANTE ESTE PERIODO, SE REVISARON LOS BUZONES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS EN LAS TENENCIAS DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN AREAS ESTRATÉGICAS COMO SON: PRESIDENCIA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, D.I.F., OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOS CUARTELES DE POLICIA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DÁNDOLES SEGUIMIENTO A AQUELLAS QUE SE REQUIERE.
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS BUZONES DE QUEJAS Y DENUNCIAS, INSTALADOS EN LAS TENENCIAS Y ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.
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ENTREGAS RECEPCIÓN :
SE INTERVINO EN LAS ENTREGAS RECEPCIÓN DE LAS ÁREA DE: PRESIDENCIA MUNICIPAL. SEGURIDAD PÚBLICA. DESARROLLO ECONÓMICO SECRETARÍA TÉCNICA
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FUNCIONES ATRIBUCIONES Y NORMATIVIDAD : REVISAR LA INTEGRACIÓN Y REMISIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL. SE REMITIÓ EL INFORME TRIMESTRAL DE QUEJAS A AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, AL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE. SE COADYUVÓ CON LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL INICIAL DE FUNCIONARIO DE NUEVO INGRESO. SE PARTICIPÓ EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA Y LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA DEL EJERCICIO 2010. SE RECIBIERON COPIAS DE LOS INFORMES ANUALES, DE LOS TITULARES Y RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. SE PARTICIPÓ EN LAS EVIDENCIAS, INDICADORES Y PARÁMETROS DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL.
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SE REALIZÓ EL PROYECTO DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN. SE PARTICIPÓ EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN. SE PARTICIPÓ COMO INVITADA EN LA COMISIÓN DE HACIENDA, FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO.
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CAPACITACIÓN: DURANTE EL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL EJERCICIO 2010, SE ASISTIÓ A:
ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE GABINETE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
CURSO TALLER DE CONTRALORIAS SOCIALES.
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EL SIGUIENTE CUADRO ESPECIFICA EL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE: CANTIDAD 3 1
ACTIVIDADES REALIZADAS CONCLUIDAS PARTICIPAR EN LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, POR REELEVOS 3 INSTITUCIONALES. AUDITORIA A TESORERÍA CIM/01/2010 (julio - Sept. 2009)
EN PROCESO
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RECOMENDACIONES
AUDITORIA A TESORERÍA CIM/02/2010 (Octubre – Diciembre 2009) 1
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AUDITORIA A OBRA PÚBLICA CIM/03/2010 (Ejercicio 2009)
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AUDITORIA A TESORERÍA (Enero- Marzo 2010) CIM/04/2010
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REVISIÓN ESPECÍFICA AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO.
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OFICIO DE RECOMENDACIONES
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COADYUVAR CON EL SERVIDOR PÚBLICO EN LA ENTREGA DE DECLARACIONES INICIALES PATRIMONIALES.
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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE BUZONES DE QUEJAS.
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MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE
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ATENTAMENTE
C.P. ANA MARÍA GARCÍA MORENO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
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