Elaboracion del Plan de Calidad en Obra by pamela castañeda

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Ing. Silvia Castañeda Ames Jefe de Control y Aseguramiento de la Calidad

Ing. Gerente de Operaciones

Firma:

Ing. Gerente General

Firma:

Fecha: 15/12/2011

Para Aplicación

15/12/2011

S. Castañeda

Emisión para comentarios

03/12/2011

S. Castañeda

REV.

DESCRIPCION

FECHA

ELABORO

REVISO

APROBO

HISTORIA DE CAMBIO

NOMBRE DE EMPRESA PROCEDIMIENTO

VIGENCIA: 15/12/2011

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ELABORACION DEL PLAN DE CALIDAD EN OBRA Toda la información contenida en el presente documento es confidencial y de propiedad de XXXX, estando prohibida su reproducción total o parcial sin autorización previa de la Empresa.

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EL PRESENTE DOCUMENTO SE DISTRIBUYE COMO COPIA NO CONTROLADA Y TIENE UNA VIGENCIA DE 3 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU APROBACION. EL EQUIPO DE GESTION DE LA CALIDAD DE REVISA, MODIFICA Y ACTUALIZA LAS EDICIONES VIGENTES.

ELABORACION DEL PLAN DE CALIDAD EN OBRA

INDICE

1. OBJETIVO

2. POLITICA DE LA CALIDAD Y COMPROMISO

3. REQUISITOS PARA LA GESTION

4. RESPONSABILIDADES

5. CONTROL DE LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

6. PROCEDIMIENTOS

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1. OBJETIVO Este procedimiento tiene el objetivo de presentar los principios y directrices generales para la elaboración del Plan de Calidad de Construcción de los proyectos de XXXX SAC.

2. POLÍTICA DE LA CALIDAD Y COMPROMISO XXX SAC tiene como política de la calidad la mejora continua del sistema de gestión de la calidad con el objetivo de ofrecer una alta disponibilidad de servicio y responder de manera oportuna y eficaz a los requerimientos y expectativas de nuestros clientes. El compromiso con esta política es que nuestros servicios presenten un nivel de alta calidad y confiabilidad compatible con los requisitos de nuestros clientes, evaluando de forma continua como cada trabajo o proceso puede ser mejorado a fin de lograr un alto estándar de calidad.

3. REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD El sistema de gestión de la calidad a ser aplicado en los servicios de construcción deberá estar basado en los siguientes principios: 

Priorización de la calidad en su sentido más amplio, en todas las actividades desarrolladas en el campo.



Control de documentos y registros



Control del proceso



Control de los servicios no-conformes



Acción Correctiva y Preventiva



Técnicas estadísticas



Control de los dispositivos de inspecciones y ensayos

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4. RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE CQA Las responsabilidades de XXX en la gestión de la calidad durante la ejecución de los servicios contratados a nuestros clientes son los siguientes: 

Elaborar el Plan de Aseguramiento de la calidad en Construcciones, teniendo como base los preceptos contenidos en este Procedimiento. El Plan de Calidad deberá contemplar en su primera página espacios para la firma del elaborador, aprobador y aceptación por parte del cliente.



Garantizar que todas nuestras actividades obedezcan a las normas adoptadas y que todos los servicios ejecutados están dentro del mejor padrón de calidad.



Evaluar la conformidad de los servicios ejecutados a través de inspecciones y exámenes, elaborando informes y demás registros.



Controlar los ítems no-conformes de manera que sea garantizado que estos no sean indebidamente utilizados, procesados, instalados o liberados para el uso antes de la solución de la no-conformidad. Emitir el Reporte de no-conformidad (RNC).



Mantener en nuestra estructura un equipo entrenado y perfectamente dimensionado para atender a todas las actividades de gestión de la calidad durante la ejecución de nuestros servicios.



Mantener en buen estado de conservación los instrumentos de inspección, medición y pruebas utilizados para evidenciar la conformidad con los requisitos especificados. Estos instrumentos deben estar calibrados / contrastados por instrumentos patrones, estos deben tener trazabilidad (certificado de órgano competente nacional).

5. CONTROL DE LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS El control y trazabilidad del proceso de construcción deben atender a los requisitos para la gestión de la calidad y obedecer en su ejecución a las condiciones y requisitos establecidos en los instrumentos normativos definidos en este plan. Las etapas de este proceso deberán estar detalladas en el Plan de QC/QA.

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5.1 Control de Documentos y Registros XXXX SAC deberá extraer de los procedimientos, “checklist´s” y otros registros que el cliente proporcione y crea conveniente, así como nuestros procedimientos constructivos y protocolos para la utilización en el control de la calidad de los servicios. Para este fin, los impresos deberán ser producidos en cantidades suficientes en buena calidad y a colores. El Ingeniero de Calidad deberá mantener sus archivos de documentos y registros en conformidad con el procedimiento adoptado para cada actividad. El sistema de control de documentos y registros, proporciona las condiciones necesarias al control de la documentación y de los registros, de manera que se obedezcan los siguientes requisitos: 

Fácil acceso



Identificación estandarizada



Protección contra el uso indebido de versiones desactualizadas.

Al final de la obra El Ingeniero de Calidad deberá elaborar en un “Dossier de calidad / Data Book” con todos los instrumentos normativos y registros de calidad utilizados en la obra, en duplicado original. El “Dossier de Calidad” deberá entregarse a la Gerencia de Construcciones del Cliente con la cantidad de copias que este exigiere al término de la obra. Se tendrá un Dossier de Calidad en original en el Archivo de XXXX SAC para fines pertinentes de obras posteriores.

6. PROCEDIMIENTOS El procedimiento que debe ser utilizado en la elaboración del Plan de Calidad deberá estar organizado conforme a continuación:

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ELABORACION DEL PLAN DE CALIDAD EN OBRA 1. INTRODUCCION

El presente Plan de Calidad de Construcciones de XXXX, establece la secuencia de actividades ligadas a la calidad, las prácticas y los medios aplicables a la ejecución de todos los procesos necesarios, para el buen desarrollo del Proyecto de (Describir los servicios específicos del contrato). 2. OBJETIVO Este Plan de calidad tiene como objetivo presentar los criterios y directrices generales para la gestión de la calidad en los servicios de (Describir los servicios específicos del contrato).

3. ALCANCE El presente Plan de Calidad es aplicable a los procesos correspondientes a las Obras civiles que se realicen en el proyecto (Describir los servicios específicos del contrato).

4. TERMINOLOGIA (Poner los términos usados para este proyecto que sean pertinentes mencionar para su aclaración)

5. DOCUMENTACION DE REFERENCIA (Poner las especificaciones técnicas del cliente, las normas del país que se refieran con la obra)

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La estructura organizacional de XXXX SAC para la obra está representada en el siguiente organigrama: (presentar el organigrama de la estructura de la obra, y del apoyo de la oficina central).

6.1 Competencias

Las competencias y responsabilidades de los componentes de la estructura de la obra están distribuidas de la siguiente manera: (Describir de manera textual o grafica las atribuciones y responsabilidades de cada uno de los componentes de la estructura presentada en el organigrama)

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ELABORACION DEL PLAN DE CALIDAD EN OBRA 7. RESPONSABILIDADES DE XXX SAC

Las responsabilidades de XXXX SAC en la gestión de la calidad durante la ejecución de los servicios contratados son las siguientes: 

Priorizar la calidad en todas las actividades desarrolladas en el campo como manera de garantizar la conformidad de todos los servicios y actividades realizadas.



Garantizar que todas sus actividades obedezcan a los instrumentos normativos adoptados y que todos los servicios ejecutados estén dentro de los mejores padrones de calidad.



Controlar la conformidad de los servicios ejecutados a través de inspecciones y ensayos, emitiendo informes y demás registros.



Controlar los puntos no-conformes de manera a garantizar que los mismos no sean indebidamente utilizados, industrializados, instalados o liberados para el uso antes de solucionar la no-conformidad. Emitir el informe de no-conformidad (RNC) para cada noconformidad encontrada.



Mantener en su estructura un equipo de personas entrenadas y perfectamente dimensionada para garantizar todas las actividades de gestión de la calidad durante la ejecución de los servicios.



Mantener en buen estado de conservación los instrumentos de inspección, medición e pruebas utilizados para demostrar la conformidad con los requisitos especificados. Los instrumentos deben estar calibrados por instrumentos padrones y poseer trazabilidad a través de certificado emitido por órgano oficial del país. Los certificados obligatoriamente deben estar dentro del plazo de validad.



Al término de los servicios XXXX SAC reunirá todos los registros y demás documentos de la calidad en un “Dossier de Calidad”, que deberá entregarse al cliente.

8. CONTROL Y TRAZABILIDAD El control y trazabilidad del proceso de construcción para todos los Proyectos de XXXXX SAC, deberán realizarse según las condiciones y requisitos establecidos en los instrumentos normativos definidos en este plan.

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ELABORACION DEL PLAN DE CALIDAD EN OBRA XXXX adoptará los formatos del Plan de Procedimientos del cliente. Los formatos necesarios que no se

encuentren en dicho Plan serán elaborados por los responsables de Control de Calidad. (Ver anexo de relación de formatos), y aprobadas por el cliente antes del comienzo de las obras. Las etapas de este sistema de control son las siguientes:

8.1 Control de Documentos y Registros El control de documentos y registro en obra, se realizaran conforme con el procedimiento XXX-GOCQA-PR-020, el cual define las pautas generales para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación y disposición de los registros de calidad en cada uno de nuestros Proyectos. 

Control técnico

Todos los documentos, tales como: planos de obra, procedimientos de trabajo, ensayos, etc., deben de contar con el registro de quien lo elabora, quien lo revisa y quien lo aprueba. 

Control administrativo

Todos los documentos deben ser entregados a las áreas correspondientes en copia física o digitalizada. El documento original deberá ser archivado garantizando su identificación, disponibilidad y conservación. 

Control histórico

Todos los documentos tendrán una lista de control de cambios, dicha lista contiene el número de versión, fecha y motivo de cambio. Con esto se asegurará que no se trabaje con versiones anteriores.

8.2 Documentación Durante el Proyecto

8.2.1 Corrección de Documentos Los documentos serán llenados con tinta indeleble, cualquier corrección o modificación en los mismos se hará cruzando una línea a través del cambio que se efectuará y se escribirá la información corregida, bajo el cambio firmará la persona que realiza la corrección, indicando nombre y fecha de la misma. Por ningún motivo se efectuará borrones. Ningún documento será destruido o desechado, incluso si es ilegible o contiene errores o si es reemplazado por otro documento.

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ELABORACION DEL PLAN DE CALIDAD EN OBRA 8.2.2 Referencia de la revisión

La revisión es uno de los elementos complementarios al número de documento, este debe evidenciarse para su correcta utilización. 8.2.3 Aprobación de documentos Para los trabajos que requieran de la aprobación previa, el supervisor de XXXX coordinara con la supervisión del cliente. 8.2.4

Envío de Documentos

A los efectos de envío y recepción de los documentos entre XXXX y el cliente, se realizara por medio de un Transmittal documentario, para tener un mejor control de los documentos. 8.2.5

Comunicaciones Formales

A. Minutas de Reunión Toda la información y comentarios intercambiados en las reuniones de seguimiento del proyecto entre XXXX y el cliente o contratista deberán ser plasmados en un documento (Minuta de Reunión) a los fines de dejar asentado los temas tratados. Las Minutas emitidas deberán contener la siguiente información:

 Nombre del Proyecto  Numeración  Lugar, Fecha y Hora  Asunto  Emisor  Participantes y Lista de Distribución

Descripción de los temas tratados, responsables de las mismas y fechas de vencimiento. Estás minutas deberán ser firmadas por los participantes, o en su defecto deberán ser aprobadas vía correo electrónico. Las minutas de reunión serán elaboradas por XXX siendo revisadas/aprobadas por las dos partes.

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ELABORACION DEL PLAN DE CALIDAD EN OBRA B. De la comunicación con el cliente



Todas las comunicaciones de tipo técnico, calidad, planeación, deberán ser enviadas al supervisor de campo del cliente



Si se presenta el caso de comunicaciones netamente administrativas, jurídicas o similares, muy especiales que no dependan del manejo de la obra, se dirigirán directamente a la Gerencia del proyecto del cliente, con copia al supervisor de campo.

8.2.6

Comunicaciones Informales

A los efectos de agilizar y facilitar las comunicaciones entre las partes, tanto del cliente como de XXXX, se podrá efectuar reuniones de trabajo, intercambiar documentación técnica informativa vía correo electrónico, etc. de todos aquellos temas técnicos que sean menester para el desarrollo de todas las tareas de definición de la ingeniería básica extendida, especificación de componentes, etc. Si como consecuencia de estas actividades resulten conclusiones que afecten o que puedan dar motivo a eventuales cambios o alteraciones que modifiquen las condiciones contractuales, éstas deberán ser formalmente expuestas a través de una nota (Carta) con el carácter y alcance de este documento.

8.3 Control del Proceso En todas las actividades de nuestros proyectos, XXXXX SAC realiza procedimientos con sus respectivos controles de calidad (protocolos), así mismo se elabora su análisis de riesgo por cada uno de nuestros procesos. 8.3.1

En la Recepción

Todos los materiales y equipos a utilizar en nuestros proyectos pasan por un proceso de selección, los cuales deben ajustarse a nuestros propios requerimientos, como los definidos por cada obra. La recepción de los materiales en obra se registra en el formato XXX-GO-CQAPR-021 8.3.2

Inspecciones y Ensayos en el Proceso de Construcción

Los trabajos a realizarse en el siguiente proyecto son los siguientes: (nombrar los trabajos a realizar según contrato)

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ELABORACION DEL PLAN DE CALIDAD EN OBRA Las actividades de inspecciones y ensayos durante el proceso de construcción están previstas

en el Procedimiento (citar el nº del Procedimiento) Las inspecciones y ensayos durante el proceso de construcción son aquellas utilizadas entre las etapas de realización de un servicio, con el objetivo de contrastar su conformidad, garantizando que el servicio continúe dentro de los padrones de calidad requeridos. Aquí se enmarcan, por ejemplo, las siguientes inspecciones / ensayos: 

En terraplenado e pavimentación: Inspecciones topográficas, pruebas de compactación (proctor normal), ensayos del grado de compactación, ensayo del Índice de Soporte California y ensayo del grado de humedad.



En pilotaje: inspección topográfica para marcación, inspección de pilotes pré-fabricadas, acompañamiento del clavado (diagrama y registro de nega/ repique)



En construcción civíl: Inspecciones topográficas, prueba de asentamiento del hormigón (Slump Test), ensayo de compresión del hormigón, inspección del encofrado y de la armadura para liberar el hormigonado.



En montaje electromecánico: Inspecciones de soldadura en general (visual, liquido penetrante, gama grafía/radiografía), inspección de limpieza de líneas, prueba de cables en general, inspección/verificación topográfica de calzos, inspección topográfica de verticalidad de los equipos, etc...

 En pintura: Pruebas parciales del espesor de la capa seca de pintura.

8.4 Inspecciones y ensayos Finales

Las actividades de inspecciones y ensayos finales sólo se limitarán a la comprobación de la geometría de las estructuras construidas. Se registraran las observaciones por medio de un punch list o lista de verificación.

8.5 Control de los Servicios No-Conformes

En la terminación de cada etapa del proyecto y al final del mismo, el control de los servicios no conformes se hace por medio de un punch list o lista de verificación, en este documento se registran las no conformidades del proyecto, para ser levantadas en las fechas indicadas en el mismo

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ELABORACION DEL PLAN DE CALIDAD EN OBRA documento. Este es un documento controlado, que se utiliza para la conformidad del cliente. XXXX

SAC, está en la obligación de levantar estas observaciones en el tiempo y medidas específicas del documento XXX-GO CQA-PL-001

XXXX SAC, trabajara con el formato de No conformidad del Cliente, teniendo en cuenta que se elaborara el puch list al final de obra para poder hacer una mejor trazabilidad del servicio realizado y dar conformidad al cliente.

8.6 Acción Correctiva y Acción Preventiva

XXXX S.A.C. actuará en conjunto con la supervisión del cliente siempre que se detecte la necesidad de implementarse acciones correctivas y preventivas como manera de prevenir la ocurrencia o reincidencia de desvíos o no-conformidades.

8.7 Técnicas Estadísticas y Mejora Continua

Las verificaciones, inspecciones, ensayos y monitoreos que se realizan en obra son de alta calidad, tiendo como soporte laboratorios que nos garantizan un control de calidad confiable y basándonos en nuestro riguroso control de calidad en obra con los registros correspondientes para cada una de las actividades. Esto nos permite el mejorar constantemente nuestra calidad.

8.8 Control de los Dispositivos de Inspecciones, Ensayos y Monitoreo

Las actividades de control de los dispositivos de inspecciones, ensayos y monitoreo están previstas en los procedimientos a realizar según los trabajos del contrato, cada uno de estos procedimientos posee un registro de verificación y/o inspección para tener un mejor indicador de eficiencia en nuestro procesos.

8.9 Registro de pruebas El Ingeniero de Calidad del Proyecto o el Residente del Proyecto mantendrá en obra un registro de todas las pruebas realizadas.

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Todas las pruebas ejecutadas serán registradas, de ser necesario se incluirá un plano de ubicación indicando la posición de las pruebas.

8.10 Presentación de Dossier de Calidad

Al finalizar las obras se le entregara al cliente un Dossier de Calidad o Data Book, en original y dos copias electrónicas, el cual compila todos las inspecciones realizadas durante el proyecto, siendo estos los registros de calidad, certificados, planos, etc. El contenido del Dossier es el siguiente:

 Contrato del Proyecto  Adicionales (si aplica)  Manual de CQA de XXXXX SAC  Plan de Calidad (CRO-WP03-PQ-001)  Glosario de Términos  Procedimientos Específicos de Obra  Lista de Firmas Autorizadas  Protocolos de Calidad  Certificados de Calidad  Planos As-Built

 Acta de Entrega de obra La elaboración de este documento será realizado por el Ingeniero de calidad del proyecto.

9. Procedimientos 9.1Procedimientos de XXXX SAC

Los procedimientos serán entregados a nuestro cliente, para su revisión y aprobación al igual que los protocolos que se realizarán durante la ejecución de las actividades. A nombrar los siguientes los procedimientos.

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ELABORACION DEL PLAN DE CALIDAD EN OBRA 9.2 Procedimientos del Cliente

(Listado de todos los procedimientos alcanzados por el cliente que se puedan aplicar al proyecto) 10. Anexos Procedimientos listados en el punto 8.3.2 (Los procedimientos de la empresa que serán utilizados en la ejecución de los servicios contratados, deberán estar listados y puestos como adjuntos al plan. En el caso de haber conflictos entre los procedimientos del cliente y de la Empresa, prevalecerá aquel que sea más restricto)

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