Program dela za leto 2013 by Stanka Dessnik

1 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Javni zavod Krajinski park Goričko

PROGRAM DELA ZA LETO 2013

Na Gradu, januar 2013

2 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA .............................. 8 UVOD .................................................................................................................................. 9 IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V 2012 ............................ 10 Ocena izvajanja programa dela................................................................................................... 10 Ocena izvajanja finančnega načrta ............................................................................................. 10 PRIORITETE DELA ZAVODA V 2013 .............................................................................. 12 PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROJEKTOV ........................................................................ 13 PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2013........................................................................... 15 I. VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE ............................................................. 16 I.1. NATURA 2000 ................................................................................................................. 16 I.2. NARAVNE VREDNOTE ..................................................................................................... 19 I.3. OHRANJANJE KRAJINSKE PESTROSTI.............................................................................. 20 I.4. NARAVOVARSTVENI NADZOR ....................................................................................... 23 I.5. PRIPRAVA NAČRTOV, PROGRAMOV IN POROČIL UPRAVLJAVSKIH NALOG .................. 24 II. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI ....................................................... 25 II.1. PARKOVNA INFRASTRUKTURA ..................................................................................... 25 II.2. OZAVEŠČANJE IN PROMOCIJA ...................................................................................... 26 III. RAZVOJNE NALOGE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ ......................................................................... 30 III.1. BLAGOVNA ZNAMKA .................................................................................................... 30 III.2. SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI ................................................................. 31 III.3. TURIZEM ....................................................................................................................... 31 III.4. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN GRADU GRAD ...................................................... 32 III.5. VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN ...................................................................................... 33 PRIREDITVE V ORGANIZACIJI IN IZVEDBI JZ KP GORIČKO ........................................................... 35 AKCIJE S PROSTOVLJCI ................................................................................................................ 39 PRIREDITVE V ORGANIZACIJI JZ KP GORIČKO IN PARTNERJEV ................................................... 40 SEJMI ........................................................................................................................................... 41 POSVETI V ORGANIZACIJI JZ KP GORIČKO ................................................................................... 42 RAZSTAVE V GRADU .................................................................................................................... 43 Časovnica razstav ................................................................................................................. 45 KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTOV........................................................................................... 46

3 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

A) Čezmejni projekti z Republiko Madžarsko ...................................................................... 46 B) Cilj 3, teritorialno sodelovanje v srednji Evropi ............................................................... 48 C) Čezmejni projekti z Republiko Hrvaško – projekt še ni pridobljen .................................. 49 KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2013 .............................................................................. 50 Tabela 1: KADROVSKI NAČRT ...................................................................................................... 51 Tabela 2: NAČRT STROŠKOV DELA .............................................................................................. 52 Tabela 3: SISTEMIZIRANOST DELOVNIH MEST (DM) .................................................................. 53 OBRAZLOŢITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013............................................. 54 OCENA FINANČNE REALIZACIJE 2012 ......................................................................................... 55 NAČRTOVANI PRIHODKI .............................................................................................................. 57 PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA 2013.................................... Napaka! Zaznamek ni definiran. ZAKLJUČEK ..................................................................................................................... 70

4 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Strokovna priprava programa dela Program dela so pripravili zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko: dr. Bernard Goršak, direktor, Stanka Dešnik, univ.dipl.inţ.kraj.arh., Janko Halb, ud.oec., Suzana Huber-Sobočan, ud.oec., Lidija Bernjak Sukič, dipl.inţ.tekst.teh., Kristjan Malačič, prof.kem.- biol., Marina Horvat, dipl.inţ.kem.tehn., Štefanija Fujs, ekon.teh., Gregor Domanjko, univ.dipl.inţ.gozd., Uroš Koštric, prof.geo.in zgo. Gabrijela Küzma, univ.dipl.geogr.

Strokovni svet JZ KPG v sestavi: predsednik dr. Stanko Kapun, KGZ, Murska Sobota, člana Kristjan Malačič, JZ KPG in dr. Bernard Goršak, JZ KPG, je gradivo obravnaval in potrdil dne 1. februarja 2013 na 10. redni seji Strokovnega sveta.

5 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Seznam kratic in okrajšav AC2 Akronim projekta Rokodelska akademija 2, Academy of Craft BS Banka Slovenije CKFF Center za kartografijo favne in flore CZR Center za zdravje in razvoj ČN Čistilna naprava DOF digitalni ortofoto DEKD Dnevi evropske kulturne dediščine DOPPS Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DPOMS Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije FFH Direktiva EU o ţivalskih in rastlinskih vrstah ter habitatih, Fauna, Flora and Habitats GDLV Goričko drüjštvo za lepše vütro GERK grafična enota rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva GIS geoinformacijski sistem IPA Instrument for Pre-Accession Assistance, Instrument predpristopne pomoči s Hrvaško integralno okoljevarstveno dovoljenje, IPPC Integrated Pollution Prevention and Control KBZ Kolektivna blagovna znamka KGZ Kmetijsko gozdarski zavod KOP kmetijsko okoljska plačila KPG Krajinski park Goričko KVH Krajina v harmoniji KUD Kulturno umetniško društvo LAS Lokalna akcijska skupina MF Ministrstvo za finance MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo MIZKŠ Ministrstvo za izobraţevanje, znanost, kulturo in šport MKO Ministrstvo za kmetijstvo in okolje MOP Ministrstvo za okolje in prostor ND naravoslovni dan NKV nekvalificirana (izobrazba) NN naravovarstveni nadzornik NUG načrt upravljanja za Goričko NV naravna vrednota NVO Nevladna organizacija OP operativni program OPN Občinski prostorski načrt OPPN Občinski podrobni prostorski načrt PAC Pomurski akademski center

6 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

PD program dela PiŠK Pokrajinska in študijska knjiţnica RRA Regionalna razvojna agencija RS Republika Slovenija SDPVN Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev SHS Societas Herpetologica Slovenica Sklad Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS SŢ Slovenske ţeleznice TD Turistično društvo, tudi tehnični dan UL Uradni list RS UNI univerzitetna (izobrazba) UŠF Ustanova Šiftarjeva fundacija VS visoka strokovna (izobrazba) ZakVKD Zakon o varstvu kulturne dediščine zavod Javni zavod Krajinski park Goričko ZGS Zavod za gozdove Slovenije ZK zemljiška knjiga ZO zavarovano območje ZON zakon o ohranjanju narave ZPFOLERD Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti ZRSVN Zavod RS za varstvo narave ZRSZZ Zavod RS za zaposlovanje ZUJF Zakon za uravnoteţenje javnih financ ZVKD Zavod za varstvo kulturne dediščine ZZV Zavod za zdravstveno varstvo

7 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Seznam nekaterih pomembnejših dokumentov, ki so podlaga delovanja zavoda

Za izvajanje upravljanja na območju Krajinskega parka Goričko:  Uredba o Krajinskem parku Goričko (UL RS 101/2003),  Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004),  Zakon o ohranjanju narave (UL RS 96/04 - upb),  Statut Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 6/2005),  Uredba o posebnih varstvenih območjih – Natura 2000 (UL RS 49/04),  Uredba o ekološko pomembnih območjih (UL RS 48/2004),  Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (UL RS 111/2004).

Za upravljanje gradu Grad:  Zakon o varstvu kulturne dediščine (UL RS 7/1999; 16/2008),  Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004) – prenos v upravljanje nepremičnine kulturnega spomenika drţavnega pomena gradu Grad (UL RS 81/99 in 55/02),  Varnostna študija Grad Goričko (JZ KPG 2012).

8 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA Lokacija: Krajinski park Goričko leţi na severovzhodu Slovenije na meji z Avstrijo in Madţarsko. V park je vključenih 11 občin, od tega 7 v celoti in 4 delno. Površina: skupna površina zavarovanega območja je 46.252 ha, oziroma 462,52 km2. Osnovne značilnosti: KPG obsega del nizkega Panonskega gričevja. Tretjino površine parka pokriva mešan gozd, ki obdaja mozaično kulturno krajino. Posebno naravovarstveno vrednost imajo zemljišča v kmetijski rabi: suhi in mokrotni travniki, travniški sadovnjaki z visokodebelnimi drevesi in številni krajinski členi – ţive meje, obvodna vegetacija, grmišča, skupine dreves ter posamezna drevesa, terasni robovi, ozare med njivami, jarki, povirja, močvirja, mlake, opuščeni peskokopi in glinokopi, kamnolomi in gramoznice. Poselitev: v parku je 90 naselij, v katerih ţivi pribliţno 20.000 prebivalcev. Lastništvo: večina zemljišč je v zasebni lasti. V lasti RS in v upravljanju Sklada je v letu 2006 bilo 4.529 ha na 7120 poligonih, od tega 87 ha negozdnih Natura 2000 habitatov. Do konca leta 2012 je z uveljavljanjem predkupne pravice in najemom zavod postal upravljavec slabih 29 ha zemljišč, preteţno travnikov. Raba: prevladujejo kmetijske površine (49 %) z različno namembnostjo: njive, travniki, sadovnjaki, vinogradi. Gozd pokriva 46 % parka (večino je mešan gozd), manjšo površino pa zavzemajo še pozidana in vodna zemljišča (prva 4 % in druga 0,3 %). Zemljišča v zaraščanju zajemajo okoli 1 % površine zavarovanega območja. Varstveni status: z Uredbo o Krajinskem parku Goričko, ki jo je sprejela Vlada RS, je območje razglašeno za krajinski park in uvrščeno v IUCN kategorijo V. Na območju KPG se nahaja 46 NV drţavnega pomena. Večji del KPG je območje Natura 2000 in sicer po Direktivi o pticah (79 % površine; SPA Goričko SI5000009) in Direktivi o habitatih (96 % površine; SCI Goričko SI3000221). Upravljavec: z zavarovanim območjem upravlja Javni zavod Krajinski park Goričko, ki je bil ustanovljen s sklepom Vlade RS in ki trenutno redno zaposluje 11 ljudi, poleg tega pa še 3 strokovnjake na projektih ter občasno tudi trajno nezaposlene na javnih delih (5-8 ljudi, odvisno od uspešnosti prijave). Skupaj sistemiziranih delovnih mest je 11 za nedoločen ter 5 za določen čas. Zavod izvaja naloge v okviru javne sluţbe ohranjanja narave in si prizadeva za usklajeno sodelovanje ostalih upravljavcev in uporabnikov prostora v smeri doseganja ciljev parka. Zaposluje strokovnjake z različnih področij, ki razumejo pomen ohranjanja narave in kulturne krajine ter kreativno sodelujejo z deleţniki v območju parka (npr. v projektih, pri prireditvah, priloţnostnih dogodkih in prek drugih oblik sodelovanja). S svojim znanjem in izkušnjami izvajajo naravovarstvene naloge ter posredujejo pridobljene informacije prebivalcem ter obiskovalcem parka. Skrbijo tudi za izobraţevanje in ozaveščanje s področja ohranjanja narave v smeri izvajanja načel trajnostnega razvoja. Mednarodni pomen: KPG je del trideţelnega parka, ki ga poleg njega tvorita še Naturpark Raab na avstrijski ter Őrség Nemzeti Park na madţarski strani. S tem je skupna površina zavarovanega območja med Muro in Rabo razmeroma velika: 1.044 km2. Avstrijski park nima skupnega upravljavca, ampak je vodenje v domeni občin, madţarski park pa upravlja relativno močna in dobro strukturirana uprava. Parki sodelujejo med sabo programsko in projektno.

9 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

UVOD Program dela Javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2013 temelji na izhodiščih in prioritetah, kot jih je oblikovalo pristojno ministrstvo. V tem oziru sledi tri osnovna področja dela in sicer: 1. Naloge varstva biodiverzitete in naravnih vrednot, ki pokrivajo preteţni del javne sluţbe upravljanja in nadzora; 2. Informiranje, izobraţevanje in ozaveščanje javnosti skupaj z urejanjem obiska ter 3. Izvajanje razvojnih projektov in projektno-programsko mreţenje z deleţniki, posebej še z lokalnimi skupnostmi. Ustrezno odmerjeno razmerje nalog z vseh treh področij je tisti glavni cilj, katerega predstavljeni program zasleduje. Tako so naravovarstvene aktivnosti na naravnih vrednotah, Naturi 2000 ter izvajanje nadzora in monitoringa nad izbranimi kazalniki stanja narave prevladujoče aktivnosti, tem pa sledi izvajanje vodenja obiskovalcev po parku in gradu, izvajanje naravoslovnih dni in ostalih izobraţevalnih ter osveščevalnih aktivnosti za šolajočo se mladino ter druge interesne skupine. Skrb za izvajanje programskih vsebin na gradu, njegovo redno upravljanje, sodelovanje pri čezmejnih in drugih projektih EU z domačimi in tujimi partnerji pa predstavljajo pomembno dodano vrednost delu zavoda. Rdečo nit vsakoletnega programa pa predstavlja redna komunikacija in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in društvi pri izvedbi konkretnih programskih vsebin, med katerimi so pomembne zlasti turistične. Zmanjšanje sredstev glede na prejšnja leta se bo vsekakor moralo odraziti v določeni okrnitvi obsega izvedenih aktivnosti, vendar bolj na programskem delu, kot izvajanju javne sluţbe. Kljub vsem oviram bo leto 2013 za KPG tudi priloţnost za praznovanje 10-letnice njegove ustanovitve. V ta namen je predvidenih nekaj dogodkov, ki vsak na svoj način pomenijo pogled nazaj na prehojeno pot, doseţene uspehe ter tudi usmerjanje pozornosti na prihodnost, ki bo v marsičem postregla verjetno celo še z večjimi preizkušnjami.

10 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V 2012 Ocena izvajanja programa dela Prioritete programa dela za leto 2012 so bile: a) načrt upravljanja in varstvo narave s poudarkom na Naturi 2000, b) sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in civilno druţbo, c) sodelovanje s sosednjima parkoma in strokovnimi institucijami, d) izobraţevanje, promocija, sodelovanje z mediji, e) trajnostni razvoj, f) upravljanje gradu Grad ter g) izvajanje projektov. Gre za zelo podobne, v nekaterih primerih identične prioritete glede na ta program. Končna ocena uspešnosti njihove realizacije bo sicer podana z letnim poročilom o delu, na tem mestu pa je ţe sedaj moč ugotoviti, da je bila ta realizacija na pričakovano visokem nivoju in v posameznih primerih celo nekoliko preseţena. Slednje se nanaša zlasti na nov zagon pri sodelovanju z obema sosednjima parkoma ter prijavo novih projektov. Obisk na gradu se je nekoliko zmanjšal, kadrovske teţave pa je povzročala predvsem dolgotrajna bolniška odsotnost dveh zaposlenih. V tem obdobju so se zaključili trije večji projekti, prijavljen je bil en nov, nadaljevani pa so bili štirje ţe sprejeti. Projekt z naslovom Increase je bil dokončno zavrnjen. V drugi polovici leta je zavod uspel pridobiti investicijska sredstva za postavitev grajske kuhinje. Izveden je bil postopek javnega naročanja, ki pa je bil ponovljen. V ponovljenem razpisu pa je bil razpis na koncu razveljavljen zaradi vloţenega zahtevka za revizijo s strani neizbranega ponudnika. Zaradi vloţenega zahtevka zavod ni mogel zadostiti rokom iz pogodbe sklenjene z ministrstvom, pristojnim za kulturo. V tem letu ni prišlo do potrditve predloga načrta upravljanja, pri čemer odgovornost za to ne more prevzeti zavod, saj je aktualiziran, dopolnjen in popravljen predlog po predvideni časovnici poslal na resorno ministrstvo. Je pa ţe sam predlog kot tak sluţil kot izhodišče priprave progama za leto 2012 in tako ostaja tudi pri pripravi tega programa. Ker pa je bil oblikovan za obdobje do leta 2014, bo potrebno v vsakem primeru pripraviti nov predlog. Zavod je pridobil tudi posebno varnostno študijo (brez plačila), s čimer je prišel do dokumenta, ki argumentirano dokazuje problematiko zagotavljanja potrebnih pogojev za izvajanje nekaterih aktivnosti na gradu in v parku. Zavodu je bil odobren program javnih del, s čimer je lahko izvajal pomembne naloge – tudi košnjo okoli 20 ha travnikov. Prioritete in ostale aktivnosti, kot so bile zastavljene s programom dela, so tako bile izvedene glede na zastavljene indikatorje več kot 90 %.

Ocena izvajanja finančnega načrta Sprotno zadolţevanje pri enotnem zakladniškem računu je potekalo razmeroma tekoče, le enkrat je bilo potrebno vmes poseči tudi z običajnim premostitvenim revolving kreditom pri komercialni banki. Sprejetje ZUJF v tem času je imelo in še vedno ima mnogo učinkov na delovanje zavoda: predvsem se zdi neupravičena oteţitev pridobivanja soglasja za zaposlitev sodelavcev, katerih sredstva za plače so po zaslugi projektov zavoda pridobljena iz neproračunskih virov. Pogosto je prihajalo do znatnih zamud pri prejemanju povračil za upravičene stroške na projektih, kar je posledično povzročalo nemajhne teţave pri pokrivanju novih stroškov. V tem

11 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

letu je bila višina projektnih izdatkov zelo visoka, vendar je zavod uspel kljub temu pravočasno izpeljati vse projektne aktivnosti, kot tudi naloge javne sluţbe in programske aktivnosti. Sredstev iz naslova lastnih virov je bilo predvsem zaradi manjšega obiska gradu to leto manj, kot prejšnja leta. Na koncu koledarskega leta je imel zavod pričakovano finančno bilanco, v novo koledarsko leto pa je moral prenesti določeno višino dolga predvsem zaradi dinamike nastajanja in pokrivanja projektnih stroškov. Višina dolga in dinamika njegovega pokritja sta bila usklajena s pristojnima ministrstvoma.

12 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

PRIORITETE DELA ZAVODA V 2013 Med temeljnimi prioritetami dela zavoda v 2013 je izvajanje nalog javne sluţbe, od katerih je potrebno izpostaviti tri večje krovne teme. 1. Aktivno skrb za ohranjanje biodiverzitete zavarovanega območja, zlasti preko neposrednih ukrepov na terenu. V ta okvir sodi redni monitoring in naravovarstveni nadzor, spremljanje trendov ogroţenih vrst in habitatov, s poudarkov na tistih, ki so bili kvalifikacijski za razglasitev območja za Naturo 2000. Neposredno na to se navezuje tudi spremljanje stanja NV z ukrepi njihovega ohranja, vzdrţevanja in saniranja ter na vrste, ki so še drugače pomembne za območje (rdeči seznam, Ledavsko jezero, prenos dvoţivk, gnezda za ptice). Ker gre za glavno prioriteto, katere cilji so jasno opredeljenih tudi preko merljivih kazalnikov, se bomo še posebej posvetili vprašanju doseganja teh kazalnikov ter tako tudi zagotavljanju ekoloških pogojev za dolgoročni obstoj ogroţenih elementov narave in kulturne krajine v ugodnem ohranitvenem stanju. S temi cilji je tesno povezano tesno sodelovanje zavoda z ostalimi pristojnimi organi in javnimi sluţbami. 2. Druga prioriteta se dotika najrazličnejših oblik komunikacije z obiskovalci zavarovanega območja, posredovanja vseh vrst pisnih, ustnih, digitalnih in drugih informacij ter upravljanje z infrastrukturo, s katero upravlja zavod v ta namen. Tako bo Središče za obiskovalce v tem letu pridobilo nove kapacitete na gradu Grad (središče Kukavica), s čimer se bo kakovost ponudbe še povečala. V tej funkciji je tudi sodelovanje z mediji, objave in publikacije ter organizacija in izvedba tistih javnih dogodkov, katerih cilj je predstaviti in pribliţati zavarovano območje in njegovih značilnosti vsem obiskovalcem. 3. Pod tretjo prioriteto se bodo realizirali številni cilji iz naslova trajnostnega razvoja. Gre predvsem za nadaljevanje ţe nekaterih izvajanih projektov (KVH, Upkač, AC2) ter po pričakovanju tudi za začetek nekaterih novih. Nadaljevalo se bo delo na razvijanju in povezovanju ponudnikov blagovne znamke Krajinski park Goričko, izvedle pa se bodo tudi nekatere ţe tradicionalne prireditve in dogodki, katere imajo tudi turistični naboj. Zavod skrbi tudi za več nepremičnin v njegovi lasti ali upravljanju, med katerimi je 30 ha travnikov ter grad Grad, zaradi katerega je komponenta varstva kulturne dediščine v programu dela zavoda vedno dokaj močno poudarjena. Kot del izvajanja sluţbe v javnem interesu lahko opredelimo tudi izvajanje programa javnih del ter krepitev trideţelnega sodelovanja s sosednjima parkoma.

13 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROJEKTOV Zaradi precejšnje angaţiranosti zavoda v različnih projektih je smiselno v vsaj grobih potezah nekoliko bliţje predstaviti njihove cilje in potek izvajanja. V letu 2013 bo sprememba v višini projektnih izdatkov glede na predhodno leto manjše – čeprav še vedno okoli 50 % celotnega proračuna zavoda. Pričakovati je, da bo refundacija sredstev potekala hitreje, tudi zaradi nekaterih dogovorov sklenjenih na srečanjih s predstavniki ministrstva za gospodarstvo ter zakladniškega sklada. V kolikor bo torej doba povračila vloţenih sredstev krajša in v kolikor ne bo teţav pri najemanju premostitvenih kreditov iz enotnega zakladniškega računa, ni pričakovati nobenih teţav pri realizaciji zastavljenih ciljev. V nadaljevanju so navedeni poglavitni projekti zavoda v izvajanju ali v fazi sprejemanja oziroma priprave:  Greennet: predstavlja nadaljevanje projekta Greenbelt (TransEcoNet), ki povezuje številne partnerje iz drţav srednje Evrope. Poglavitni deleţ aktivnosti zavoda pri tem projektu bo posvečen pripravi načrta upravljanja s povodjem mejne reke Kučnice, ki je prav zaradi svoje vloge meddrţavne meje ter kot pritok reke Mure zelo pomemben vodotok v tem delu drţave. 

AC2: prav tako kot prejšnji, tudi ta predstavlja nadaljevanje prejšnjega projekta Rokodelska akademija, ki se je uspešno zaključil v 2012. S tem se podaljšuje prizadevanje partnerjev v projektu, da bi v prostor vnesli boljše poznavanje in večje zanimanje za tradicionalne veščine, znanja in obrti ter tako motivirali mlade, da to tradicijo prevzamejo in z njo nadaljujejo.



Upkač: Med večjimi izdatki bo nabava premične predelovalne linije sadja v projektu Upkač, poleg tega bo kupljeno še nekaj sadjarskega orodja ter opremljena projektna pisarna z razstavnim prostorom. V tem letu so načrtovani eni izmed vrhuncev projekta: za namene javnosti bosta odprta tudi kolekcijski in matični sadovnjak, sledili bodo prikazi delovanje mobilne predelovalnice, ki bo gostovala po različnih krajih, nato pa bo ponujena v redno obratovanje najemniku, ki bi z njo vršil usluge za prebivalce parka.



KVH: projekt se je uradno zaključil v oktobru 2012, vendar se bo njegovo ime še vedno uporabljalo v kontekstu sirarstva na Goričkem. Zagotavljanje pogojev nadaljevanja te dejavnosti predstavlja dokajšen izziv tako za lastnika opreme (JZKPG), kot tudi izvajalca dejavnosti. V tem pogledu so bili proti koncu 2012 storjeni nekateri koraki, ki bodo po pričakovanjih zagotovili te pogoje: pravna oseba se je preoblikovala, sklenjena je bila nova pogodba o najemu opreme, vključil se je dodaten podjetniški kapital in razširila prodajna mreţa, medtem ko je lokacija sirarna ostala na istem mestu, kakor tudi oseba, ki opravlja to dejavnost. Po finančni plati to ne bo imelo nobenega bremena za zavod, določeni stroški (zavarovanje) pa se bodo celo zmanjšali.

14 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.



MuraRaba TV2: tako kot v primeru AC2 je tudi ta projekt smiselno nadaljevanje ţe dokončanega projekta. V tem delu se je JZKPG priključil kot partner zlasti zaradi moţnosti realizacije cilja večje prepoznavnosti območja in povečanja turistično-informativne podpore za vse obiskovalce KPG. Na območju parka bo namreč postavljeno 15 oddajnikov, ki bodo preko t.i. pametnih mobilnih naprav posredovali obiskovalcem tistih točk vse najpomembnejše informacije o naravni in kulturni dediščini tistega območja.



Biogospodarstvo: gre za projekt, ki je bil prijavljen spomladi 2012 in njegova odobritev ali zavrnitev bo znana šele spomladi 2013, zato še ni moč napovedati, ali bo izvajan ali ne. Osnovni cilj je vzpostaviti pogoje, da bi v nekaterih središčih lahko še bolj okrepili svojo vlogo promotorja trajnostnega razvoja. Zavod pri tem ni vodilni partner, za nekaj manj kot obdobje dveh let pa je predviden 102.530 € finančni deleţ, od česar je 85 % sofinancirano s strani programa IPA.

 Life+ – Ledavsko jezero: prizadevanja za celostno rešitev v zvezi s problemom sanacije in upravljanja s tem jezerom se bodo nadaljevala tudi v tem letu. Občina Cankova je prevzela iniciativo vodilnega partnerja in povabila ostale partnerje (Občina Rogašovci, JZKPG) ter zunanjega sodelavca za pripravo kompletne projektne dokumentacije za kandidaturo na programu Life+. Pri tem bo zavod za občino vršil strokovno in organizacijsko-izvedbeno pomoč.

15 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2013 Vsaka aktivnost je interno dodeljena kot odgovornost enega izmed sodelavcev zavoda, ki bodisi sam, praviloma pa v sodelovanju z drugimi sodelavci skrbi za njeno izvedbo. Indikatorji so postavljeni preudarno in realno glede na dane pogoje in moţnosti. Izvajanje projektov v letu 2013 bo glede na leto 2012 olajšano, saj se bodo tovrstni izdatki precej zmanjšali (s 400.000 evrov na pribliţno 200.000 evrov) in ne bodo tako zelo obremenjevali zavoda z najemanjem potrebnih kreditov. Poleg tega bo potrebno del lastnih prihodkov nameniti tudi za pokrivanje drugih stroškov dela in materiala, saj bi drugače zmanjšanje dodeljenih sredstev preveč obremenilo zaposlene in tudi izvedbo nekaterih nalog. V primeru ohranitve obstoječega deleţa lastnih sredstev ni pričakovati večjih ovir pri financiranju načrtovanih aktivnosti, čeprav bi si ţeleli, da bi se ta deleţ vsaj nekoliko povečal. V ta namen se bo poskušalo povečati prihodke iz naslova prenočišč na gradu, saj je cilj vsaj 500 nočitev v 4 sobah, s katerimi razpolaga zavod. Z nekaterimi dodatnimi racionalizacijami stroškov, iskanjem sponzorskih in drugih virov se ţeli ohraniti ţe doseţeni nivo izvajanja programskih aktivnosti, čeprav se zmanjševanju v celoti ne bo moč izogniti. Struktura programskih in projektnih aktivnosti ter nalog javne sluţbe po principu 4 stebrov (varstvo narave in krajine, trajnostni razvoj, izobraţevanje in promocija, sprostitev in oddih) je ţe dokaj uveljavljena, v tem programu dela pa so cilji posameznega stebra smiselno in tematsko uvrščeni v eno izmed treh glavnih prioritet. To je bilo moč prilagoditi brez večjih teţav, saj so si v velikem delu nazivi stebrov zelo podobni z zastavljenimi prioritetami, le aktivnosti stebra sprostitev in oddih so v celoti porazdeljene med prioriteti vodenja obiska ter trajnostnega razvoja. Pomemben deleţ načrtovanih aktivnosti pa bo to leto posvečen jubileju 10-letnice ustanovitve zavarovanega območja.

Legenda operativni cilj naloga aktivnosti za izvedbo projektne aktivnosti

16 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

I. VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE

I.1. NATURA 2000 Aktivnost/naloga

1.1.

Kazalnik (vrednost)

Plan 2013 (ure)

Programski materialni stroški (€) 2013

Območje izvajanja aktivnosti

500

Območje KPG

Cilj: Zagotoviti ugodno ohranitveno stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov in habitatov kvalifikacijskih vrst (območje NATURA 2000: 09 in 021). Naloga: Promovirati ekstenzivno rabo travniških površin in ekološkega kmetovanja na območju KPG.

1.1.a.

Organizirati in izpeljati tretjo akcijo NAJ travnik, s katero se izbira in nagrajuje lastnike zemljišč, ki izvajajo naravi prijazno gospodarjenje.

organizacija in izvedba akcije s poročilom (1)

1.1.b.

Izvedba predavanj za lastnike in upravljavce zemljišč na temo naravi prijaznega gospodarjenja ter skladnosti z ekološkimi zahtevami kvalifikacijskih habitatov in vrst Natura 2000. Naloga: Zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja varovanih habitatnih tipov in vrst z neposrednim upravljanjem z zemljišči v upravljanju JZ KPG. Izvedbeni načrt ukrepov na zemljiščih v upravljanju JZ KPG.

izvedena predavanja in udeleţencev (3)

Območje KPG

finančni načrt (1); izvedbeni načrt (1)

Območje KPG

Na travnikih v upravljanju JZKPG neposredno ali prek zunanjih storitev zagotoviti ciljnim habitatom in vrstam prilagojeno gospodarjenje in, kjer je nujno, izvesti obnovo ali premeno. Naloga: Na območjih varovanih habitatnih tipov in habitatov varovanih vrst zastopati interese varstva narave, da se ohrani ali določi namenska raba, ki omogoča doseganje varstvenih ciljev. Aktivno sodelovati v postopkih zloţb ter pri prometu z nepremičninami kmetijskih in drugih zemljišč ter sodelovati na povabilo lokalnih skupnosti pri pripravi OPN, OPPN. Cilj: Zagotoviti ugodno ohranitveno stanje ciljnih ţivalskih in rastlinskih vrst Nature 2000.

izvedena košnja (30 ha), izvedena obnova (1 ha)

1870

1.2.

1.2.a.

1.2.b.

1.3.

1.3. a

2.1.

Naloga: Ohranjanje ugodnega stanja populacije netopirjev.

zapisnik (1), poročilo (1)

2500

Travniki v lasti in upravljanju JZKPG

Območje parka

17 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

2.1.a.

Spremljati stanje populacije netopirjev in posredovanje podatkov (povezava s središčem Kukavica).

2.2.

Naloga: Skladno z OP Natura 2000 izvajanje ukrepov za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja bele štorklje. V sklopu naravovarstvenega nadzora in v sodelovanju z izvajalcem monitoringa ptic spremljati stanje gnezd bele štorklje ter po potrebi obnova poškodovanih in postavitev novih podstavkov za gnezda. Naloga: Povečanje števila gnezditvenih mest za ptice duplarice s postavitvijo primernih gnezdilnic. Vzdrţevanje in spremljanje stanja v ţe obstoječih gnezdilnicah (20 za čuka, 35 za velikega skovika in zlatovranko, 90 za manjše duplarje). Postaviti gnezdilnice za sekundarne duplarje (navezava na projekt Upkač).

2.2.a.

2.3. 2.3.a.

2.3.b.

2.3.c.

2.4.

2.4.a.

Na površinah v upravljanju JZ KPG vzdrţevati 4 vzorčne sadovnjake s starimi sortami sadnega drevja (navezava na projekt Upkač). Naloga: Zagotavljati ugodno ohranitveno stanje dvoţivk z varstvom in obnovo obstoječih habitatov ter ukrepi varovanja na selitvenih poteh. Organizacija in izvedba akcije prenosa dvoţivk ob izbranih vodnih telesih v času mrestenja (terensko delo, pridobitev soglasja, obveščanje javnosti in poročanje).

2.4.b.

Postavitev in odstranitev začasnih ograj in tabel na črnih točkah (odseki cest: R2-440 - 650 m, L Krašči - 900m, L Kančevci 350m), ter postavitev zapore cest.

2.4.c.

Monitoring črnih točk, kjer ni bilo predvidenih ukrepov varstva. Spremljanje učinkovitosti ukrepov v obnovljenih mlakah in novih mlakah ter po potrebi odstranitev tujerodnih rastlin in ţivali. Naloga: Na območjih populacij varstveno pomembnih vrst metuljev izvajati varstvene ukrepe.

2.4.d.

2.5.

2.5.a.

poročilo (1)

št. obnovljenih gnezd (2); št. novih podstavkov (2)

poročilo o stanju (1)

št. novih gnezdilnic (20), št. terenskih dni (10) poročilo (1)

izvedena akcija (prenesenih najmanj 8.000 dvoţivk); pisno poročilo (1); objave v medijih (3) poročilo (1), postavitev začasnih ograj (1900 m)

Grad Grad, cerkev Sv. Martina na Kobilju, Markovci, Šalovci …

250

Območje KPG Cankova, Šalovci

Območje KPG 200

Moravske Toplice, Šalovci

370

Grad, Moravske Toplice, Šalovci

Moravske Toplice, Cankova, Rogašovci

605

poročilo (1)

pregledane mlake (3), poročilo (1)

Redni monitoring na dveh izbranih poročilo o transektih in občasno spremljanje stanja rezultatih na drugih lokalitetah. monitoringa (1)

500

Moravske Toplice, Cankova, Rogašovci Območje KPG Moravske Toplice (2), Grad (1)

Območje KPG, vnaprej izbrani

18 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

transekti 2.6.

2.6.a.

2.6.b.

2.7. 2.7.a.

2.7.b.

2.8. 2.8.a.

Naloga: Zagotoviti strokovne podlage za pripravo ukrepov za varstvo rastišč za zavarovane ali ogroţene rastlinske vrste. Uskladitev izvajanja naloge z ZRSVN in ZGS in popisati rastišča vsaj 1 zavarovane vrste (rumene maslenica, sibirska perunika ali katera od ostalih zavarovanih vrst). Spremljanje stanja ţe popisanih rastišč zavarovanih vrst (grmičasti dišeči volčin in gorski narcis).

izdelana projektna naloga (1), poročilo (1)

Območje KPG

pisno poročilo (1)

Hodoš, Šalovci, Cankova, Rogašovci

pojasnjevalno besedilo (1), zemljevidi (20), fotografije (50)

800

Sedeţ JZKPG

geološki stolp (1)

310

Sedeţ JZKPG

1124

Sedeţ JZKPG

Administracija projekta: - priprava projektnih poročil, komuniciranje z VP in PP Konference in projektna srečanja v tujini

385

Sedeţ JZKPG

Strokovno delo v projektu - strokovne podlage za povodje Kučnice - renaturacija - razstava Greenbelt

990

Projektno območje Sedeţ JZKPG, Kučnica

Promocija projekta in Zelene vezi (komuniciranje z javnostjo) Organizacija in izvedba znanstvene konference v KPG

145

Projektno območje

155

Projektno območje

Komuniciranje z deleţniki

150

Projektno območje

Naloga: Vzpostavitev središča za interpretacijo narave in krajine Goričkega na gradu Grad. Dokončanje in otvoritev razstavnih prostorov s tematsko razstavo v dveh grajskih prostorih: Kukavica in Upkač (predstavitev eksponatov iz ţive in neţive narave– navezava na praznovanje 10-letnice) (postavljanje, opremljanje in vzdrţevanje stalne zbirke razstavljenih eksponatov). Interpretacija narave v grajskem parku s postavitvijo geološkega stolpa, Geotabor 2013.

obiskovalcev (500)

Naloga: Upravljanje s središčem za varstvo narave; Kukavica, Upkač. Interpretacija razstavljenih eksponatov v št. obiskovalcev (5.000); središču za naravo. razstava Kukavica z eksponati (1); razstava Upkač z eksponati (1);

Projekt GreenNet

Skupaj: NATURA 2000

7696

3950

19 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Za nekatere posebej izbrane ţivalske vrste, ki so redke, ranljive, prizadete ali kako drugače ogroţene ter imajo ob tem še status vrste s priloge direktive Nature 2000, se ţe več let zapored izvajajo načrtne aktivnosti za njihovo ohranitev. Gre za ukrepe, ki so sicer manjših razseţnosti, kot je na primer postavitev novih gnezd, vendarle pa imajo svoj neposredni učinek na samo vrsto, poleg tega pa so razmeroma pomembni tudi po svoji osveščevalni in promocijski funkciji. Vsakoletna akcija prenosa dvoţivk na njihovi migracijski poti preko prometnic, je zlasti v primeru Ledavskega jezera medijsko dobro pokrita. Kot del nove prakse se je v preteklih letih izkazala tudi začasna zapora lokalne občinske ceste, kar prav tako kaţe na neko novo stopnjo pozornosti lokalne skupnosti do tega problema. Ta sklop nedvomno sodi med najpomembnejšo prioriteto javne sluţbe zavoda, saj se nahaja med prvimi nalogami in dolţnostmi v skoraj vseh dokumentih, ki opredeljujejo delovanje zavoda. To je toliko pomembneje zlasti še zaradi dejstva, da gre v veliki meri za neposredno varstvo habitatov in vrst, katero pa je sicer po svojem značaju veliko bolj zahtevno od mnogih drugih oblik posrednega varstva, zato pa ima povsem konkretne pozitivne ekološke učinke v prostoru. Glede na sedanje razmere je obvladovanja pribliţno 30 ha travnatih površin tista zgornja meja, ki jo je zavod še sposoben obvladovati, pod pogojem, da je uspel pridobiti program javnih del. V letu 2013 bo pridobivanje drţavnih subvencij iz programa KOP najverjetneje odločilnega pomena, kako bo aktivnost uspešna v prihodnje, oziroma ali bo zavod morda nekoč lahko obvladoval še več površin. Potrebe v prostoru po aktivnem vzdrţevanju in skrbi so zelo velike in celo naraščajo. V tem oziru bi sistemske rešitve, katere bi peljalo v prihodnjo parkovno prakso resorno ministrstvo oziroma drţava lahko izredno olajšanje teh ciljev (npr. skrajšani postopki pridobivanja subvencij, avtomatizem brezplačnega najema oziroma prenosa upravljanja travnikov od sklada na zavod za tiste primere, ki niso zanimivi za druge najemnike). V nadaljevanju pa bo potrebno prav s pomočjo nekaterih projektov, kateri se ţe načrtujejo (npr. Life+) zagotoviti še boljše pogoje za zagotavljanje ustreznih ekoloških pogojev, da bi te populacije dvoţivk trajno ostale v ugodnem ohranitvenem stanju.

I.2. NARAVNE VREDNOTE Aktivnost/naloga

Cilj: Ohranjati naravne vrednote.

4.1.

Naloga: Spremljati stanje na obstoječih naravnih vrednotah in strokovno argumentirati predlog razglasitve moţnih novih NV. Preverjanje stanja NV v naravi, dokumentiranje in poročanje v letnem poročilu zavoda in posredovanje informacij ZRSVN. Opredelitev argumentov razglasitve moţnih novih

4.1.a.

Kazalnik (vrednost)

poročilo (1), dopolnjena digitalna podatkovna baza (1.1)

Plan 2013 (ure)

Programski materialni stroški (€) 2013

Območje izvajanja aktivnosti

Območje KPG

20 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

NV. 4.2.

Naloga: Priprava in izvedba načrta ukrepov na posamezni NV.

4.2.a.

Oblikovanje predloga zaporedja in vrste poročilo (1), ukrepov za izboljšanje stanja tistih NV, sanirana NV (2) ki so v najslabšem stanju ter po moţnosti izvedba potrebnih ukrepov. Skupaj: NARAVNE VREDNOTE

130

Območje KPG

Število NV v KPG je razmeroma veliko, vendar je potencialnih objektov in območij, ki ustrezajo normativom za pridobitev tega statusa še kar nekaj. Vendar je prvenstveno potrebno nameniti pozornost ţe obstoječih, katerih stanje je v veliki meri odvisno od tega, ali kdo aktivno upravlja z njo ali ne. Še vedno se namreč dogaja, da se lastnik zemljišča, na kateri se nahaja neka NV, tega dejstva niti ne zaveda. Temu primerno je potem tudi pogosto stanje te NV, čeprav pa je hkrati res, da bi za zagotavljanje redne nege in vzdrţevanja bilo potrebno vsako leto vloţiti vsaj nekaj sredstev – tega pa si vsi lastniki ne morejo privoščiti. Zavod tako lahko vsako leto pregleda le del NV, njihovo evidentiranje oziroma spremljanje pa je zdaj poenoteno za vso drţavo z obrazci, ki jih je izdelal ZRSVN. Tako vendarle počasi nastaja vse popolnejša centralna evidenca NV in njihovega stanja. V primeru izjemnih osebkov, torej dreves, je lahko celo nekaj letna odsotnost večjih posegov povsem nenevarna za samo stanje NV, česar za travnike ali mlake ne moremo reči – ti prostori potrebujejo redne ukrepe vzdrţevanja. Ko pa je na primer potrebno sanirati drevo, ki je NV (npr. izjemni kostanj na Tetanjem bregu), pa takoj trčimo ob vprašanja finančnih sredstev, saj se je tega potrebno lotiti načrtno ter pri izvedbi sodelovati z zato pristojnimi izvajalci. Povprečno stanje NV na območju KPG ni idealno, vendarle pa po drugi strani tudi ni alarmantno, vsaj ne za večino njih. Zavod tako poskuša po svojih zmoţnostih vsako leto dati svoj prispevek k njihovemu minimalnemu ohranjanju, za kaj več pa bi bilo potrebno povečati kadrovske in finančne potenciale, česar pa v danem trenutku ni moč zagotoviti.

I.3. OHRANJANJE KRAJINSKE PESTROSTI Aktivnost/naloga

5. 5.1. 5.1.a.

Kazalnik (vrednost)

Plan 2013 (ure)

Programski materialni stroški (€) 2013

Območje izvajanja aktivnosti

500

Območje KPG

Cilj: Ohranjanje krajinske pestrosti, mozaičnosti in značilnih krajinskih členov KPG in grajskega parka. Naloga: Izvajanje ukrepov za ohranjanje krajinske pestrosti. Dopolnjevati inventar značilnih krajinskih členov KPG, ki so pomembni za ohranjanje biotske pestrosti (npr. sadovnjaki, drevesa, mejice, …) na podlagi DOF posnetkov in pregleda na terenu: navezava na projekta Upkač in GreenNet (Kučnica).

dopolnjena GIS baza (1,1), izvedena študija ZEU s končnim elaboratom (1)

170

21 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

5.1.b.

5.1.c.

5.1.d.

6.1.

6.1.a.

Organizirati letne akcije za promocijo in ohranjanje narave v sodelovanju z lokalnimi NVO (pomurska sekcija DOPPS, GDLV, TD, KUD, DPOMS), ZRSVN: odstranjevanje invazivnih vrst, revitalizacija NV, čistilne akcije (potoki, jezera) idr. Upravljanje nepremičnin v pristojnosti JZ KPG: urejanje vpisa v ZK, posodabljanje GERK-ov, izvajanje sprejetih ukrepov KOP ter njihova širitev na ostale površine. Vzdrţevanje grajskega dvorišča in grajskega parka.

št. izvedenih akcij (3)

poročilo (1)

pisno polletno poročilo o pregledu (2) urejen park

Cilj: V sodelovanju z drugimi institucijami skrbeti za dobro ekološko in kemijsko stanje tekočih in stoječih voda, prednostno na območjih varstveno pomembnih vrst. Naloga: Ohranjanje vodnega reţima in vzpostavljanje ekstenzivne rabe na priobalnih kmetijskih zemljiščih (tekoče in stoječe vode). poročilo o stanju Spremljanje ekološkega stanja voda s (1) pomočjo bioindikatorjev (npr. vrste in številčnost populacij vodnih in obvodnih ptic) na izbranih vodnih telesih.

6.1.b.

pisno priporočilo Oblikovati priporočila za rabo priobalnih zemljiščih (primer Kučnica – navezava na s smernicami (1) projekt GreenNet).

6.2.

Naloga: Izvedba ekološke obnove preoblikovanih vodotokov, na odsekih, kjer je še mogoče obnoviti prvotno funkcijo. pisno poročilo (1) Sodelovanje z izvajalci javne vodnogospodarske sluţbe pri oblikovanju predloga ekološke obnove vodotokov.

6.2.a.

6.3.

Naloga: Sodelovanje pri vključevanju naravovarstvenih vsebin v vodnogospodarske ukrepe.

6.3.a.

Aktivno sodelovati z javnimi št. sestankov vodnogospodarskimi sluţbami in ZRSVN (5) pri izdelavi predlogov ukrepov za načrtovanje vodnogospodarskih ukrepov, še posebej na območjih habitatov ogroţenih vrst (podrobnejši upravljavski načrti povodij v območju Natura 2000, gradnja čistilnih naprav). Cilj: Izmenjava strokovnih podatkov o vrstah in habitatnih tipih in njihovo vključevanje v upravljavske naloge.

175

1000

Območje KPG

1940

Grajsko dvorišče in okolica

V. Krka, Kučnica, Ledava, Kobilj. p., Ledavsko, Hodoško j. Rogašovci, Cankova, Tišina

Ledava, Velika in Mala Krka, Kobilj. p., Kučnica

Območje parka

22 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

7.1. 7.1.a.

Naloga: Medinstitucionalno sodelovanje in podpora pri raziskavah in monitoringu izbranih vrst in habitatnih tipov. Sodelovanje z raziskovalnimi in poročilo (1) izobraţevalnimi inštitucijami, ki izvajajo raziskave ali monitoring na območju KPG (Univerze MB, LJ, MS, NG, SAZU-ZRC, LUTRA, UŠF, KGZ, ICPE idr.).

7.2.

Naloga: Obdelava in hranjenje podatkov raziskav in sprememb rabe površin v enotni podatkovni zbirki.

7.2.a.

Uporabljati podatke o biotski dopolnjena raznovrstnosti v drţavni podatkovni zbirki podatkovna (BIOPORTAL), Naravovarstveni atlas in baza (1.2) vzdrţevati lastno zbirko podatkov, ki predstavlja podlago za oblikovanje upravljavskih nalog. Projekt UPKAČ

Administracija projekta Dosajevanje dreves, renaturacija sadovnjakov Delavnice na temo sadjarstvo Sodelovanje pri investiciji: projektna pisarna z razstavnim delom Sodelovanje s projektnimi partnerji in zunanjimi sodelavci Medijsko spremljanje dogodkov Skupaj: OHRANJANJE KULTURNE KRAJINE

105

Območje KPG

420

Sedeţ JZKPG Območje KPG

320 350

Območje KPG Sedeţ JZKPG Projektno območje

200 350 210 4650

Sedeţ JZKPG 1500

Varstvo narave, v svoji neposredni in posredni obliki, predstavlja temelj javne sluţbe in skozi prizmo učinkov na naravno okolje se presojajo in vrednotijo tudi vsi ostali ukrepi in aktivnosti. Med pomembnejšimi neposrednimi ukrepi varstva je zagotovo aktivno upravljanje z elementi kulturne krajine, za katere je odgovoren zavod: tu so na prvem mestu zlasti travniki, ki pa so ţal zelo razpršeni, zaradi česar je njihovo redno vzdrţevanje oteţeno. V okviru tega sklopa aktivnosti bodo izvedeni tudi ukrepi za ohranjanje vodotokov na območju parka v njihovem ugodnem ekološkem in kemijskem stanju, zlasti na odsekih, kjer v ali ob njih ţivijo naravovarstveno pomembne vrste. Na določenih predelih se ţelijo izvesti tudi konkretne izboljšave: odstranjevanje odvečne zarasti in invazivk ter obnova strug. V tem oziru bo potekalo sodelovanje s pristojnimi institucijami (ARSO, ZRSVN) ter lastniki zemljišč. Za dosego tega cilja bo pomembno tudi, kako uspešen bo projekt Greennet, ki se ciljno usmerja na Kučnico ter na vključevanje varstvenih vsebin v vodnogospodarske načrte. V veliko pomoč realizaciji kratkoročnih in srednjeročnih ciljev v zvezi z vodami bo tudi okrepljeno sodelovanje s pristojnimi institucijami in redno dopolnjevanje obstoječega fonda podatkov s pomočjo monitoringa.

23 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Napovedujejo se nove in nove zloţbe travnikov in kmetijskih zemljišč nasploh, zato bo sodelovanje z ZRSVN in KGZ na tem področju še izrednega pomena, zlasti z vidika zagotavljanja raznolikosti in mozaičnosti ekstenzivne kulturne krajine. Ostale aktivnosti, kot so predavanja, izobraţevanja, akcija Naj travnik, pa predstavljajo nujno podporo in ustrezno podlago za uspešno realizacijo ciljev ohranitve travnikov in z njimi povezanih ţivalskih in rastlinskih vrst. Naravovarstvena skupnost v Sloveniji je razmeroma majhna, porazdeljena po več institucijah, kar posledično pomeni, da je osebno medsebojno poznavanje in povezovanje skorajda samoumevno in ţe samo po sebi nekaj vsakdanjega. V tem oziru je zato toliko pomembneje, da se proti ostalim strokam in javnosti deluje karseda poenoteno in sinhrono, da bi sploh lahko bili dovolj verodostojni – in prav zaradi zavedanja tega dejstva je nivo obstoječega komuniciranja in izmenjevanja podatkov razmeroma dober, čeprav še vedno ne optimalen. Trend povečevanja zaupanja in sodelovanja med strokovnjaki različnih institucij je sicer počasen, kljub temu pa obrnjen navzgor. Vse bolj postaja tudi očitno, da so prav projekti in projektna partnerstva tisto primerno okolje, znotraj katerega se vsi partnerji počutijo enakovredne in odprti za sodelovanje.

I.4. NARAVOVARSTVENI NADZOR Aktivnost/naloga

9.1. 9.1.a.

9.1.b.

Cilj: Redno izvajanje ukrepov in aktivnosti naravovarstvenega nadzora, kot sestavnega dela dejavnosti javne sluţbe. Naloga: Teoretično in praktično delo na realizaciji in nadgradnji obstoječega sistema nadzora. Usposabljanje in izobraţevanje redno zaposlenih za opravljanje naravovarstvenega nadzora. Terenski ogledi stanja narave na ključnih predelih parka ter sodelovanje z inšpekcijskimi sluţbami s področij okolja, gozdarstva, kmetijstva, voda, lovstva in ribištva.

Skupaj sklop NARAVOVARSTVENI NADZOR

Kazalnik (vrednost)

št. ur usposabljanja (20) in izobraţevanja(1) poročilo (1)

Plan Programski 2013 materialni (ure) stroški (€) 2013

700

260

280

Območje izvajanja aktivnosti

Območje KPG Območje KPG

700

Potrebe v prostoru po izvajanju aktivnosti s tega področja so veliko večje od zmoţnosti njihovega zadovoljevanja. V določeni meri je nadzor vezan na posamezne letne čase, oziroma je sezonsko obarvan ter po potrebi prilagojen tudi letni dinamiki sprememb v naravi. Ker pa je škodljivo ravnanje človeka za naravno okolje zaznati skozi celotno leto, pa to ne glede na prejšnjo ugotovitev narekuje prisotnost ter stalno pripravljenost vseh zaposlenih in ne samo naravovarstvenih nadzornikov.

24 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Zavod se redno sooča z opozorili znanih ali anonimnih prijaviteljev glede kršitev ter poskuša nato ustrezno odreagirati. S svojimi pooblastili je precej omejen glede moţnosti, kako sme ukrepati na ugotovljene kršitve, zato je tesno sodelovanje s pristojnimi inšpekcijskimi sluţbami toliko večjega pomena za sankcioniranje ter preprečevanje kršitev.

I.5. PRIPRAVA NAČRTOV, PROGRAMOV IN POROČIL UPRAVLJAVSKIH NALOG Aktivnost/naloga

Kazalnik (vrednost)

Plan 2013 (ure)

Programski materialni stroški (€) 2013

Območje izvajanja aktivnosti

Cilj: Zagotoviti podporno okolje za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog. Naloga: Priprava vsebinskih in finančnih poročil. Priprava letnega programa dela (vsebinski, finančni in kadrovski del).

letni program dela (1)

415

Sedeţ JZKPG

10.1.b.

Priprava polletnega in letnega poročila (vsebinsko, finančno, kadrovsko).

izdelano poročilo (2)

375

Sedeţ JZKPG

10.1.c.

Računovodsko in knjigovodsko poslovanje, medletno poročanje drţavnim institucijam ter zaključni račun. Tekoče poslovanje - vodenje poštne knjige in dnevnikov zaposlenih, evidenc, urejanje arhiva, blagajniško poslovanje, nabava in odpis blaga, dokumentiranje računskih izkazov.

št. računovodskih izkazov (12 x 6) zaključni račun (1)

1440

Sedeţ JZKPG

1150

Sedeţ JZKPG

10.1.e.

Organizacija in izvedba sej Strokovnega sveta JZ KPG ter sej Sveta JZ KPG, priprava in udeleţba.

urejena poštna knjiga (1); urejen dnevnik (1), urejene evidence ter arhiv urejeni komplet blagajniških dokument. (1) št. sej (6) št. zapisnikov sej (6)

265

Območje KPG

10.1.f.

300

Sedeţ JZKPG

10.2.

urejena zbirka Priprava, urejanje in vodenje potrebnega dokumentacijskega gradiva dokumentacijske ga gradiva (1) kot podlaga za izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog. Naloga: Načrt upravljanja JZ KPG.

10.2.a.

Priprava NUG za obdobje 2014-2019.

izdelan NU (1)

352

10.2.b.

Informiranje prebivalcev Krajinskega parka Goričko o vsebini NU.

poročilo (1)

100

3450

Sedeţ JZKPG Območje KPG

4397

3450

17153

9600

10. 10.1. 10.1.a.

10.1.d.

Skupaj: PRIPRAVA NAČRTOV, PROGRAMOV IN POROČIL UPRAVLJAVSKIH NALOG SKUPAJ PRIORITETA I

25 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

II. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI II.1. PARKOVNA INFRASTRUKTURA Aktivnost/naloga

11.

Cilj: Vzdrţevanje obstoječe in ureditev nove infrastrukture za obiskovanje in rekreacijo, ki omogoča kvalitetno preţivljanje prostega časa in je skladna z varstvenimi cilji JZ KPG.

11.1.

Naloga: Upravljanje z infrastrukturo, ki je namenjena za sprostitev in rekreacijo. Dopolniti podatkovno bazo in inventar obstoječe infrastrukture za obiskovanje (neprometna signalizacija: markacije in pojasnjevalne table, počivališča, nadstrešnice, otroška igrala, opazovalnice), vključno z oceno stanja infrastrukture in podatki o lastnikih in skrbnikih. Vzdrţevati in obnavljati parkovno infrastrukturo, ki je v lasti JZ KPG in namenjena za sprostitev in rekreacijo.

11.1.a.

11.1.b.

11.2.

Naloga: Sodelovati pri oblikovanju in upravljanju tematskih poti

11.2.a.

Nuditi strokovno podporo občinam, lastnikom in skrbnikom poti pri oblikovanju in upravljanju poti ter izdaji tematskih brošur za obiskovalce (pohodništvo, kolesarstvo, jahanje, učne poti). V sodelovanju z nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami skozi projekte iskati moţnosti pridobivanja sredstev za vzdrţevanje obstoječih ter načrtovanje in označevanje novih poti. Pomoč pri oblikovanju in delovanju mreţe lokalnih, regionalnih, drţavnih in čezmejnih tematskih kolesarskih povezav (privabljanje moţnih investitorjev ter pridobivanja namenskih sredstev skozi projekte). Naloga: Sodelovati pri oblikovanju infrastrukture za obiskovanje, prilagojene za gibalno ovirane in ljudi s posebnimi potrebami.

11.2.b.

11.2.c.

11.3.

Kazalnik (vrednost)

Plan 2013 (ure)

Programski materialni stroški (€) 2013

Območje izvajanja aktivnosti

dopolnjena podatkovna baza (1.1), poročilo o stanju (1)

Območje KPG

št. obnovljenih objektov (2)

Območje KPG

št. svetovanj (5)

poročilo (1)

9.782*

Območje KPG Občini Gor. Petrovci, Hodoš Območje KPG

Območje KPG

26 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

11.3.a.

Priprava načrta spremenjene ali dodatne infrastrukture, ki bo prilagojena za gibalno ovirane in ljudi s posebnimi potrebami, ter njegova izvedba.

11.3.b.

Sodelovati pri načrtovanju ali izvajanju projektov, ki imajo za cilj ureditev infrastrukture, prilagojene za gibalno ovirane in ljudi s posebnimi potrebami .

načrt ureditve infrastrukture (1); št. objektov urejene infrastrukture (1) št. projektov (1)

Skupaj: PARKOVNA INFRASTRUKTURA

Območje KPG, grad in grajski park

Območje KPG

261

Naključnih obiskovalcev parka, ki ţelijo tu najti urejeno infrastrukturo za sprostitev, oddih in rekreacijo, je čedalje več, zato temu ustrezno naraščajo tudi pričakovanja. Tematske pohodniške, kolesarske in druge poti so samo del tovrstne ponudbe in moţnosti. Na območju KPG mnoga društva ţe organizirajo številne pohode, izlete in rekreativne dogodke, kar priča o tem, da so tovrstne aktivnosti razmeroma popularne in na očeh javnosti – tudi zato je upravičeno pričakovanje, da bo vsaj pri enem delu teh dogodkov aktivno sodeloval tudi JZKPG. Podobno bi lahko trdili tudi za omogočanje aktivnega vključevanja robnih socialnih skupin v obiskovanje in preţivljanje prostega časa na zavarovanem območju. Občutljivost druţbe za tovrstna vprašanja se veča in tako je tudi na upravljavcu parkovne infrastrukture dolţnost, da po svojih zmoţnostih vsaj poskuša ustrezno odgovoriti tudi na tovrstne zahteve javnosti.

II.2. OZAVEŠČANJE IN PROMOCIJA Aktivnost/naloga

12.

12.1.

12.1.a.

12.2.

Cilj: Zagotavljati kakovostne informacije za prebivalce in obiskovalce KPG in krepiti njihovo zavest o pomenu ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Naloga: Redno obveščanje prebivalcev in obiskovalcev KPG o različnih vidikih ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Obveščanje prebivalcev in obiskovalcev o delu zavoda ter naravni in kulturni dediščini na spletni strani zavoda, v občinskih glasilih, v lokalnih časopisih in drugih medijih. Naloga: Upravljanje s središčem za interpretacijo kulturnega spomenika in rokodelskih delavnic na gradu Grad.

Kazalnik (vrednost)

aktualizirana spletna stran zavoda (1); objave v medijih na temo naravne in kulturne dediščine (12)

Plan 2013 (ure)

210

Programski materialni stroški (€) 2013

Območje izvajanja aktivnosti

1000

Sedeţ JZKPG

27 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

12.2.a.

12.2.b.

12.2.c.

12.2.d.

12.2.e.

12.2.f.

12.2.g. 12.3.

12.3.a.

12.3.b.

13. 13.1. 13.1.a.

Zagotoviti redno vodenje obiskovalcev v gradu Grad ter Središču za interpretacijo ter po KPG. Izvedba programa doţivljajskega vodenja za različne ciljne skupine. Izvedba serije promocijskih, izobraţevalnih in turističnih aktivnosti : 10 let Krajinskega parka, velikonočne delavnice, jesenski bazar, pohod, maraton, KBZ- predstavitev. Izvedba razstav in drugih prireditev s področja kulture in umetnosti (L. Logar, M. Gider, I.Meden), umet. performans (V. Gradišek): obeleţenje DEKD,10 let KPG, pregledna razstava arhitekturne obnove gradu M. Habjanič . Izvedba razstav s področja narave in krajine (2013 – 10 let Krajinskega parka Goričko, mednarodna potujoča razstava Greennet, Goričko ţivi z naravo), vzdrţevanje in obnova obstoječih potujočih razstav. Organizacija in pomoč pri izvedbi koncertov na gradu (GŠ - M. Sobota, Beltinci, MB konservatorij, Seviqc Breţice, PAC glasbeni maj, Prekmurska godba na pihala, Bakovci). Stiki z javnostmi različnih ciljnih skupin in posamezniki – komuniciranje (mediji, društva, civilne iniciative …),

število obiskovalcev (15.000) pisno poročilo (1)

Svetovalni obiski na občinskih središčih, sodelovanje na občinskih sejah. Naloga: Krepiti sodelovanje s partnerskimi organizacijami in drugimi deleţniki na področju raziskovanja, promocije in varstva narave. V sodelovanju s parkoma Raab in Őrség izvesti mednarodni posvet o upravljanju zavarovanih območij ob priliki 10 let KPG - udeleţba visokih drţavnih predstavnikov treh drţav, sodelovanje v skupnosti parkov, druga protokolarna srečanja s predstavniki različnih ministrstev. Organizacija in pomoč pri izvedbi geološkega študentskega tabora. Cilj: Ozaveščanje in izobraţevanje različnih ciljnih skupin, med njimi zlasti otrok in mladine. Naloga: Sodelovati z OŠ na območju parka, SŠ v regiji in v Sloveniji ter Univerzami. Sodelovanje s parkovnimi in drugimi OŠ pri vključevanju učiteljev v izobraţevalne aktivnosti JZ KPG.

2050

Sedeţ JZKPG

izvedene prireditve (5)

558

1600

Sedeţ JZKPG

št. kulturnih dogodkov (5)

152

500

Sedeţ JZKPG

št. razstav (3)

500

Območje KPG

št. koncertov (5)

129

Sedeţ JZKPG

objave v medijih (40) pisno poroč. (1)

644

Območje KPG

zapisniki srečanj (9)

Območje KPG

izvedba srečanja (1)

423

1100

Območje 3-parka

izvedba študentskega tabora (1); poročilo (1)

Območje KPG

št. srečanj (5) pisno poročilo (1)

Območje KPG

28 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

13.1.b.

13.1.c.

Z mentorstvom in drugimi oblikami sodelovanja pomagati pri opravljanju prakse, izdelavi raziskovalnih, seminarskih in diplomskih nalog (javna predstavitev diplomskih in drugih nalog od 2002-2013). Organizirati in izvesti izobraţevalne aktivnosti v obliki predavanj, delavnic ali terenskega pouka za osnovne in srednje šole ter univerze.

št. mentorstev (3), št. pisnih izdelkov učencev, dijakov ali študentov iz parkovnih tem (2)

190

Območje KPG in obrobje

št. izvedenih izobraţevalnih aktivnosti (5)

180

Območje KPG

13.1.d.

št. izvedenih ND Izpopolnjevati učno gradivo z naravovarstvenimi in drugimi vsebinami in TD (5) ter izvesti naravoslovne in tehnične dneve.

13.1.e.

Oblikovati zanimive in poučne vsebine št. oddajnih s področja naravne in kulturne mest (15) dediščine KPG za njihovo posredovanje preko pametnih telefonov (Projekt MuraRaba TV2). Projekt AC 2 - Rokodelska akademija - čezmejno sodelovanje SLO-HU

165

Območje KPG

Administracija projekta

260

Investicija (javna naročila)

304

Sedeţ JZKPG Sedeţ JZKPG

Izvajanje naravoslovno tehničnih dni OŠ Oblikovanje novih počitniških paketov

280

Območje KPG

450

Natečaj za dizajn oblačilnega videza rokodelcev Izvedba raziskovalnega tabora in raziskave Projekt Raba TV čezmejno sodelovanje SLO-HU - Mura Raba TV2

430

Sedeţ JZKPG Sedeţ JZKPG Projektno območje

14.

15.

koordinacija dela z vodilnim partnerjem zbiranje in urejanja gradiv prevodi predstavljanje vsebin deleţnikov predstavljanje projekta v javnosti

800

200

Območje KPG

Projektno območje

100

Skupaj: OZAVEŠČANJE IN PROMOCIJA

7078

5500

SKUPAJ PRIORITETA II

7339

5500

V letu 2013 se bodo odvile nekatere aktivnosti, katerih zametki segajo v leto 2012 ali ţe prej. Predvsem pa se je kot odločilni moment pri presoji izpostavil finančni vidik posamezne aktivnosti. V tem oziru so bile izbrane samo tiste, za izvedbo katerih ne bodo potrebni večji stroški. V veliko prednost pri tem so osebni kontakti in poznanstva z nekaterimi umetniki, kar je znatno olajšalo pripravo programa. Tako bo navkljub velikim finančnim zadregam, s katerimi se zavod sooča, kulturno dogajanje na gradu Grad tudi v 2013 razmeroma bogato.

29 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Odprtje več kot 100 kv.m. novih grajskih prostorov za namene javnosti bo prav tako zelo velika pridobitev, saj se na trgu ponudnikov turističnih storitev teţko uveljavljati z nespremenjeno ponudbo. Ta in nekatere druge priloţnosti (pohodi, koncerti, razstave) bodo izvedene tudi v kontekstu praznovanja desetletnice ustanovitve Krajinskega parka Goričko. S tem se ţeli opozoriti lokalno in širšo skupnost na uspehe na prehojeni poti, pa tudi na izzive, s katerimi se bo zavod in z njim celotna regija soočala v prihodnosti. S povsem objektivnimi ovirami se soočata tudi oba sosednja parka in redno sodelovanje z obema je zato tudi v interesu zavoda, saj se z vzajemnim delovanjem bolj sliši glas o vse teţjem poloţaju, v katerem so upravljavci zavarovanih območjih, ko gre za uresničevanje pred leti zastavljene vizije. Vse manjši obisk in s tem povezan manjši iztrţek od prodaje vstopnic povzroča upravljavcu nemalo teţav pri financiranju nekaterih drugih dejavnosti (npr. projektov). Narašča število tistih, ki si ţelijo znatnih popustov ali celo brezplačnega ogleda gradu. Posebej obširnega medijskega marketinga za trţenje parkovnih storitev na tem področju, in s tem tudi bistvenega povečanja prihodka od vstopnine, zavod tudi v prihodnje ne bo mogel zagotoviti. Kljub temu bo potrebno posredovati kar se da kakovostne informacije javnosti o parkovni ponudbi ter privabiti obiskovalce. V veliko pomoč iskanju načinov promoviranja parkovnih vsebin ter privabljanja obiskovalcev so različni projekti, preko katerih se sicer v prvi vrsti posredujejo informacije o samem projektu, vendarle pa vsaj na posreden način oglašujejo tudi ostale storitve zavoda Kontaktov, pobud in pogovorov med parkovnimi in pedagoškimi delavci je razmeroma veliko, vendar pa je sama odzivnost oziroma uresničitev te komunikacije še vedno nezadostna glede na to, da ima nekaj strokovnih usluţbencev zavoda pedagoško izobrazbo ali vsaj velik posluh in veliko mero naklonjenosti do tovrstnega dela, je po svoje toliko večja škoda, da ta potencial ni še bolj izkoriščen. Zanimanje za izvajanje učnih praks zlasti med dijaki narašča, kar je posledica tudi nekaterih novejših izobraţevalnih programov in predmetov na srednjih in visokih šolah s področja varstva narave. Storitve in usluge, ki jih zavod lahko ponudi na področju okoljske vzgoje in izobraţevanja, so tako dejansko manjše od potreb. Nekega bistvenega preskoka v številu izvedenih gostovanj na šolah ali izvedenih naravoslovnih in tehničnih dni pa ni pričakovati, saj se ekonomska kriza odraţa tudi na zmoţnosti šol, da si pokrijejo stroške prevoza ter storitev, čeprav zavod na tem področju dejansko zaračunava zgolj minimalne stroške. Opaţanje iz preteklih let, da se za sodelovanje odločajo vsakič bolj ali manj vedno iste šole, se je potrdilo tudi v 2012 in po vsej verjetnosti bo tako ostalo tudi v prihodnje. V pomoč delovanju zavoda na tem področju so in bodo nekateri projekti (tudi MuraRaba TV2), s katerimi se poskuša vsaj deloma zapolniti omenjena vrzel. Priprava ustreznih gradiv, ki bodo preko ustrezne digitalne podpore informativno seznanjale vse uporabnike teh uslug z naravno in kulturno dediščino prostora, je tako lahko razmeroma pomemben prispevek zavoda k boljšemu poznavanju samega zavarovanega območja – s tem pa tudi ozaveščanja o pomenu njegovega varovanja. Sodelovanje z upravljavci parkov Raab in Őrség bo sledilo novo zastavljeni dinamiki (npr. redna srečevanja med zaposlenimi), ki je načrtovana glede na dane moţnosti v vseh treh regijah, saj se tudi v Porabju in na Gradiščanskem uprave parkov soočajo s podobnimi problemi kot na Goričkem.

30 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

III. RAZVOJNE NALOGE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ III.1. BLAGOVNA ZNAMKA Aktivnost/naloga

16.

Cilj: JZ KPG spodbuja in povezuje ponudnike naravi prijaznih storitev in izdelkov v enotno mreţo, s čimer se povečuje prepoznavnost KPG.

16.1.

Naloga: Krepitev in promoviranje kolektivne blagovne znamke KPG in drugih ponudnikov na sejmih, tradicionalnih prireditvah, konferencah, tekmovanjih. Srečanje prejemnikov kolektivne blagovne znamke KPG na trţnici ob 10 letnici KPG. Pospeševanje prodaje in vključevanje novih ponudnikov lokalnih produktov (izdelkov in storitev) iz KPG in okolice. Oglaševanje prejemnikov KBZ na spletni strani KPG. Pripraviti in natisniti promocijsko gradivo za prejemnike KBZ iz 2012, s koledarjem prireditev in pohodov. Izvajati aktivnosti za promocijo KPG na sejmih, tradicionalnih prireditvah, konferencah, tekmovanjih.

16.1.a.

16.1.b.

16.1.c. 16.1.d.

16.1.e.

Skupaj: BLAGOVNA ZNAMKA

Kazalnik (vrednost)

izvedeno srečanje (1)

Plan 2013 (ure)

Programski materialni stroški (€) 2013

Območje izvajanja aktivnosti

100

Območje KPG

št. novih dobaviteljev (5)

Parkovna prodajalna

št. oglasov (20)

160

Spletna stran KPG Sedeţ JZKPG

št. natisnjenih letakov (500)

100

št. udeleţb na prireditvah (5)

270

690

Območje KPG 0

Zagotovo je podelitev pravice do uporabe KBZ prvi generaciji ponudnikov kakovostnih in naravi prijaznih storitev ter produktov eden najpomembnejših doseţkov zavoda v 2012 glede spodbujanja trajnostnega razvoja v regiji. Veliko delo, ki je na tem področju bilo opravljeno, je potrebno v nadaljevanju nenehno dograjevati ter potrjevati v praksi. Ekonomske koristi trţenja zaradi blagovne znamke bo sicer moč ugotavljati šele čez čas, to pa ne pomeni, da nekateri pozitivni učinki niso takojšnji – če drugega ne, gre za mreţenje, povezovanje ter tesnejše sodelovanje med lastniki te pravice in občutek pripadnosti oziroma zavezanosti ideji samega parka. Prvi odmevi iz oţjega in širšega prostora (na srečanjih z upravljavci ZO iz tujine) so zelo pozitivni in zdaj bo potrebno nenehno skrbeti da to, kar je bilo spodbujeno v gibanje, v tem gibanju tudi ostane, oziroma, da se še pospeši. Zato ne bo izpuščena priloţnost, da se ne bi javno predstavila in promovirala KBZ ter širila mreţa njenih uporabnikov – k temu bo po napovedih lahko veliko pripomogla tudi načrtovana prva prodajalna v Murski Soboti, katera bo v posebnem delu prodajalne ponujala zgolj izdelke KBZ.

31 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

III.2. SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI Aktivnost/naloga

Kazalnik (vrednost)

17.

Cilj: Zagotavljati ustrezne informacije in svetovanje o naravi prijaznem gospodarjenju.

17.1.

Naloga: Organizacija predavanj za lastnike zemljišč v zvezi z naravi prijaznim gospodarjenjem.

17.1.a.

V sodelovanju s KGZ pripraviti št. predavanja o naravovarstveno primernih (5) ukrepih KOP ter urejanju vrtov pripraviti poljudna predavanje o urejanju vrtov.

17.1.b.

Pripraviti kriterije in razpis za izbor najlepšega vrta na Goričkem.

17.2.

Naloga: Sodelovanje z lok. skupnostmi in pomoč pri pridobivanju projektnih sredstev Priprava pisnih dogovorov, sporazumov ali pogodb o sodelovanju z deleţniki, partnerji in občinami.

17.2.a.

17.2.b.

Programsko sodelovanje z lokalnimi skupnostmi na posameznih konkretnih vsebinah, kot so npr. javna dela, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, izvajanje in načrtovanje projektov ter skupnih prireditev in dogodkov. Skupaj: SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI

Plan 2013 (ure)

Programski materialni stroški (€) 2013

Območje izvajanja aktivnosti

predavanj

110

Sedeţ JZKPG

razpis s kriteriji (1)

Sedeţ JZKPG

št. pripravljenih dokumentov (3); št. podpisanih dokumentov (2); pisno poročilo (1) št. delovnih srečanj (4); pisno poročilo (1)

244

Območje KPG

226

Območje KPG

625

Glede sodelovanja z deleţniki in iskanja moţnosti sodelovanja se bo slednje moralo omejiti na tiste vrste uslug, katere ne bodo predstavljale za zavod večjih finančnih bremen. Prizadevanja pa bodo šla zlasti v smeri skupnega iskanja rešitev za konkretne lokalne probleme (sadjarstvo, reja drobnice, sirarstvo, zadruţništvo), spodbujanje dobrih praks v domačem okolju (urejanje vrtov) ter doseganje pisnih dogovorov o sodelovanju.

III.3. TURIZEM Aktivnost/naloga

18.

Cilj: Spodbujanje podpornega okolja za razvoj sonaravnega turizma.

Kazalnik (vrednost)

Plan 2013 (ure)

Programski materialni stroški (€) 2013

Območje izvajanja aktivnosti

32 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

18.1.

Naloga: Sodelovanje z organizatorji in ponudniki etnoloških, turističnih in športnih prireditev.

18.1.a.

Pomoč in sodelovanje s TD, KUD, ŠD in občinskimi zavodi za turizem pri oblikovanju, organizaciji, obveščanju, oglaševanju in izvedbi prireditev v KPG in okolici.

18.1.b.

Zbrati in urediti podatke za študijo naravovarstveno sprejemljivih oblik turističnih prireditev v ZO (oblike, obseg, lokacije, čas) ter jo predstaviti občinam in organizatorjem prireditev (navezava na projekt AC2 – oblikovanje turističnih produktov s ponudbo rokodelskih delavnic). Naloga: Vzpostavitev sistema za spremljanje števila obiskovalcev v KPG Dopolnjevati seznam ponudnikov nočitev, gostinskih in drugih storitev na področju KPG. V sodelovanju s ponudniki turističnih storitev izdelati in izvajati načrt vzpostavitve evidence obiskovalcev.

18.2 18.2.a. 18.2.b.

poročilo (1); št. izvedenih prireditev v sodelovanju z JZKPG (5); št. objav o dogodkih v medijih (10) študija (1)

470

izpopolnjen seznam ponudnikov(1) izdelan načrt evidence obiskovalcev(1)

Skupaj: TURIZEM

2000

Območje KPG

Sedeţ JZKPG

625

2000

V večini obstoječih analiz socio-ekonomskih koristi zavarovanih območij se upravičenost njihove ustanovitve dokazuje prav skozi povečan turistični interes, ki posledično rezultira tudi v večjih dohodkih območja. Poleg tega so tovrstne aktivnosti ţe dokaj utečene in deleţniki v prostoru nekako pričakujejo, da bo tovrstno sodelovanje samoumevno potekalo še naprej. Sam značaj aktivnosti je tak, da v veliki večini primerov ne pomenijo navzkriţja interesov z varstvom narave, oziroma politiko upravljavca zavarovanega območja. Ker gre praviloma za sproščeno in neformalno vzdušje, se skozi te aktivnosti lahko na mehek, posreden in nevsiljiv način posredujejo tudi mnoge druge informacije, ki so v interesu upravljavca. V nekaterih vidikih pa vendarle prihaja do določenih striţenj med pričakovanji posameznih deleţnikov in v tem oziru je zaradi ţelje po krepitvi tovrstnih aktivnosti, ki bodo v svojem izvajanju uglašene tudi s splošno veljavnimi naravovarstvenimi standardi.

III.4. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN GRADU GRAD Aktivnost/naloga

19.

Cilj: Ohranjena kulturna dediščina

Kazalnik (vrednost)

Plan 2013 (ure)

Programski materialni stroški (€) 2013

Območje izvajanja aktivnosti

33 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

19.1. 19.1.a.

19.1.b.

19.1.c.

Naloga: Uresničevanje varstva kulturne dediščine v skladu s predpisi in načrti upravljanja. št. izvedenih Izvajanje javnih naročil in naročil male naročil (3) vrednosti za investicijsko in redno vzdrţevanje poslovnih prostorov. Izvajanje javnih naročil za ureditev nepremičnin v upravljanju Zavoda (Kukavica, Upkač, plato). Reševanje vprašanj, povezanih z gradom: sodelovanje s pristojnimi organi in institucijami, celovito urejanje notranjega in zunanjega prostora, urejanje upravnih prostorov, arhivistika in dokumentalistka gradu, namembnost, iskanje najemnika za nastanitvene kapacitete, investicije in programi gradu. V primeru pridobitve projekta Biogospodarstvo izvedene projektne investicije v grad.

Sedeţ JZKPG

št. izvedenih naročil (2); pisno poročilo (1)

Sedeţ JZKPG

delna realizacija idejnega načrta ureditve odprtih površin (1); št. srečanj s potencialnimi najemniki (5); sanacija podpornega zidu (1), nova grajska vrata (1)

27020*

170

Skupaj: VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN GRADU GRAD

Sedeţ JZKPG

Uspeh pri iskanju zunanjega najemnika prenočitvenih kapacitet bo v tem pogledu zelo pomemben za prihodnje delovanje zavoda, saj bo po eni strani povečal obisk ter priliv lastnih sredstev, po drugi strani pa zmanjšal nekatere sedaj visoke stroške.

III.5. VZDRŢEVANJE NEPREMIČNIN

Aktivnost/naloga

20..

Cilj: Primerno vzdrţevan kulturni spomenik.

20.1.

Naloga: Vzdrţevanje nepremičnine v upravljanju JZKPG. Redno vzdrţevanje in čiščenje prostorov v gradu.

20.1.a.

20.1.b.

Nadzor nad vzdrţevanjem okolice gradu, manjša popravila, nadzor nad kurilnimi napravami.

Kazalnik (vrednost)

pisno poročilo o polletnem pregledu (2); urejeni prostori gradu pisno polletno poročilo (2); delujoče strojne instalacije

Plan 2013 (ure)

Programski materialni stroški (€) 2013

Območje izvajanja aktivnosti

1410

grad Grad

395

grad Grad z okolico

Skupaj: VZDRŢEVANJE NEPREMIČNIN

1805

SKUPAJ PRIORITETA III

3915

2000

34 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Povzetek skupaj vse prioritete in redna ter programska dela * programski stroški, pokriti iz SKZG

skupaj ure 28407

skupaj stroški 17100 36802*

35 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

PRIREDITVE V ORGANIZACIJI IN IZVEDBI JZ KP GORIČKO Zap. št. 1.

Naziv in vrsta prireditve - (glej opombo) Goričko ţivi z naravo

Kratek opis prireditve

Kraj Izvajanja

Datum

Organizator prireditve

Kdo daje informacije

Naslov, telefon

Postavitev razstave iz 2003

Grad - viteška v pritličju

1.1. -18.4. 2013

JZ KPG

Otvoritev razstave del akademskega slikarja Lojzeta Logarja iz zbirke Rudija Ringbauerja. Ob otvoritvi pogovor Milana Vincetiča z Rudijem Ringbauerjem o znanstvu z umetnikom in o njegovih aforizmih 8. Velikonočne delavnice Prikaz nastajanja uporabnih izdelkov domače obrti ob velikonočnih praznikih in prodajna razstava. Projekt Rokodelska akademija:2. Delavnica s poslikavo lončenih lončkov in delavnica polstenja Matej Gider Razstava del likovnega pedagoga iz OŠ Rogašovci z naslovom »Noč te opazuje«

Grad – poročna, nadstropje

1.3.2013 30.4. 2013

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 – Marina, Štefka, Stanka Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 – Marina, Štefka, Stanka

Viteška dvorana gradu Grad

23.3.2013

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 – Marina, Štefka, Gabrijela,Stanka

Stroški pogostitve razstavljavcem

Grad – poročna, nadstropje

9.5.-30.6. 2013

JZ KPG,

JZ KPG

Trideţelni pohod parka Goričko - Raab – Örség ob Dnevu Zemlje

grad-Grad

21.4.2013

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 – Štefka, Marina Grad 191, 9264 Grad 02 551 88 60 – Marina, Stanka

Stroški pogostitve ob otvoritvi, prevozni stroški Stroški prevozov za organizacijo

Lojze Logar, razstava slik in grafik

Skupna aktivnost 3 parkov

Okvirni stroški

Stroški pogostitve ob otvoritvi

36 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Kolesarska prireditev

Fleche – zaključek 24 urne ekipne voţnje kolesarjev

Zelena vez Evrope Dan Evrope

21.4.2013

JZ KPG, ŠD Randonn€ Slovenia

JZ KPG

GreenNet – GreenbeltGrad – viteška potujoča mednarodna razstava dvorana v pritličju

9.5.- 30.6. 2013

JZ KPG

Majska pesem

Nastopi pevskih zborov

Kulturna dvorana občine Grad

12. 5.2013

JZ KPG, GDLV GDLV

PAC-ev glasbeni MAJ TREARTES

koncert

Grajsko dvorišče grad

10.11.5.2012

JZ KPG

10.

2. Festival naravoslovnega filma Rajski festival; Evropski dan parkov TREARTES Otvoritev Središča za Naravo Goričkega, Upkač in Kukavica

Dva večera s projekcijo filmov iz narave in krajine Goričkega

Grajsko dvorišče; grad, grajski park

23.24.5.2013

JZ KPG MIKK

JZ KPG

Dan evropskih parkov, 10 let Grad, nadstropje Otvoritev obnovljenih prostorov in nove zbirke eksponatov o naravi na Goričkem Dan evropskih parkov, 10 let grad, grajski park Krajinskega parka Goričko Jubilej godbe na pihala Bakovci - 85 let Razglasitev rezultatov fotoArkadni hodnik natečaja in otvoritev razstave prispelih del (razstava od 7. 6. 2013 do 30.11.2013)

24.5. 2013 16.00

JZ KPG

24.5. 2013 18.00

JZ KPG Prekmurska godba Bakovci

Tabor Društva študentov geologije

8.-14.7. 2013

11.

12.

Koncert Prekmurske godbe Bakovci

13.

5. Fotonatečaj Goričko 2013 10 let Krajinskega parka Goričko Svetovni dan varstva okolja Geologija Goričkega

14.

Grajsko dvorišče gradu

Goričko, Grajski park – geostolp

7.6.2013JZ KPG 30.11.2013

JZ KPG, DŠG

Grad 191, 9264 Grad 02 551 88 60 – Marina, Stanka Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 64, Stanka, Gregor Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 – Marina, Štefka Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 64 Stanka Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 64 Stanka

Stroški prevozov za organizacijo

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad, Bernard

Stroški pogostitve

JZ KPG Prekmurska godba Bakovci JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 64 Stanka Grad 191, 9264 Grad 02 551 88 68 041 670-956 Kristjan Malačič

Stroški varnostnega osebja in pogostitve, Stroški pogostitve Tisk fotografij

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 64,

Stroški prehrane in bivanja

Stroški pogostitve ob otvoritvi, projekt Stroški priznanj

Hrana in pijača nastopajočim, prenočišče? Stroški osebja in pogostitve

37 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Stanka

15.

Glasbena matineja TREARTES

Seviqc koncert stare glasbe

Koncertna dvorana

JZ KPG

16.

Poletna akademija

Mednarodna poletna akademija za soliste, Klaus D. Jung

Grad – poročna koncertni salon, nadstropje

Klaus D. Jung

JZ KPG

17.

AGRA Naravni parki Slovenije

Sejem v Gornji Radgoni: - stojnica parki Slovenije - stojnica KPG - posvet : GreenNet – urejanje povodja Kučnice

Sejmišče, stojnica 24.8.29.8.2013

JZ KPG

18.

8. Trideţelni kolesarski maraton in 2. brevet Goričko-RaabPorabje/Őrség

Kolesarska prireditev

Goričko, Raab, Őrség

7.9.2013

JZ KPG

19.

Dnevi evropske kulturne dediščine 21.9 28.9.2013 TEMA: 100 let delovanja organizirane konservatorske sluţbe na Slovenskem

- Otvoritev dokumentarne razstave konservatorke Marlene Habjanič: obnova gradu Grad, 21.9.2013

grad Grad

21.9.2013 in 22.9.2013

JZ KPG, ZVKD, Pokrajinski muzej Murska Sobota

JZ KPG

grad Grad

9. – 13. 10. JZ KPG 2013

JZ KPG

grad Grad in

19.10.2013 JZ KPG

JZ KPG

20.

10 let Krajinskega parka Goričko

- Stalna razstava Gornja Lendava v prostoru in času (dan odprtih vrat) - Ogled gostujočih razstav 22.9.2013 MEDNARODNI POSVETI IN SLOVESNOSTI

21.

8. Jesenski bazar

Predstavitev pridelkov in

4.8.- 18.8. 2013

Grad 191, 9264 Grad 02 551 88 64 – Stanka, Marina Grad 191, 9264 Grad 02 551 88 64 – Stanka Grad 191, 9264 Grad 02 551 88 64 – Stanka 02 551 88 68 – Gregor Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 – Marina, Stanka, Lidija Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 Marina, Štefka

Grad 191, 9264 Grad 02 551 88 64 – Stanka Grad 191, 9264

študentov, tisk zbornika – stroški za stolp

Stroški prevozov

Stroški prevozov, zavarovanje, zdravnik Stroški pogostitve; na dan odprtih vrat je vstop v grad prost

Stroški

38 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Rajski festival

22.

Andrejev sejem

izdelkov Goričkega, kulturni program, filmi o rokodelcih in obrteh Sv. maša in rokodelski sejem

grajsko dvorišče

grad Grad in grajsko dvorišče

30.11.2013 JZ KPG

JZ KPG

Grad, 02 551 88 60 – Marina, Štefka Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 – Marina, Štefka

pogostitve razstavljavcev Stroški pogostitve

39 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

AKCIJE S PROSTOVLJCI Zap. št. 1.

Naziv in vrsta akcije

Kratek opis prireditve

Postavljanje varovalnih Postavljanje ograj in ograj za dvoţivke prenašanje dvoţivk čez cesto

Kraj Datum Izvajanja Krašči, Kančevci, FebruarStrehovci marec

Vrnimo rumeni maslenici njen ţivljenjski prostor

Rekultivacija travnika naravne Motvarjevci vrednote (košnja in odstranitev biomaso)

Marec (1.3-10.3.)

Čistilna akcija

Ledavsko jezero, Bukovniško jezero

Februar – marec

Krašči

Organizator akcije JZ KPG, ZRSVN, prostovoljci

Kdo daje Naslov, telefon informacije JZ KPG Grad 191, 9264 Grad 02 551 88 64 – Stanka 02 551 88 68 – Kristjan

Okvirni stroški Stroški mehanizacije, prehrana za udeleţence

JZ KPG, DOPPS, DOPMS, ZRSVN, CEROP, Občina MT, lastniki, prostovoljci JZ KPG, občina Cankova, Rogašovci , Dobrovnik

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad

Stroški mehanizacije, prehrana za udeleţence

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad

Stroški mehanizacije, prehrana za udeleţence

40 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

PRIREDITVE V ORGANIZACIJI JZ KP GORIČKO IN PARTNERJEV Zap. št.

Kratek opis prireditve

Kraj Izvajanja

Datum

Organizator prireditve

Naziv in vrsta prireditve – (glej opombo) Svetovni dan mokrišč

Pohod ob Muri in Kučnici

Gederovci

2.2.2013

Tabrih, DOPPS, JZ KPG,

Tekmovanje v košnji

Košnja z ročno koso Kmetijski forum v Selu

Selo, Goričko

Naj travnik

Ocenjevanje travnikov; razpis v aprilu, ogled maja, nagrade ter podelitev na Naj domačiji. Izlet v sosednji park.

Goričko

Najlepši vrt

gospodinjski Ocenjevanje vrtov; razpis v Goričko aprilu, ogled maja, nagrade ter podelitev na Dnevu meštrov.

Kdo daje informacije

Naslov, telefon

Tabrih, DOPPS, Grad 191, 9264 JZ KPG Grad 02 551 66 64 Stanka 031 354 149 25.Pevsko društvo Pevsko društvo Grad 191, 9264 26.5.2013 Selo, JZ KPG Selo Grad 02 551 88 68 – Gregor maj, JZ KPG JZ KPG Grad 191, 9264 september Murski val Grad 02 551 88 68 – Gregor

maj, JZ KPG, september GDLPV Dan meštrov, 1.9. 2013

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad 02 551 66 64 Štefka, Stanka 031 354 149

Okvirni stroški Prostovoljna udeleţba

Stroški prevozov

Stroške objave razpisa, sluţbenih poti izleta za nagrajence ter izdelave priznanj pokriva JZ KPG Stroške objave razpisa, sluţbenih poti izleta za nagrajence ter izdelave priznanj pokriva JZ KPG

41 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

SEJMI Zap. št. 1.

Naziv in prireditve – opombo) TIP

vrsta Kratek opis prireditve (glej

Kraj Izvajanja

Datum

Organizator prireditve

Kdo daje Naslov, telefon informacije

Okvirni stroški

Predstavitev na stojnici

Ljubljana, Gospodarsko razstavišče

24.1.-27.1. 2013

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad, Marina, Štefka

Stroški prevozov

Diši po Prekmurju

Predstavitev na stojnici

Ljubljana, Pogačarjev trg

25.5.2013

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad, Marina, Štefka Grad 191, 9264 Grad 02 551 88 64 – Stanka 02 551 88 68 – Gregor Grad 191, 9264 Grad, Marina, Štefka

Stroški prevozov

AGRA Sejem v Gornji Radgoni: Sejmišče, stojnica 24.8.Naravni parki Slovenije  stojnica parki Slovenije 29.8.2013  stojnica KP Goričko  posvet: Urejanje povodja Kučnice

JZ KPG

Praznik jabolka

12.JZ KPG 13.10.2013

JZ KPG

Kozjanskega Predstavitev na stojnici

Trg v Podsredi

Stroški prevozov

42 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

POSVETI V ORGANIZACIJI JZ KP GORIČKO Zap. št.

Naziv in vrsta prireditve - (glej opombo) Srečanje predstavnikov 3deţelnega parka Goričko-Raab-Őrség Obnašanje v naravi in vzdrţevanje javnih površin Izdelki, sejmi, KBZ KPG Vina, degustacije, KBZ

Kratek opis prireditve

Datum

Organizator prireditve

Kdo daje informacije

Naslov, telefon

Okvirni stroški

14. 1. 2013

JZ KPG

Bernard, Marina, Štefka

Grad 191, 9264 Grad

Stroški pogostitve

JZ KPG

Kristjan, Stanka Grad 191, 9264 Grad

Srečanje z rokodelci

Gornji Petrovci, 26.2.2013 Kulturni dom Stanjevci Grad 6.3. 2013

JZ KPG

Srečanje z vinarji

Grad

13.3.2013

JZ KPG

Marina, Štefka, Stanka, Lidija JZ KPG

Naši vrtovi, Naj vrt Goričkega

obrazloţitev razpisa za ocenjevanje

Puconci

21.3.2013

JZ KPG

Noč nočnih metuljev

Opazovanje nočnih metuljev v Dolencih

Dolenci

Posvet: Urejanje Kučnice, GreenNet

Sejem v G. Radgoni

Noč netopirjev: »Vgasnimo posvete«

Predavanje in opazovanje netopirjev, ugašanje luči

3. 4.

Kraj Izvajanja

Ponovoletno srečanje ţupanov Grad, in zaposlenih v 3-parku iz vseh koncertna 3 drţav dvorana Predavanje za javnost in vzdrţevalce javnih površin

Stroški prevozov

Grad 191, 9264 Grad Grad 191, 9264 Grad Grad 191, 9264 Grad

Stroški prevozov

15.7. 2013 JZ KPG, ZRSVN

Stanka, Gregor, Grad 191, 9264 Kristjan, Matjaţ Grad

Stroški prevozov

Sejem Gornja Radgona

29.8.2013

JZ KPG

Stanka, Gregor, Grad 191, 9264 Kristjan Grad

Stroški prevozov

Hodoš

6. 9. 2013

JZ KPG, društvo Temno nebo Slovenije

Stanka, Gregor, Grad 191, 9264 Kristjan Grad

Stroški prevozov

Stanka, Štefka

43 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

RAZSTAVE V GRADU Zap. št.

Naziv in vrsta prireditve -(glej opombo) Goričko ţivi z naravo

Kratek opis prireditve

Kraj Izvajanja

Datum

Organizator prireditve

Kdo daje informacije

Naslov, telefon

Obstoječa razstava

Grad - viteška v pritličju

1.1. - 18.4 2013

JZ KPG

Lojze Logar, razstava slik in grafik

Iz zbirke Rudija Ringbauerja

Grad – poročna, nadstropje v palaciju

1.3.2013 30.4. 2013

JZ KPG

Krajinska politika Slovenije

Grad - viteška v pritličju

19.4.-30.6. 2013

JZ KPG DKAS

JZ KPG

Matej Gider

Grad – stara poročna, 9.5.- 30.6. nadstropje v palaciju 2013

JZ KPG,

JZ KPG

Zelena Vez Evrope

Razstava članov društva Krajinskih arhitektov nastala ob 20-letnici delovanja društva in 40 letnici študija krajinske arhitekture Razstava del likovnega pedagoga iz OŠ Rogašovci z naslovom »Noč te opazuje« GreenNet – Greenbeltpotujoča mednarodna razstava

Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 – Marina, Štefka Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 – Marina, Štefka, Stanka Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 64, Stanka

Grad - viteška v pritličju ali okrogli salon

9.5.- 30.6. 2013

JZ KPG

Upkač in Kukavica

Razstava v središči za interpretacijo narave, otvoritev ob dnevu parkov 24.5.2013

Grad – nadstropje, Središče za naravo Goričkega

24.5. – 31.12. 2013

JZ KPG

5. Foto-natečaj Goričko 2013

Razstava fotografij osnovnošolcev in odraslih,

V arkadnem hodniku

7.6.-30.11. 2013

JZ KPG

Okvirni stroški

Stroški pogostitve ob otvoritvi

Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 – Štefka, Marina Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 64, Stanka Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60, Uroš, Marina

Stroški pogostitve ob otvoritvi

Grad 191, 9264 Grad,

Stroški pogostitve ob

Stroški pogostitve ob otvoritvi Stroški pogostitve ob otvoritvi

44 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Ignac Meden

Marlena Habjanič in sodelavci ZVKD

udeleţencev natečaja na temo: 10 let Krajinskega parka Goričko Razstava slik

Dokumentarna razstava o obnovitvenih delih na gradu, otvoritev ob pričetku DEKD

02 551 88 68 – Kristjan Grad - viteška v pritličju

1.7.- 20.9. 2013

JZ KPG

Grad - viteška v pritličju

21.9.JZ KPG 31.12.2013 ZVKD

JZ KPG ZVKD

Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 64, Stanka Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 64, Stanka

otvoritvi, priznanja sodelujočim Stroški pogostitve ob otvoritvi Stroški pogostitve ob otvoritvi

45 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Časovnica razstav

Viteškapritličje

jan feb mar Goričko ţivi z naravo, 1.1.18.4.2013

apr maj jun Krajinska politika Slovenije, otvoritev 19.4. 2013-30.6., DKAS

Okrogli salon

Poročna palacij Arkade-pritličje Upkaš, Kukavica, nadstropje Predporočnapalacij

Fotografska razstava o gradu Grad, 1.1.28.2.2013

Lojze Logar, razstava slik in grafik, 1.3.-30.4.2013

sept okt nov dec Obnova gradu Grad, ZVKD, Marlena Habjanič (21.9.2013 – pričetek DEKD31.12.2013)

GREENNet – Greenbelt- potujoča mednarodna razstava in mednarodna konferenca GreenNet, 9.530.6.2013 Matej Gider, otvoritev 9.5.-30.6.2013 5. foto natečaj - Goričko 2013 - fotografije osnovnošolcev in odraslih, otvoritev 7.6. 2013-30.11.2013 Stalna razstava Središča za naravo Goričkega Otvoritev ob dnevu parkov 24. maja 2013-31.12.2013

Grad Gornja Lendava in njegov prostor v času 1.1.2013-31.12.2013 Stavbni razvoj, Grad na Goričkem, 1.1.2013-31.12.2013

Palacij

jul avg Ignac Meden, slike 1.7.- 20.9, 2013

46 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTOV V nobenem od predstavljenih projektov JZ KPG ni vodilni partner. Število partnerjev in zunanjih izvajalcev je od projekta do projekta različno, v vsakem od njih pa so vključeni tudi lokalni deleţniki. Glede na starost, velikost ter finančne teţave, s katerimi se zavod sooča, je obseg projektov ter projektnih aktivnosti znatno nad tem, kar bi bilo pod temi pogoji upravičeno pričakovati. Zato je toliko teţje razumeti nekatera zakonska določila, ki zelo oteţujejo zaposlovanje mladih strokovnjakov na projektih, četudi so zato pridobljena sredstva EU programov in ne predstavljajo nobenega bremena za drţavni proračun. Zelo visoka stopnja nezaposlenosti v regiji se na ta način nikakor ne zmanjšuje, neposredne koristi, ki bi jih imeli projekti za celotni prostor pa ostajajo neizkoriščeni. Nedvomno so prav projekti največja dodana vrednost, ki je posledica ustanovitve upravljavca parka, saj se je skozi delo na njih realiziral marsikateri cilj, ki bi ga sicer bilo zelo teţko ali sploh nemogoče izvesti: nabava sirarne in predelovalnice sadja, obnova grajskih prostorov, izvedba usposabljanj in izobraţevanj, izdaja raznih publikacij, raziskave prostora in biodiverzitete itd. Leto 2013 bo glede priprave novih projektov pomenilo določen korak nazaj, čeprav je bilo v tem času več zelo zanimivih projektnih ponudb. Kljub temu pa bo projektnih aktivnosti kar nekaj, zahvaljujoč zlasti projektom, ki so se začeli izvajati v prejšnjih letih. V 2012 so se začele priprave na oddajo projekta LIfe + vodilnega partnerja Občina Cankova, katerega glavni cilj bo realizacija obstoječih strokovnih podlag načrta upravljanja Ledavskega jezera. Občina je angaţirala zunanjega sodelavca pri pripravi celovite projektne dokumentacije, JZ KPG pa je obljubil svojo strokovno, organizacijsko, kadrovsko in ostalo potrebno pomoč pri izdelavi projekta. Po prvotnih načrtih bi projekt trajal 5 let v vrednosti pribliţno 1,5 milijona evrov.

A) Čezmejni projekti z Republiko Madţarsko Naslov projekta Akronim Vodilni partner Ostali partnerji Rezultati projekta:

Proračun skupaj Proračun JZKPG Stroški JZKPG v 2013 Trajanje

Rokodelska akademija 2 AC 2 Občina Veržej CPI, Hegyipásztor kör, Pomurski muzej Murska Sobota, Pomelaj, PRA, Savaria Múzeum, Zala megyei népművészeti egyesület, Center DUO  zaposlitev projektnega koordinatorja,  oprema delovnega mesta,  10 premičnih stojnic,  izvedba naravoslovno-tehničnih dni,  razpis javnega anonimnega natečaja za modne oblikovalce, dizajn oblačilnega videza za informatorje v promocijsko-informacijskih centrih,  izvedba raziskovalnega tabora: Oblačilni videz grofovskih rodbin Gornje Lendavskega gradu,  izdaja promocijskega gradiva,,  novi turistični paketi z vključeno ponudbo rokodelcev 1.032.125,85 € 96.679,80 € 40.282,00 €; od tega lastnih sredstev 3.224,00 € in 37.058 € EU sred. 2011do 2014

47 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Naslov projekta Akronim Vodilni partner Ostali partnerji

Rezultati projekta:

Proračun skupaj Proračun JZKPG Stroški JZKPG v 2013 Trajanje

Naslov projekta Akronim Vodilni partner Ostali partnerji Rezultati projekta:

Proračun skupaj Proračun JZKPG Stroški JZKPG v 2013 Trajanje

Visokodebelni biseri Upkač RRA Mura DOPPS, Razvojna agencija Slovenska krajina, Örségi Nemzeti Park  zaposlitev projektnega koordinatorja,  oprema delovnega mesta koordinatorja,  trajnostno in sistemsko ohranjanje biodiverzitete travniških sadovnjakov in zagotavljanje gospodarskega in družbenega razvoja v čezmejnem območju Pomurja in Porabja,  vzpostavitev sistema trajnega varstva visokodebelnih travniških sadovnjakov kot habitata redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrste ter elementa estetske vrednosti kulturne krajine,  integralna proaktivna povezanost deležnikov v prostoru (oblikovanje združenja obmejnih pridelovalcev sadja) in vzpostavitev čezmejne partnerske mreže med različnimi upravljavci območij, kjer potekajo projekti oživljanja travniških sadovnjakov,  vzpostavitev omrežij znanja med ključnimi deležniki v prostoru,  ohranitev kritične mase travniških sadovnjakov: obnovitev že obstoječih območij travniških sadovnjakov in vzpostavitev novih površin z namenom zagotavljanja trajnosti travniških habitatov,  okrepitev zavedanja o smotrnosti in izgradnja ustreznih mehanizmov ter infrastrukture za ekonomsko izrabo produktov travniških sadovnjakov v obliki trajnostnega podjetništva,  višja splošna ozaveščenost o vsestranskem pomenu visokodebelnih travniških sadovnjakov. 1.214.840,06 € 294.334,20 € 171.916 €; od tega lastnih sredstev 12.852,00 € in 159.064 € EU sred. 2011 do 2014

Kulturno in medijsko sodelovanje obmejnega prostora med Rabo in Muro Mura Raba TV 2 HI-FI Videostudio d.o.o.,TV AS Murska Sobota Zveza Slovencev na Madžarskem, Gothard TV  krepitev in spodbujanje regionalne kulturne identitete,  izboljšana dostopnost in povezav digitalne tehnologije,  dvig prepoznavnosti čezmejnega območja kot kulturno dragocenega območja znotraj Evropske Unije,  zaposlitev projektnega koordinatorja. 721.000,00€ 10.593,60 € 7.000,00 €; od tega lastnih sredstev 350,00 € in 6.650 € EU sred. 2012 do 2014

48 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

B) Cilj 3, teritorialno sodelovanje v srednji Evropi Naslov projekta Akronim Vodilni partner Ostali partnerji

Rezultati projekta

Proračun skupaj Proračun JZKPG Stroški JZKPG v 2013 Trajanje

GREENNET – Promotion the ecological network in the European Green Belt GreenNet Association for Rural Development Thuringia  BUND-Project Office Green Belt; Friends of the Earth Germany(Bayern, DE),  Austrian Institute for Nature Protection and Landscape Ecology Styria (Steiermark, AT),  Ametyst - Environmental Protection Association (Jihozapad, CZ),  Regional Environmental Center, Country office Slovakia (REC Slovakia) (Bratislavsky, SK),  C.E.T.A. - Centre for Theoretical and Applied Ecology (FriuliVenezia-Giulia, IT),  University of Applied Science Erfurt (Thüringen, DE),  University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna, IRUB (Wien, AT),  Nature Park Goričko (Slovenija, SI),  Austrian League of Nature Conservation Lower Austria (Wien, AT),  Regional Management Burgenland GmbH (Burgenland, AT  zaposlitev projektnega koordinatorja.  strokovne podlage za revitalizacijo regulirane mejne Kučnice, v sodelovanju z Avstrijci, ARSO in občinami Tišina, Cankova, Rogašovci,  smernice za rabo priobalnih in vodnih zemljišč,  čezmejno upravljanje,  mednarodna strokovna konferenca na gradu, september 2013 1.953.143,00 € 78.630,00 € 43.280,00 €; od tega lastnih sredstev 7.152,00 € in 36.128 € EU sred. 2011 do 2014

49 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

C) Čezmejni projekti z Republiko Hrvaško – projekt še ni pridobljen Naslov projekta Akronim Vodilni partner Ostali partnerji

Rezultati projekta

Proračun skupaj Proračun JZKPG Stroški JZKPG v 2013 Trajanje

Vzpostavitev regionalnih centrov v zavarovanih območjih za krepitev biogospodarstva BIO - CENTRI Univerza v Mariboru, Koroška c.60, 2000 MARIBOR Razvojna agencija Sotla, Javni zavod Kozjanski park, Občina Donja Voča (HR), Javni zavod za upravljanje zavarovanih naravnih vrednot v varaždinski županiji (HR)  ureditev grajskega parka in notranjega dvorišča gradu,  sanacija podpornega zidu na grajskem dvorišču,  nova vhodna vrata v grajsko poslopje,  izdaja publikacij 484.908,26 € 102.530,00 € Znano,ko bo projekt pridobljen 2013 in 2014

50 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2013 Na področju razpoloţljivih kadrovskih kapacitet zavoda bo tudi v 2013 veliko negotovosti in dilem. Velik del njih izhaja iz sedaj veljavnega ZUJF, kateri prepoveduje ali oteţuje reševanje problema pomanjkanja kadrov s pomočjo nadomestnih in projektnih zaposlitev, javnih del ter študentskega dela do te mere, da je teţko napovedati, ali bodo zaradi tega vse naloge sploh lahko izvedene. To je toliko teţje sprejemljivo, ko gre za delo, za katero so ţe pridobljena neproračunska sredstva. K temu pa je potrebno dodati povsem realne obete, da bo število na koncu realiziranih delovnih ur zelo odstopalo od maksimalno moţnega. Vzrok za to je velika verjetnost, da se bo nadaljevala daljša odsotnost vsaj ene usluţbenke zaradi zdravstvenih razlogov. Nekateri indici pa kaţejo celo na to, da bo končni fond ur bolniških odsotnosti med zaposlenimi zavoda na koncu 2013 podoben kot v letu 2012. Veliko bo torej odvisno od zdravstvenega stanja zaposlenih, od sprememb sedaj veljavne zakonodaje ter od odobritve ali zavrnitve programa javnih del. V nekoliko bolj optimistični varianti bodo bolniške odsotnosti glede na 2012 vendarle manjše, javna dela bodo znova odobrena, projektni koordinatorji pa bodo lahko povsem normalno zaposleni na projektih. Prav kadrovska podhranjenost zavoda, ki postaja vedno bolj akutna spričo naraščajočega obsega dela in nalog, s katerim se sooča zavod, je poleg vse manjših finančnih zmoţnosti glavni razlog, da bo velik razkorak med pričakovanji lokalnega prebivalstva lokalnih skupnosti in deleţnikov v prostoru do rezultatov dela zavoda v prihodnje samo še večji. Pri toliko ovirah, s katerimi se bo zavod moral soočiti v 2013 (in po vsej verjetnosti tudi v 2014), je povsem realna napoved o nadaljevanju trenda zmanjšane akceptance lokalnega prostora do idej varstva narave in značilnosti dela zavoda. V kadrovskem načrtu za 2013 se poleg enajst redno zaposlenih upošteva tudi nadaljevanje treh projektnih zaposlitev za določen čas. Skupno število redno zaposlenih bo v letu 2013 ostalo enako preteklemu letu. Sprememba bo pri številu vključenih v programe javnih del. Iz 6 vključenih v letu 2013 na 4 zaposlitve v tekočem letu (iz skupno 37 na 26 mesecev). Izvajanje javne sluţbe neposrednega naravovarstvenega nadzora ostaja tudi v letu 2013 omejeno na enega človeka, kar posledično pomeni manjšo pokritost terena, kot bi bila glede na velikost ZO območja potrebna. V ostalih sluţbah se redne in programske zadolţitve opravljajo sorazmerno glede na kadrovske zmoţnosti, kar v posameznih primerih povzroča relativno velike delovne obremenitve. Projektne zaposlitve in zaposlitve iz programa javnih del bodo za samo delovanje zavoda še naprej izjemno velikega pomena. V letu 2013 se ne načrtujejo spremembe v organiziranosti dela, kakor tudi ne fluktuacije zaposlenih. Pogodbena dela se bodo izvajala s strani različnih strokovnjakov, a le v okviru načrtovanih projektnih aktivnosti. V okviru projekta »Upkač« bo to strokovni elaborat in prikaz cepljenja in rezanja sadnega drevja ter v projektu »Biogospodarstvo izvedba ureditve grajskega parka. Študentskega dela se v letu 2013 ne bomo posluţevali. Zavod je uspešno pridobil 3 programe javnih del (Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih, Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi ter Varstvo in ohranitev kulturne dediščine in aktualne kulturno umetniške produkcije), v katere bodo vključene štiri osebe. Po ena oseba za obdobje 10 in 4 mesecev ter dve za 6 mesecev.

51 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Tabela 1: KADROVSKI NAČRT 1. Zaposleni, ki jih financira MKO Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2013 Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013 (a+b) a) Št. zaposlenih za določen čas b) Št. zaposlenih za nedoločen čas Št. zaposlenih s krajšim delovnim časom Število napredovanj v plačne razrede Število premestitev

I. – IV.TR

V. TR

VI. TR

VII. TR

VIII. TR

IX. TR

Skupaj

Število upokojitev Število nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev Število odpovedi pogodb o zaposlitvi 2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov, navedite vir: trţna dejavnost, projektno delo itd. 3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2013 (1+2)

52 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Tabela 2: NAČRT STROŠKOV DELA Načrtovani stroški dela

SKUPAJ FN 2013 1

a) plače in dodatki od tega dodatki za delo v posebnih pogojih b) regres za letni dopust c) povračila in nadomestila d) sredstva za delovno uspešnost e) sredstva za nadurno delo f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.) SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f) g) Skupaj bruto plače (a+d+e) h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f) i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k) SKUPAJ 2. (g+h+i) j) prispevki k) premije pokojninskega zavarovanja struktura virov financiranja stroškov dela v %

Sredstva MKO 2013 2

Drugi viri sredstev 2013 3

Skupaj sredstva 2013 4=2+3

Dejavnost na trgu 2013

Deleţ MKO v %

5=1-4

260.956

178.984

60.822

239.806

21.150

7.814

4.846

2.484

7.330

484

47.627

35.641

11.986

47.627

1.588

100

317.985

221.059

75.292

296.351

21.634

260.965

178.984

60.822

239.815

21.150

57.029

42.075

14.470

56.545

484

46.826

32.712

11.597

44.309

2517

364.811

253.771

86.889

340.660

24.151

41.942

29.001

10.637

39.638

2.304

4.884

3.711

960

4.671

213

100

53 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Tabela 3: SISTEMIZIRANOST DELOVNIH MEST (DM) Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku

Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2012

Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2013

Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2014

direktor

visoki naravovarstveni svetnik

naravovarstveni nadzornik III

poslovni sekretar VII/1

vodnik v zavarovanem območju III

naravovarstveni sodelavec III

vodnik v zavarovanem območju v

glavni računovodja VII/1

vzdrţevalec v (I)

čistilka II

strokovni sodelavec VII/1

Skupaj

Naziv DM

54 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

OBRAZLOŢITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 Priprava predloga programa dela finančnega načrta za leto 2013 je zasnovana na podlagi zakonskih določb, obstoječih vsebinskih nalog parka, kadrovskih in finančnih sredstvih proračunov. Finančni načrt je usklajen tudi z ZUJF-om. Bilančni del predloga finančnega načrta je usklajen z določili Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD –Ur.l.RS št. 53/07) in je oblikovan z usmeritvami MKO in MF. A. IZKAZI PRIHODKOV Prihodki zavoda so sestavljeni iz naslednjih postavk:     

proračunski okvir MKO za financiranje dejavnosti javne sluţbe zavoda KP Goričko iz ukrepa 2511-11-0005 - ukrep Izvajanje upravljavskih nalog, proračunska postavka 246910Krajinski park Goričko sredstva MKO za investicije 2330-13-0012 – ukrep Investicije na področju ohranjanja narave, proračunska postavka 246910- Krajinski park Goričko lastni prihodki iz prodaje blaga in storitev projekti v izvajanju in sredstva, pridobljena iz drugih javnih virov (preseţki SKGZ in sredstva zavoda za zaposlovanje iz naslova javnih del in drugi javni prihodki - obresti na vpogled pri BS in občinska sredstva ).

B. IZKAZI ODHODKOV 1. Vrste odhodkov:  pokrivanje stroškov za izvajanje javne sluţbe ohranjanja narave (stroški dela in splošni stroški blaga in storitev ter stroški investicij),  pokrivanje programskih stroškov iz programa dela,  upravljanje kulturnega spomenika drţavnega pomena– gradu Grad,  stroški prodaje blaga in storitev (vodenje po parku in gradu, prodaje spominkov in blaga)  realizacija lastnih projektov oz. partnerstva v skupnih projektih RS oz. EU in  program javnih del. 2. Nameni odhodkov:  stroški dela - plače  prispevki in davki ter premije  nadomestila, povračila  stroški blaga in storitev  investicije  programske aktivnosti  lastna udeleţba v projektih  investicijski odhodki iz projektov  drugi odhodki, povezani s projekti (stroški dela in drugi materialni odhodki) Programski del plana dela je razčlenjen v posebne vsebinske sklope in je v skladu s osnutkom načrta upravljanja. Predlog finančnega načrta za l. 2013 pa je v priloţenih izkazih oz. tabelah v nadaljevanju. V osnovi je stroškovni del finančnega načrta usklajen z usmeritvami MKO glede porabe proračunskih sredstev za izvajanje javne sluţbe in programa dela z letnim načrtom upravljanja,

55 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

omejitvami pri zaposlovanju in sorazmernemu pokritju materialnih stroškov in minimalnih investicijah.

OCENA FINANČNE REALIZACIJE 2012 Po sprejetju rebalansa drţavnega proračuna in ZUJF-a v l. 2012 so znašala sredstva MKO za Krajinski park Goričko 325.551 €, od tega je bilo za materialne stroške predvidenih 87.606 €, kar smo v celoti tudi realizirali. Stroški dela so bili realizirani v višini 237.844 € (91 %) kar je posledica daljših bolniških odsotnosti dveh zaposlenih. Investicijskih sredstev s strani MKO so bila 2.000 €, ki smo jih v celoti realizirali z nakupom dveh računalnikov. Leta 2012 smo prejeli tudi 1.550 € od Ministrstva za izobraţevanje, znanost, kulturo in šport za namen ureditve razdelilne kuhinje (PP 455110 Spomeniki - last RS). Sredstva so bila porabljena za pridobitev dokumentacije za ureditev kuhinje. Projektni stroški so bili v okviru načrtovanih (93 %). Povračila projektnih stroškov niso bila tako tekoča kot v preteklih letih, zato smo imeli nekoliko teţav z likvidnostjo, kar smo premostili z najemom posojila pri komercialni banki, saj pri EZR nismo smeli presegati limita zaradi nepotrjenega finančnega načrta. Sredstva iz drugih javnih virov so bila niţja od načrtovanih, saj program javnih del ni bil potrjen v načrtovani višini. Tudi skladova sredstva niso bila porabljena v celoti. Notranja oprema za informacijski center KUKAVICA bo nabavljena v letu 2013, saj so se gradbena dela končala šele decembra 2012. Sredstva pridobljena iz trţne dejavnosti so realizirana v višini 92 %. V letu 2012 je viden upad obiska na gradu. Iz lastnih virov smo sofinancirali projektne aktivnosti v višini 18.393,15 €. Preostanek sredstev je bilo namenjenih za stroške plač, stalne stroške in programske stroške. V letu 2012 se je zadolţenost pri EZR povečala na 195.000 €, kar smo tudi predvideli, zaradi dinamike projektnih izdatkov. Za zadolţenost smo pridobili soglasje resornega ministrstva in ministrstva za finance.

56 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Tabela 4: JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO PLAN PORABE SREDSTEV 2013 SKUPNI PLAN - po nastanku poslovnega dogodka

zap. št.

Vsebina postavk

A. I.

Prihodki Prihodki 2013 Prihodki MKO za tekočo porabo Prihodki MKO za investicije

1. 2.

plan 2012 sredstva MKO

plan 2013 sredstva MKO

plan 2012 plan 2013 sredstva sredstva pridobljena iz pridobljena iz projektov projektov

indeks 2013/2012

349.383,00 337.616,00 349.383,00 337.616,00

97 97

347.383,00 332.616,00 2.000,00 5.000,00

96 250

356.394,00 356.394,00

238.900,00 238.900,00

plan 2012 iz plan 2013 iz indeks drugih javnih drugih virov javnih virov 2013/2012

indeks 2013/2014 67 67

139.800,00 139.800,00

63.718,00 63.718,00

6. 7. 8. II.

Prihodki od lastne dejavnosti Prihodki iz SKZ Prihodki iz zavoda za zaposlovanje Drugi prihodki iz izvajanja javne službe Prihodki iz/za projektov Prihodki od občin Presežek prejšnjih let

Odhodki

350.051,00 337.616,00

356.394,00

238.900,00

139.800,00

63.718,00

Za tekoče poslovanje

348.051,00 332.616,00

307.611,00

140.600,00

42.540,00

26.916,00

Materialni stroški a) za tekoče poslovanje b) za program c) za ostale stroške d) za projekte

90 92 77

248.785,00 10.832,00

80.602,00 3.467,00

32 32

300,00 300,00

25,00 25,00

237.953,00

77.135,00

58.826,00 41.700,00 7.411,00 7.745,00 985,00 985,00

59.998,00 41.562,00 7.537,00 8.486,00 1.453,00 960,00

102 100 102 110 148 97

3. 4. 5.

Plače in drugi izdatki za zaposlene a) bruto plača b) prispevki c) drugi prejemki d) regres e) KDPZ f) sofinanciranje projektnih plač

46 46

plan 2012 lastna sredstva 61.580,00 59.000,00

59.000,00

356.394,00

87.606,00 77.875,00 9.063,00

78.845,00 71.845,00 7.000,00

260.445,00 253.771,00 187.513,00 180.572,00 30.272,00 29.001,00 32.917,00 35.641,00 5.912,00 4.846,00 3.831,00 3.711,00 0,00

Sofinanciranje projektov a) materialni stroški b) investicije

II.

2.000,00

Investicije poraba sredstev SKZG (po planu-investicije)

2 3

investicije iz redne dejavnosti invsticije iz projektov

2.000,00

97 96 96 108 82 97

238.900,00

plan 2013 lastna sredstva 68.453,00 58.000,00

58.000,00

indeks 2013/2012 111 98

5.000,00

250

48.783,00

98.300,00

202

708.687,00 698.234,00

78 77

347.383,00 2.000,00

332.616,00 5.000,00

96 250

36.802,00

59.000,00 97.260,00

58.000,00 36.802,00

98 38

37.740,00

24.761,00

37.740,00

24.761,00

300,00 4.500,00

25,00 2.130,00

0,00 356.694,00 4.500,00 2.580,00 0,00 0,00 904.373,00 0,00 753.750,00 0,00 386.318,00 108.567,00 22.350,00 0,00 254.733,00 0,00

0,00 238.925,00 2.130,00 10.453,00 0,00 0,00 708.687,00 0,00 558.132,00 0,00 185.449,00 91.214,00 17.100,00 0,00 77.135,00 0,00

0 67

367.432,00 261.397,00 43.146,00 49.377,00 8.696,00 4.816,00 0,00

364.811,00 257.291,00 41.942,00 47.627,00 7.814,00 4.884,00 5.253,00

47 2.580,00

10.453,00

405

58.128,00

68.453,00

118

55.548,00

58.000,00

104

49.627,00 19.560,00 13.287,00

25.977,00 15.877,00 10.100,00

52 81 76

16.780,00

26.891,00 19.260,00 3.100,00 3.500,00 1.031,00

64 70 70 40 74

5.921,00 4.500,00 1.006,00

24.151,00 15.897,00 2.304,00

408 353 229

415,00

484,00 213,00 5.253,00

117

97.260,00

36.802,00

97.260,00

36.802,00

2.580,00

10.453,00

405

2.580,00

10.453,00

405

78 74 48 84 77 30

99 98 97 96 90 101

7.872,00 7.872,00 0,00

250 48.783,00

indeks 2013/2012

907.157,00 904.577,00

7.872,00 7.872,00

5.000,00

skupaj plan 2013

97.260,00

42.240,00 27.684,00 4.457,00 8.715,00 1.384,00

skupaj plan 2012

405

0,00 150.623,00

0,00 150.555,00

100

97.260,00

36.802,00

2.000,00 51.363,00

5.000,00 10.453,00

250 20

57 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

NAČRTOVANI PRIHODKI Temeljna struktura dejavnosti zavoda, ki je določena z uredbo Vlade RS, je ohranjanje narave kot oblika javne sluţb, zlasti varstvo naravnih vrednot, ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti oz. biodiverzitete ter nadzor nad dogajanjem na zavarovanem območju.

A. NAČRTOVANI PRIHODKI Načrtovana vrednost ustvarjenih prihodkov JZ KPG za leto 2013 znaša skupaj 558.132 €. V primerjavi s preteklim letom so za 25 % niţji, saj se v letu 2012 končajo trije projekti, ki so imeli v zaključenem letu največje finančne učinke. V finančnem načrtu so prikazana tudi sredstva, ki so namenjena za investicije v višini 150.555 €. A.1 Prihodki MKO Prihodki iz resornega ministrstva znašajo 332.616 €, od tega je namenjeno, 253.771 € za pokrivanje stroškov dela in 78.845 € za materialne stroške. Za investicijske namene je predvidenih dodatnih 5.000 €. A.2 Prihodki iz projektov V letu 2013 bomo nadaljevali z izvajanjem 4 projektov, ki so se začeli ţe v letu 2011, in sicer gre za tri mednarodne projekte iz naslova Operativnega programa čezmejnega sodelovanja SLO-HU 2007-2013 z akronimi Rokademija 2, Upkač in Mura Raba TV 2, ter projekt Greennet iz naslova Cilj 3, teritorialno sodelovanje v srednji Evropi. Predvidena realizacija za leto 2013 znaša 238.900 €, od tega 98.300 € za investicijske namene in 140.600 € za ostale stroške. A.3 Prihodki iz drugih javnih virov Prihodki iz drugih javnih virov znašajo 63.718 €. 24.761 € so pričakovani prihodki od Zavoda RS za zaposlovanje za program javnih del in 2.130 € od parkovnih občin prav tako za sofinanciranje izvajanja programa javnih del in 25 € od obresti na vpogled na TRR. 36.802 € so namenska sredstva SKZG in so namenjena za investicije. A.4 Prihodki iz trţne dejavnosti Prihodke iz trţne dejavnosti smo v letu 2013 nekoliko zniţali v primerjavi s prejšnjim leto, ker smo upoštevali realizirane prihodke v letu 2012. Prihodki iz trţne dejavnosti predstavljajo vstopnine, prihodke od storitev in prihodke od prodaje trgovskega blaga lokalnih ponudnikov domače obrti.

B. NAČRTOVANI ODHODKI Načrtovani odhodki v letu 2013 znašajo 558.132 € in so sestavljeni iz odhodkov za stroške dela in za materialne stroške. Dodatni odlivi v višini 150.555 € predstavljajo investicije.

58 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

B.1 Odhodki MKO Stroški dela iz sredstev MKO znašajo 253.771 €. Stroški dela so namenjeni za plače in druge stroške dela v okviru javne sluţbe. Iz navedenega zneska je namenjeno 1.213 € za sofinanciranje programa javnih del. Stroški dela bodo v letu 2013 višji kot v letu 2012, saj se vrneta na delo dva zaposlena, ki sta bila v letu 2012 skoraj v celoti financirana v breme ZZZS. Materialni stroški iz sredstev MKO znašajo 78.845 €, kar je za 11 % manj kot v letu 2012. 91 % materialnih sredstev je namenjenih za pokrivanje stalnih stroškov (od tega skoraj 30% za stroške energije), preostanek sredstev pa je namenjen za programske aktivnosti. Programski stroški so prikazani v programskem delu plana dela in predstavljajo stroške programskih aktivnosti, ko so nujne za ohranitev stanja v naravi in za tradicionalne programske aktivnosti. Pri materialnih stroških ţal ni mogoče še kaj privarčevati, saj smo v preteklih letih ţe reducirali stroške. Investicijski odhodki v višini 5.000 € so namenjeni za nakup opreme v letu 2012 obnovljenih prostorov informacijskega centra. B.2 Odhodki od projektov Odhodki od projektov so predvideni za stroške dela v višini 59.998 € in so stroški za 3 zaposlene osebe, ki so 100% zaposlene na projektih. Iz projektnih virov bo pokritih tudi za 3.467 € stalnih stroškov, ki predstavljajo v projektih administrativne stroške. V letu 2013 je predvideno za 98.300 € investicij (oprema za vzdrţevanje sadovnjakov, opreme za predelavo jabolk in notranja opreme projektne pisarne UPKAČ). B.3 Odhodki iz drugih javnih virov Odhodki iz drugih javnih virov predstavljajo stroške dela programa javnih del v višini 26.891 € in 25 € materialne stroške. . Preostanek odhodkov je investicijske narave in so namenjeni za notranjo opremo informacijskega centra KUKAVICA na gradu Grad. B.4 Odhodki iz trţne dejavnosti Lastna sredstva v višini 58.000 € bomo porabili za stroške dela v višini 18.898 €, za pokrivanje programskih aktivnosti in za pokrivanje stalnih stroškov ter stroškov trgovskega blaga v višini 25.977 €. Projektne aktivnosti bomo tudi v letu 2013 sofinancirali iz trţne dejavnosti v višini 23.578 €, kar predstavlja 5.253 € sofinanciranje stroškov dela za projektne zaposlitve (tri osebe), 10.453 € za sofinanciranje investicij iz naslova projektov in 7.872 € za sofinanciranje ostalih stroškov. Načrtovani prihodki finančnega načrta so izravnani z načrtovanimi odhodki.

59 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Tabela 5: PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA PLAN 2013

ČLENITEV SKUPIN KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

ZNESEK predvidena realizacija leto 2012

realizacija leto 2011

plan leto 2013

indeks 2013/2011

inedeks 2013/2012

SREDSTVA 1.729.844

1.779.559

1.806.263

104

102

A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJUI NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLOBOČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

14.962

15.640

105

100

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

4.327

5.755

7.414

171

129

NEPREMIČNINE

1.555.062

1.637.444

1.637.013

105

100

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

338.354

364.066

446.374

132

123

DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

174.207

231.836

285.350

164

123

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŢBE

DOLGORAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

306.710

323.655

230.556

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH

2.139

10.526

7.031

329

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

738

824

750

102

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

25.389

25.068

25.815

102

103

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŢBE

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

NEPLAČANI ODHODKI

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

C) ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ

4.121

4.263

840

274.323

282.974

196.120

4.573

3.785

3.875

102

2.041.127

2.106.999

2.040.694

100

193.217

269.093

213.557

111

100

101

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

26.146

25.916

26.152

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

65.401

33.565

7.560

4.862

4.815

4.845

100

101

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

85.025

195.015

175.000

206

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

NEPLAČANI PRIHODKI

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

11.783

9.782

1.847.910

1.837.906

1.827.137

85.365

27.020

1.729.844

1.779.559

1.806.263

104

102

32.701

31.327

20.874

2.041.127

2.106.999

2.040.694

100

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 90

SPLOŠNI SKLAD

REZERVNI SKLAD

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

DOLGOROČNE REZERVACIJE

940

9411

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŢENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŢENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŢENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŢBE

9413

PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

9413

PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

97 980

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

981

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŢBE

985

PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

986

PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

9410

I. PASIVA SKUPAJ 99

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

60 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

V letu 2013 se bo bilančna vsota nekoliko zmanjša v primerjavi z letom 2012, saj se bodo zmanjšale tako terjatve kot obveznosti. Manjši porast je zaznati pri postavki osnovna sredstva zaradi nabavljenih osnovnih sredstev (projekt UPKAČ). Aktivne časovne razmejitve predstavljajo odloţene prihodke iz naslova projektov, njihovo povračilo pričakujemo v prihodnjem letu. Po predvidevanjih se bodo zmanjšali odloţeni prihodki projektov, ki izkazujejo terjatve do vodilnih partnerjev, temu primerno se bo zmanjšala tudi zadolţenost pri EZR.

Tabela 6: PREDRAČUNSKI IZAKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PLAN 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV

NAZIV PODSKUPIN KONTOV

ZNESEK predvidena realizacija 2012

realizacija 2011

plan leto 2013

indeks 2013/2011 indeks 2013/2012

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

755.384

715.708

558.107

760

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

739.375

704.028

546.107

761

PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA

16.009

11.680

12.000

762

B) FINANČNI PRIHODKI

126

147

763

C) DRUGI PRIHODKI

6.156

1.441

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI

D) CELOTNI PRIHODKI

761.666

717.166

558.132

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

371.251

369.781

187.371

13.780

9.432

10.000

106 128

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI

del 466

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

460

STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje

60.830

44.788

57.418

461

STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje

296.641

315.561

119.953

F) STROŠKI DELA

375.715

334.816

364.811

109

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

266.069

248.333

262.544

106

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

43.706

40.141

41.942

104

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

65.940

46.342

60.325

130

462

G) AMORTIZACIJA

463

H) DOLGOROČNE REZERVACIJE

del 465

J) OSTALI DRUGI STROŠKI

467

K) FINANČNI ODHODKI

468

L) IZREDNI ODHODKI

662

1.223

1.000

151

10.001

10.265

4.950

757.629

716.085

558.132

4.037

1.081

539

216

3.498

865

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687) N) CELOTNI ODHODKI O) PRESEŢEK PRIHODKOV P) PRESEŢEK ODHODKOV del 80 del 80 del 80

DAVEK OD DOBIČKA Preseţek prihodkov obračnuskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka Preseţek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka Preseţek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) število mesecev poslovanja

Iz predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, ki ponazarja stanje na osnovi poslovnih dogodkov, je razvidno večje zmanjšanje prihodkov kot tudi odhodkov v primerjavi s preteklimi leti. Razlog za to so zmanjšanje obsega projektnih aktivnosti, saj so se v letu 2012 končali kar 3 projekti. Porast je videti le pri stroških dela v primerjavi z letom 2012, ko sta bila dva zaposlena odsotna zaradi bolniških staleţev večino leta 2012.

61 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Tabela 7: PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI PLAN 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV

NAZIV PODSKUPIN KONTOV

ZNESEK prihodki in odhodki od prihodki in odhodki za prodaje blaga in izvajanje javne sluţbe storitev na trgu

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

500.107

58.000

760

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

500.107

46.000

761

PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA

12.000

762

B) FINANČNI PRIHODKI

763

C) IZREDNI PRIHODKI

25 0

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI

del 466

D) CELOTNI PRIHODKI

500.132

58.000

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

155.822

31.549

10.000

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

460

STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje

49.018

461

8.400

STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje

106.804

13.149

F) STROŠKI DELA

340.660

24.151

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

241.394

21.150

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

39.638

2.304

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

59.628

697

462

G) AMORTIZACIJA

463

H) DOLGOROČNE REZERVACIJE

del 465

J) OSTALI DRUGI STROŠKI

467

K) FINANČNI ODHODKI

468

L) IZREDNI ODHODKI

1.000 3.650

1.300

500.132

58.000

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687) N) CELOTNI ODHODKI O) PRESEŢEK PRIHODKOV P) PRESEŢEK ODHODKOV del 80 del 80 del 80

I) DAVEK OD DOBIČKA Preseţek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka Preseţek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka Preseţek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja

Iz predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je razvidno, da predstavljajo prihodki in odhodki iz trţne dejavnosti 10 %, za izvajanje javne sluţbe pa 89 %. V prihodke in odhodke za izvajanje javne sluţbe sodijo prihodki iz resornega ministrstva, iz projektov in iz drugih javnih virov.

62 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Tabela 8: PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA PLAN 2013 ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV

NAZIV PODSKUPIN KONTOV

ZNESEK realizacija leto 2012

realizacija leto 2011

indeks rasti plan leto 2013

2013/2011

2013/ocena2012

I. SKUPAJ PRIHODKI

673.737

646.137

580.699

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŢBE

612.173

591.717

522.699

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

611.479

591.695

522.674

a) Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna

425.998

329.000

337.616

103

del 7400

Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna za tekočo porabo

421.032

325.450

332.616

102

del 7400

Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna za investicije

4.966

3.550

5.000

101

141

b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

1.747

3.103

2.130

122

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

1.747

3.103

2.130

122

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

28.624

24.761

28.624

24.761

183.734

230.968

158.167

694

114

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije

d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo

del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

del 740

e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij

741

f) Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna EU B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne sluţbe

del 7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne sluţbe

7102 del 7100 +del 7101

Prejete obresti Prihodki od udeleţbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjeti in finančnih institucij

138

del 7141

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvjanja javne sluţbe

556

Kapitalski prihodki

730

Prejete donacije iz domačih virov

731

Prejete donacije iz tujih virov

732

donacije za odpravo posledic naravnih nesreč

786

Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih instituci

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

61.564

54.420

58.000

107

del 7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

57.598

54.420

58.000

101

del 7102

Prejete obresti

del 7103 del 7100 +del 7101

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoţenja Prihodki od udeleţbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjeti in finančnih institucij

del 7141

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvjanja javne sluţbe

3.966

63 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

II. SKUPAJ ODHODKI

756.067

829.554

755.699

100

1.ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŢBE

693.057

773.130

697.699

101

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

321.686

284.638

296.350

104

del 4000

Plače in dodatki

261.946

233.671

241.393

103

del 4001

Regres za letni dopust

12.729

9.031

7.330

del 4002

Povračila in nadomestila

46.434

41.936

47.627

103

114

del 4003

Sredstva za delovno uspešnost

del 4004

Sredstva za nadurno delo

del 4005

Plače za delo nerezidentov po pogodbi

del 4009

Drugi izdatki zaposlenim

577

B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost

48.074

42.864

44.309

103

del 4010

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

24.240

21.285

23.536

111

del 4011

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

18.629

16.416

15.701

del 4012

Prispevki za zaposlovanje

161

142

162

101

114

del 4013

Prispevki za porodniško varstvo

del 4015

Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne sluţbe

268

241

239

4.776

4.780

4.671

306.784

346.974

178.486

15.237

19.441

15.451

101

200.254

224.285

86.016

52.309

67.417

52.341

100

del 4020

Pisarniški in splošni material in storitve

del 4021

Posebni material in storitve

del 4022

Energija, voda, komunalne stroritve in komunikacije

del 4023

Prevozni stroški in storitve

1.563

1.188

543

del 4024

Izdatki za sluţbena potovanja

8.518

8.151

5.000

del 4025

Tekoče vzdrţevanje

16.734

15.628

9.587

del 4026

Poslovne najemnine in zakupnine

del 4027

Kazni in odškodnine

del 4028

Davek na izplačane plače

del 4029

Drugi operativni odhodki

12.169

10.864

9.548

16.513

98.654

178.554

1081

181

610

403 404

d) Plačila domačih obresti E) Plačila tujih obresti

410

F) Subvencije

411

G) Transferi posameznkom in gospodinjstvom

412

H) Transferi neprofinim organizacijam in ustanovam

412

I) Drugi tekoči domači transferi J) Investicijski odhodki

4200

Nakup zgradb in prostorov

4201

Nakup prevoznih sredstev

4202

Nakup opreme

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

4204

Novogradnja, rekonstrukcije

4205

Investicijsko vzdrţevanje in obnove

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

4207

Nakup nematerialnega premoţenja

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inţeniring

4209

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

del 401

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porabe blaga in storitev na trgu

del 402

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

del 400

12.410

20.998

128.033

10.200

21.653

67.456

28.868

1.223

2.880

63.010

56.424

58.000

103

8.532

8.678

21.634

254

249

834

1.668

2.517

302

151

53.644

46.078

33.849

82.330

183.417

175.000

213

III/1 PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI III/2 PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka ponazarja stanje finančnih tokov. V letu 2013 je opaziti velik porast investicijskih odhodkov, kar je delno posledica decembra 2012 izstavljenih računov za gradbena dela v informacijskih pisarnah UPKAČ in KUKAVICA, ki zapadejo v letu 2013. Kljub večjim izdatkom za investicije pa pričakujemo več povrnjenih sredstev iz projektov, ki bodo sluţile večinoma za pokritje dolga pri EZR. Opaziti je večje zmanjšanje izdatkov za posebni material in storitve. Razlog za to je, da v aktivnih projektih ni predvidenih toliko storitev, ampak več investicijskih izdatkov. Stroški dela se bodo v letu 2013 nekoliko povečali iz ţe omenjenih razlogov.

64 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Tabela 9: PREDRAČUNSKI IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB DOLOČENIH UPORABNIKOV PLAN 2013 ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV

ZNESEK predvidena realizacija leto realizacija 2011 2012

NAZIV KONTA

plan 2013

7500

VI. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL Prejeta vračila danih posojil od posamenikov in zasebnikov

7501

Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov

7502

Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij

7503

Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij

7505

Prejeta vračila danih posojil od občin

7506

Prejeta vračila danih posojil -iz tujine

7507

Prejeta vračila danih posojil -drţavnemu proračunu

7508

Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij

7509

Prejeta vračila plačanih poroštev

751

Prodaja kapitalskih deleţev

440

V. DANA POSOJILA

4400

Dana posojila posameznikom in zasebnikom

4401

4402

Dana posojila javnim skladom Dana posojila javnim podjetejem in druţbam, ki so v lasti drţave ali občin

4403

Dana posojila finančnim institucijam

4404

Dana posojila privatnim podjetjem

4405

Dana posojila občinam

4406

Dana posojila v tujino

4407

Dana posojila drţanemu proračunu

4408

Dana posojila javnim agencijam

4409

Plačila zapadlih poroštev

441

Povečanje kapitalskih deleţev in naloţb

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA

750

V predračunskem izkazu računa finančnih terjatev in naloţb določenih uporabnikov ni stanja.

65 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Tabela 10: PREDRAČUNSKI IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV PLAN 2013 ZNESEK ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV

realizacija leto (2011)

NAZIV KONTA 1

realizacija leto (2012)

plan leto (2013)

indeks 2013/2011 indeks 2013/2012 6

VII. ZADOLŢEVANJE

432.000

1.327.000

845.000

196

432.000

1.327.000

845.000

196

500

Domače zadolţevanje

5001

Najeti krediti pri poslovnih bankah

5002

Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah

del 5003

Najeti krediti pri drţavnem proračunu

del 5003

Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti

del 5003

Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja

del 5003

Najeti krediti pri drugih javnih skladih

del 5003

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

501

Zadolţevanje v tujini

25.000

432.000

1.312.000

845.000

196

VIII. ODPLAČILA DOLGA

357.000

1.217.000

865.000

242

550

Odplačila domačega dolga

357.000

1.217.000

865.000

242

5501

Odplačila dolga domačim bankam

5502

Odplačila dolga drugim finančnim institucijam

865.000

242

del 5503

Odplačila dolga drţavnemu proračunu

del 5503

Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti

del 5503

Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja

del 5503

Odplačila dolga drugim javnim skladom

del 5503

Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem

551

25.000

357.000

1.086.000

75.000

110.000

Odplačila dolga v tujino IX/1 NETO ZADOLŢEVANJE IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA

20.000

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

7.330

73.417

195.000

Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov prikazuje zadolţevanje. V letu 2013 se bo dinamika zadolţevanja zmanjšala v primerjavi z letom 2012, ker predvidevamo bolj tekoča povračila projektnih stroškov. Kljub večjim investicijskim odhodkom, se bo dolg do EZR zmanjšal za 20.000 € in bo znašal predvidoma 175.000 €.

66 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Tabela 11: NAČRT INVESTICIJ Naziv INVESTICIJE

OPREMA viri financiranja drţavni proračun

Realizacija ocena predhodna leta tekočega (2011) leta(2012)

Celotna vrednost investicije 21.966

občinski proračun

Plan

2013

2014

4.966

2.000

5.000

11.872

1.155

264

10.453

ostali viri

130.439

2.934

4.205

98.300

25.000

skupaj

164.277

9.055

6.469

113.753

30.000

lastna sredstva

Naziv INVESTICIJE

ZEMLJIŠČE viri financiranja

Realizacija ocena predhodna leta tekočega (2011) leta(2012)

Celotna vrednost investicije

občinski proračun

lastna sredstva

ostali viri

1.224

skupaj

1.224

GRAD viri financiranja

Realizacija ocena predhodna leta tekočega (2011) leta(2012)

Celotna vrednost investicije

2013

2014

2015

Plan

2013

2014

2015

2013

2014

2015

drţavni proračun

občinski proračun

lastna sredstva

ostali viri

134.484

15.300

82.382

36.802

skupaj

134.484

15.300

82.382

36.802

Naziv INVESTICIJE DRUGA OSNOVNA SRESTVA viri financiranja

Realizacija ocena predhodna leta tekočega (2011) leta(2012)

Celotna vrednost investicije

5.000

Plan

drţavni proračun

Naziv INVESTICIJE

2015

Plan

drţavni proračun

občinski proračun

lastna sredstva

ostali viri

20.803

1.414

19.389

skupaj

20.803

1.414

19.389

V letu 2013 predvidevamo investicije v višini 150.555 €. Iz projektnih in lastnih sredstev se bo investiralo v višini 78.000 € v opremo za predelavo sadja, 14.000 € v

67 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

opremo projektne pisarne UPKAČ, v višini 16.753 € v opremo za vzdrţevanje sadovnjaka (drobilnik za veje, kosilnica in drugo opremo za vzdrţevanje sadovnjakov). Za 5000 € sredstev iz MKO bomo porabili za digitalno in notranjo opremo v informacijski pisarni KUKAVICA (brezţični internet, LCD projektor, LCD monitorji, prenosni računalnik, 2 stola, skener, laboratorijski pribor, objektiv) 36.802 € je še preostanek sredstev iz SKGZ, ki morajo biti porabljena v skladu s tripartitno pogodbo. PORABA SREDSTEV SKZG 2013 opis 1.

sofinanciranje skupnosti

3. 4. 5. 6. 7.

realizacija 2011 obstoječih

projektov

plan 2012 realizacija 2012

plan 2013

lokalnih 1.980

11.783

2.000

9.783

vzpostaviti središče za interpretacijo narave na gradu Grad, projekti in delna sanacija, oprema za promocijo

19.472

60.870

46.148

14.722

nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih tipov z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210 vzdrţevanje habitatov obnova parkovne infrastrukture namestitev nove parkovne infrastrukture sofinanciranje mednarodnih projektov sredstva SKZG preseţek 2005-2006*

0 0 0 1.534 1.096 24.082

4.000 5.800 0 82.453

0 5.240 0 53.388

4.000 560 0 29.065

nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih tipov z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210

1.224 469

0 7.070

0 0

1.693 7.263

7.070 7.737

7.070 0

0 7.737

7.263

7.737

33.038

97.260

60.458

36.802

9. vzdrţevanje zemljišč v rabi (s košnjo) 10. interpretacijsko središče 11. nakup spektiva sredstva SKZG preseţek 2004 12. obnova parkovne infrastrukture sredstva SKZG preseţek 2007 skupaj

*predlog porabe odobren s strani MKO- poraba v teku

68 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Tabela 12 : IZDATKI PO VIRIH FINANCIRANJA (denarni tok) VIRI FINANCIRANJA SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNIH VIROV (ostala ministrstva)

SREDSTVA DRŢAVNEGA PRORAČUNA (MKO)

V R S T A

I Z D A T K A

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI

SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI

253.771

24.761

78.845

IZDATKI FINANCIRANJA

INVESTICIJSKI IZDATKI SKUPAJ

5.000

52.370

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

337.616

77.131

SREDSTVA OBČINSKEGA PRORAČUNA

2.130

SREDSTVA PRIDOBLJENA IZ PROJEKTOV (EU)

DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŢBE

SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

SKUPAJ

59.998

24.151

364.811

99.640

32.849

211.334

110.731 270.369

68.453

1.000

10.453

178.554 755.699

Iz tabele izdatki po virih financiranja je razvidno, da je še vedno velik deleţ financiranja zavoda iz projektnih virov (35 %). Deleţ financiranja iz drugih javnih virov znaša 9 %, deleţ sredstev iz MKO pa znaša 44 %. Tabela predstavlja denarni tok po vrsti in virih izdatka.

69 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Tabela 13: PRIHODKI IN ODHODKI PO DINAMIKI

DINAMIKA PRIHODKOV 2013

jan

feb

mar

apr

maj

23.830 €

22.500 €

22.900 €

29.850 €

750 €

1.500 €

2.100 €

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

SKUPAJ

27.400 €

23.980 €

26.800 €

31.206 €

31.900 €

37.500 €

34.950 €

337.616 €

3.500 €

3.400 €

3.500 €

4.500 €

1.286 €

750 €

24.786 €

Sredstva drţavnega proračuna (MKO)

24.800 €

Sredstva iz drugih javnih virov

-€

Sredstva Občinskega proračuna

-€

Sredstva povrnjena iz projektov (EU)

-€

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne sluţbe

-€

Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu

500 €

1.000 €

1.500 €

4.800 €

4.500 €

7.800 €

5.700 €

6.300 €

7.800 €

7.900 €

6.300 €

3.900 €

58.000 €

SKUPAJ

25.300 €

53.830 €

26.450 €

30.400 €

37.450 €

38.700 €

54.180 €

46.500 €

54.636 €

61.300 €

64.486 €

87.467 €

580.699 €

DINAMIKA ODHODKOV 2013

jan

feb

mar

jul

avg

sep

okt

nov

26.100 €

28.000 €

28.750 €

32.050 €

37.050 €

32.050 €

31.670 €

31.050 €

28.000 €

364.820 €

6.195 €

4.500 €

5.500 €

7.800 €

8.500 €

6.500 €

5.500 €

7.500 €

8.500 €

28.000 €

14.690 €

111.685 €

2.500 €

1.500 €

7.500 €

600 €

9.500 €

5.000 €

1.550 €

18.900 €

23.000 €

11.288 €

10.485 €

99.323 €

61.000 €

13.500 €

36.000 €

5.000 €

Plače in drugi izdatki zaposlenim

Izdatki za blago in storitve (tudi iz projektov)

Izdatki za investicije

Izdatki financiranja SKUPAJ

2.130 €

29.000 €

1.700 €

1.200 €

1.000 €

-€

21.000 €

10.000 €

sredstva za prispevke delodajalev sredstva za premije KDPZ

apr

28.868 €

maj

47.867 €

158.167 €

jun

dec

SKUPAJ

34.503 €

178.871 €

150 €

100 €

50 €

110 €

150 €

70 €

1.000 €

63.683 €

34.150 €

41.850 €

108.400 €

59.760 €

84.200 €

47.240 €

40.170 €

58.520 €

97.123 €

67.358 €

53.245 €

755.699 €

sredstva MKO

projektna sredstva

iz lastnih sredstev

iz drugih javnih sredstev

skupaj

221.059

51.501

23.791

21.634

317.985

29.001

7.537

3.100

2.304

41.942

3.711

960

213

4.884

78.845

99.323

33.849

212.017

investicijski transferi skupaj

5.000

116.301

5.200

52.370

178.871

337.616

275.622

32.091

110.370

755.699

Tabela 15: NAČRT ČRPANJA IN ODPLAČEVANJA LIKVIDNOSTNEGA POSOJILA ZAČETNO STANJE 195.000 I-III/13

STANJE ZADOLŽENOSTI

19.400 €

20 €

srestva za izdatke za blago in soritve

NAJEM POSLOJILA ODPLAČILO POSOJILA

17.000 €

-€

Tabela 14: ODHODKI PO VRSTAH STROŠKOV ODHODKI PO KONTIH sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

10.000 €

2.130 €

IV-VI/13

VII-IX/13

X-XII/13

I-III/14

IV-VI/14

VII-IX/14

X-XII/14

250.000

210.000

385.000

10.000

50.000

20.000

300.000

175.000

390.000

15.000

80.000

50.000

195.000

145.000

180.000

175.000

180.000

150.000

90.000

60.000

70 Program dela 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

ZAKLJUČEK V zvezi s poslovanjem v 2013 govorimo kar o kriznem upravljanju, katerega temeljni cilj ne bo, kako storiti kakovosten premik naprej, ampak kako ne preveč nazadovati in kako čim uspešneje zmanjšati škodo ter druge negativne posledice sprejetih ukrepov. Kljub zniţevanju proračunskih sredstev za izvajanje javne sluţbe si bomo prizadevali dosegati čim večje konkretne učinke. Redukcije sredstev nujno pomenijo redukcijo aktivnosti, programskih dejavnosti ter sposobnost izvajanja ter pripravljanja projektov. V kolikor gre za prehodno obdobje, bodo določene priloţnosti seveda ostale neizkoriščene, vendar bo taka cena imela svoj smisel v ponovnem polnem zagonu po koncu obdobja kriznih razmer. V kolikor pa ne gre več samo za nekaj začasnega in kratkoročnega, pa bo potrebno tem novim okoliščinam prilagoditi tudi vizijo in strategijo delovanja zavoda ter prebivalcem zavarovanega območja in vsem deleţnikom jasno predstaviti, kaj sploh smejo še realno pričakovati od zavoda v prihodnje. Radikalnega spreminjanja ţe uveljavljenega zaporedja prioritet pa si kljub zaostrenim razmeram verjetno nihče ne ţeli, saj se prav skozi nje razpoznava ter uresničuje sama upravičenost obstoja zavarovanega območja in njegovega upravljavca. Bolj ali manj glasno izraţeni dvomi nekaterih, da se bo na prelomnici morda kmalu znašel celotni sistem varstva narave v zavarovanih območij in ne samo eksistenca in delovanje posameznega upravljavca, so se s poglobitvijo finančne krize dejansko potrdile. Samo v kolikor gre za prehodno fazo, za krajši ciklus potrebnih sprememb, ki bodo omogočile nato ponovno polno uveljavljanje trajnostnega modela razvoja in varstva narave, bo plačilo cene vseh sprejetih ukrepov smiselno. Nemalo upravičeno pozitivnih pričakovanj pa bo v tem letu vezanih predvsem na praznovanje 10-letnice ustanovitve Krajinskega parka Goričko, kar bo obeleţeno z mnogimi aktivnostmi in dogodki, posebej posvečenimi temu pomembnemu jubileju.

predlagatelj dr. Bernard Goršak, direktor