Konsoliderad sammanställning Moderföreningen och Serviceaktiebolaget
Föreningen Sveriges Kommunikatörer Org nr 802005-2935
Sveriges Kommunikatörer AB Org nr 556155-0202
för räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31
2(7)
Föreningen Sveriges Kommunikatörer 802005-2935
Resultaträkning Belopp i SEK
Not
2013-01-012013-12-31
2012-01-012012-12-31
1
20 228 519 20 228 519
16 820 889 16 820 889
2 3
-12 598 450 -4 016 381
-12 842 178 -3 206 409
4
-7 200 3 606 488
-36 274 736 028
5
129 539 98 910 -3 630 3 831 307
27 714 84 680 -696 847 726
Resultat före skatt
3 831 307
847 726
Skatt på årets resultat Årets resultat
-268 146 3 563 161
-12 555 835 171
Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster
3(7)
Föreningen Sveriges Kommunikatörer 802005-2935
Balansräkning Belopp i SEK
Not
2013-12-31
2012-12-31
Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer
6
-
7 200 7 200
Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar
7
10 100 000 10 100 000
-
10 100 000
7 200
7 765 135 4 493 383 883 8 153 511
7 249 786 51 431 365 109 311 701 7 978 027
5 474 353
3 585 628 4 728 027
Summa omsättningstillgångar
13 627 864
16 291 682
SUMMA TILLGÅNGAR
23 727 864
16 298 882
TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank
8
4(7)
Föreningen Sveriges Kommunikatörer 802005-2935
Balansräkning Belopp i SEK
Not
2013-12-31
2012-12-31
6 776 486 226 200 -226 200 3 563 161 10 339 647
5 941 315 835 171 6 776 486
63 800 63 800
-
1 240 510 124 124 1 942 309 10 017 474 13 324 417
1 268 573 26 959 1 455 103 6 771 761 9 522 396
23 727 864
16 298 882
2013-12-31 Inga Inga
2012-12-31 Inga Inga
EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
9
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser
5(7)
Föreningen Sveriges Kommunikatörer 802005-2935
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i SEK om inget annat anges.
Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I koncernredovisningen följs Redovisningsrådets rekommendation RR1:00 Koncernredovisning. Bolagets tillgångar och skulder tas upp till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om annat ej anges. Fordringar är upptagna till de belopp som beräknas bli betalda och skulder till de belopp varmed de ska betalas. Vid intäktsredovisningen av tjänsteuppdrag tillämpas huvudregeln enligt BFNAR 2003:3
Noter Not 1 Nettoomsättning
Medlems- och serviceavgifter avseende 2013 Övrig försäljning
2013-01-012013-12-31 6 150 166 14 078 353 20 228 519
2012-01-012012-12-31 5 003 473 11 817 416 16 820 889
2013-01-012013-12-31
2012-01-012012-12-31
7 565 508 789 975 4 242 967 12 598 450
6 709 573 806 245 5 326 360 12 842 178
Not 2 Övriga externa kostnader
Inköpskostnader Lokalkostnader Administrations- och förvaltningskostnader Summa
I administrations- och förvaltningskostnader ingår kostnader för inhyrd personal med 1 844 tkr (2 804 tkr) Se även not 3
Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Medeltalet anställda har under året uppgått till 7,0 kvinnor och 0,0 män (5,0 kvinnor och 1,0 man)
6(7)
Föreningen Sveriges Kommunikatörer 802005-2935
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och ersättningar Sociala avgifter Pensionskostnader Övriga personalkostnader Summa
2013-01-012013-12-31 2 873 111 878 252 174 793 90 225 4 016 381
2012-01-012012-12-31 2 217 985 737 296 182 496 68 632 3 206 409
Arvode för Verkställande direktör har under året erlagts med 1 785 tkr (1 781 tkr)
Not 4 Avskrivningar Avskrivningarna är planenliga, vilket innebär att samtliga materiella anläggningstillgångar avskrivs med 20% av anskaffningsvärdet per år.
Inventarier
2013-01-012013-12-31 7 200 7 200
2012-01-012012-12-31 36 274 36 274
2013-01-012013-12-31 129 539 129 539
2012-01-012012-12-31 27 713 27 713
2013-12-31
2012-12-31
1 029 953 1 029 953
1 029 953 1 029 953
-1 022 753 -7 200
-986 479 -36 274
-
7 200
2013-12-31
2012-12-31
10 100 000 10 100 000
5 945 580 -5 945 580 -
Not 5 Resultat från övriga värdepapper
Realisationsvinst och utdelning värdepapper
Not 6 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut
Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Nettoförändring under året Redovisat värde vid årets slut
7(7)
Föreningen Sveriges Kommunikatörer 802005-2935
Not 8 Kundfordringar Kundfordringar avseende medlems- o serviceintäkter Övriga kundfordringar
2013-12-31 4 260 500 3 504 635 7 765 135
2012-12-31 6 674 753 575 033 7 249 786
2013-12-31 4 925 782 3 500 888 72 442 330 292 42 404 42 000 419 516 9 333 324
2012-12-31 5 596 975 226 931 684 601 45 135 44 273 42 000 131 846 6 771 761
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Medlems- och serviceavgifter, fakt 2013, avser 2014 Förutbetalda anmälningsavgifter program o kurser Upplupna kurskostnader Upplupna semesterlöner inkl soc avg Upplupen löneskatt Revisionsarvode Övriga upplupna kostnader