ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Πορεία Εκτζλεςησ Προχπολογιςμοφ τοιχεία επταμήνου 2010
20 Αυγοφςτου 2010
Εκτζλεςη Προχπολογιςμοφ 2009
7/μηνο
2010
7/μηνο
2009
2010
Μεταβολή Eτήςια Ετήςιεσ Στόχοι Εκτιμήςεισ 7/μήνου μεταβολή πραγματοποιήπροχπολογιΠραγματοποιή 10/09 10/09
(3=2:1)
ςεισ*
ςμοφ
ςεων
-4
-5
-6
-1
-2
(7=6:4)
1. Καθαρά εςοδα(α-β)
27,542
28,668
4.1
48,468
53,700
55,124
13.7
α. Εςοδα προ επιςτροφϊν φόρων β. Επιςτροφζσ φόρων 2. Δαπάνεσ (α+β+γ)
30,346 2,804 42,031
31,356 2,688 37,846
3.3 -4.1 -10.0
53,420 4,952 71,802
58,350 4,650 69,796
60,224 5,100 67,873
12.7 3.0 -5.5
α. Πρωτογενείσ δαπάνεσ
33,097
28,744
-13.2
57,975
56,846
54,611
-5.8
8,934
8,913
-0.2
12,325
12,950
13,017
5.6
1,032 6,593 0
1,277 4,201 0
23.8 -36.3 0.0
2,041 9,588 0
3,860 10,300 0
3,258 9,200 0
59.6 -4.0 0.0
20,050
12,100
-39.7
30,882
22,536
18,691
-39.5
Τακτικόσ Προχπ/ςμόσ
β. Τόκοι Π.Δ.Ε. 3.Ζςοδα 4. Δαπάνεσ 5. Ζλλειμμα ΚΠ (1-2+3-4)
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτήριο του Κράτουσ 1
Ζλλειμμα Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Σο ζλλειμμα Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ςε μηνιαία βάςη κινείται εντόσ των ςτόχων Πορεία ελλείμματοσ κρατικοφ προχπολογιςμοφ ςε μηνιαία βάςη (εκ. Ευρϊ)
Ιαν 10
Φεβ 10
Μαρ 10
Απρ 10
Μαι 10
Ιουν 10
Ιουλ 10
Αυγ 10
Σεπ 10
Οκτ 10
Νοε 10
Δεκ 10
Αρχικζσ προβλζψεισ προγράμματοσ Εκτζλεςη Νζεσ Προβλζψεισ*
-12.100 -13.208 -15.116 -17.777 -18.691
* Νζεσ προβλζψεισ μετά την αξιολόγηςη του προγράμματοσ (Αφγουςτοσ 2010) Πηγή: Υπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτήριο του Κράτουσ
2
Σο ζλλειμμα του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ωσ % ΑΕΠ κινείται εντόσ των προβλζψεων 9,0% Εκτζλεςη % ΑΕΠ
8,0%
8,0%
Πρόβλεψη προγράμματοσ % ΑΕΠ
7,0%
8,1%
8,1%
7,5% 6,8%
6,5% 5,8%
6,0%
5,2%
4,9%
5,0%
3,9%
4,0%
4,2%
3,5% 2,7%
3,0% 1,9%
2,0% 1,0%
0,4%
0,0% -1,0%
-0,3%
Ιαν 10
Φεβ 10
Μαρ 10
Απρ 10
Μαι 10
Ιουν 10
Ιουλ 10
Αυγ 10
Σεπ 10
Οκτ 10
Νοε 10
Δεκ 10
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτήριο του Κράτουσ 3
Με βάςη τα ςτοιχεία για το επταμήνου η μείωςη του ελλείμματοσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ςε ςχζςη με το 2009 είναι 39,7%, ενϊ το πρωτογενζσ ζλλειμμα του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ζχει μειωθεί κατά 71,3% + 4.1%
- 10.0%
- 47.4% 2009
50.000 40.000 30.000
- 71.3%
42.031 37.846
2010
- 39.7%
27.54228.668
20.000 10.000 0 -5.561
-10.000
-2.924
-3.187
-11.116
-12.100
-20.000 -20.050 -30.000 Καθαρά ζςοδα ΤΠ
Δαπάνεσ ΤΠ
Ζλλειμμα ΠΔΕ
Πρωτογενζσ ζλλειμμα κρατικοφ προχπολογιςμοφ
Ζλλειμμα Κεντρικήσ Κυβζρνηςησ 4
Ζςοδα Σα καθαρά ζςοδα του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ κινοφνται πολφ κοντά ςτισ προβλζψεισ Πορεία καθαρϊν εςόδων Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ (εκ. Ευρϊ)
55124 53763
Αρχικζσ προβλζψεισ προγράμματοσ Εκτζλεςη Νζεσ Προβλζψεισ* 29439 28668
Ιαν 10
Φεβ 10
Μαρ 10
Απρ 10
Μαι 10
Ιουν 10
Ιουλ 10
Αυγ 10
Σεπ 10
* Νζεσ προβλζψεισ μετά την αξιολόγηςη του προγράμματοσ (Αφγουςτοσ 2010) Πηγή: Υπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτήριο του Κράτουσ
Οκτ 10
Νοε 10
Δεκ 10
5
Σα ςυνολικά ζςοδα του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ – ζςοδα ΣΠ ςυν ζςοδα ΠΔΕ – κινοφνται πολφ κοντά ςτισ προβλζψεισ Πρόβλεψη* 7-μήνου
35000 Εκτζλεςη 7-μήνου
30000
29439
29826
29945
28668
25000
20000
15000
10000 Καθάρα ζςοδα ΤΠ
Σφνολο εςόδων κρατικοφ προχπολογιςμοφ 6
Δαπάνεσ Οι δαπάνεσ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ κινοφνται πολφ καλφτερα από τισ προβλζψεισ, ςημειϊνοντασ μείωςη 10% το πρϊτο επτάμηνο Πορεία δαπανϊν Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ (εκ. Ευρϊ)
80000 70000
67873
Αρχικζσ προβλζψεισ προγράμματοσ Εκτζλεςη Νζεσ Προβλζψεισ*
60000
66110
50000 41439 38455
40000
37846 30000 20000 10000 0 Ιαν 10
Φεβ 10 Μαρ 10
Απρ 10
Μαι 10
Ιουν 10
Ιουλ 10
Αυγ 10
Σεπ 10
* Νζεσ προβλζψεισ μετά την αξιολόγηςη του προγράμματοσ (Αφγουςτοσ 2010) Πηγή: Υπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτήριο του Κράτουσ
Οκτ 10
Νοε 10
Δεκ 10
7
Οι ςυνολικζσ δαπάνεσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ κινοφνται καλφτερα από τουσ ςτόχουσ κατά 1 δις. ευρϊ 45000 43035
Πρόβλεψη* 7-μήνου 40000
42047
Εκτζλεςη 7-μήνου 38455
37846
35000
30000
29451
28744
25000
20000 Πρωτογενείσ δαπάνεσ ΤΠ
Δαπάνεσ ΤΠ
Σφνολο δαπανϊν κρατικοφ προχπολογιςμοφ
* Νζεσ προβλζψεισ μετά την αξιολόγηςη του προγράμματοσ (Αφγουςτοσ 2010) Πηγή: Υπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτήριο του Κράτουσ
8