Kuva: Kristian Eloluoto
Nyckeltal från år 2020
Ekonomi
U
tfallet för Egentliga Finlands räddningsverks ekonomi under 2020 (exkl. akutvården) överensstämde väl med budgeten och innehöll inga större överraskningar. Den redan bekanta budgetändring som gällde personalkostnaderna gjordes mitt under året för tredje gången i rad, och ändringen gällde konkurrenskraftsavtalet som en del av återbetalningar av semesterpenningutgifter. Bokslutets slutliga siffror visade som en helhet sin tudelning så att räddningsverksamheten som finansieras av kommunerna uppvisade ett nettoöverskott och akutvården däremot ett rejält underskott. Den totala återbäringen av räddningsverksamhetens betalningsandel uppgick till 115 000 euro. Den bestod av ett överskott i nettot för driftsekonomin (skillnaden mellan inkomster och utgifter), på drygt 80 000 euro och ett positivt nettobelopp som uppgick till 30 000 euro (den nya verksamhetsintäkten 1,78 miljoner euro). Efter en ändring av den på invånarantalet grundade förskottsbetalningsandelen var man emellertid tvungen
20
att ytterligare fakturera några tillväxtkommuner.
och man erhöll finansieringsintäkter på cirka 2,85 miljoner.
Den största utgiftsposten i driftsbudgeten och bokslutet (exkl. akutvårdstjänster), personalkostnaderna, låg överlag på en rätt stabil nivå, även om det under året förekom många variationer av utgiftsposter som var svåra att förutse. Inköpskostnaderna för tjänster har ökat kraftigt under de senaste åren, och man har inte helt hållit jämna steg med dessa i budgeteringen. Nybyggnation och ombyggnad av fastigheter har naturligtvis även ökat hyreskostnaderna, men det är lättare att förutsäga dem än andra utgifter. Inköp av material däremot minskade med några hundratusen euro jämfört med föregående år. I fråga om driftsekonomins intäkter var överskottet cirka 220 000 och underskottet för utgifter knappt 140 000 euro.
Av akutvårdens budget bestod över 90 procent av personalkostnader. Deras andel ökade betydligt under 2020 bland annat beroende på behovet av vikarier, återbetalningar av semesterpenning och den relativa ökningen av periodiserade löner. Antalet uppdrag minskade med cirka 3 procent, vilket ledde till en minskning av externa intäkter och en ökning av sjukvårdsdistriktets slutliga betalningsandel.
För investeringar användes cirka 250 000 euro mindre netto än planerat beroende delvis på ändringen av budgetens verksamhetsbidrag samt för att hålla driftsekonomin och investeringarna i balans. Till investeringsutgifter användes totalt nästan 4,6 miljoner
Verksamhetsutgifterna i räddningsverkets bokslut 2020 (inkl. akutvårdstjänster) uppgick totalt till 46,25 M€, varav nettoinvesteringarna uppgick till 1,75 M€.
Räddningsväsendets kommuners finansieringsandel under 2020 uppvisade i förhållande till budgeten ett överskott på 115 000 euro. Som jämförelse behövdes under 2019 25 000 euro ytterligare finansiering för kommunerna och under 2018 uppgick återbetalningsbeloppet till 166 000 euro.
Text: Juho Kaituri, ekonomichef
Vuosikertomus 2020 • Årsberättelse 2020 • Annual Report 2020
