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La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, institución pública de educación superior, es una comunidad de aprendizaje y autoevaluación en mejoramiento continuo, comprometida con la formación de profesionales idóneos en las áreas del conocimiento, a través de estrategias pedagógicas innovadoras y el uso de las tecnologías; contribuyendo al desarrollo nacional e internacional con pertinencia y responsabilidad social.
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña para el 2019, será reconocida por su excelencia académica, cobertura y calidad, a través de la investigación como eje transversal de la formación y el uso permanente de plataformas de aprendizaje; soportada mediante su capacidad de gestión, la sostenibilidad institucional, el bienestar de su comunidad académica, el desarrollo físico y tecnológico, la innovación y la generación de conocimiento, bajo un marco de responsabilidad social y ambiental hacia la proyección nacional e internacional.
Dentro del proceso de Control Interno existen herramientas de verificación como las auditorías internas y las revisiones eventuales. (MECI) Según la Ley 87 de 1993, la responsabilidad del Control Interno también será de los jefes de dependencia y así mismo los informes de control interno tendrán valor probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo soliciten. (Ley 87 de 1993) El uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado se llama corrupción. (Consejo Nacional de Política Económica y Social) (CONPES 167 República de Colombia) ACTUAR CON AUTOCONTROL ES… •Tener una ACTITUD permanente por definir niveles auto-regulación. • Tener la capacidad para dominar las propias acciones y reacciones. • Ser auto-responsable de los propios actos. • Actuar con eficiencia y pro actividad. • Buscar el mejoramiento continuo de tus actividades. • Mantener excelentes relaciones interpersonales. • Aplicar los principios y valores personales e institucionales. • Ser transparente en el quehacer de tus funciones.
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EL Servicio
“El alto rango no confiere privilegios ni proporciona poder. Impone responsabilidades”. (Peter Drucker)
El liderazgo
Los líderes que se destacan salen de su camino para elevar la autoestima del personal. Es sorprendente lo que las personas pueden lograr cuando se quiere y cree en sí mismas». (SAM WALTON)
La Excelencia
Toda tarea es un autorretrato de la persona que la ejecuta, firme su obra con excelencia (Anónimo)
Cultura de Calidad
Toma veinte años construir una reputación y cinco minutos destruirla. Si pensaras al respecto, harías las cosas en forma diferente.” (Warren Buffett)
La universidad para desarrollar el ejercicio de auditoria interna cuenta con un grupo de auditores internos, manual de auditorías, procedimiento, formatos, actas, informes, evaluaciones e indicador, que le permiten verificar el grado de efectividad del Control Interno. (MECI) El MECI concibe el Control Interno como un conjunto de elementos interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la Universidad, como responsables del control en el ejercicio de sus actividades; para garantizar el cumplimiento de los objetivos de tu proceso y de la Institución. (MECI) Control interno verifica periódicamente mediante la evaluación y seguimiento, las acciones diseñadas en los riesgos identificados en tu proceso, para determinar el grado de cumplimiento de los controles establecidos, por lo tanto TÚ, LIDER debes realizar reuniones con tu equipo de trabajo para revisar si los controles están documentados, si se están aplicando en la actualidad y si han sido efectivos para minimizar el riesgo.
Todo lo grandioso es simple y se puede expresar en una palabra: libertad, justicia, honor, deber, piedad, esperanza. (Winston Churchill) La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. (Nelson Mandela)
Responsabilidad
Usted es totalmente responsable por todo lo que es, todo lo que tiene y todo en lo que se ha convertido. Brian Tracy
El Compromiso
El compromiso es un acto, no una palabra (Jean-Paul Sartre)
El MECI (Modelo Estandar de Control Interno) se fundamenta en la cultura del control permitiendo que los funcionarios corrijan de manera oportuna las debilidades que se presentan en el quehacer cotidiano de nuestra institución. Recuerda: “El éxito del desarrollo del MECI depende de la decisión de SU participación y trabajo en equipo” (MECI) Para que el proceso contable cuente con información financiera, económica, social y ambiental cumpliendo con las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, debe existir una responsabilidad de todos los demás procesos que ejecutan actividades diferentes al financiero y contable. (Manual de CIC ) La visión sistémica de la contabilidad exige la responsabilidad por parte de quienes ejecutan procesos diferentes al contable, lo cual requiere de un compromiso institucional de todo su personal. (Manual de CIC ) El Control Interno Contable se define como una herramienta que permite a las entidades avanzar hacia la consecución de una información financiera, económica, social y ambiental que cumpla con los principios, normas, técnicas y procedimientos contenidos en el Régimen de Contabilidad Pública. (Manual de CIC )
El Respeto
Tus Acciones Y No Tu Discurso, Serán Los Que Te Hagan Ganar El Respeto De Los Demás.
La Lealtad
Una onza de lealtad vale más que una libra de inteligencia. (Elbert Hubbard)
El Servicio
1onza
LEALTADA
1libra
inteligencia
La gente comprometida presta un mejor servicio, y eso es lo que la gente espera pero pocos están dispuestos a darlo. (Anónimo )
La Imparcialidad
La imparcialidad es sinónimo de justicia, de equilibrio, de ausencia de prejuicios, es el camino a una decisión justa. (Anónimo)
Para el aseguramiento de la calidad de la Universidad, los planes de mejoramiento generan un espacio para superar deficiencias de los procesos académicos y administrativos. (Foro de la calidad evolución empresarial y competitividad). Un servidor público contribuye a la paz a través de un trabajo ético y responsable. (Foro de la calidad evolución empresarial y competitividad) Con el propósito de asegurar el cumplimiento y las exigencias de ley, la universidad actualmente rinde 164 informes en promedio a entes externos, siendo el proceso de gestión administrativa y financiera el que más emite información (Matriz de relación con entes externos) Para el adecuado manejo de caja menor, no se podrán realizar las siguientes operaciones: 1. Fraccionar compras de un mismo elemento o servicio. 2. Realizar desembolsos con destino a gastos de órganos diferentes de su propia organización. 3. Efectuar pagos de contratos cuando de conformidad con el Estatuto de Contratación Administrativa y normas que lo reglamenten deban constar por escrito. 4. Reconocer y pagar gastos por concepto de servicios personales y las contribuciones que establece la ley sobre la nómina, cesantías y pensiones. 5. Cambiar cheques o efectuar préstamos. 6. Adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en el almacén de la institución. 7. Efectuar gastos de servicios públicos, salvo que se trate de pagos en seccionales o regionales del respectivo órgano, correspondiendo a la entidad evaluar la urgencia y las razones que la sustentan. 8. Pagar gastos que no contengan los documentos soporte exigidos para su legalización, tales como facturas, resoluciones de comisión, recibos de registradora o la elaboración de una planilla de control. (Decreto 2768 de 2012)
Nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. (Thomas Jefferson)
La Excelencia
Si se busca un mínimo de excelencia, el ambiente debe reflejar dicha excelencia. (Jack Welch)
La Transparencia
La integridad guía a los honrados; la falsedad arruina a los desleales. (Proverbios 11:3)
El Servicio
La gente comprometida presta un mejor servicio, y eso es lo que la gente espera pero pocos están dispuestos a darlo. (Anónimo )
La Justicia
Ser bueno es fácil; lo difícil es ser justo. (Víctor Hugo)
Los resultados de la auditoría interna presentan una visión estratégica, táctica y operacional de cada proceso, por lo tanto se requiere que dentro del ejercicio, se evidencie el valor agregado para alinear la estrategia en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Gracias a los planes de mejoramiento docentes, coordinadores y estudiantes encontrarán la clave para alcanzar la excelencia institucional. Al momento de diseñar las acciones en los planes de mejoramiento se debe tener en cuenta que las actividades no solo se puedan cumplir, sino que se soporten en un análisis de causas para atacar directamente la situación presentada y además deben ser realizadas con objetividad buscando asegurar el mejoramiento continuo.
El Servicio
La gente comprometida presta un mejor servicio, y eso es lo que la gente espera pero pocos están dispuestos a darlo. (Anónimo)
Cultura de Autocontrol
El hombre más poderoso es aquel que es totalmente dueño de sí mismo. (Aristóteles)
El Compromiso
No hay éxito duradero sin compromiso (Tony Robins)
La Lealtad
La falta de lealtad es una de las principales causas de fracaso en todos los ámbitos de la vida (Napoleón Hill)
Cultura de calidad
La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. (John Ruskin)
La administración del riesgo, se convierte en una herramienta fundamental para los procesos; su correcta aplicación tiene como resultado evitar la ocurrencia de hechos o situaciones que afecten el cumplimiento de los objetivos del proceso. Es importante considerar que un evento puede representar una oportunidad de mejora para el proceso pero si no se maneja adecuadamente y a tiempo, puede generar consecuencias negativas. Que según la directiva presidencial No. 01 del 2015, los presuntos actos de corrupción o irregularidad son: 1. Deficiencia en la planeación 2. Mal uso de los recursos públicos 3. Participación en política 4. Acoso laboral 5. Incumplimiento de rendición de cuentas 6. Tráfico de influencias 7. Conflicto de interés 8. Uso de información confidencial 9. Abuso de autoridad 10. No adelantar investigaciones disciplinarias Ley de transparencia Que los planes de mejoramiento son las acciones que debe tomar la Universidad para corregir situaciones observadas en base a los resultados de las auditorías internas y externas, evaluación de desarrollo laboral y evaluaciones docentes. (Planes de Mejoramiento)
“El mayor peligro para la mayoría de nosotros no es que nuestra meta sea muy alta y no la alcancemos, sino que sea demasiado baja ¡y la consigamos!” (Miguel Ángel)
El Respeto
El obrero tiene más necesidad de respeto que de pan. (Karl Marx)
La Justicia
La justicia no consiste en dar a todos por igual, sino a cada uno lo que se merece. (Anónimo)
La Imparcialidad
Si fueras imparcial confiaría en lo que me prometen tus palabras. (Tatan)
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La Transparencia
La integridad guía a los honrados; la falsedad arruina a los desleales. (Proverbios 11:3)
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El Departamento Nacional de Planeacion y Transparencia por Colombia establece como posibles actos de corrupcion los siguientes: Manipulacion: Tiene que ver con cargos políticos, proceso electorales, poner en cargos públicos a funcionarios comprometidos que se quieran beneficiar del estado. Apropiacion Directa: Hacerse dueños de dineros o bienes muebles e inmuebles del estado. Manipulacion de Procesos: Adjudicación de contratos mediante el pago de comisiones. Manipulacion de Funciones Administrativas: Otorgamiento de cupos y beneficios especiales. (Política de lucha contra la corrupción) El soborno está estipulado como el ofrecimiento o solicitud, recibo o entrega, de regalos, prestamos, dinero o cualquier otro tipo de recurso con el propósito de obtener un beneficio en particular o ventaja indebida. (Ley 190 de 1995 lineamientos anti-soborno) Los comités se crean para encargar en un conjunto de personas la toma de decisiones colectivas de suma importancia para la institución, las cuales tienen valor probatorio y disciplinarios por lo que se deben legalizar sus respectivas actos administrativos. Que cada proceso institucional tiene requisitos legales y reglamentarios aplicables a sus actividades y que por lo tanto los líderes de procesos y servidores deben revisar y actualizar permanentemente, el normograma, con el fin de asegurar cuales se modifican, se derogan o permanecen vigentes para dar cumplimiento a sus objetivos. (8.2.3.1 NTC ISO:9001:2015)
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Que el alcance de la auditoria interna involucra la revisión y evaluación de las operaciones, el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para determinar la eficacia de las actividades propias de la institución. (Auditoria Interna) El plan de mejoramiento es un producto establecido mediante la Ley, que sirve como herramienta para evidenciar y consolidar las acciones y compromisos hacia la mejora continua de la Institución. (Plan de Mejoramiento) El control interno contable es necesario para generar y fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos financieros de la entidad. (Manual de control interno contable). La administración de los inventarios es vital importancia para el crecimiento de la institución; por lo tanto es una responsabilidad fiscal y disciplinaria de los funcionarios por la pérdida o daño de los bienes a su cargo. El proceso de identificación de riesgos contables debe considerar los factores tanto internos como externos según la resolución No. 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación.
Cree que puedes y ya tienes hecho la mitad del camino (Theodore Roosevelt)
La Responsabilidad
La libertad significa responsabilidad; por eso, la mayoría de los hombres le tiene tanto miedo. (George Bernard Shaw)
El Compromiso
El logor de tu meta está seguro en el momento en el que te comprometes con ella. (Mack R. Douglas)
El Servicio
El respeto se gana, la honestidad se aprecia, la confianza se adquiere y la lealtad se devuelve. (Andehui)
El Liderazgo
Los líderes que se destacan salen de su camino para elevar la autoestima del personal. Es sorprendente lo que las personas pueden lograr cuando se quieren y creen en sí mismas. (Sam Walton)
UFPS O
CAÑA
La corrupción genera un efecto negativo que desestimula la actividad económica de la institución. (Caja de herramientas anti-corrupción) Una buena administración del riesgo contribuye a que la Universidad consolide su sistema de control Interno permitiendo una cultura de autocontrol y autoevaluación que asegura el logro de los objetivos institucionales. (Guía de administración del riesgo) El monitoreo y seguimiento del Normograma debe estar a cargo de los líderes de procesos y sus equipos de trabajo. (Instructivo para el diligenciamiento) El proceso de Control Interno dentro de su función evaluadora verifica que los líderes de los procesos adelanten acciones para identificar y revisar periódicamente los riesgos. El MECI proporciona una estructura básica para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno, a través del establecimiento de acciones, políticas y mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura del mejoramiento continuo. (MECI)
Cultura de Autocontrol
La persona exitosa tiene el hábito de hacer las cosas que a los fracasados no les gusta hacer. A ellos no es que les guste hacerlas pero su desagrado es controlado por el deseo de lograr la meta final. (E.M. Gray) Ningún legado es tan rico como la honestidad. (William Shakespeare) La ocasión hay que crearla. (Francis Bacon) Nuestra vida expresa el resultado de nuestros pensamientos dominantes. (Soren Kierkegaard) Nose puede tener una vida positiva con una mente negativa. (Elbert Hubbard)
A I C N E L EXCE
Si no se conoce la Universidad, su misión, sus objetivos, su razón de ser, no puede haber autocontrol ya que ¿Si no sé lo que tengo que hacer, cómo me controlo? El objetivo de la Ley 1712 de 2014 regula el derecho de acceso a la información pública y genera la obligación de divulgar proactivamente la información de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible para las partes interesadas. (Ley de Transparencia) Además de identificar los riesgos, se deben realizar seguimientos periódicos, con el fin de que la gestión del riesgo sea efectiva, evitando así las consecuencias negativas de su materialización.
Con respecto al mejoramiento continuo, “Lo haremos mejor si es posible, y siempre es posible”. (Vacheron Constantin, lema de los relojeros (1755)
La Transparencia
La integridad guía a los honrados; la falsedad arruina a los desleales. (Proverbios 11:3 )
Cultura de Autocontrol
El hombre más poderoso es aquel que es totalmente dueño de sí mismo. (Aristóteles)
El Liderazgo
Si quieres llegar rápido camina solo, si quieres llegar lejos camina en grupo. (Proverbio africano)
Cultura de Autocontrol
Tanta prisa tenemos por hacer, escribir y dejar oír nuestra voz en el silencio de la eternidad, que olvidamos, lo ñunico realmente importante: ¡VIVIR!. (Robert Louis Stevenson)
La Excelencia
Si no edifica, no lo veas, no lo digas, no lo oigas. (Corintios 10:23)
“El camino correcto es compartir e interactuar más allá de lo local, haciendo de la transparencia un estilo de vida con total credibilidad.” (DAFP) “La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica.” (Aristóteles) “El arte de escribir consiste en decir mucho con pocas palabras” (Antón Chejov) Cultura de Calidad La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. (John Ruskin) La Responsabilidad Es fácil evadir nuestras responsabilidades, pero no podemos evadir las consecuencias que nos acarrean. (Francois de la Rochefoucauld )